PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120100 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 17-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato de Prestación de Fecha inicio: 17-07-2023 Fecha fin: 20-09-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT : 8300647121 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LABTRONICS S.A.S
REPRESENTANTE RODRIGUEZ ALVARADO JORGE LUIS DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 3070233TELÉFONO: (1)6354326DIRECCIÓN: CL 101 A 47 A 9 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
CORREO ELECTRÓNICO: pedidos@labtronics.net
DEPENDENCIA ORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: UNIDAD DE DIAGNOSTICO CENTRO DE COSTOS: 21240003
COMPETENTE O DELEGADO: ZAPATA RESTREPO MARGARITA MARI
LUGAR DE RECEPCIÓN: CRA.75 # 65-87-BLQ 46 OFI 0225 TELÉFONO: 
RESPONSABLE DEL TRAMITE Diana Lucia Quiñones Tabares
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN diana.quinones@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : LOPEZ OSORIO SARA NUMERO : 2012385
CORREO INTERVENTOR :
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 13000039 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UN 20-09-2023 876.000 1  ,00% 19,0% 1.042.440
Valor descuento:
Valor Iva: 166.440
Valor total: 1.042.440Forma de Pago
K007 -  Pago 60 días
Detalle
Servicio de mantenimiento preventivo del equipo 5180Vet, junto con los repuestos requeridos
Minuta
no
Condiciones de Entrega
Observaciones
Notas
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la  ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento,  la   aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del    número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de     1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500120100DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
1128422372NOMBRES:
LOPEZ OSORIO SARATELÉFONO:
DEPENDENCIA DESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: UNIDAD DE DIAGNOSTICO CENTRO DE COSTO: 21240003
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CRA.75 # 65-87-BLQ 46 OFI 0225No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10112130  
COMPETENTE O DELEGADO ZAPATA RESTREPO MARGARITA MARIA
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 13000039 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UN             876.000              1
Total:           1.042.440
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: