监督索引号53293101242000000
   
  目                 录
   
  第一部分  剑川县旅游资源保护建设管理委员会2019年度部门预算编制及"三公"经费预算情况说明
  第二部分  剑川县旅游资源保护建设管理委员会2019分年部门预算表
  一,部门财务收支总体情况表
  二,部门收入总体情况表
  三,部门支出总体情况表
  四,部门财政拨款收支总体情况表
  五,部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  六,部门基本支出情况表
  七,部门政府性基金预算支出情况表
  八,财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  九,部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
  十,部门整体支出绩效目标表
  十一,本级项目支出绩效目标表
  十二,对下转移支付绩效目标表
  十三,部门政府采购情况表
   
   
  第一部分  剑川县旅游资源保护建设管理委员会2019年度部门预算编制及"三公"经费预算情况说明
   
  一,基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  根据剑川县人民政府办公室"关于印发剑川县旅游资源保护建设管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知"(剑政办发〔2014〕53号)规定,剑川县旅游资源保护建设管理委员会主要职能为:
  1,贯彻执行国家,省,州有关旅游工作的方针政策,法律法规及规章;拟订全县旅游产业发展战略目标,中长期规划和年度计划并组织实施;组织拟订全县旅游产业政策,措施并监督实施.
  2,负责统筹旅游产业发展及旅游行业标准化工作,组织拟订旅游设施,旅游服务,旅游产品,旅游安全等方面的标准并组织实施.
  3,负责统筹全县旅游资源的规划,开发,整合,利用和宣传;促进旅游产业与其他相关产业融合,积极开展旅游扶贫试点;协调解决旅游产业发展中的重大问题.
  4,负责制定旅游市场开发规划并组织实施;承担旅游整体形象对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;积极推动对外交流与合作和旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系.
  5,会同有关部门拟订全县范围内古城,古镇,古村落的保护建设规划,界定范围和类别,制定政策并指导实施;承担协调国家级和省级风景名胜区,世界自然(文化)遗产,历史文化名城(镇,村,街)等的申报保护,监督管理工作.
  6,参与全县文化遗产保护工作,协助拟订全县文化遗产资源保护,传承,发展规划和年度计划并组织实施.
  7,负责组织全县旅游资源普查,规划,开发和相关保护工作;承担重点旅游区域,旅游目的地和旅游线路的规划开发.
  8,会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目协调,服务工作;管理旅游专项资金;监测全县旅游产业经济运行,负责全县旅游统计,分析和信息发布工作.
  9,负责县内旅游业公共服务体系建设,组织协调公共服务设施建设,改造工作,建立健全旅游集散体系,咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设.
  10,负责规范旅游市场秩序,监督服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为.
  11,负责旅游安全综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施;组织协调应急救援工作.
  12,制定并组织实施全县旅游人才规划;指导旅游培训工作.
  13,承办县委,县人民政府交办的其他事项.
  (二)机构设置情况
  根据剑川县人民政府办公室"关于印发剑川县旅游资源保护建设管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知"(剑政办发〔2014〕53号)规定,剑川县旅游资源保护建设管理委员会内设机构为:
  1,旅游委行政(编制22个)
  2,信息中心办公室(事业编制3个)
  3,石宝山风景区管理所(事业编制1个)
  4,文化遗产研究院(事业编制4个)
  5,景风公园管理所(事业编制3个)
  6,剑川县州级自然保护局(事业编制2个)
  (三)重点工作概述
  以十九大精神为指引,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以文化立县,旅游兴县为引领,全面整合,深度开发旅游资源,做大做强旅游产业,切实把旅游业培育成为剑川经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,为实现剑川县经济社会持续健康发展做出积极贡献.
  1,扎实推进招商引资工程.加大招商引资力度,畅通旅游融资渠道,一方面积极外出招商,引进大企业发展旅游,另一方面巩固已引进的招商企业,促进项目落地.
  2,扎实推进乡村旅游振兴工程. 按照一村一品,一村一景,一村一韵的原则,科学编制全县乡村旅游扶贫规划.以全县旅游扶贫重点村为着力点,规划建设一批特色旅游村镇,
  强力助推乡村旅游扶贫工作,带动贫困人口通过参与旅游经营,提供接待服务,出售土特产品,土地出租,入股分红等途径脱贫致富.
  3,扎实推进民宿建设工程.鼓励,扶持和引导居民企业和有条件的经营者,投资商利用乡村房屋,结合当地人文,自然景观,生态环境及乡村资源加以设计改造,打造一批有影响力和有典型示范性的具有文化特色,生态特色的特色民宿.
  4,扎实推进旅游厕所革命工程.制定实施剑川旅游厕所革命行动计划,合理布局,全域拓展,在全县旅游景区,旅游扶贫重点村,乡村旅游示范点,文化休闲小广场,旅游交通沿线建设旅游厕所,推进"厕所革命"向景区外,向乡村延伸.
  5,扎实推进旅游公共服务工程.积极实施城区景观和人居环境建设,开发购物,美食,休闲等旅游特色街区,推动县城游客服务接待中心和西粮库片区停车场建设,并利用车站,高速公路服务站,广场等建立一批旅游咨询服务宣传窗口.
  6 ,扎实推进旅游融合发展工程. 大力推进旅游与其他产业的融合发展,重点抓好文旅融合发展,大力实施非物质文化遗产进景区,扶持建设非遗展演基地,激活古城古镇古村文化资源,形成旅游+文化,旅游+养生,旅游+农业,旅游+体育等,全力推动全域旅游的发展.
  7,扎实智慧旅游发展工程. 大力拓展全域旅游发展空间,推进"旅游+互联网"融合发展, 推进"一部手机游云南"工作,提升旅游信息化水平,扩大剑川知名度和影响力,推动旅游品牌化发展,实现旅游业转型升级,提升剑川旅游形象.
  8,扎实推进旅游市场秩序综合整治工程.完善旅游市场执法监管机制,加大旅游市场秩序整治力度,积极协助财税部门开展税控系统相关工作,联合相关部门定期开展执法检查,全面整治旅游景区脏,乱,差环境.做好旅游安全工作,加大平安景区创建力度,开展旅游行业服务技能大赛,依法依规处理旅游投诉,加大旅游企业的文明旅游创建工作力度,
