Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
04/05/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión10/05/20231
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no firma o
suscripción del
contratoAtraso en la ejecución
del objeto y obligaciones
del contrato de
prestación de serviciosNOSTEST-DTG
C-SGGCSeguimiento al
proceso del plan
de contratación de
prestación de
servicios10/05/2023Revisión de los
documentos
aportados por el
aspirante teniendo
en cuenta los
requisitos de la
lista de chequeo
vigente2 1 3 2 Compartido Medio Bajo 6 2
11/05/20232
General 
Interno
Contratación
OperacionalPresentación tardía
o no presentación
de la póliza de
garantías requerida
para la ejecución
del contrato1. Falta de garantías
para poder dar inicio al
objeto y obligaciones
contractuales.
2. Afectación del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
de la Entidad.
3. Afectación al
inicio/ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital.SISTEST-DTG
CSeguimiento al
estado de
apropación de las
pólizas en SIACINICIO DEL
CONTRATO1. Dar oportuno
cumplimiento al
plan de
contratación
vigente.
2. Solicitud al
contratista para la
presentación de la
garantía.
3. Seguimiento a
la aprobación de
la garantía por
parte de DTGC.1 2 1 3 Compartido Bajo Bajo 3 2
10/03/20243
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAtraso en la
ejecución del
objeto y
obligaciones
contractuales1. Terminación unilateral
y/o anticipada del
contrato de prestación
de servicios.
2. Reasignación de las
obligaciones
contractuales a otro
recurso humano.SI STESTSeguimiento y
revisión del
informe mensual
de actividades
vigenteMENSUAL1. Revisión del
informe mensual
de ejecución de
actividades.
2. Revisión del
informe final de
gestión.2 4 2 4 Compartido Medio Medio 8 8
Pagina No. 1 de 2
10/03/20244
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAtraso en la
ejecución del
objeto y
obligaciones
contractuales1. Atraso en la ejecución
de las obligaciones
contractuales debido a
accidente laboral.
2. DemandasSISTEST -
STRH1. Seguimiento al
estado de afiliacion
a la ARL 2.
Seguimiento al
estado de pago de
la ARLMENSUAL1. Seguimiento a
las novedades
que presente la
ARL al instituto.
2. Generar las
actas respectivas
dependiendo el
caso, tales como
el cambio de
coordinador, de
suspensión y
demás
pertinentes, de
manera oportuna
para continuar
con el buen
desarrollo de las
actividades. 
3. Informar a las
dependencias IDU
respectivas para
obtener asesoría y
acompañamiento
en estos
procesos.2 3 2 3 Compartido Medio Medio 6 6
Formato FO_MC-179 Versión: 3
Pagina No. 2 de 2