Como gerar uma Nota de Entrada manualmente no SIGE Cloud – Central de Ajuda SIGE Cloud - Dicas para utilizar bem o sistema
- Como gerar uma Nota de Entrada?
- Dados da Nota;
- Dados da Cobrança;
- Observações Gerais.
Como gerar uma Nota de Entrada?
Neste momento, será apresentada a tela de Cadastro de Notas de Entrada.
Nesta tela, vários campos estão disponíveis para preenchimento. Lembre-se que, os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório. Veja a seguir:
Data entrada dos itens: o sistema preencherá este campo. Caso queira selecionar outra data, basta clicar neste campo e o calendário estará disponível;
Cliente/Fornecedor: selecione qual o cliente/fornecedor responsável pela emissão da nota. Este fornecedor deverá estar previamente cadastrado no cadastro base de pessoas.
A seguir, serão exibidos 4 checkboxes, que você poderá marcá-los conforme a finalidade da sua nota. São eles:
Nota de serviço: marque este checkbox, caso a nota lançada seja uma nota de serviço (NFS-e). Após selecionar está alternativa, o campo Depósito não será exposto;
Nota de Remessa: a Nota Fiscal de Remessa é o documento emitido quando há circulação de mercadorias sem o objetivo de venda, garantindo a não incidência de impostos. Na indústria de maneira geral, alguma hora o produto precisa circular para fora da fábrica ou da loja, ainda que não tenha sido vendido de fato. Se a sua mercadoria se encaixa nesta informação, será necessário marcar esta opção;
Valor Itens da Nota: será calculado automaticamente, com a soma dos valores dos produtos ou serviços adicionados na nota fiscal;
Desconto: informe o valor de desconto em reais, se houver;
Outras despesas: caso seja necessário informe o valor das despesas adicionais;
Atenção: Para o preenchimento dos campos, relacionados aos impostos, solicite o auxílio do seu contador ou escritório de contabilidade. Veja abaixo, quais são:
ICMS ST Pago Antecipado: a antecipação tributária acontece quando o pagamento do ICMS é realizado antes da ocorrência do fato gerador. Ou seja, quando o contribuinte recolhe o imposto antes de vender suas mercadorias. É importante entender que, cada estado possui suas regras sobre a regulação do recolhimento do ICMS e sua antecipação;
Operação: é o termo que identifica a operação comercial que está sendo efetuada no tempo da emissão. Neste campo, selecione a operação que melhor se enquadra;
CFOP: esse código identifica a categoria da operação. Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Neste campo, informe a CFOP desta operação;
Forma de pagamento: selecione dentre as opções, uma forma de pagamento para a compra em questão. O preenchimento deste campo, é apenas um registro de como você pagou ou de como será o pagamento para o seu fornecedor.
A vista ou a prazo: selecione qual será a condição de pagamento.
Se for selecionada a opção a prazo, novos campos se abrirão:
Entrada: caso tenha sido pago um adiantamento ao fornecedor. Informe neste campo;
Esta aba, irá mostrar os valores de impostos incidentes sobre a nota de compra que esta sendo lançada. Estes valores são calculados automaticamente, a partir dos impostos constantes nos produtos adicionados na NF de entrada.
Utilize esta aba, para o preenchimento das informações referentes ao frete e transportadora. Caso não tenha tido frete para a sua compra, informe Sem Frete.
Pagar Frete e Seguro: em uma nota sem duplicatas se você marcar este campo, o valor do faturamento será o valor total da nota, caso contrário, será o valor total da nota subtraindo do frete e do seguro;
Através do ícone de lupa, é possível localizar outros itens para a nota.
Na próxima janela, busque o Produto desejado e clique em Adicionar Selecionados.
Como converter a unidade de medida do produto?
O Fator de Conversão é utilizado quando a unidade de compra de um produto é diferente da unidade de saída, por exemplo: compro em pacotes mas vendo em unidades. O mesmo ocorre na situação inversa.
É importante ressaltar, que em alguns casos pode ser necessário utilizar o fator de conversão. Abaixo veja como fazer isso:
Digamos que você tenha comprado 100 unidades de chinelos e pretende vender caixas com 10 unidades. No campo Qtde informe o saldo que deseja adicionar no seu estoque, que neste caso será 100.
Agora, clique no ícone Fator de Conversão e imediatamente será mostrado o campo Contém.
No campo Contém, informe o valor do fator de conversão. Atenção, para o preenchimento correto deste campo, você deverá realizar um cálculo de acordo com a unidade de medida da sua mercadoria. Busque orientações com seu contador ou escritório de contabilidade para informá-lo corretamente.
Para finalizar este cadastro, verifique o total dos itens no campo Totalizando.
É possível utilizar outras unidades de medida e convertê-las como for necessário, como por exemplo: caixa, pacotes, quilogramas, metro, litro, etc.
Para aplicar o Fator de Conversão na sua mercadoria, verifique se a mesma já possui a Unidade de Medida cadastrada. Faça isso, acessando o menu lateral Cadastros, submenu Produtos. Selecione o item desejado e entre no modo de edição do mesmo. Busque a seção Estoque e no campo Unidade de Estoque verifique a informação ou adicione a unidade de medida correta.
Depois disso, continue informando os campos restantes.
Valor Unitário (R$): este campo será informado pelo sistema. Se refere ao valor unitário pago por este produto em reais;
Total Unidade: se refere ao valor total da unidade;
Total: os valores totais dos produtos serão calculados automaticamente.
CFOP(Editar em massa): clicando na alternativa Editar em massa, é possível adicionar a mesma CFOP para todas as mercadorias da listagem.
Logo após, no campo Alterar CFOP em Massa, informe a CFOP desejada e clique em Alterar.
1- Ícone de Expandir: através deste ícone será possível visualizar outros dados, que estão relacionados com os itens informados;
2- Ícone de X: utilize este ícone para excluir o item indesejado.
Caso o produto tenha grade, ou cada unidade do mesmo tenha um número de serie específico, utilize o ícone de Expandir, para informar os valores correspondentes a estas informações.
Após clicar neste ícone, uma janela semelhante a imagem seguinte, será apresentada na sua tela:
Siga o artigo: Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no SIGE Cloud;
Siga o artigo: Como cadastrar Múltiplos Fornecedores ou um Fornecedor Padrão no cadastro de Produtos do SIGE Cloud.