Descrever os processos necessários para cadastro, liberação de perfil, vinculação de assinaturas digitalizadas. - PDF
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Maria Vitória Prada Santos
1 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 1 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 ÍNDICE 1. OBJETIVO ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO SIGLAS UTILIZADAS GLOSSÁRIO / CONCEITOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Referências Externas Referências Internas CONTEÚDO / DIRETRIZES Permissões de Acesso ao Sistema Tasy Permissão sistema Tasy Exclusão de usuário Segurança do Sistema Tasy Normas de liberação de acesso Sigilo da informação Rastreabilidade Atribuições dos Usuários do Sistema Tasy ANEXOS HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO... 10
2 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 2 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: OBJETIVO Descrever os processos necessários para cadastro, liberação de perfil, vinculação de assinaturas digitalizadas. 2. ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO O Manual de permissões abrange: colaboradores no Hospital Marcelino Champagnat, unidades da área da saúde, áreas corporativas, médicos e terceiros. 3. SIGLAS UTILIZADAS CAM DT PF Centro de Atendimento ao Médico Diretoria de Tecnologia Hospital Marcelino Champagnat Pessoa Física 4. GLOSSÁRIO / CONCEITOS Não aplicável a este documento. 5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5.1 Referências Externas Não aplicável a este documento. 5.2 Referências Internas Não aplicável a este documento. 6. CONTEÚDO / DIRETRIZES 6.1 Permissões de Acesso ao Sistema Tasy Permissão sistema Tasy As permissões de acesso ao sistema Tasy contemplam três etapas: cadastro de pessoa física, Inclusão perfil de usuário e vinculação de assinatura digital.
3 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 3 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 O cadastro, inclusão e vinculação de assinatura serão realizados para todos os colaboradores novos de acordo com a função e setor, novos médicos e terceiros, conforme planilha de Perfil por Cargo (anexo I). Para colaboradores de outras áreas, movimentações internas, o cadastro de pessoa física no sistema, será realizado mediante envio de para o seguinte endereço: com as seguintes informações: Nome completo. Data de nascimento. Contato (número do celular). Login de rede (sistema cronos). Unidade de trabalho (setor). O cadastro será realizado no prazo de 24 horas (exceto finais de semanas e feriados), mediante o envio de todos os dados solicitados acima. Para liberações do perfil fora do padrão cadastrado no sistema, será solicitado aprovação da Gerência da área solicitante via . Para os profissionais da saúde (s, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Farmacêuticos, Psicólogos) será liberado junto com a permissão de acesso, a assinatura digital. Os cadastros e vinculação de assinaturas digitais serão realizados pelas seguintes áreas do : Corpo Médico: secretária do CAM - Centro de Atendimento ao Médico. Terceiros: analista administrativo do Núcleo de Gestão de Contratos. Enfermagem: enfermeiro da Educação Continuada. Farmácia e áreas administrativas: Assessoria da Direção Exclusão de usuário O Gestor deverá solicitar via a exclusão do usuário para os seguintes casos: desligamento do colaborador; descredenciamento médico e encerramento de contrato com terceiros.
4 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 4 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: Segurança do Sistema Tasy Normas de liberação de acesso Os acessos serão liberados automaticamente para os novos colaboradores, médicos e terceiros logo após a formalização de vínculo com o hospital, ou seja, contratação de colaborador, credenciamento médico e assinatura de contratos com os terceiros, conforme planilha de Perfil por Cargo (anexo I) Sigilo da informação Todos colaboradores assinam o termo de confidencialidade do Grupo Marista em sua admissão, e são reforçadas as questões de sigilo da informação durante a integração tanto médica quanto dos demais colaboradores próprios e terceiros. Os colaboradores da assistência e médicos estão comprometidos com o sigilo pelo seu código de ética profissional. Existe uma cláusula de sigilo em todos os contratos com as equipes multiprofissionais que prestam assistência aos pacientes, que dispõe o seguinte: Manter sob sigilo todas as informações, de qualquer natureza, relativas ao presente contrato ou obtidas durante a prestação dos serviços. A CONTRATADA declara estar ciente de que na violação das obrigações assumidas nesta cláusula, por si e/ou seus empregados ou terceiros, responsabilizar-se-ão, civil e criminalmente, por seus atos ou omissões e pelas perdas e danos a que derem causa, seja diretamente ou através de seus empregados, prepostos e/ou terceiros Rastreabilidade O Sistema Tasy garante rastreabilidade de acesso armazenando os dados de acesso dos usuários no sistema, informando data, horário e quem realizou consultas e alterações em qualquer módulo. 6.3 Atribuições dos Usuários do Sistema Tasy Utilizar corretamente o Sistema Tasy. Realizar registros no Sistema Tasy de acordo com o processo definido, ou seja, no momento em que o processo ocorre. Inserir informações corretas no Sistema Tasy. Zelar pela qualidade de informações digitadas no Sistema Tasy.
5 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 5 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 Entrar em contato com o Help Desk, em caso de dúvidas, erros e dificuldades de acesso ao Sistema Tasy. Abrir papirus no caso de erros ou problemas no Sistema Tasy que não foram solucionados pelo Help Desk. Não divulgar informações de pacientes. Não fornecer sua senha pessoal a outro usuário. 7. ANEXOS CÓDIGO CR Anexo I Perfil por Cargo NOME DO CENTRO DE RESULTADO Aprendiz CARGO Assistente Técnico Administrativo PERFIL ASSISTENCIAL / ADMINISTRATIVO Sem acesso Gabinete Diretoria / Orçamento de paciente / cadastro de usuario / Planejamento Estratégico e BSC PERFIL QUALIDADE Atas / Gabinete da Diretoria Auxiliar Técnico Administrativo Atas / Setor Administrativo Todos SETOR Gerência Administrativa Escritório da Qualidade SAC Consultórios Médicos 7º Andar Consultórios Médicos 8º Andar Secretária da Diretoria Comercial / Gabinete da Diretoria Atas / Setor Administrativo Técnico Administrativo Check-up - Cadastros / Comercial Atas / / Faturamento Setor Administrativo Cadastro de usuário / Cadastro Analista Administrativo médico / Comercial / Gabinete da Diretoria / Repasse de Terceiros / Atas / Setor Administrativo Repasse Terceiros Cadastros Gerente Comercial / Faturamento / Faturamento-Supervição / Planejamento Estratégico e BSC Setor Administrativo Supervisor Analista de Qualidade Gerente Qualidade Cadastro agenda / Cadastros de preparos p exames / Central de Agendamentos / Recepção CD1/CD2 /Recepção consultórios / Same Cadastros Assistenciais / Planejamento Estratégico e BSC Planejamento Estratégico e BSC Qualidade (todos) /Indicadores - Qualidade Qualidade (todos) Todos Central de Agendamento / Consultórios Médicos 7º, 8º e 9º/ Recepção CD1, CD2 / Recepção consultório médico Técnico Administrativo Gabinete Diretoria Qualidade (todos) Todos Check-up: Administrativo, Assistencial, Médico, Gestão / Núcleo de hospitalidade / Auxiliar Técnico Administrativo Atas / Recepção Central / SAC / SAC Serviço de Check up / Same respostas / Same Concierge Coordenador Recepcionista Recepcionista Coordenador de visitas / Recepção Central / SAC / SAC respostas Atas / Check-up: Administrativo, Assistencial, Médico, Gestão, Cadastros / Recepção Central / SAC/ SAC respostas / Same / Coordenador Visitas / Higienização / Recepção Central / Recepção Subsolo Cadastro Agenda / Central de Agendamentos / Recepção Atas / Consultórios Cadastro Agenda / Central de Agendamentos/ Recepção Atas / Consultórios Todos Núcleo de hospitalidade Nucleo de hospitalidade / Recepção Central / Same / Serviço de Check Up Consultórios 7º, 8º e 9º andar Consultórios 7º, 8º e 9º andar
6 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 6 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 CÓDIGO CR NOME DO CENTRO DE RESULTADO Consultórios Médicos 9º Andar Recepcionista Coordenação de Atendimento/ Internamento Coordenador CARGO PERFIL ASSISTENCIAL / ADMINISTRATIVO Cadastro Agenda / Central de Agendamentos / Recepção Consultórios Check-up: Administrativo, Assistencial, Médico, Gestão, Cadastros / Recepção Central / SAC/ SAC respostas / Same / Coordenador Visitas / Higienização / Recepção Central / Recepção Subsolo PERFIL QUALIDADE Atas / Pastoral Agente de Pastoral Pastoral Hospitalar Contingência - Atendimento do lote / Farmácia: Aux adm, auxiliar, Coordenador de Farmácia cadastros, CC, coordenador, Farmácia AS farmaceutico Farmácia Aux. Administrativo / Farmacêutico Farmácia Auxiliar / Farmácia CC / Atas / Farmácia Farmacêutico OPME Supervisão de OPME Farmácia Cadastros / OPME aprovações e OPME Operacional SETOR Consultórios 7º, 8º e 9º andar Núcleo de hospitalidade / Serviço de Check up / Same /Recepção Central Setor Administrativo Farmácias e unidades de internação Farmácias e unidades de internação OPME Auxiliar de OPME OPME Operacional Atas / OPME Gerência Médica Técnica Administrativa Encarregado Gerente Médico Coordenador PA Médico Coordenador Anestesiologia Farmácia Cadastros / OPME Atas / aprovações e OPME Operacional Agendamento Cirúrgico Médico P.A / Médico CC / Médico UTI / Médico UCN / Médico Anestesista CC / Planejamento Estratégico Atendimento Ambulatorial / Médico P.A / Médico Internação / Planejamento Estratégico Avaliação Pré-anestésica / Médico Anestesista CC / Médico Anestesista CDI Farmácia UTI / OPME Centro Cirúrgico PA, Postos CC, Recepção CD2 Técnico Administrativo Agendamento Cirúrgico Atas / Centro Cirúrgico Médicos Médico P.A / Médico CC / Médico Atas / UTI / Médico UCN CC, Avaliação Pré-anestésica / Médico Anestesistas Anestesista CC / Médico Atas / CC, Recepção CD2 Anestesista CDI Terapia Intensiva Médico UTI Geral Atas / UTI's Gerência de Enfermagem Gerente de Enfermagem comissão de curativos / Enfermagem CC, Enf Internaçao, Enf P.A, Enf UTI, Tec internação, Tec P.A, Tec UTI / Gerenciamento de leitos / Necih / Planejamento Estratégico e BSC / Triagem P.A CC, PA, Postos e Uti's Central de Esterilização Centro de Atendimento Médico Encarregado Técnico Administrativo CME - Arsenal CC, Operacional, Supervisão / Requisição de mat/med CME - Arsenal CC, Operacional, Supervisão / Requisição de mat/med CME - Operacional, Supervisão / Requisição de mat/med Atas / Atas / Técnico de Enfermagem CME - Operacional Atas / Secretária Cadastro de usuário / Cadastro médico / Gabinete da Diretoria / Repasse de Terceiros / Repasse Terceiros Cadastros Atas / Central de Materiais e esterilização Central de Materiais e esterilização Central de Materiais e esterilização Central de Materiais e esterilização CAM
7 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 7 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 CÓDIGO CR NOME DO CENTRO DE RESULTADO CARGO Encarregado Educação Continuada Estagiário PERFIL ASSISTENCIAL / ADMINISTRATIVO Cadastro de usuário / Cadastro Assistenciais / Educação Continuada / Enfermagem - CD2, Enf internação, Enf. PA, Enf. UTI / Gabinete da Diretoria / Sem acesso PERFIL QUALIDADE SETOR Educação Continuada / P.A / Postos e UTI's Auxiliar Técnico Administrativo Necih Atas / Necih, P.A, Postos e UTI's Encarregado Enf. P.a / Enf. UTI / Necih Estagiário Sem acesso Nutrição Clínica Nutrição Nutrição Clínica Recepção Internação / Central de Guias - PA / Recepção PA / Auxiliar Técnico Administrativo Atas / Tesouraria-PA / Gerenciamento de leitos Recepção Pronto Atendimento Técnico Administrativo Recepção Internação / Central de Guias - PA / Recepção PA / Atas / Tesouraria-PA / Gerenciamento de leitos Recepção Internação / Central de Guias - PA / Recepção PA / Auxiliar Técnico Administrativo Atas / Tesouraria-PA / Gerenciamento de leitos NECIH Recepção Internamento Central de Guias / Gerenciamento de Leitos / Recepção