Solution	Tabela de Tributação de PIS/COFINS (1426) – Solution
Tabela de Tributação de PIS/COFINS (1426)
O PIS e a COFINS são tributos federais que incidem sobre o faturamento da empresa.
Para realizar o cálculo destes impostos, o sistema irá buscar as seguintes informações: tipo de contribuinte federal do cadastro de cliente/fornecedores (rotina 7034, 2622) e a tabela vinculada ao cadastro do produto/NCM (rotina 1068).
As tabelas de tributação de PIS/COFINS são configuradas na implantação do sistema e poderão ser alteradas ou realizados novos cadastros de acordo com a necessidade.
Para verificar as tabelas configuradas no ERP, acesse:
Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS (rotina 1426).
Importante! Caso a empresa possua contrato de tributação, deve-se entrar em contato com a equipe Solution para realizar a configuração. As alterações só serão feitas se encaminhado a legislação correspondente.
Para cada tabela de tributação de PIS/COFINS, irão existir códigos específicos para cada enquadramento.
Dessa forma, será possível diferenciar a tributação para cada operação realizada pela empresa.
Alguns exemplos de tabelas:
100- TRIBUTADO
200- FRETE
300- SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO
400- MONOFÁSICO
500- SEM INCIDÊNCIA
600- ALÍQUOTA ZERO
700- ISENTO DE PIS/COFINS
800- USADOS
Para realizar o cadastro de uma nova tabela deve-se clicar no ícone do "+" ou selecionar uma tabela existente e clicar no botão "clonar/duplicar".
Na clonagem deve-se informar : o código de tabela destino, tipo de lançamento, tipo de contribuinte federal, origem da mercadoria e a empresa.
Ao marcar a flag "clonar" para todos os contribuintes, o sistema irá recriar a tabela destino com as configurações de tributação da tabela origem.
As tabelas devem possuir as seguintes configurações:
Código: Informe um código que ainda não possua cadastro.
Tipo de Lançamento: Informe o tipo de lançamento para qual será utilizada a tabela. As opções disponíveis são: vendas, compras, consumo, devolução de vendas, devolução de compras, devolução de consumo, transferência entre estabelecimentos, transferências internas, outras entradas, outras saídas, frete CTC, operação financeira.
Descrição da tabela: Deve ser informada uma descrição para a tabela.
Observação Fiscal: Deve ser informado um código de observação fiscal padrão previamente cadastrado na rotina 1240. Este campo é opcional, somente deve ser preenchido se a empresa desejar destacar uma observação específica de PIS/COFINS nos dados adicionais das Notas Fiscais.
CST de Entrada: Deve ser informado o CST de entrada nas abas "PIS" e "COFINS".
CST de Saída: Deve ser informado o CST de saída nas abas "PIS" e "COFINS".
CST de saída de usados sem lucro: Em casos de tabelas do tipo saída, deve ser informado o CST que será utilizado na venda de itens usados, cuja base de cálculo é zero, ou seja, em casos em que não houve lucro para cálculo do PIS/COFINS.