Vitoria da JRS – Página: 2 – Blog da JRS
Como cadastrar composição de produtos
Como emitir NF-e de cesta básica ?
Como emitir Contra Nota de Produtor?
Como sair CFOP 5401 na NF-e ?
Como emitir NF-e de Remessa ?
Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor
1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e
2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento
3. Em opções → NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL
4. Faça a emissao da NF-e
Publicado em janeiro 16, 2019 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como emitir NF-e de Remessa ?
Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]
Empresa precisa estar cadastrada como Industria
Contas a receber > cadastros > Firmas do sistema
2. Produto precisa estar cadastrado como: Fabricação Propria
Estoque > cadastros > Produtos > Tipo de produto
3. CFOP tem que estar configurado para "Calcula IPI" "Sim"
Contas a receber > cadastros > Codigos Fiscais
*OBS: O NCM precisa estar cadastrado com a %IPI correta
Publicado em janeiro 16, 2019 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]
Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?
*Orientação válida SOMENTE se REMESSA NÃO FOI enviada ao BANCO
Suponhamos que a Remessa que não foi salva se trata da Remessa 115
1.Cancele apenas a Remessa 115
2. Clique em "NÃO" para pergunta "Deseja apagar numero de Bloquetos"
3. Após isso ajuste o ultimo numero de Remessa p/ um anterior a numeração que irá gerar
Financeiro>cadastros>Contas/Bancos > Clique em "Configuração boleto"
Ultima remessa = 117
Remessa que quero gerar é a 115
4. Entrar na tela de geração de boleto , Pesquisar os titulos e Gerar a Remessa 115
5. Após ter gerado remessa , ajustar o ultimo número de Remessa emitida na configuração de Boletos
Publicado em janeiro 16, 2019 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?
Como ajustar ultimo nº de NF-e ?
1.Entre em Contas a receber>cadastros > Tipos de Documentos
Pesquise o tipo de documento que emitem nfe > Alterar
2. No campo "Ultimo nº" informe o ultimo numero de nfe emitida e clique em Confirma
3. Após isso o próximo lançamento já virá com a numeração correta
Publicado em outubro 10, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como ajustar ultimo nº de NF-e ?
Em casos em que a NF-e do Fornecedor não se refere a modelo 55 e não possui chave de acesso veja no vídeo abaixo como proceder:
http://www.jrscomputacao.inf.br/treinamentos/integra_videos_correcao/gerais/contra_nota_produtor/contra_nota_produtor.mp4
Publicado em julho 17, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como emitir Contra nota de Produtor?
Como emitir NF-e de devolução de venda SAT
Imaginemos que a devolução se refere ao SAT S1 13682
1.Entre em : Contas a receber> lançamentos> Vendas/Devoluções
2.Clique em : Opções > Importar > Importar Venda p/ Devolução
3. Sistema já irá fazer o lançamento com movimento de DEVOLUÇÃO , informe o TIPO DE DOCUMENTO que utilizam para emissão de NF-e e ajuste o CFOP conforme orientação da Contabilidade
Se desejar gerar CRÉDITO para cliente Informar = DEVOLUÇÃO
Se desejar que não gere Titulo informar = NAO FATURADO
4. Após confirmar lançamento clicar em : Opções > Nfe e sistema JRS> Selecione a finalidade de DEVOLUÇÃO conforme imagem e clique em Continuar
5. Clique em Criar e enviar para emitir a NF-e
Vídeo mostrando o processo acima: Clique aqui para baixar vídeo !
Publicado em julho 16, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias SuporteDeixe um comentário em Como emitir NF-e de devolução de venda SAT
Como emitir NF-e de devolução com destaque de Impostos [EMISSOR SIMPLES NACIONAL]
Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor com destaque de ICMS , IPI e ICMS RETIDO, sendo que a empresa é simples nacional , é necessario preencher os dados conforme instrução abaixo:
1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.
2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS e com chave de acesso preenchida.
*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique aqui !
3- Lançar os produtos que serão devolvidos e no campo de ICMS (%) , preencher % de icms. Esse valor somente sairá na NF-e
4- Preencher nos produtos um CSOSN que permita o calculo de icms (se tiver duvida veja com seu contador.)
5- Clicar no campo de "Total IPI/ST não aprov" , pressionar a tecla F12, digitar o valor total de IPI + ICMS retido da nota de devolução e clicar em OK
OBS: Esse valor será somado ao total da nota porem não entrara na base de calculo de icms.
6- Referenciar a nota de entrada no campo "Chave da NF-e referenciada".
7- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.
Publicado em julho 13, 2018 julho 13, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como emitir NF-e de devolução com destaque de Impostos [EMISSOR SIMPLES NACIONAL]
Como cadastrar forma de pagamento no sistema JRS?
Para cadastrar uma forma de pagamento entre em :
1.Contas a receber > cadastros > Tipos de movimentos / forma de pagamentos
2. Clique em "Incluir" informe a descrição e demais dados e confirme
Veja vídeo explicativo abaixo para maiores informações:
http://www.jrscomputacao.inf.br/treinamentos/videos/integra_padrao/contas_receber/forma_pagto/forma_pagto.mp4
Publicado em julho 10, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Como cadastrar forma de pagamento no sistema JRS?
Principais mudanças na NF-e 4.0
Após atualização Sistema Integrado JRS, na tela de emissão de NF-e constará a opção indicada pela seta referente a NF-e 4.0, por padrão a mesma ficará marcada.
Ao emitir NF-e pode surgir a seguinte Rejeição: "Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização".
Nesse novo layout 4.0 a SEFAZ não permite emissão de NF-e onde a data de vencimento seja anterior a data de emissão da NF-e. Veja abaixo duas situações que podem ocorrer e como proceder para conseguir validar a NF-e:
Importei cupons já baixados(pagos) para NF-e:
Nesta situação acesse: Contas a Receber > Lançamentos > Títulos a Receber > Pesquise os cupons que importou para nota> Altere a data de vencimento para data em que está emitindo a NF-e.
Importei cupons não baixados(em aberto) para NF-e:
Nesta situação: Na tela de Notas Fiscais Geradas, acesse a aba "Condições de Pagto" > escolha "Gera Novas Parcelas pela Condição de Pagto" > Selecione a forma que cliente deseja pagar.
Dica importante: Caso seu cliente efetue o pagamento de um cupom, verifique se o mesmo deseja a NF-e para que você emitir no mesmo dia do pagamento, assim evitando a Rejeição da NF-e.
Ao emitir NF-e pode surgir a seguinte Rejeição: "Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem:X]".
Nesse novo layout 4.0 a SEFAZ se o produto não possuir código de barras cadastrado deverá ser informada a instrução "SEM GTIN". Após atualização do Sistema Integrado JRS para versão 180724 ou superior já adequamos e não haverá rejeição nesta situação.
Informação Importante: Na nota técnica do layout 4.0 consta a obrigatoriedade do código de barras (GTIN – cEAN) aplicada para determinado CNAE X NCM, porem essa validação esta sem data definida, consta apenas como "Implementação Futura" na nota técnica, mas de qualquer forma sempre recomendamos manter o cadastro do produto com as informações corretos inclusive o código de barras.
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Publicado em julho 10, 2018 julho 26, 2018 Autor Vitoria da JRSCategorias ManuaisDeixe um comentário em Principais mudanças na NF-e 4.0