Internamento / Recepção Pronto Atendimento / Tesouraria Central de Guias / Gerenciamento de Leitos /Pronto Atendimento / Recepção Internamento / Recepção Pronto Atendimento / Tesouraria Recepção Central Recepcionista Recepção Central Atas / Recepção Central Cadastro agenda / Cadastros de Recepção CD 1 Recepcionista preparos para exames / Recepção Atas / Recepção CD 1 CD Recepção CD 2 Recepcionista Cadastro agenda / Cadastros de preparos para exames / Recepção Atas / Recepção CD2 CD Serviço de Check Up Técnico de Enfermagem Check up - Assistencial / Check up - Cadastros Atas / Serviço de Check Up Auxiliar de Escritório Requisição Mat-Med Atas / PA / Recepção PA Triagem Coordenador de Enfermagem Pronto Atendimento PA PA Triagem PA Atas / PA Técnico de Enfermagem Enfermagem - Técnico Enf. PA Atas / PA CD2 - Broncoscopia / CD 2 - Endoscopia / Enfermagem - CD 2 Atas / Serviço Endoscopia Serviço de Endoscopia Digestiva / Respiratória Digestiva CD2 - Broncoscopia / CD 2 - Técnico de Enfermagem Endoscopia / Enfermagem - CD 2 Atas / Serviço Endoscopia Digestiva / Respiratória Serviço de Fisioterapia Fisioterapeuta Fisioterapia Recepção Interna Serviço de Fonoaudiologia Fonoaudióloga Fonoaudiologa Enfermagem - CC CC e Hemodinamica Técnico de Enfermagem Enfermagem - CC Atas / CC e Hemodinamica Serviço de Psicologia Psicologia Psicologia Núcleo de Epidemiologia Controle de Infecção Serviço de Hemodinâmica
8 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 8 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 CÓDIGO CR NOME DO CENTRO DE RESULTADO Centro Cirúrgico CARGO PERFIL ASSISTENCIAL / PERFIL ADMINISTRATIVO QUALIDADE SETOR Auxiliar de Enfermagem Enfermagem - CC Atas / CC e Hemodinamica Auxiliar de Escritório Agendamento Cirúrgico / Enfermagem - tec enf CC / Hemodinâmica / Requisição Atas / Centro Cirúrgico Mat/Med Enfermagem - CC / CME - Coordenador de Enfermagem Arsenal - CC / CME - Operacional CC / CME / Hemodinamica / CME - Supervisão Enfermagem - CC Atas / CC e Hemodinamica Técnico de Enfermagem Enfermagem - CC Atas / CC e Hemodinamica Unidade de Terapia Intensiva Geral Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica Equipe de Unidades de Internação Núcleo de Contas a Pagar/Receber Auxiliar Técnico Administrativo Requisição Mat/Med Atas / UTI Coordenador de Enfermagem Atas / Técnico de Enfermagem Enfermagem - Técnico Enf. PA / Enfermagem - Técnico Enf. Atas / Internação / Enfermagem - Técnico Enf. UTI Auxiliar de Escritório Requisição Mat/Med Atas / UCN Atas / Enfermagem - Técnico Enf. PA / Técnico de Enfermagem Enfermagem - Técnico Enf. Atas / Internação / Enfermagem - Técnico Enf. UTI Auxiliar de Escritório Atas / Coordenador de Enfermagem Encarregado Atas / Técnico de Enfermagem Enfermagem - Técnico Enf. PA / Enfermagem - Técnico Enf. Atas / Internação / Enfermagem - Técnico Enf. UTI Assistente de Faturamento Repasses de terceiros / Repasse de terceiros cadastro Atas / Todos Contas a Receber / Contas a receber-cadastros / Repasse de Coordenador de Contas a terceiros / Repasse Terceiros Atas / Receber Cadastros / Tesouraria / tesouraria Tesouraria cadastros Técnico Administrativo Cadastro médico Atas / Todos Assistente de Faturamento Recurso de Glosa Atas / Todos Auxiliar Técnico Administrativo Auditoria Atas / Todos Setores produtivos Auditoria Central de Guias Coordenador Auditoria / Auditoria Supervisão / Faturamento Todos Digitador Recurso de Glosa Atas / Todos Auditor Auditoria Atas / Todos Auditor de Leitos Auditoria Atas / Todos Central de guias /Central de guias Auxiliar Técnico Administrativo Atas / PA / PEP Central de Guias Supervisor Central de guias / comercial / Faturamento / Tesouraria / Tesouraria-Cadastros Central de Guias
