1.1山东梁山华宇集团汽车制造有限公司是本着客观,公正的态度进行编写,报告内容真实,有效,符合企业实际情况,报告内容包括企业质量理念,质量管理,质量诚信管理,质量管理基础,产品质量责任等方面的理念和制度及措施等,定期公布,以接受社会的监督指导.
1.2报告组织范围:山东梁山华宇集团汽车制造有限公司.
1.3报告时间范围:2016年1月至2016年12月.
1.4报告发布周期:本报告为年度报告.
1.5报告数据说明:本报告所有数据均来自企业实际情况或数据.
企业成立以来,华宇从500元起步,谋求自主创业之路.牢固树立科学发展观,坚持自主创新,以人为本,求真务实,以质量求生存,以诚信求发展,以管理增效益,真抓,实干,从默默无闻到驰名中外,从单一产业到多元化规模化发展.产品销往全国各地,部分产品出口中东,非洲,东南亚等20多个国家和地区.
企业践行李克强总理提出的"工匠精神",增品种,提品质,精工艺,创品牌,坚守质量安全之门.不断开拓进取,推陈出新,并取得了令人瞩目的成绩.在新的一年里,我们将持续改进质量管理体系,始终坚持以质量求生存,向品牌要效益的理念,加强内部管理,优化产品结构,大力开拓国内外市场,促进公司健康快速发展.
我们将以求真务实的精神,高素质的人才队伍,先进的生产设备和管理手段,打造中国名牌企业,推动企业向国际化迈进.
山东梁山华宇集团汽车制造有限公司位于举世闻名的"水浒传"故事的发祥地 -  - 水泊梁山,东依京杭大运河,西傍京九铁路,是220国道济南至郑州段的必经之地.
公司是原国家经贸委批准的汽车生产企业,"华宇达"牌汽车产品已纳入国家汽车产品目录"公告".公司集产品设计,科研开发,生产销售为一体,占地面积800余亩,总资产8.6亿元,厂区建筑面积23.6万平方米.公司现有员工2000余人,其中高级技术人员180人.公司主要从事改装车,半挂车,自卸车,油罐车,散装水泥车,混凝土搅拌车及特种作业车的生产,年产量具有10000余台.目前,公司拥有国内一流的数控切割,自动焊接,冲压等流水线生产设备及完善的质量保证管理体系,现代化的检测手段和高素质的专业技术人员,是国内专用汽车制造企业中生产规模大,质量管理体系健全的民营企业.产品销往全国各地,部分产品出口中东,非洲,东南亚等20多个国家和地区.
"以质量求生存,以创新求发展"是企业不变的宗旨.
我企业确立由总经理领导,以质量负责人/管理者代表负责的质量管理组织,由质量部履行本企业的质量保证职责,负责维护质量管理体系的正常运行,但质量管理体系的任务不是质量部独自完成,其它质量体系涵盖范围内的所有部门负责在质量部的协助下完成质量管理体系要求的相应任务,承担相应的质量职责.
企业根据组织架构及实际情况对质量管理体系要求的具体任务分配到各相关部门,实现每项质量任务均有责任部门或责任人.根据企业实际情况,设立了质量部,销售部,质检部,生产部,供应部,售后部等职能部门.
(1)全面领导企业工作,向企业及职工传达满足顾客和法律,法规要求的必要性.
(2)负责管理体系的策划,组织制订并批准质量方针,质量目标,确保对管理体系的有效性进行沟通.
(3)确定企业组织机构及部门职责与权限,任命管理者代表/质量负责人;
(5)确保管理体系运行及持续改进所必要的资源配备.
(6)调动员工积极性,增强企业的凝聚力和提高产品质量意识,促进各项方针,目标的实现.
(7)为质量管理部门提供支持,确保质量管理体系在企业内实施;
质量部门主要职责:
(1)参与所有与质量有关的事务;
(2)审核批准所有与质量有关的文件:
(3)负责出厂产品的放行,行使质量否决权;
(4)建立一个放行和拒收原材料,半成品,包装材料,标签的管理系统;
(5)放行前完成所有关键步骤批记录和批检验记录的审核:
(6)确保所有重大偏差已经进行调查并已经解决;
(7)批准所有的质量标准和工艺规程:
(8)批准所有可能影响质量的规程;
(9)负责批准原材料的供应商;
(10)批准所有可能影响质量的变更;
(11)审核批准验证方案和验证报告;
(12)确保调查并解决质量问题的投诉;
(13)确保用有效的体系来维护和校验关键设备;
(14)确保原材料都经过了适当的检验并报告结果;
各部门在质量管理部门的协助下,按照质量管理体系要求完成本部门承担的质量职责和权限.每个部门所设的所有岗位也均有详细的岗位职责,各岗位的人员配置及人员资质要求均以符合质量体系为前提,并制定年度质量体系考核方案对各质量体系下的职责部门进行考核.
公司秉承"精益求精,出类拔萃"的质量理念,依据现行国际国内相关法律法规,持续改进质量管理体系,生产出安全有效,符合质量标准的产品是本企业的质量方针.
根据企业总的质量目标,分解下发各部门质量目标,定期开展质量目标的汇总分析,对发现的问题,及时反馈,同时以顾客为关注焦点,以用户满意度为衡量标准,通过自身的不断完善,赢得用户的信赖和满意,确保质量目标的持续改进与提升.
人力资源部是我企业质量培训工作的归口管理部门.每年年初均制定年度质量培训计划,并针对岗位需求确定培训内容.培训内容如:法律法规,岗位操作等.
公司关于产品质量责任方面制定的管理规定有"质量投诉与退换货管理规定""产品召回与撤回管理规定"等.
投诉处理程序:质量投诉管理规定由质量部制定,明确了各部门职责,规定了质量投诉的提出,受理及处理程序.销售部门收到客户投诉后向质量部递交"产品质量投诉申请表";客户直接向质量部投诉后,由质量投诉负责人负责填具"产品质量投诉申请表",并将投诉情况告知销售部门质量负责人.质量部人员受理后要在规定时间内包装等提出具体要求.产品召回后,返回仓库,由销售部门协同售后对召回产品进行清点验收,售后部负责将召回产品存放在指定专区进行管理,由质量部对召回产品进行质量检验.质量部组织生产部等相关部门对召回产品进行质量评价,以确定是将其转为安全用途或是定为不合格品.质量部负责组织生产部等相关部门对产品不合格的原因进行调查分析,避免问题再次发生.产品召回完成后,质量部应当对召回效果进行评价,向相应的监管部门,认证机构递交产品召回,总结报告.
我企业质量体系持续改进依据的法规全部为最新现行版,包括:is09001: 2008"质量管理体系要求"等.
企业采用pdca循环的方式实现质量体系的持续改进,以增强顾客和其他相关方满意.
我企业质检部是质量安全风险管理的归口部门,负责质量风险工具的推广与应用,企业质量风险的监控,数据收集和趋势分析工作;各专业主管部门负责组织相关部门进行质量风险评估,跟踪和审核工作;各责任部门负责质量风险的调查,分析和评估以及风险控制的实施工作.
我企业质量风险管理的原则:质量风险应覆盖产品生命周期;应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量;质量风险管理过程所采用的方法,措施,形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应;风险评估应该融入安全,质量,生产等日常管理之中,并作为一个重要组成部分在安全,质量,生产等日常管理文件中加以体现.
质量风险分类:根据识别出的潜在质量风险,可以分为不需要做风险评估,非正式风险评估和正式风险评估三种级别.
