  CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE LA DEPENDENCIA  Código: GC -PR-003-FR-012  Macroproceso: Gestión de Recursos  Versión: 05  Proceso: Gestión Contractual  Fecha de Aprobación:  
13/10/2021   
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (UNIDAD DE PUBLICACIONES)  En ejercicio de las funciones de Líder de Proyecto Publicaciones  CERTIFICA   Que el contratista Multisuministros SAS identificado con NIT 830067042-9, cumplió parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto de la Orden de Servicios Nro. 1231 de 2023 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1379 de 30 de marzo de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal No. 3337 de 16 de mayo de 2023.   Que, conforme con los documentos aportados, el contratista cumple con la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el período y desembolso aquí causados y autorizados. Así mismo los documentos requeridos (RUT con impresión actualizada, Certificado de Cámara de Comercio “no mayor a 90 días”, cuenta bancaria, fotocopia de la Cédula, Actas de Entrega de Elementos o Remisiones, Informes de Seguimiento de Supervisión, Evaluación del Proveedor y Actas de Liquidación “si se requiere”) para el giro respectivo.   Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónica No. FE-2059 es de Catorce millones noventa y seis mil seiscientos veintiún pesos $ 14.096. 621.oo M/cte.  Que el valor total del contrato corresponde a $56.499. 891.oo pesos m/cte.  Que el presente pago corresponde al periodo de 02/06/2023 a 06/07/2022 de ejecución parcial del contrato.  Quedando un saldo correspondiente a $0. oo pesos m/cte.   Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del 23/05/2023 al 22/04/2024.   Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta corriente No. 000018191601 del Banco Davivienda.  Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes 
  CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE LA DEPENDENCIA  Código: GC -PR-003-FR-012  Macroproceso: Gestión de Recursos  Versión: 05  Proceso: Gestión Contractual  Fecha de Aprobación:  
13/10/2021   
físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la Orden de Servicios No. Nro. 1231 del 2023. De igual forma certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de las Factura Electrónica No. FE-2059, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.   La presente se expide a los 7 días del mes de julio de 2023.     __________________________ RUBÉN E. CARVAJALINO C. C.C 19.062.120 de Bogotá Líder de Proyecto Publicaciones  Supervisor Orden de Servicios No. 1231 de 2023.    Nombre  Cargo y/o vinculación  Firma  Revisó y Aprobó  Rubén Eliecer Carvajalino  Líder de Proyecto  Publicaciones   Elaboró  Rubén Eliecer Carvajalino  Líder de Proyecto Publicaciones    Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
