 
 
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS  
El Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artí culo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elabor ado por Colombia Compra Eficiente procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 
ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece  un orden de prioridad teniendo  en cuenta los controles 
existentes y el contexto de los mismos, así:  
 No. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción (Que puede 
pasar y como puede 
Ocurrir)  
Consecuencia de la 
Ocurrencia del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Calificación Total  
Prioridad  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/ Controles a 
ser implementados  Impacto 
después del 
Tratamiento  
¿Afecta el equilibrio 
económico del Contrato?  
Persona responsable por 
implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se comp leta el 
tratamiento  Monitoreo  
y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Calificación  
Calificación Total  
¿Cómo se realiza 
el monitoreo?  
Periodicidad 
¿Cuándo?  
1 
Especifico  
Interno  
Planeación  
Financiero  
Incumplimiento 
en el pago de 
los honorarios 
pactados  
Desmotivación 
del contratista y 
por consiguiente 
se pueden 
presentar 
retrasos en el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
contrato  
1 
2 
3 
a 
Gobernación  
Monitorear las 
cuentas de 
cobro del 
contratista y 
establecer las 
posibles causas 
para el 
incumplimiento 
de los pagos  
1 
1 
2 
2 
No 
Supervisor del 
contrato  
Con la 
presentación de 
la cuenta de 
cobro  
Conforme al 
plazo 
establecido en 
el contrato  
Verificación de 
cumplimiento de 
las cuentas de 
cobro  
Mensual  
2 
Especifico  
Interno  
Planeación  
operacionales  
Incapacidad 
temporal o 
permanente del 
contratista  
Incumplimiento 
del contrato y 
demoras en la 
obtención de las 
metas  
1 
2 
3 
e 
Contratista  
Establecer un 
plan de 
contingencia 
para que el 
contrato pueda 
ser 
cedido/suspendi
do/terminado – 
conforme 
particularidades 
de la situación  
1 
1 
2 
2 
No 
Supervisor del 
contrato  
A partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 
perfeccionamient
o y ejecución  
Conforme al 
plazo 
establecido en el 
contrato  
Periódicas, 
verificar 
cumplimiento 
contractual 
conforme la  
Mensual  
3 
Especifico  
Interno  
Planeación  
Económicos  
Incremento en 
contribuciones 
de entidades 
públicas  
Desmotivación 
del contratista y 
por consiguiente 
se pueden 
presentar 
retrasos en el 
cumplimiento de 
los objetivos del 
contrato  
1 
1 
2 
c 
Contratista  
Comunicar al 
candidato y 
establecer que 
el contrato que 
se regulará 
conforme la 
legislación 
vigente en 
materia 
tributaria  
1 
1 
2 
2 
No 
Supervisor del 
contrato  
Con la 
presentación de 
los estudios 
previos  
Conforme al 
plazo 
establecido en 
el contrat o 
Revisión de la 
legislación en 
tributación  
 
Inicio del 
contrato  
4 
Especifico  
Interno  
Planeación  
Operacionales  
Desistimiento o 
abandono del 
servicio contratado  
Incumplimiento del 
contrato y demoras 
en la obtención de 
las metas  
1 
2 
3 
d 
Contratista  
Comunicar al jefe 
inmediato y 
notificar a la oficina 
jurídica y 
secretaria general 
para evaluar la 
pertinencia de dar 
inicio a  
 
 
 
1 
1 
2 
2 
No 
Supervisor del 
contrato  
A partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución  
Conforme al plazo 
establecido en el 
contrato  
Periódicas, 
verificar 
cumplimiento 
contractual 
conforme la  
Mensual  