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MATRIZ DE RIESGOS  
 
El Departamento del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2. 2.1.1.2., 
2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. , y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del D ecreto 1082 de 2015 y  con base en la Metodología para 
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesg os de la 
presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tip o y la etapa del proceso de contratación en 
la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se 
establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto  de los mismos, así:  
 
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O DESCRIPCIÓN  
(Qué puede 
pasar y cómo 
puede ocurrir)  CONSECU 
ENCIA DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO  P
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quién 
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Tratamiento/ 
Controles a ser     
implementados  
  
  
  
  Impacto después del 
tratamiento  Afe
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equi
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eco
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rato
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respons
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impleme
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tratamie
nto Fecha 
estimada 
en que  se 
inicia el 
tratamient
o Fecha 
estimada 
en que se 
completa 
el 
tratamient
o Monitoreo y revisión  
Probabili
dad Impa
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cació
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total  Cómo se 
realiza el 
monitoreo?  Periodici
dad 
¿Cuándo
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o Demora en la  
suscripción del 
convenio  Retraso en la 
ejecución del 
proyecto  1 3 4 Ries
go 
bajo Munici
pio    Requerimientos   1 3 4 No Área 
Jurídica  Remisión 
de la 
solicitud de 
contratació
n  Una vez 
suscrito el 
convenio  Requerimient
o al ente 
territorial  Posterior 
a la 
elaboraci
ón de la 
minuta  
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aIncumplimiento 
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surgidas por Incumplimiento 
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bajo Munici
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parte de la 
supervisión y/o 
Comité  1 3 4 No Supervis
or del 
Contrato, 
Área Acta de 
inicio  Conforme 
al plazo 
establecido 
en el Seguimiento 
e infor me de 
supervisión  Permane
nte 
  
   
 
 
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al Incumplimiento 
de las 
obligacione s 
contractuales 
por parte del 
Departamento  Retraso en la 
ejecución del 
proyecto  1 1 2 Ries
go 
bajo Depart
amento  Verificación de 
requisitos 
presupuestales, 
técnicos y jurídicos  1 1 2 Si Supervis
or del 
convenio  Al inicio de 
la ejecución 
del 
convenio  Al finalizar 
el convenio  A través de 
informes de 
seguimiento  Mensual  
 