¿Es 
estimable?
1
General
Externa
Ejecución
RegulatorioCambios normativos ode legislación
tributariaSe ven afectadas las condiciones
técnicas, administrativas y legales
Raro
MenorSi 1 2 3
Bajo
CompartidaContinuo estudio de la normatividad contractual.
Capacitación encuanto aloscambios que sepresenten enlanormatividad
contractual.
Raro
Menor3
Bajo
Si
Departamento
JUNIO DE 2023
DICIEMBREDE 2023seguimiento a la 
normatividad aplicable al 
convenioMensual
En la etapa
contractual.
2
General
Interna
Ejecución
OperacionalesCambios en elequipo de trabajo del
AsociadoRetrasos en el cronograma y
deficiencias eneltrabajo realizado por
desconocimiento de las labores
desarrolladas por elrecurso saliente y
deficiencias en la definición y
aplicación de estándares de proyecto
Posible
MenorSi 1 2 3
Bajo
CompartidaReducir lasconsecuencias eimpacto delriesgo, estableciendo untérmino
mínimo deempalme entre elrecurso saliente yentrante. Exigencia de
requisitos iguales omejores para reemplazar elrecurso humano respecto del
perfil, formación y experiencia.
Posible
Menor5
Medio
Si
Compartida
JUNIO DE 2023
DICIEMBREDE 2023Validación deperfiles de
nuevos recursos, previo a
suvinculación alproyecto.
Verificación del empalme
entre recurso entrante y
saliente.Mensual
3
Específico
Interna
Contratación
OperacionalesNoobtención delobjeto delconvenio. Se
presenta por laexistencia deinadecuados
procesos, procedimientos, parámetros,
sistemas deinformación ytecnológicos,
equipos humanos otécnicos sinque los
mismos sean imputables a las partes.Incumplimiento del convenio,
inejecución física y presupuestal
Posible
ModeradoSi 1 1 2
Bajo
Contratista / asociadoEstrategias degestión oportunas yadecuadas para prevenir, atender y
resolver  o reprogramar  las diversas causas especificas de retrasos durante la 
ejecución delconvenio. Revisiones semanales delasupervisión, respecto al
avance del convenio.
Posible
Mayor0
medio
Si
Contratista / asociado
JUNIO DE 2023
DICIEMBREDE 2023Verificación por parte de la 
supervisiónsemanal
4
Específico
Externa
Ejecución
OperacionalesEl asociado no cumple con los
compromisosRetraso en laejecución de las
actividades
Posible
MenorSi 1 2 3
Bajo
Contratista / asociadoExigir al conveniante el cumplimiento del cronograma de actividades
Raro
Menor3
Bajo
Si
Compartida
JUNIO DE 2023
DICIEMBREDE 2023Verificar elcumplimiento
de las obligaciones
pactadas ylos productos
acordadosMensual
5
Específico
Interna
Ejecución
OperacionalesAlrealizar las actividades virtuales, se
presentan fallas tecnicas, que impiden la
realizacion de los eventos. Nosecumplen lasactividades virtuales
de fortalecimiento empresarial,
poniendo enriesgo elcumplimiento
del objeto. 
Raro
ModeradoSi 1 3 4
Bajo
Contratista / asociadoControles tecnicos ytecnologicos redundantes, tener respaldo deequipos e
información. 
Raro
Menor3
Bajo
Si
Contratista / asociado
JUNIO DE 2023
DICIEMBREDE 2023Serealiza seguimiento de
las capacitaciones y
asesorías virtuales, de
forma que secontrole la
calidad delaconexión yel
cumplimiento de las
actividades.En cada actividad 
LAURA BENAVIDES ESCOBAR CAROLINA MOSQUERA TABORDA MARIANA SANCHEZ ARANGO
ROL TÉCNICO ROL JURÍDICO ROL LOGÍSTICO
Fecha inicio tratamiento
Fecha fin tratamientoNo.
Clase
Fuente 
Etapa
Tipo
Probabilidad
CualitativaCuantitativa
ProbabilidadDescripción ConsecuenciaMATRIZ DE RIESGOS
CategoríaTratamiento, controles a ser implementados
Estimación
Calificación
ValoraciónObjeto:  "Aunar esfuerzos para generar una estrategia de trabajo conjunto y coordinado entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA y la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, buscando propiciar un marco de acción de actuaciones articuladas, coordinadas y 
conjuntas en el marco de las competencias mineras y ambientales de las instituciones que lo suscriben, y que permitan el desarrollo de la actividad minera con la adecuada incorporación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible."
Control y monitoreo Impacto 
después del 
tratamiento
Valoración
Categoría
¿Afecta la ejecución?
Responsable de tratamiento¿Cómo se realiza el 
monitoreo?Periodicidad 
¿Cuánto?Impacto
1,00
Asignación
1,001,001,00
1,00Impacto