质量风险等级划分及对应措施:质量风险经评估,风险等级可分三类级别,一级为关键风险因素(高风险因素):此类风险是在现有条件下,单单强化管理手段已无法有效降低其风险,必须对硬件进行整改,或增加新的检测(监控)手段,并形成新的管理文件,来确认其风险可控性;二级为潜在关键风险因素(中等风险因素):此类风险是可以通过必要的验证手段,来证明其稳定性与可控性,或通过制定相应的管理规程,来确认其风险可控性;三级为非关键风险因素(低风险因素):此类风险是在可接受范围内无需建立任何新的应对措施,在现有管理条件下就可控制该风险.
重大质量事故发现与应急处理:重大质量事故第一发现者应立即向主管负责人和质量部报告,也可越级上报给总经理.当发生重大质量事故时,应根据事故的来源,采取应急处理.事故发现者或事故发生部门必须立即采取补救措施,当事人或事故发生部门应注意保护现场和有关凭证.凡不能采取补救办法时,必须立即向主管部门或越级向总经理请示,按下达指令处理,防止事故蔓延扩大.必要时,企业领导及主管部门负责人应亲临现场进行指挥.
重大质量事故报告:发生事故的单位或部门经理应先口头向质量部报告重大事故相关情况,质量部向总经理上报.如确定为重大质量事故后,质量负责人应在24小时内口头报告当地质量监督管理部门,待查清原因后,再做详细书面事故调查报告,并于48小时以内报当地质量监督管理部门.报告内容包括涉及的产品,批次,数量,事故发生原因,经过,处理情况与结果,改进措施等信息.
重大质量事故的处理:事故工作领导小组依据重大质量事故调查的结果,对事故的性质类型进行技术鉴定,做出质量事故调查结论,制定重大质量事故处理意见和工作计划,并经质量负责人审核,经总经理批准后执行.重大事故责任部门,填写"重大质量事故调查处理报告"经质量负责人,总经理分别签署审核和批准意见后向质量监督管理部门报告.重大责任事故需追究直接责任者的刑事责任,提交司法机关处理.
我企业将继续贯彻质量管理方针,加强行业标准及相关法律法规培训.继续理解并实施现行的国内行业规范并开展相关培训.遵循相关法律法规及指南的要求,建立,实施,保持质量体系,生产出符合质量标准的产品.接受与配合官方现场检查及客户现场审计.建立实施纠正和预防措施系统,确保质量管理体系持续改进.
企业的产品设计与研发严格依照"产品设计研发管理规程",从产品研发立项,过程产品控制,研发过程总结,管理考评控制产品研发相关的整个过程.
a级供应商:年终评定结果为a级的合格供应商.
b级供应商:年终评定结果为b级的合格供应商.
c级供应商:连续2年或2年以上未进行采购交易或年终评定结果为c级的供应商.
d级供应商:年终评定结果为d级的供应商.
(2)管理职能的要求:质量部是供应商的质量管理归口部门,负责对所有生产材料的供应商进行质量评估的总结工作,负责组织有关部门对关键原材料,大宗原料供应商进行现场审计,对质量评估不符合要求的供应商行使否决权,负责确定合格供应商名单,负责对采购的监管工作,负责与供应商签订质量协议,负责包材变更验证的组织.供应部门负责国内外供应商的初选及供应商档案的保管,及时更新供应商档案,负责一般物料的函审工作,负责传递与供应商签订质量协议.生产部负责编制关键物料清单,并负责安排原辅料现场试验或变更验证的组织.供应部负责编制大宗物料清单.质量部负责新资源供应商样品的检验和进厂物料的检验工作.供应部负责接收,储存和发放合格供应商的物料和有新资源单的供应商的物料.
(3)新增供应商的管理要求:供应部按照((采购管理程序"的规定选择新供应商.供应部门和质量部对新选择的供应商进行资质审查.审查合格后,供应部门根据生产部要求的数量安排供应商提供小样,质量部对供应部门提供的小样进行质量检验,出具检验报告.检验不合格,取消新增供应商资格.生产部按照"原辅料变更供应商管理规定",质量部按照"材料标准建立及变更管理规定"安排小试和对比试验或变更验证,并出据试验结论.小试合格后,质量部对关键物料,大宗物料进行现场审计,审计合格后可做对比试验或者变更验证相关工作,批准后质量部与供应商签订质量协议,全部合格后,质量部以书面通知形式告知相关部门,供应部门才可以进行采购.
