PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500121319 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 23-08-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato de Prestación de Fecha inicio: 23-08-2023 Fecha fin: 30-10-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT : 8909087771 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: POLCO S.A.S
REPRESENTANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD :TELÉFONO: (57)(4)4480592DIRECCIÓN: CR 43 E 5 65 MUNICIPIO: MEDELLIN
CORREO ELECTRÓNICO: polco@polco.com.co
DEPENDENCIA ORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: UNIDAD DE DIAGNOSTICO CENTRO DE COSTOS: 21240003
COMPETENTE O DELEGADO: MAHECHA LEDESMA LILIANA
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO: 
RESPONSABLE DEL TRAMITE Diana Lucia Quiñones Tabares
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN diana.quinones@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : LOPEZ OSORIO SARA NUMERO : 2012385
CORREO INTERVENTOR :
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 13000039 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UN 30-10-2023 5.133.712 1  ,00% 19,0% 6.109.117
Valor descuento:
Valor Iva: 975.405
Valor total: 6.109.117Forma de Pago
K007 -  Pago 60 días
Detalle
Servicio de Mantenimiento preventivo del pH-metro marca Metrohm debe incluir:
#CALIBRACIÓN ELECTRODO/SENSOR METROHM
#Sonda térmica Pt1000 EN
#LL Microelectrodo hemisférica
#Solución tampón pH 4/7/9 (3x10x30 mL)
#Electrolito 3 mol/L KCl 250 mL
Minuta
no
Condiciones de Entrega
Observaciones
Notas
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la  ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500121319 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 23-08-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato de Prestación de Fecha inicio: 23-08-2023 Fecha fin: 30-10-2023
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento,  la   aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del    número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de     1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500121319DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
1128422372NOMBRES:
LOPEZ OSORIO SARATELÉFONO:
DEPENDENCIA DESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: UNIDAD DE DIAGNOSTICO CENTRO DE COSTO: 21240003
DIRECCIÓN DE ENTREGA: No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10113178  
COMPETENTE O DELEGADO MAHECHA LEDESMA LILIANA
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 13000039 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UN           5.133.712              1
Total:           6.109.117
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: