Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2021 | Companhia de Habitação do Paraná
Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2021
Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil aos órgãos de Controle Interno foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Nesse contexto e em obediência à Instrução Normativa 01/2021 da CGE-PR esta unidade de Controle Interno apresenta o plano de trabalho da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a ser realizado ao longo do exercício de 2021, sob as premissas das normas de auditoria interna e as boas práticas de governança nacionais e internacionais.
Importa ressaltar que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, tais como a realização de auditorias especiais e determinações superiores.
Precila Chella Delowski
O presente plano tem como seus objetivos:
Fomentar a boa governança pública na Companhia de Habitação do Paraná;
Avaliar a gestão dos recursos públicos afetos a esta companhia;
Fiscalizar áreas precipuamente relevantes e prioritárias da gestão;
Propiciar melhorias nas prestações de contas;
Impulsionar melhorias na gestão da companhia;
Fornecer opinião sobre a prestação de contas do exercício de 2021 e
Avaliar o grau de implementação das recomendações emitidas pela UCI.
Atuações para 2021
As propostas do Plano de Trabalho objetivam sobretudo agregar valor à gestão apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão e estão dispostas como segue:
Elaborar o Relatório do Controle Interno para prestação de contas dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual;
Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado;
Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando necessário, responder aos supracitados órgãos;
Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Avaliar de forma amostral o cumprimento da execução dos cronogramas físicos de obra e sua aderência ao cronograma financeiro;
Elaborar o plano de trabalho para o exercício de 2022.
Nas horas destinadas a cada ação inclui-se o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, coleta e análise de dados aplicados através de métodos de amostragem, leitura e interpretação da legislação pertinente, elaboração das solicitações de auditoria, dos registros das constatações de auditoria, das notas de auditoria e dos relatórios com achados positivos e negativos e as devidas recomendações.
Salienta-se que podem surgir novas necessidades de auditoria decorrentes da análise da documentação.