(4)审计方面要求:现场审计范围包括关键物料,大宗物料,出现质量问题的物料,发生重大变更供应商提供的物料.现场审计周期是关键物料审计周期为三年,大宗物料审计周期为五年.现场审计人员的组成:质量部,技术部,生产部,供应部,质检部,生产单位这几个部门经验丰富的人员组成审计小组.
(5)各级供应商的管理要求:a级供应商为优秀供应商,鼓励该类供应商继续保持.b级供应商是良好的供应商,公司应本着互利共赢的原则,加强与b级供应商的沟通.c级供应商,由质量部根据评定结果向其提出告诫,不能供货,如果供货需质量部现场审计(a类物料,b类物料)后再决定是否进货.d级供应商是不合格供应商,不满足企业的基本采购要求,供应部门必须终止与不合格供应商的合作.
(6)供应商名单的形成:质量部每季度根据供应商变更情况,更新合格供应商名单,报质量负责人审批,批准后下发各相关部门.
(7)供应商的质量控制:如果质量部发现物料进厂检验不合格或生产部门在使用中发现物料存在质量问题,要及时通知质量部,按照质量部"不合格产品通知单"的形式写清问题,质检部要写明供应商整改期限后,交给供应部,供应部转交给供应商,供需双方进行质量确认后,确属供应商原因造成物料不合格的,由供应商写出不合格原因和整改措施,并将物料全部返回给供应商,问题没有解决结束期间,要暂停该供应商物料进货,整改措施质量部审批合格后才可以继续进货.
(8)供应商的质量评价:每年年初对供应商进行综合评价,实施评分等级制度,满分为100分.考核结果有四个级别,分别是a b c d每个级别有各自的分数段.
(9)供应商的档案管理:供应部负责供应商档案的日常管理,及时更新供应商档案.
在评估,考核中使用到的质量风险管理方法:
①下发的供应商名单层层把关,发现问题及时汇报,及时解决.
②对供应商进厂需提供合格化验报告单.
③生产车间在使用过程中发现问题,及时与厂家沟通解决,并要求 厂家写整改和纠正措施,保证我企业原料供应质量.
④供应商如发生任何变更应提前通知我方,并要详细说明变化情况,否则造成质量损失由供应商全部承担.
3.2.3.1公司制定并逐步完善了各种生产管理制度,工作标准,岗位操作规程和各类工艺规程,管理规程,标准操作规程等.采用车间集中培训和班前,班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训,持证上岗,并采用多种方式进行督查,考核,增强员工质量意识,提高操作水平,在生产过程中,各级管理人员严格履行管理职责,及时检查,及时纠正差错,保证生产秩序的稳定.
3.2.3.2对生产所需的原料,辅料,包装材料进行投料前复核,把好中间产品,成品的质量,关键工序设质量控制点,督促员工做好自检,互检,执行监控核查过程,严格批次记录的管理规程,做到领用,发放和核对统一并可追溯.对每一生产步骤进行物料平衡,保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致,确认无潜在质量隐患,符合注册登记要求.
3.2.3.3产品的验收,储存,放行,交付和交付后的诚信管理.
产品的验收:生产单位填写产品清验单,质量部在线检查人员对产品进行跟踪取样;质量检验中心在规定的检验周期内对产品进行检验;检验合格,生产单位办理入库手续进行产品入库;检验不合格,按不合格品处理程序对不合格品进行处理,将不合格品移入不合格品区隔离存放.仓库保管员按照产品储存条件清单,将入库产品放入指定库房,及时进行标识并登记台帐.
