本项目由公司全资子公司江苏联赢实施,总投资额为50169.00万元,拟使用募集资金投资额为36000.00万元,建设周期2年.
本项目募集资金将主要用于购置目前江苏联赢所租赁的厂房以获得稳定的生产用地;新建厂房,并购置配套生产设备,以提升公司产能;建设打样及焊接材料验证实验室,基于客户未来产品DOE实验室,并购置配套研发设备,提升公司服务华东地区及周边客户的技术能力.
华东地区是我国最具经济活力的区域之一,也是我国新能源汽车产业聚集地,汇聚了国内主要的新能源造车新势力.公司立足深圳,战略布局华东,已在江苏省溧阳市设立全资子公司江苏联赢,并将其发展为公司重要的生产,技术及客户服务基地.目前,华东地区已成为公司主要销售区域,华东地区客户已成为公司重要收入来源.
随着华东地区业务规模的快速增长,及华东地区客户的持续增多,对公司华东基地的生产运营能力及客户服务能力均提出了更高要求.为满足华东地区业务发展需要,提升华东地区客户服务能力,持续巩固公司在华东地区的市场地位,公司亟需进一步提升华东基地的技术,生产及运营能力,以促进公司华东地区业务的持续增长.
本项目将在公司现有华东基地的基础上进一步扩建生产厂房并新建技术中心,构建更加全面的职能体系,从而完善华东基地布局.本项目的实施有利于公司借助华东地区激光产业的集群效应,整合区域资源,提升就近配套服务能力,发挥本地化优势,提高对客户需求的响应速度及客户服务质量,为华东地区业务未来持续稳定发展奠定坚实的基础.
公司为业内领先的激光焊接成套设备及自动化解决方案服务商,凭借优异的产品性能和卓越的客户服务能力,公司装备获得了动力电池,消费电子,汽车及五金,光通信等下游多行业龙头客户的认可.受益于下游市场需求的持续快速增长,公司业务规模不断扩大.2021年度,公司实现营业收入14.00亿元,同比增长59.44%.快速增长的下游需求对公司交付能力及产能保障能力带来较大挑战.
公司华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产.激光焊接成套设备具有定制化,非标准化的特点,需在公司现场进行加工装配,调试,且与激光器配套的成套设备体积庞大,在公司生产现场加工装配周期需要1-4个月,占用生产场地面积较大,时间较长.公司现有生产场地已无法满足订单增长带来的生产空间需要,产能已无法满足业务增长需要.因此,公司需扩大生产场地,提高激光焊接成套设备的生产及交付能力,方可抓住行业发展机遇,进一步提高产品市场占有率.
本项目将通过新建生产车间,购置生产设备及物流仓储设备,进一步扩大公司华东基地激光焊接自动化成套设备及工作台的生产制造能力.本项目的实施有利于缓解公司当前生产制造场地持续发展,巩固公司在激光焊接设备领域的市场地位.
激光焊接设备行业属于技术密集型行业,涵盖技术应用较为广泛,涉及激光光学,电子技术,计算机软件开发,电力电源,自动控制,机械设计及制造等多门学科,具有较高的技术门槛,需要强大的开发设计能力,工艺装备能力,对技术人员要求较高,且需要企业持续的研发投入.公司属于激光焊接设备领域的领先企业,得益于公司长期的研发及技术人员投入,2021年,公司研发投入首次突破 1亿元人民币,达到 10332.17万元.然而,随着下游客户产品的不断迭代,客户需求日益多样化,且随着下游应用领域的不断扩展,新的应用工艺,新的加工需求不断涌现,均对公司的技术人员提出了更高要求.公司需不断吸纳优秀人才,以持续提升客户服务能力.
激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品,其性能直接影响到下游客户的生产质量及效率.因此,公司在获得客户订单前,往往需要进行打样验证,在打样结果满足客户需求后才能获得批量订单.此外,非标准化的生产特点要求公司在批量生产过程中亦需要进行大量的工艺验证及调试,以保证公司产品性能及质量的稳定性,提升公司产品竞争力.
