 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO   MONITOREO Y REVISIÓN  
N° 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripció
n  
Consecue
ncia de la 
ocurrencia 
del hecho  
Probabilid
ad  
Impacto  
Valoración 
del riesgo  
Categoría  
Asignació
n 
Tratamient
o/Controle
s a ser 
implement
ados  
Probabilid
ad 
Impacto  
Valoración 
del riesgo  
Categoría  
¿Afecta la 
ejecución 
del 
contrato ? Persona 
responsab
le de 
implement
ar el 
tratamient
o Fecha 
estimada 
en que se 
inicia el 
tratamient
o Fecha 
estimada 
en que se 
completa 
el 
tratamient
o Como se 
realiza el 
monitoreo  
Periodicid
ad 
1 
Especifico  
Interno  
Precontractual  
Operacionales  
Incumplimiento del 
contrato  con el objeto o 
finalidad prevista 
en la 
contratación, 
situación que 
afectará de 
manera grave el 
servicio que 
pretende prestar 
la 
administración.  
3 2 5 
Medio  
Contratistas  Establecer de manera 
clara y precisa la 
necesidad, el objeto y las 
obligaciones en los 
estudios previos y realizar 
una adecuada planeación 
en la etapa precontractual.  2 2 4 
Riesgo Bajo  
Medio  
Entidad  
Perma nente  
Perma nente  
Permanente  
Mensual  
2 
Especifico  
Interno  
Precontractual  
Operacionales  
Fallas en la calidad de los 
servicios prestados  
Afecte a la 
ejecución del 
contrato y la 
gestión de la 
entidad.  
3 
3 
3 
Medi o 
Contratista  Una vez rea lizado el 
seguimiento a las 
obligaciones y actividades 
y estas no cumplan con lo 
pactado, las partes 
acordarán de mutuo 
acuerdo la forma de 
solucionar los perjuicios 
causados de la mala 
calidad en la prestación 
del servicio.  
2 
1 
2 
Riesgo Medio  
Medió  
Supervisores y Contratista  
Permanente  
Permanente  
Permanente  
Permanente  
 
 
DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:  
 
 
 
 
Firma: _____________________________________ ____________  
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica   
Nombre: FREDY MANUEL FLOREZ MORENO  
Enero 2023  
 