ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO890,984,630.1COMPRAS, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOSMETROPARQUES
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Valor Total: $227,438,136.00 Fecha Cotización: 04/05/2023
Proveedor:
Direccion:GRUPO COMETA S.A.S
CR 43 A 7 50 OF 502 Fax:Nit:
Teléfono: 2682080900,285,489.5Descripción4600097170 de 2023 - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo - METROPARQUES - Logística-Adicion1 - a
la orden de compra 47222 " Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo de mandato sin
representacion " .UAE Buen Comienzo . Tramite 20231300424Orden de Compra Nro.47358
e-mail: mercadeo@cometa.com.co04/05/2023 Fecha:
Fecha de Proceso 16/05/2023
Hora de Proceso 08:49:28
Nro. Comp. Valor Total
931 $227,438,136.00Disp. Nro.
639
Valor Rubro Rubro Nombre Proyecto
$227,438,136.00 22123202020090197 196Contr. C.I. 4600097170 de  2023 UAE Buen Comienzo
$227,438,136.00 Total rubros:
Código Descripción U. Medida Cantidad Valor Unit. % Iva Valor Total
99010100040 OPERACION LOGISTICA UND. 1.00 191,124,484.03 227,438,136.00 19.00
Total Articulos: 227,438,136
ELABORA_____________________________
CONTRATISTA__________________________________
APRUEBA_____________________________
Elaboró: funcionario
04-ORCM-01MÓDULO DE COMPRAS - ADA LTDA.www.metroparques.gov.co - facturacion@metroparques.gov.coCR 70 16 04-MEDELLIN- TEL: 3401210