目前,公司技术及工艺人员主要集中在深圳.虽然在江苏联赢建立了打样中心,但因为设备及人员配置较为薄弱,针对华东地区客户的打样需求,一般需要送到深圳进行打样,信息反馈及沟通效率较低,不利于为华东地区客户提供及时服务.经过多年不断的发展,公司在华东地区积累了众多优质客户,近年来华东地区客户打样需求占比持续上升,2021年超过华南地区客户,成为公司打样需求最大的客户群体.为提高华东区域客户服务能力,及与华东区域客户合作开发新型工艺的能力,公司亟需提升华东基地技术及工艺能力建设.
本项目将依托公司常州市市级企业技术中心和常州市高精度激光焊接技术工程技术研究中心,打造公司华东技术中心,建设基于客户未来产品DOE实验室,打样及焊接材料验证实验室及技术人员配套办公场所,吸引凝聚长三角地区的优秀技术和工艺人才,提升公司华东基地的技术及工艺开发能力,更好地服务华东地区客户.
经营场地是制造型企业产能的载体,是其稳定发展的重要基石.公司初步布局华东市场时,为抓住市场需求,快速扩充产能,公司通过租赁厂房的方式进行产品生产.在随后的发展过程中,客户,布局产能,在紧邻租赁厂房的位置,建设了自有生产厂房,实现了经营规模的进一步扩大.
目前,租赁厂房仍为公司子公司江苏联赢的主要生产用房,但租赁厂房存在到期可能无法续 租,租金上涨等风险,不利于公司产能的长期稳定,且可能因成本上升导致公司产品竞争力下降. 此外,江苏联赢目前租赁的厂房(一期厂房)位于自有厂房(二期厂房)及本次规划建设的厂房 (三期厂房)的中间位置(具体见下图),为实现一期,二期,三期生产基地的统一规划,公司 有必要购买现有溧阳一期租赁厂房,以保障生产经营的稳定性,进一步协调与优化各生产基地的 功能布局. 本项目将购买位于溧阳市泓叶路88号的现有租赁厂房(一期厂房).
本项目的实施将有利于保障原有产能的延续,同时提高公司生产制造场地的稳定性,降低公司经营风险;有利于实现公司华东生产基地的统一化布局和集群化管理作业,充分发挥规模效应.
公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发,生产,销售.公司产品广泛应用于动力电池,消费电子,汽车及五金,光通信等领域,受益于下游市场需求的快速增长,公司产能日趋紧缺.
在动力电池领域,受益于新能源汽车快速发展及电池技术不断升级,全球动力电池出货量持续快速增长.据高工产研锂电研究所统计,2021年我国动力电池出货量为220GWh,同比增长165%,据其预测,全球动力电池出货量在2025年将达到1550GWh,2030年有望达到3000GWh,我国在全球的市场份额将稳定在50%以上.
在汽车制造领域,随着新能源汽车的快速发展,以及自动驾驶等汽车技术的推广应用,全球新能源车市场销量持续快速增长.据工信部信息,2021年我国新能源汽车产销量双双突破350万辆,分别达到了354.5万辆,352.1万辆,同比均增长1.6倍,增长迅速.据高工产研锂电研究所预测,我国新能源汽车销售量在2025年将达到1288万辆,较2021年年复合增长38%.
在消费电子领域,随着消费者需求不断升级,加之在线教育,远程办公,互联设备,VR/AR等技术和应用的持续发展,以及5G,光学,折叠屏等新技术的开发和应用,消费电子市场需求实现了稳步发展.据Statita公开数据,全球消费电子市场规模将从2021年的10858亿美元增长至2026年的11357亿美元,处于高位平稳运行状态,市场规模庞大;我国消费电子市场收入将从2021年的3001亿美元增长至2025年的3239亿美元,收入增长速度高于全球.
