Build 1.34.24
Contabilização de títulos a pagar com variação cambial passiva
Ao baixar um título a pagar com variação cambial passiva, o sistema está contabilizando com valor abaixo do correto, diminuindo o valor de variação do valor original do título.
Na Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag), foi corrigido para que o sistema não desconte o valor da variação passiva do valor original gerado pelo título no financeiro e contabilize o valor original e a variação passiva de forma separada.
Erro de impressão no relatório de apontamento de produção do patrimônio
Ao imprimir o relatório de apontamento de produção do patrimônio no formato excel, o mesmo estava acusando erro no nome das abas criadas pelo relatório.
- Algumas filiais possuem na composição do seu nome fantasia os caracteres "/\*?[]" que acusam erro de impressão, efetuamos substituição destes caracteres por espaços em brancos na impressão do relatório.
* Isto ocorre apenas no nome das abas do excel.
Cálculo fator de apropriação Ficha CIAP
O fator da ficha ciap consta negativo quando há devoluções no período apurado.
Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
- O sistema estava considerando notas de devolução no cálculo do fator, consultado a IOB sobre as regras do cálculo, as devoluções não devem ser consideradas no cálculo das saídas e também não devem compor o total das saídas tributadas, removido conforme legislação estadual.
Correção na lentidão da rotina de cancelamento
Cancelamento de notas fiscais estava demorando demais ao retornar a OF, quando a nota tinha uma vinculada.
Corrigida a lentidão na rotina de cancelamento de notas fiscais de saída ( wwnfs_notafiscal ).
Correção da validação das mensagens de contrato no item da nota fiscal
Erros de contrato que estavam disparando mesmo quando a filial não usava o módulo de combustíveis.
Corrigida a mensagem de contrato inválido na inclusão do item da nota fiscal (nfs_notafiscalitem), a mensagem estava sendo disparada mesmo quando a empresa não utilizava o módulo de combustíveis (wwcmb_parametro).
Carta de Correção e Cancelamento NF-e 4.00 Java
Para Carta de Correção e Cancelamento NF-e 4.00 Java, não estava usando o protocolo de segurança TLS.
Para o novo leiaute da NFe 4.00, disponibilizamos serviço de Carta de Correção e Cancelamento da NF-e através de comunicação direta (JAVA), assim usando o novo protocolo de segurança TLS conforme as novas normas do SEFAZ.
Problema de quebra de linhas nos dados adicionais da nota fiscal acaba gerando desperdício de linhas em branco.
Ao imprimir o Danfe pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), nos Dados Adicionais tratamos pra evitar gastar linhas em branco, assim economizando espaço para os textos dos Dados Adicionais.
Correção no campo CPFCNPJ Formatado na tela de cadastro
Na aba grid da aba Endereços do cadastro de pessoas o CPFCNPJ da pessoa estava somente com asteriscos.
Corrigido problema com o campo CPFCNPJ Formatado da aba endereço emp_pessoaendereco do cadastro de pessoas emp_pessoa
Correção confirmação de notas fiscais
Sistema estava permitindo confirmar notas fiscais com itens que movimentam estoque sem o detalhamento de estoque.
Corrigida a confirmação de notas fiscais (wwnfs_notafiscal), agora foi adicionada uma validação para as duas situações que poderiam acontecer, que são o produto que movimenta estoque mas não tem detalhamento ou o produto que movimenta estoque mas tem detalhamento com uma quantidade diferente do item.
Correção na geração de financeiro na nota com controle
Ao gerar uma nota com um pedido e um controle, o controle por causa de configuração não deveria movimentar financeiro.
Foi modificado na classe nfs_notafiscalgeragrava para que observasse a configuração de movimentar financeiro no controle da nota.
Arquivo de seguro desemprego
Ao gerar o seguro desemprego o sistema esta levando para o arquivo o hífen cadastrado na agencia, sendo assim o validador esta rejeitando o arquivo.
Ao gerar o Arquivo de Seguro Desemprego foram inseridas novas validações para os campos que normalmente tem caracteres especiais como o hífen cadastrado no campo Agência Bancária.
Impressão da TRCT para Rescisão Complementar
Impressão de TRCT de Rescisão Complementar, não esta listando conforme a configuração dos eventos.
Impressão de TRCT para Rescisão Complementar, não esta listando conforme a configuração dos eventos.
Verificado que em alguns casos os Eventos com a rubrica "NENHUM" estavam gravados no banco de dados com espaços antes do valor (exemplo: " 0" ou invés de "0").
Dessa forma foi alterada a verificação das rubricas, para desconsiderar os espaços excedentes.
Atualização do Período Aquisitivo de Férias
Período Aquisitivo de Férias não retorna como "Aberto" após cancelamento das Férias.
Efetuadas novas validações para que sejam corretamente atualizados os Períodos Aquisitivos após o cancelamento de Cálculo ou Preparação de Férias. Devem ser verificados os dias de Saldo ainda em aberto e com esta informação atualizar a Situação do Período Aquisitivo.
O sistema está levando a informação dos cargos no PPP pela tela de Alteração de Cargo e não pela tela de Histórico/Lotação/Função, conforme deveria.
Efetuada alteração para que a informação de Cargos no PPP seja verificada de acordo com a descrição das atividades do Colaborador conforme os registros na tela Histórico/Lotação/Função, para o Histórico de Alterações do colaborador.
Correção de prompt no CRM
- Prompt de usuário não estava abrindo na tela CRM_ContaProspectWR.
- Corrigido para abrir o prompt de usuários ao clicar no botão.
Problema foi resolvido ajustado na tela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao), para quando encerrar adiantamento de fornecedor.
Envio de e-mail de títulos em atraso
Títulos vencidos em feriados aparecem como "Vencidos"
Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) ao enviar títulos em atraso por e-mail, se estes vencem em um feriado ou final de semana o sistema esta apresentando a mensagem Vencidos no e-mail, quando deveria ser A vencer.
Cadastro de Tipos de Documentos
Sistema esta verificado código do tipo de documento quando zero.
Foi resolvido o problema na tela Cadastro de Tipos de Documentos (tdo_tipodoc), quando o código do tipo de documento é zero.
Podemos acessar a tela pelo caminho:
Gestão Financeira > Contas a Receber > Cadastros > Tipo de Documento.
Tag(s): GFIN - Cadastros - Tipo de Documento
titulo gerado pelo Conhecimento de Frete vem como digitado manual
Ao confirmar um conhecimento de frete o titulo gerado no financeiro para esse frete vem como digitado manual.
Corrigido para que ao gerar o titulo a pagar do conhecimento de frete o mesmo venha como digitado manual = NAO