  加快旅游行业标准化建设,深化旅游行业协会改革,强化旅游行业法制建设,不断提高游客的满意度.
  9,扎实推进旅游商品开发工程. 加大具有剑川特色的农副产品,民族工艺品合旅游小商品等旅游商品开发,策划举办旅游商品研发设计及包装创意大赛,整合推出"剑川味道"旅游系列商品,在旅游景区扶持旅游商品示范商店,在超市设置旅游商品专柜,
  补齐旅游购物"短板",提升旅游消费水平.
  10,扎实推进旅游营销整合工程. 整合剑川文化,民族,民俗资源,联合州内媒体,推出剑川旅游专栏,持续宣传推广剑川美景,美食,美宿,美俗旅游系列,
  制定切实可行,针对性强的宣传营销活动,提高剑川旅游知名度的同时,扩大剑川旅游市场的占有量,实现宣传与营销联动发展.
  二,预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共6个.其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个.财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位5个.截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制54人,其中:行政编制 22人,事业编制28人.在职实有51人,其中: 财政全供养 51人,财政部分供养0人,非财政供养0人.
  离退休人员7其中: 离休0人,退休 7人.
  车辆编制3辆,实有车辆2辆.
  三,预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入783.36万元,其中:一般公共预算财政拨款783.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元.
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入783.36万元,其中:本年收入783.36万元,上年结转0万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款783.36万元(本级财力783.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元.
  四,预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出783.36万元.财政拨款安排支出783.36万元,其中,基本支出783.36万元,项目支出0万元.
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  功能科目分组,主要用于行政运行(科目2010101)0.3万元;机关事业单位基本养老保险(科目2080505)77.95万元;行政运行(科目2070101)314.62万元;文化旅游体育与传媒支出旅游行业业务管理(科目2070114)208.4万元,石钟山文保所(科目20704)57.75万元,(科目2080801)0.12万元;民族博物馆(科目2070205)124.22万元.
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  经济科目分组,其中:基本支出783.36万元,主要是工资福利支出726.05万元,商品和服务支出57.07万元,对个人和家庭的补助0.24万元,项目支出0万元.
  五,州对下专项转移支付情况
  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
  无.
  (二)与中央配套事项
  无.
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  无.
  六,政府采购预算情况
  根据"中华人民共和国政府采购法"的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元.
  七,预算收支增减变化情况说明
  2018年基本支出预算为666.065 万元,2019年基本支出预算783.36万元.
  2019年人员增加商品和服务支出中办公经费,工会费预算增加.
  八,"三公"经费预算情况
  2019年剑川县旅游资源保护建设管理委员会"三公"经费财政拨款预算安排7.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.05万元,公务用车购置及运行维护费4万元.
  2019年"三公"经费预算数比2018年(上年)预算数减少2万元,下降22.52%.减少的主要原因:根据三公经费厉行节约要求,同时由于机构改革,上级部门检查指导督察次数减少,车辆的减少,公务接待费预算数比上年大幅度减少.
  (一)因公出国(境)费
  2019年剑川县旅游资源保护建设管理委员会因公出国(境)费预算安排0万元,比2018年(上年)预算数减少0万元,下降0%.
  (二)公务接待费
  2019年剑川县旅游资源保护建设管理委员会公务接待费预算安排3.05万元,比2018年(上年)预算数减少0万元,下降0%.主要用于上级调研产生的公务接待等.
  (三)公务用车购置及运行费
  2019年剑川县旅游资源保护建设管理委员会公务用车购置及运行费预算安排4万元,比2018年(上年)预算数减少2万元,下降33.33%.其中:公务用车购置费安排0万元,比2018年(上年)预算数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费安排4万元,比2018年(上年)预算数减少2万元,下降33.33%.根据三公经费厉行节约要求公务用车未计划进行大修,公务用车运行维护费预算比上年度有所减少.
  九,其他公开信息
  (一)专业名词解释
  1,基本支出.是指行政事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分.
  2,项目支出.是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出.
  3,政府采购.是指各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为.
  (二)机关运行经费安排
  无.
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况.
  (四)本部门预算绩效情况说明
  无.
     
  第二部分 剑川县旅游委2019年部门预算表
  (详见附件)
   
  剑川县旅游资源保护建设管理委员会     
  2019年4月1日                 
   
  监督索引号53293101242000111
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