A plataforma Vindi é capaz de emitir notas fiscais eletrônicas de serviço e produto através de duas formas diferentes: Ativando uma de nossas integrações com empresas parceiras ou integrando qualquer outra plataforma fiscal.
Se você precisa emitir notas fiscais de maneira rápida, recomendamos a integração nativa através de um dos nossos parceiros:
O link acima contém as informações de contato dos parceiros. Após escolher, contratar e configurar o parceiro, haverá a possibilidade de emitir a nota fiscal automaticamente ou manualmente.
Você não irá pagar qualquer valor adicional para utilizar a integração nativa da Vindi, porém deverá ficar atento à política de preços que cada parceiro pratica.
Você também pode integrar a Vindi com seu sistema existente ou ainda com qualquer outro fornecedor de tecnologia. Neste caso, recomendamos a utilização dos webhooks. A emissão da nota fiscal poderá ser disparada a partir do evento de pagamento ou emissão de uma fatura.
Nossa equipe também poderá desenvolver uma nova integração customizada para seu projeto. Consulte nossa equipe de atendimento para mais detalhes.
O cancelamento de notas fiscais depende do tipo de integração utilizada, atualmente trabalhamos com as integrações NFe.io, Fast Notas e Bling.
Trabalhando com o NFe.io e Fast Notas a plataforma Vindi envia uma requisição de cancelamento para o NFe.io ou Fast Notas, que por sua vez encaminha o cancelamento para a prefeitura e informa a Vindi assim que o processamento estiver concluído.
Na integração com Bling não é possível cancelar notas fiscais já emitidas através do painel de administração da Vindi. A função de cancelamento no painel funciona apenas para notas fiscais que foram rejeitadas pela integração e que não chegaram a ser emitidas de fato.
Depois de um longo período sem atualizações nesta seção, estamos de volta com diversas novidades implementadas ao longo dos últimos meses:
Ative a integração Endereços de cópia para habilitar o novo campo no cadastro do cliente e insira até 3 e-mails adicionais para envio de notificações.
Com o objetivo de aumentar a percepção de segurança dos clientes que acessam as telas de pagamento, incluímos o selo fornecido pela Trustwave no rodapé de todas as páginas públicas. Trustwave é a empresa que realiza nossas auditorias relacionadas à certificação PCI-DSS. Ao clicar no selo, o cliente é exposto a uma mensagem informando sobre a garantia da segurança dos seus dados de pagamento. Clique aqui para visualizar a mensagem de segurança.
Seguindo as melhores práticas de cobrança das bandeiras Mastercard e Visa, a plataforma Vindi deixará de efetuar retentativas automáticas para retornos negados com códigos definitivos. Consulte mais detalhes na seção "Códigos de retorno e retentativas" deste artigo. As notificações de vencimento de fatura continuarão sendo enviadas independente do código de retorno obtido.
Alteramos o comportamento do nosso Gateway de testes. Para simular uma transação aprovada no modo "Trial", utilize um dos cartões da lista que fornecemos.
GET /periods: Retorna uma lista de períodos da sua conta. O método GET /subscriptions/{id}/periods será descontinuado e foi removido da documentação.
GET, POST /import_batches: Importe e consulte lotes de retorno. Estes métodos foram criados para permitir a automação da importação dos arquivos de retorno.
POST /bills/{id}/charge: Emite uma cobrança a partir do saldo devedor de uma fatura. Também pode ser usado para antecipar a cobrança de uma fatura agendada.
POST /transactions: Insere uma nova transação manual. Este método tem o mesmo efeito da baixa manual da fatura através do painel de administração.
POST /movements: Cria um movimento financeiro de ajuste. Utilize este método para lançar um crédito na fatura da mesma forma que o nosso painel de administração permite.
Implementamos uma possibilidade de customizar o código de serviço e descrição usados na emissão de notas fiscais. Consulte mais detalhes na documentação do NFe.io.
Caso seu modelo de negócio opere sem o reaproveitamento de cartões de crédito armazenados para a cobrança de faturas avulsas, acesse o menu Configurações > Métodos de pagamento > Cartão de crédito > Editar e altere a opção "Cobrança de faturas avulsas" para o modo "Manual".