目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分2018年度部门支出预算说明
第四部分2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分2018年度部门预算附表
表1,2018年部门收支总体情况表
表2,2018年部门收入总体情况表
表3,2018年部门支出总体情况表
表4,2018年财政拨款收支预算总表
表5,2018年一般公共预算支出情况表
   表6,2018年一般公共预算支出基本情况表
表7,2018年"三公"经费支出情况表
表8,2018年政府性基金预算支出情况表
 
第一部分2018年度预算部门情况说明
一,部门情况
(一)部门机构设置,职责
根据"关于北京市通州区旅游咨询服务中心变更经费形式等有关事项的通知"(通编办〔2012〕131号)和"关于北京市通州区旅游咨询服务中心调整人员编制的批复"(通编办〔2010〕25号)设立一个正科级全额拨款事业单位.
职责:按照市政府关于加强旅游信息联网的要求,落实市旅游委和区委,区政府关于加强网络宣传的工作部署;负责全区旅游资源开发管理项目市场活动等情况的信息,资料的调查收集工作;负责旅游信息资料的整理与上网工作;负责对各旅游企业,社会各界和区内外游人开展旅游咨询服务工作;负责本区旅游网站与市政府旅游网站的联网及管理工作.
(二)人员构成情况
部门行政编制0人,实际0人;事业编制13人,实际13人;聘用人员(包括公安系统文职人员,公安系统辅警人员,公安系统交通协管员,法院聘任书记员,聘用制司法警察,其他聘用人员--临时工等)0人.
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人.
(三)本预算年度的主要工作任务
1,设计制作行政办公区周边公共服务指南10000册,服务入驻的市级机关公务员.
2,保障通州旅游政务网和资讯网安全平稳运营,满足企业和游客需求.
3,完成对旅游委一层沿街6个橱窗,内部宣传服务大厅更新装饰,旧貌换新,展示通州旅游资源与旅游产品.        
第二部分2018年度部门收入预算说明
二,收入预算说明
2018年收入预算266.58万元,比2017年186.87万元增加79.71万元,增长42.65 %.其中:财政拨款266.58万元,比2017年186.87万元增加79.71万元.
第三部分2018年度部门支出预算说明
三,支出预算说明
(一)基本支出预算266.58万元,占总支出预算100 %,比2017年186.87万元增加79.71万元,增长42.65 %.
(二)上缴上级支出:无
(三)事业单位经营支出:无
(四)对附属单位补助支出:无
第四部分2018年度其他重要事项的情况说明
 部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
通州区旅游咨询中心因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位.
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2018年"三公经费"财政拨款预算3.74万元,比2016年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元.其中:
1,因公出国(境)费用:无.
2,公务接待费.2018年预算数1.15万元,比2017年预算数1.16万元减少0.01万元,主要原因:厉行节约,压减接待费用.
3,公务用车购置和运行维护费.2018年预算数0万元,比2017预算数2.58万元减少2.58万元.主要原因:车辆改革.因我咨询服务中心064号车辆已超出使用年限,存在重大安全隐患,于2016年经报区财政批准已做报废.9501号车辆超标,不符合使用规定,2017年车改时,申请上交.而目前旅游委380号车也到报废年限,与车改办沟通置换时,车改办将9501车变更到旅游委名下,而380车辆原地封存,等待上交.目前,我咨询服务中心无车可用.所以2018年未做预算.公务用车购置和运行维护费费0元.
 
机关运行经费情况说明
2018年旅游咨询服务中心行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.49万元.
项目支出绩效目标情况说明
2018年,无绩效目标的预算项目.
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.
国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资产占用情况的预算安排.
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年约有2个项目政府采购预算财政拨款安排.
第五部分2018年度部门预算附表
附件:
表1,2018年部门收支总体情况表
表2,2018年部门收入总体情况表
表3,2018年部门支出总体情况表
表4,2018年财政拨款收支预算总表
表5,2018年一般公共预算支出情况表
   表6,2018年一般公共预算支出基本情况表
表7,2018年"三公"经费支出情况表
表8,2018年政府性基金预算支出情况表