6月6日,集团企业召开了创建世界一流企业工作暨管理提升活动推进大会,预算部高度重视,会后马上组织部门全体员工学习会议精神,充分认识加快创建世界一流企业和开展管理提升活动的重要性和紧迫性,并按照集团企业总体部署,制定了下半年具体的工作措施,持续提升预算管理水平,确保创一流工作和管理提升活动取得实效.
 一,进一步深化"创一流"工作.一是根据总体方案,有针对性地完善,细化"运营卓越战略实施方案",并尽快印发企业系统,引导系统各单位改善运营状况,提升发展质量.二是结合集团企业现状,将运营卓越阶段目标进行分解,细化,引导各单位制定自身运营卓越阶段目标和分年度目标.三是借助外部机构,继续开展国际对标,定期公布集团企业一流指标体系对标结果,分析主要指标的改进情况,全面评价管理水平的提升情况,分析与世界一流企业的差距,提出改进方向和管理建议,并与年度预算实现有效衔接,实现创建一流的动态管理.
 二,继续做好扭亏增盈工作.一是做好先进经验的交流推广,尽快组织召开扭亏增盈经验交流会议,总结成果,树立典型,推广经验,促进各企业共同提高效益;二是尽快出台扭亏增盈单项奖励办法;三是继续做好扭亏增盈督导工作,根据各督导小组的工作安排,参加现场督导和跟踪分析.发挥好扭亏增盈工作办公室的作用,继续编发扭亏增盈工作简报,加强沟通协调,做好扭亏增盈奖励兑现等工作.
 三,做好绩效考核办法修订完善工作.一是进一步完善绩效考核办法,充分调动下级企业预算目标申报的积极性;二是做好与国资委考核办法修订的衔接工作.根据国资委将取消利润总额指标,完全采用EVA指标的考核导向,研究修订企业内部考核指标设置及计分规则,传递国资委考核压力,进一步得升企业价值创造能力.
 四,进一步做好经营在线管理工作.一是加强对各单位填报数据的审核工作,提高数据质量,及时发现问题,提出应对措施,发挥好在线管理的及时性作用;二是做好与财务快报及相关统计报表的数据衔接,发挥好数据校核功能;三是积累工作经验,完善分析模板,提高工作效率,做好滚动预测,增强对未来经营成果预测的准确性.
 五,进一步强化资本预算动态管理.一是进一步强化资本预算统计管理,充分利用统计在线系统,加强项目档案管理,强化监控,利用月度基建视频会议和月度分析等平台,及时通报实行情况,实现资本预算闭环管理.二是继续现场调研新开工项目,掌握项目进展情况,实现项目资本预算的动态下达和管控,同时为下年度资本预算安排奠定基础.三是继续积极参与项目经济性评价,通过参加可研,初步设计,管理概算内审等会议,加深对项目情况的了解.
 六,做好2013年预算与综合计划的编制工作.总结2012年预算编制工作,梳理预算编制中存在的问题,在深入调研和充分征求意见的基础上进一步完善预算编制大纲,认真做好对国内外宏观经济形势的分析,做好对2013年三大市场的研判,客观合理地确定2013年预算目标,准确,高效地做好2013年企业预算与综合计划的编制工作,继续推进企业结构调整和效益提升.
 七,做好2012年度区域(产业)企业绩效考核预清算工作.根据财务快报及相关统计报表,结合对全年经营成果的预测,客观合理地完成对各区域(产业)2012年度绩效考核预预清算工作,避免预清算与最终决算结果出现较大出入.