产品的储存:产品储存条件应符合产品质量标准要求,分批储存,定期清洁;并定期进行检查和维护.
产品放行,交付和交付后的活动:
成品检验审核:质检部按批检验记录审核人员审核批检验记录,审核完成后,签发检验报告.
成品放行审核:质量部产品放行审核人员对"产品审核,放行单"上填写的生产审核和质量审核内容的完整性进行检查在质量审核部分签名.
仓库成品交付的监控:质量部在线人员对交付过程进行监控,签署"发货放行核对单",同意放行后,仓库才能进行发货.
核对的内容主要包括:发货通知信息的准确性,发货产品的质量标准,产品名称和批次,产品标签的完整性,包装的完好性等.
产品运输环节的控制:国内销售由销售部与运输公司签订运输合同,明确产品运输质量要求和储运环境.国外销售由国际外贸部与货代公司签订货运代理协议,明确产品的储运环境要求.
产品销售后的用途控制:销售部门需与中间商或客户签订质量协议或声明,使其了解销售产品的销售范围和产品用途.质量部通过销售部门的客户档案跟踪销售去向.
企业设立专门的销售部,企业其他相关部门全力配合开展工作,销售部在总的质量目标基础上进行分解,确定营销过程质量目标为:合同评审率100%;凯发k8网站登录的售后服务满意率90%以上.力争实现通过科学,规范的管理模式,让客户享受到优质,高效,满意的服务.
企业生产的产品质量符合最新的国内产品标准,如:gb7258-2012,gb1589-2016等.
企业生产产品原材料使用原材料的标准均严格依据国家标准,区域标准,行业标准等进行,部分原材料企业根据自身情况高于国标,区标,行标.
在标准化管理方面,企业将标准化贯穿于生产的全过程,从原辅料,包装材料的采购,生产中间过程的控制,中间产品,成品检验等各个环节,均制定相关质量标准.从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中,对稳定产品质量,提高企业质量管理水平奠定了良好的基础.同时通过对最新国内行业标准的引用,使企业的产品质量始终处于较高标准水平,得到了广大国内,外客户的充分认可.
企业认为建立一个有效的测量管理体系是企业整个管理体系的一部分,它对保证测量设备和测量过程满足顾客,组织和法律法规对测量的要求,增强顾客满意,实现企业目标,提高产品质量和经济效益,管理不正确测量结果的风险是重要的.
对于计量工作,公司建立健全了计量管理体系,公司总经理直接分管计量工作,制定了批准发布实施的计量管理手册和程序文件,制定计量工作方针和目标,建立了计量室,并配备2名专职计量人员,全部取得计量检定员资格证,定期对计量人员进行培训.购置了企业生产需要的合格计量检测设备,对生产需要的计量设备,定期进行检测,企业无法检测的计量设备,委托地方计量所鉴定.测量设备,仪器,工具实行了从采购,验收,储存,鉴定,发放,使用,修理,降级,及报废按管理文件执行,并有记录.计量检测设备制订了检测计划,并按照计划定期进行检测,各项记录进行存档,保证了计量检测设备的完好,有效的保证了所有生产车辆的质量.各种原材料,备品,备件的采购入库都要进行记录,检测入帐,能源消耗以及消耗品都进行严格的计量检测.山东梁山华宇集团汽车制造有限公司于2009-2016年获得了计量合格确认证书.
近几年企业接受了国内十几次3c认证检查,迄今为止,全部在产产品全部通过了3c认证.
我企业产品除通过作为工业产品必须通过的中国3c 认证外,还通过了is0iso9001:2008质量管理体系认证.
原料检验中心现有员工24人.下辖1个质检总部,2个试验室.主要负责进厂原辅料和钢材,型材,出厂产品的取样,检验与管理;产品稳定性检验与管理;分析方法开发,验证;洁净区环境监控;检测仪器维护与保养等工作.
