COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S
NIT 900.710.842-6
CR 90 A 
44 A 52
Tel: (034) 4750375
Medellín - Colombia
comercializadoramilecom@gmail.com
Factura electrónica de venta
No. FE-123
Señores
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE GOMEZ
NIT
811.017.744-8
Teléfono
(034) 4715574
Dirección
CR 
71 
97 
101
Ciudad
Medellín - Colombia
Fecha y hora Factura
Generación
02/11/2022, 15:15
Expedición
02/11/2022, 15:15
Vencimiento
17/11/2022
Ítem
Código
Cantidad
Descripción
Unidad de
medida
Vr. Unitario
Valor
Impto.Cargo
Vr. Bruto
Vr. Total
1
AS00178
2.00
DETERGENTE POLVO ARO LIMON 20 Kg
BULTO
99,900.00
37,962.00
199,800.00
237,762.00
2
AS00023
30.00
SACUDIDOR DULCE ABRIGO
UNIDAD
3,750.00
21,375.00
112,500.00
133,875.00
3
AS00011
1.00
CAJA JABON REY X 50
CAJA
131,500.00
24,985.00
131,500.00
156,485.00
4
AS00030
5.00
CUÑETE DE BLANQUEADOR.
CUÑETE
44,000.00
41,800.00
220,000.00
261,800.00
5
AS00196
20.00
GUANTE X PAR TALLA #8
PAR
7,300.00
27,740.00
146,000.00
173,740.00
6
AS00038
15.00
RECOGEDOR CON BANDA.
UNIDAD
6,700.00
19,095.00
100,500.00
119,595.00
7
AS00031
25.00
ESCOBA CERDA SUAVE 100 GRAMOS DE FIBRA, PALO EN
MADERA 1.30CM PLANTILLA COLOR.
UNIDAD
5,900.00
28,025.00
147,500.00
175,525.00
8
AS00033
25.00
TRAPERA DE PABILO 380 GRAMOS, MADERA 1.40 SOTA Y 70CM
DE LARGO.
UNIDAD
9,300.00
44,175.00
232,500.00
276,675.00
9
AS00169
8.00
ALCOHOL DESINFECTANTE AL 70% GALON
22,700.00
34,504.00
181,600.00
216,104.00
10
AS00211
15.00
PAPEL ELITE MEGARROLLO X 30 MAX DH (EMPAQUE
INDIVIDUAL)
37,400.00
106,590.00
561,000.00
667,590.00
11
AS00148
4.00
PAQUETE DE BOLSA 33X50 X 100 UNIDADES
PAQUETE
38,800.00
29,488.00
155,200.00
184,688.00
12
AS00042
4.00
PAQUETE DE BOLSA 26 X 40 X 100 UNIDADES.
PAQUETE
30,800.00
23,408.00
123,200.00
146,608.00
13
AS00026
20.00
TOALLA DE MANO EN Z X 150
UNIDAD
7,300.00
27,740.00
146,000.00
173,740.00
14
AS00020
15.00
JABON LIQUIDO DE MANOS X LITRO
UNIDAD
8,900.00
25,365.00
133,500.00
158,865.00
15
AS00083
5.00
LIMPIAVIDRIOS X LITRO
UNIDAD
5,800.00
5,510.00
29,000.00
34,510.00
16
AS00212
2.00
VINAGRE BLANCO 4L
14,800.00
5,624.00
29,600.00
35,224.00
17
AS00213
6.00
LAVAPLATOS 450 GRS
8,450.00
9,633.00
50,700.00
60,333.00
18
AS00183
10.00
GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE
GALON
11,500.00
21,850.00
115,000.00
136,850.00
19
AS00214
1.00
VARSOL 460 ML
15,700.00
2,983.00
15,700.00
18,683.00
20
AS00208
3.00
CREMA MULTIUSO FROTEX 550 GRA
24,450.00
13,936.50
73,350.00
87,286.50
21
AS00141
4.00
PAPELERA DE 35 LTS
UNIDAD
52,000.00
39,520.00
208,000.00
247,520.00
22
AS00215
2.00
BALDE ESCURRIDOR 12 L
24,800.00
9,424.00
49,600.00
59,024.00
23
AS00216
10.00
PAPELERA SENCILLA 8 L
7,300.00
13,870.00
73,000.00
86,870.00
24
PA00049
30.00
BORRADOR DE TABLERO ACRILICO O DE TIZA
UNIDAD
3,800.00
21,660.00
114,000.00
135,660.00
Total items: 
24 
Valor en Letras: 
Tres millones novecientos ochenta y cinco mil doce pesos m/cte con cincuenta 
cent.
Condiciones de Pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-17 por
$
3,985,012.50
Total Bruto
3,348,750.00
IVA 19%
636,262.50
Total a Pagar
3,985,012.50
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías
o prestación de servicios descritos en este título - Valor. 
Número Autorización 18764020787886 aprobado en 20211106 prefijo FE desde el número 57 al 10000 Vigencia: 12
Meses
Responsable de IVA 
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
Tarifa 
CUFE: 
357e73dece09b7b46c3a1c3a8e2599697e48ae32bb5f230e58f40fe03fac75be363a2109f08455d328618facd226324e
 
Observaciones: 