Numero: 35469
Diligenció: NIDIA ELIZABETH SALINAS 
VERA.
, Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué 
puede pasar y cómo 
puede ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
1Plazos insuficientes 2 Específico InternoPlan
eació
nRiesgos 
OperacionalesEl cronograma fue estimado con base en datos confiables y se 
incluyeron suficientes provisiones para
contingencias1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. ejecución de actividades 
extemporaneas 3. mayor onerosidad del
contrato 4. obras mal ejecutadas 0,1 Insignificante 1Riesgo 
Bajo
2
Beneficios esperados5 Específico Interno Plan
eació
nRiesgos 
OperacionalesEl contrato y sus actividades satisfacen completamente las 
expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad 
beneficiada.1. Detrimento patrimonial  2. Insatisfacción de la comunidad 3. 
Incumplimiento del objeto y los fines de la
contratación0,2 Insignificante 1 Riesgo 
Bajo
3Descripción clara de las 
especificaciones técnicas del bien o 
servicio requerido.65 General InternoPlan
eació
nRiesgos 
OperacionalesLa descripción establecida tiene toda la información que requiere un 
proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no 
satisfactorio 3. Resultado no esperado
4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y 
metas de la contratación0,4 Insignificante 1Riesgo 
Bajo
4
Procedimientos de contratación 7 Específico InternoSele
cciónRiesgos 
OperacionalesLos procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los 
manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es 
monitoreado y controlado1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. 
Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones
Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales0,1 Insignificante 1Riesgo bajo
5
No presentación o presentación 
tardía de garantías69 General Externo Cont
ratac
iónRiesgos 
OperacionalesEl Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen 
desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las 
garantías
que necesita.1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de 
ejecución o ejecución tardía0,1 Insignificante 1 Riesgo 
Medio
6Ocurrencia de retrasos 19 General InternoEjec
uciónRiesgos 
OperacionalesAunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas 
provisiones para contingencias.1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen 
instituucional 3. dificultad para la toma de
acciones oportunamente0,1 Insignificante 1Riesgo 
Bajo
7Necesidades especiales de los 
usuarios relacionadas con la 
entrega.22 Específico ExternoEjec
uciónRiesgos 
OperacionalesNo se prevé el surgimiento de necesidades especiales de
los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución
0,1 Insignificante 1Riesgo 
Bajo
8
Incumplimiento por el contratista46 General Externo Ejec
uciónRiesgos 
OperacionalesEl Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad 
para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya 
incumplido en otra
ocasión.1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento 
de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del 
servicio0,1 Insignificante 1 Riesgo 
Bajo
9
Productos o servicios entregados no 
son los esperados51 General Externo Ejec
uciónRiesgos 
OperacionalesLa Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten 
asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, 
corresponden
efectivamente a los contratados.1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. 
Insatisfacción de terceros y beneficiarios
3. desgaste administrativo0,1 Insignificante 1 Riesgo 
Bajoprestar el servicio para el apoyo a la Educación Inclusiva de estudiantes con Discapacidad Auditva en proceso de desarrollo o adquisición de lengua oral o escrita.
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.