检验中心各类仪器均为国内顶级品牌的设备.公司建立了配有微机屏显液压式万能试验机,冲击试验机等设备的现代化实验室;建造了罐体焊缝射线无损探伤检测室;在车辆制造和性能测试过程中,使用了激光测距仪,半挂车四轮定位仪等多种检测设备,确保了华宇汽车制造的高品质.
"科技创新产品,诚信铸就品牌"这是我们向消费者,向全社会做出的庄严承诺.质量是企业的生命,企业秉承"以质量求生存,以创新求发展"的企业宗旨和"精益求精,出类拔萃"的质量理念,建立了有效的质量管理体系.设立了独立的质量管理部门,负责全企业质量管理工作;各部门设置人员,负责质量认证和生产全过程监管,从原料入厂到成品出厂严格执行3c标准,确保生产始终处于受控状态.
完善的质量系统,优化的生产工艺生产出符合预期质量标准要求的产品,产品范围覆盖半挂车,自卸车,油罐车,散装水泥车,混凝土搅拌车及特种作业车的生产,年产量10000余台,产品销往全国各地,部分产品出口中东,东南亚,非洲等20多个国家.
多年来,华宇集团汽车制造有限公司一直视质量如生命,严把研发质量关,物料采购关,生产过程控制关,产品放行关,凯发k8网站登录的售后服务关,确保为广大群众生产出安全有效,质量一流的产品.
为维护客户的合法权益以及提高自身产品质量,使企业持续改进,得到良性发展,企业结合实际情况,制定了"质量投诉与退换货管理规定"和"产品召回与撤回管理规定".一旦发生质量投诉,退换货,产品召回与撤回等情况时,第一时间按规定进行处理.迄今为止,顾客满意率已经连续多年保持在90%以上.
企业各项环保措施到位,运行良好,在搞好厂区绿化的同时,对废水,废气,粉尘,噪声等的处理严格按要求去做,采取了有效措施,并接受环保部门的监督与指导,达到了按标准合理排放,保护环境和员工的身体健康,受到了上级环保部门的表彰,并多次被评为"环境保护工作先进企业".
每年6月5日,都会开展环保宣传活动,学习掌握世界性及中国的环保日名称,口号,由来,时间等知识,了解保护环境随手可做的身边事.通过发放宣传资料,大力普及环保知识,提高广大群众的环保意识.
在宣传教育别人的同时,不断提高自己的环保意识水平和知识水平,彼此教育,负起环保责任,全面提高环境与发展意识,树立正确的环境价值观和环境道德风尚,从身边点滴做起.
扶危济困是中华民族的传统美德,也是我们企业应有的爱心和应尽的责任,体现着一个企业的价值取向和长远追求,已成为全社会对企业评价的重要内容.积极奉献爱心,多做善行义举,一定会赢得社会的广泛赞誉和关爱,也是企业更加兴旺发达的不竭源泉.企业通过参与扶贫济困,履行社会责任和企业家们关注民生,服务社会的具体体现.
我企业始终把回报社会,救助弱者作为企业发展中一项重要的工作来抓,四川地震,玉树地震华宇集团率先捐款.多年来,公司扶持下岗职工,资助困难学生,孤寡老人上千人,安排下岗职工1200余人,为社会捐款2600多万元.2013年华宇集团无偿捐款1000万元建了一所省级标准的实验小学,受到社会各界的一致好评.
我企业将继续贯彻质量管理方针,加强挂车行业标准及相关法律法规培训,继续理解并实施现行的国际国内行业规范并开展相关培训.遵循相关法律法规及指南的要求,建立,实施,保持质量体系,生产出符合质量标准的产品,完善实施纠正和预防措施系统,确保质量管理体系持续改进.
华宇集团秉持"创一流企业,树百年华宇"的宏伟愿景,以法律法规要求为准绳,以满足顾客需求,质量服务市场为目标,为广大群众提供安全有效,质量一流的产品,做一个有诚信,负责任,敢担当的生产企业.