Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
10/01/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión
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01/03/20231
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAccidentes por no
usar elementos de
protección
personal y
seguridad
industrial.1. No ejecución de los
proyectos misionales y
de apoyo de la entidad.
2. Atraso en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital. 3. Afectación
del buen funcionamiento
de las operaciones
misionales y de apoyo
de la entidad.
1. Terminación unilateral
del contrato. 2.
Reasignación de las
actividades a otro
recurso humano.
1. Sufrir accidentes. 2.
Afectación de la obra. 3.
Demandas.NO IDU1. Validación
entrada a la obra
que tenga los
elementos de
seguridad. 2.
Verificar el pago de
la ARL.MENSUAL1. Mantener el
plan de
contratación
vigente y
actualizado. 2.
Adelantar el
procedimiento
PR-GC-068
Contratación de
prestación de
servicios y
profesionales y
los de apoyo a la
gestión con
personas
naturales. 4.
Gestión y
optimización del
proceso utilizado
el sistema de
información y de
acompañamiento 
contractual.
1. Informe
mensual de
ejecución de
contratos de
prestación de
servicios. 2.
Certificado de
cumplimiento de
actividades.
1. Los contratistas
utilicen los
elementos de
protección
personal y
seguridad
industrial y
afiliación a la
ARL.2 2 3 3 Contratista Medio Bajo 9 4
01/03/20232
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no firma o
suscripción del
contrato.NO IDUA través del
cumplimiento de
los indicadores  de
gestión de la
DTGC.MENSUAL 2 1 3 2 Contratista Medio Bajo 6 2
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01/03/20233
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAtraso en la
Aprobación y
entrega de las
actividades del
contrato.1. No ejecución de los
proyectos misionales y
de apoyo de la entidad.
2. Atraso en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital. 3. Afectación
del buen funcionamiento
de las operaciones
misionales y de apoyo
de la entidad.
1. Terminación unilateral
del contrato. 2.
Reasignación de las
actividades a otro
recurso humano.
1. Sufrir accidentes. 2.
Afectación de la obra. 3.
Demandas.NO IDU1. Informe mensual
de ejecución de
contratos de
prestación de
servicios. 2.
Certificado de
cumplimiento de
actividades.MENSUAL1. Mantener el
plan de
contratación
vigente y
actualizado. 2.
Adelantar el
procedimiento
PR-GC-068
Contratación de
prestación de
servicios y
profesionales y
los de apoyo a la
gestión con
personas
naturales. 4.
Gestión y
optimización del
proceso utilizado
el sistema de
información y de
acompañamiento 
contractual.
1. Informe
mensual de
ejecución de
contratos de
prestación de
servicios. 2.
Certificado de
cumplimiento de
actividades.
1. Los contratistas
utilicen los
elementos de
protección
personal y
seguridad
industrial y
afiliación a la
ARL.2 4 2 4 Contratista Medio Medio 8 8
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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