9 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 9 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: 00 CÓDIGO CR NOME DO CENTRO DE RESULTADO Tesouraria Faturamento CARGO PERFIL ASSISTENCIAL / ADMINISTRATIVO PERFIL QUALIDADE Auxiliar Técnico Administrativo Tesouraria Atas / Todos Técnico Administrativo Tesouraria / Tesouraria-Cadastros Atas / Todos Assistente de Faturamento Faturamento Atas / Todos Auxiliar Técnico Administrativo Faturamento Atas / Todos Coordenador Cadastros Assistenciais / Comercial / Faturamento / Faturamento Supervisão Todos Digitador Faturamento Atas / Todos Auditor Auditoria Atas / Todos Médico Auditor de Leitos Auditoria / Auditoria PEPO Atas / Todos SETOR SAME Auxiliar Técnico Administrativo Same Atas / Same Central de Agendamento Comercial Corporativos Serviço de Enfermagem - Residências dos Irmãos Central de Abastecimento Farmacêutico Cadastro agenda / Central de Operador de Tele Atendimento Atas / Central de Agendamento agendamento Recepcionista Central de agendamento Atas / Central de Agendamento Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem Assistente de Logística Auxiliar Administrativo de Farmácia Auxiliar de Logística Coordenador Comercial Técnico Administrativo Sem acesso Sem acesso CAF - Assistente de Logística / Auxiliar de Logistica / Cadastros / Solicitação de compras CAF - Assistente de Logística / Auxiliar de Logistica / Cadastros / Solicitação de compras CAF - Assistente de Logística / Auxiliar de Logistica / Cadastros / Solicitação de compras Comercial / Faturamento /Planejamento Estratégico e BSC Comercial / Faturamento / Faturamento-Supervição / Repasse de Terceiros / Repasse Terceiros Cadastros Segurança Coordenador de Segurança SAC - Respostas Hotelaria Coordenador Hotelaria Higienização / Higienização Cadastros Manutenção Supervisão Manutenção SAC - Respostas SESMT Higienização / Central de Serviços Engenheira de Segurança do Trabalho Tecnico Segurança do Trabalho Qualidade e Meio Ambiente Gerente Nutrição Produção Supervisora da Central de Serviços Higienização / Central de Serviços Supervisão Nutrição SAC - Respostas SAC - Respostas SAC - Respostas Higienização / Higienização Cadastros / Higienização Ocupação Higienização / Higienização Cadastros / Higienização Ocupação Higienização / Higienização Cadastros / Higienização Ocupação/SAC- Respostas Nutrição - Cadastros / Nutrição Produção / SAC - Respostas Atas / Atas / Atas / Atas / Atas / Farmácia e setores produtivos Farmácia e setores produtivos Farmácia e setores produtivos Todos Faturamento Setor Administrativo CC, Postos, UTI's Setor Administrativo Setor Administrativo Setor Administrativo Setor Administrativo CC, Hotelaria. Postos e UTI CC, Hotelaria. Postos e UTI CC, Hotelaria. Postos e UTI Nutrição Produção
10 Setor: Escritório da Qualidade Pág. 10 de 10 Código:.QLD.NOR.002 Versão: HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES Emissão inicial do documento. DESCRIÇÃO (item alterado)
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