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Ibagué   
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TABLA 1– MATRIZ DE RIESGOS  
N  
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción   Consecuencia de 
la ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién  se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después  
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución  del contrato?  
Responsable  por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa 
el tratamiento  Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración   
Categoría  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad  1 
GENERAL  
EXTERNO  
CONTRATACION  
REGULATORIO  
NO FIRMA DEL 
CONTRATO  - Reajustes del 
contrato  
- Falta de 
disponibilidad 
presupuestal.  
- retraso en la 
ejecución del 
contrato  
1 
1 
2 
BAJO  
RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA  
- Realizar un buen 
análisis  del sector.  
- Estar revisando los 
cambios económicos  y 
financieros que afecten al 
contrato.  
- Dar aplicación y cabal 
cumplimiento a los 
principios de selección 
objetiva y planeación  
para la escogencia del 
perfil idóneo  para 
ejecutar el contrato.  
1 
1 
2 
BAJO  
NO 
RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADO  
En la 
planeación  de 
la contratación  Al Suscribir 
el acta de 
inicio  Planeación de la  
contratación  Diaria 
hasta que 
se suscriba 
el contrato  2 
GENERAL  
EXTERNO  
EJECUCION  
REGULATORIO  NO 
CUMPLIMIENTO 
CON EL PLAZO  
Y 
OBLIGACIONES 
Y/O ENTREGA 
DE 
PRODU CTOS 
PACTADOS  - Inicio de 
procedimiento 
administrativo para 
declarar el 
incumplimiento . 
- Retraso en las 
actividades o 
proyectos 
propuestos del área 
y/o dependencia de 
trabajo  
1 
1 
2 
BAJO  
CONTRATISTA  
Seguimiento periódico  al 
cumplimiento y ejecución  
del con trato 
1 
1 
2 
BAJO  
SI 
SUPERVISOR  
Al inicio del 
contrato  A la 
terminación  
del contrato  - Seguimiento y 
comunicación con 
el contratista.  
– Presentación 
oportuna y 
revisión detallada 
de los informes 
de ejecución  Semanal  
 