综上,本项目对应的产品主要下游应用市场发展状况良好,为本项目新增产能的消化提供有利的市场环境.
公司作为激光焊接设备领域领先的供应商,始终坚持"客户至上,质量第一"的服务理念,以客户需求为导向,设置本地化的专业营销服务团队为客户提供个性化,及时的服务.经过多年的发展积累,凭借较强的市场开拓能力,完善的制造工序以及严格的质量管控水平,公司积累了众多优质客户资源,客户群体涵盖宁德时代,比亚迪,亿纬锂能,国轩高科,格力智能,富士康,泰科电子,长盈精密,松下,三星,中航动力,ATL等行业知名企业.公司良好的客户资源为本项目新增产能的消化提供了客户基础.
公司注重技术研发,设立了激光器研发中心,激光工艺研发中心,研发工程中心,智能软件研发中心,特种激光装备研发中心五大研发中心.依托完善的研发体制及研发平台,公司经广东省科技厅批复组建了广东省精密激光焊接装备工程技术研究中心,广东省汽车激光智能焊接装备企业重点实验室,经深圳市工信局批复组建了深圳市市级企业技术中心,经深圳市发改委批复组建了深圳高精密激光焊接技术工程实验室.
深圳动力电池激光装备制造研发工程研究中心,经深圳市南山区科技创新局批复组建了精密激光焊接设备工程实验室,经溧阳市科学技术局批复组建了常州市高精度激光焊接技术工程技术研究中心,形成了激光能量控制技术,多波长激光同轴复合焊接技术,蓝光激光器焊接技术,实时图像处理技术,智能产线信息化管理和工业云平台技术,激光焊接加工工艺技术,自动化系统设计技术,激光光学系统开发技术等多项核心技术.
同时,公司积极与高等院校开展产学研合作,先后与深圳大学,华南师范大学,香港理工大学,华南理工大学,华中科技大学,哈尔滨工业大学,中科院半导体研究所等高校及研究所合作进行技术研发.公司较强的技术研发实力和产品创新能力,可确保公司针对行业发展趋势和客户实际需求,及时开发安全可靠,质量稳定的新型产品,能够充分满足市场需求,为项目的顺利实施提供持续的技术支持.
公司核心管理团队稳定,各层级团队成员均拥有多年激光设备行业的从业经历,积累了丰富的管理经验.通过多年发展,公司已经建立成熟健全的组织体系,拥有完整,适合业务发展的职能部门,部门间相互协调,共同发挥作用,通过不断总结经验,在生产制造,工艺技术,标准化建设,流程管控,质量管理等方面形成了一系列优势.公司成熟的运营管理经验,为公司市场开拓,客户挖掘等方面提供了良好的制度基础和产品质量保障,可确保公司健康稳定地持续发展,为本项目的顺利实施提供了有力的运营基础保障.
本项目厂房购置及技术中心建设不产生效益,新建厂房达产后税后内部收益率为18.25%,税后投资回报期为7.43年.
本项目主要建设内容为三期扩产,四期技术中心建设及一期厂房购买.截至本预案出具之日,公司已获得三期扩产土地产权证,土地证号为苏(2019)溧阳市不动产权第0009272号.公司已于2022年7月7日就四期技术中心建设用地与溧阳市自然资源和规划局签署"国有建设用地使用权出让合同".发行人已就一期厂房购置于2022年7月7日与江苏联赢,溧阳濑江新城建设发展有限公司,江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会签署"资产转让协议".
截至本预案出具日,本项目已取得溧阳市行政审批局出具的备案批复,备案证编号为:溧中行审备[2022]68号.
截至本预案出具日,本项目已取得溧阳市行政审批局出具的备案批复,备案证编号为:溧中行审备[2022]68号,且已获得环评批复,文件号为常溧环审[2022]90号.