Consulta de Notas Fiscais | Central de Ajuda da Bluesoft
Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Consulta de Notas Fiscais
1344 – Cancelar Nota Fiscal
1308 – Consulta de Notas Recebidas
1634 – Enviar Nota Fiscal Eletrônica pelo SCAN
1482 – Recusar nota fiscal
16 – Reimpressão Notas Consultar
A Consulta de Notas Fiscais tem como finalidade demonstrar todas as notas fiscais de saída e entrada registradas no Bluesoft ERP.
A consulta de notas fiscais possui algumas regras, podendo se limitar a um período de 15 dias, estender a 1 mês ou até mesmo 12 meses:
– A pesquisa será limitada a 15 dias caso a loja ou fornecedor não sejam informados.
– Será possível fazer uma pesquisa com período de até 1 mês (30/31 dias) quando a loja ou fornecedor forem informados.
– A pesquisa poderá se estender em até 12 meses somente quando o número da nota fiscal ou chave forem informados.
Na Consulta de Notas Fiscais, temos as opções:
Loja: Lista as lojas cadastradas no sistema.
Destinatário/Remetente: Filtro para realizar busca pelo nome do destinatário ou remetente. O sistema filtrará as notas fiscais para demonstrar somente aquelas cujos remetentes ou destinatários contenham o texto informado nesse filtro. Basta que este texto esteja em qualquer posição dos campos "Nome" ou "Nome Abreviado" no cadastro de pessoa.
Período de emissão: Campos para informar o período inicial e período final da emissão da NF-e.
Nº NF: Campo para informar o número da NF-e.
Exibir/Esconder Filtros Avançados: Botão para demonstrar mais opções de filtragem para a consulta de notas fiscais como: Valor, CFOP, Tipo de nota fiscal, Status referência, Status da nota fiscal, Status carta correção, Status da NF-e, Protocolo, E-mail, E-mail de notas canceladas e o campo para Ordenar os resultados em ordem crescente ou decrescente.
Buscar: Botão para efetuar a busca com base em todos os filtros informados anteriormente.
Após informar os filtros necessários, serão exibidas as notas fiscais de saída e de entrada separadas por aba conforme demonstrado no exemplo abaixo. Na consulta de notas fiscais, será possível visualizar a Data de emissão, Emitente, Destinatário, Tipo da Nota, Número, CFOP, Valor total, Status da NF-e e Protocolo.
Através da tela de Consulta de Notas Fiscais também é possível efetuar algumas operações, como verificar o status da NF-e , Reimprimir a Nota Fiscal , Exibir detalhes da nota fiscal , Enviar nota fiscal à SEFAZ , Imprimir o DANFE e Enviar a NF-e por e-mail .
Abaixo da tela também há a opção de selecionar múltiplas notas e efetuar o envio da NF-e por e-mail:
Clicando na opção Exibir detalhes da nota fiscal , será possível visualizar todas as informações contidas na NF-e:
Com os detalhes da nota em tela, será possível conferir as informações relacionadas a transporte, validades dos produtos, duplicatas geradas, escrita fiscal, conta comercial, estoque, estoque em terceiros, estoques de terceiros, contabilidade, carta de correção, eventos e ocorrências. Também é possível imprimir o DANFE e realizar algumas operações como Reimprimir nota fiscal, Enviar NF-e ao destinatário por e-mail, efetuar a Recusa da nota fiscal, Cancelamento da Nota Fiscal e a Devolução da recusa de nota fiscal.
O opção para emitir Devolução de Recusa só será exibida se a nota fiscal:
Estiver autorizada pela SEFAZ e não estiver cancelada.
Se referir a uma venda a cliente do força de venda
Não for uma Nota de referencia
Não tiver sido gerada via integração de xml
Além disso, no que se refere ao CFOP dos itens da nota fiscal de Devolução de Recusa de Nota Fiscal, a regra será:
Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.101 e 6.101, serão realizadas as devoluções de notas fiscais com as CFOPs 1.201 e 2.201.
Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.102 e 6.102, serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.202 e 2.202.
Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.401 e 6.401, serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.410 e 2.410.
Para notas fiscais de saídas com as CFOPs 5.403, 5.405 e 6.403 , serão realizadas as devoluções com as CFOPs 1.411 e 2.411.
A Recusa de Nota Fiscal utiliza as CFOPs 1.949/2.949.
Demonstração do ICMS de Origem da Nota Fiscal de Entrada
Quando a nota fiscal for de entrada, e no lançamento tiver informado o ICMS de Origem da NF-e, o sistema irá demonstrá-lo abaixo do ICMS de entrada, precedido da expressão: "Origem: ".
O ICMS de origem é salvo na nota fiscal de entrada quando existe a possibilidade do ICMS da entrada ser diferente do ICMS de Origem da NF-e, ou seja, nos seguintes cenários:
Lançamento de uma compra ou bonificação interestadual
Quando o item está configurado com a possibilidade de lançar ICMS diferente da Origem.
Quando o fornecedor é do Simples Nacional e, no cadastro da loja, no momento da entrada da nota, está configurado para não tomar crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional.
Quando a operação é de compra de depositário e o ICMS fica na nota de remessa do depositante (armazém geral ou depósito fechado).
O objetivo de salvar o ICMS de Origem é para que ele seja usado nas devoluções de compra no ato ou após o recebimento.
Vínculo da CC-e
O vínculo da carta de correção eletrônica é realizado quando a CC-e é enviada para o e-mail padrão de notas fiscais eletrônicas. O ERP procederá o vínculo automaticamente. Entretanto, é necessário que o arquivo XML esteja no padrão conforme modelo abaixo:
Impressão da NF-e
Para imprimir a DANFE utilize os filtros para buscar a nota desejada e clique em Imprime a DANFE:
O parâmetro Orientação da DANFE define como a NF-e será emitida no modo paisagem ou retrato. Para saber mais sobre esse parâmetro, clique aqui.
No exemplo abaixo a nota foi emitida no modo retrato:
09/02/2017 Módulo Estoques e NF-e #menu-573, Devolução de Recusa, Recusa de Entrada Ricardo Raffoul 0 Comments