Descripción: Prestar el servicio de habilitación integral para el 
menor Johnny Alexander Aristizabal Mejia, en cumplimiento de la 
N
oDescripción
No
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1 Insuficiencia del presupuesto oficial 1 EntidadAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los 
objetivos de la contratación
Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos 
con cargo a presupuestos.
Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.
Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la 
asignación apropiada de recursos Identificación en los 
documentos del proceso de los recursos financieros necesarios 
para la ejecución contractual.
Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal 
durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar 
alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles 
adiciones presupuestales en caso de requerirse.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratación01/02/2023 31/12/2023 Informes de avance Mensual
2 Retrasos en la legalización del contrato 32 EntidadUtilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación 
del contrato
Calcular los tiempos adecuados para la legalización del 
contrato en los documentos del procesoRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratación01/02/2023 31/12/2023 Análisis de progresoEn hito(s) de la 
contratación
3Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o 
servicio2 ProveedorAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los 
objetivos de la contratación
Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos 
con cargo a presupuestos.
Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.
Comprobar y confirmar los rRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratación01/02/2023 31/12/2023 Informes de avance MensualMATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de RiesgosNumero: 35441
Diligenció: Gabriel Jaime Berrío Soto