N°
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
Monitoreo
Periodicidad1
General
Interno
Precontractual
OperacionalErrores en la etapa
precontractual consignados
endocumentos como los
estudios previos, entre otros,
que puedan afectar la
obtención del objeto
contractualAfecta la 
obtención del 
cubrimiento de 
necesidades 
requeridas en el 
objeto contractual1 1 2Bajo
DepartamentoRevisión consciente y
minuciosa delcontenido
delosdocumentos que
hacen parte del proceso1 1 2 Baja SIComité 
asesor y 
evaluadorRevisión 
estudio previoFirma de la 
minutaCon las firmas de los 
documentos del proceso, 
garantizando que cada 
uno de los interesados 
revisó la parte que le 
corresponde con juicio y 
conscienciaÚnico2
General
Interno
Ejecución
OperacionalExistencia de
procedimientos, parámetros,
equipo humano ytécnicos
inadecuados para la
obtención del objeto
contractualIncumplimiento 
por parte del 
contratista 3 3 6Alto
Contratista y departamentoDefinir acuerdos que
permitan establecer
compromisos urgentes
para cumplir o
suministrar elservicio
solicitado. Póliza de
cumplimiento
1
1
2
BajaSI Supervisor Permanente N/AAcompañamiento 
permanente del 
supervisor en el 
cumplimento de las 
actividades programadasPermanente3
General
Externa
Ejecución
RegulatoriosExpedición de normas
posteriores alacelebración
delcontrato, que afecte las
condiciones económicas y
técnicas inicialmente
pactadasRetrasos en la 
ejecución 
contractual1 1 2Bajo
Departamento y ContratistaRevisión jurídica y
técnica que permita
definir las acciones
legales ynormativas a
lasquehaya lugar para
continuar con la
ejecución
1
1
2
BajaSIComité 
asesor y
evaluador y
SupervisorSuscribir y 
expedir nuevas 
normasUna vez se 
realice la 
modificación 
que de lugar a 
la nueva 
normativaActos administrativos y
demás documentos
adicionales quepermitan
definir la situaciónCada vez que se 
expida una nueva 
norma que afecte el 
objeto contractual4
General
Interno
Ejecución
OperacionalRestrasos enlaprestación
del servicioSon los efectos 
derivados de la 
inoportuna 
prestación del 
servicio3 3 6Alto
ContratistaDefinir acuerdos que
permitan establecer
compromisos urgentes
para cumplir o
suministrar elservicio
contratado
1
1
2
BajaSI Supervisor Permanente N/AAcompañamiento 
permanente del 
supervisor en el 
cumplimento de las 
actividades programadasPermanente5
Específico
Externa
Ejecución
Sociales y PolíticosFalta deequipos informáticos
osopotes delainformación.
Cuando elmanejo dela
información recopilada se
produce pérdida parcial o
total de ella Retraso en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimiento de 
las obligaciones y 
metas del cotrato.3 3 6Alto
Departamento Estrategia de gestión
oportuna yadecuada
para prevenir, atender y
resolver, ladiversas
causas específicas de
retrasos durante la
ejecución del cotrato
1
1
2
BajaSI Supervisor Permanente N/AAcompañamiento 
permanente del
supervisor en el
cumplimento de las
actividades programadasPermanenteMATRIZ DE RIESGOS
Impacto después del 
TratamientoFuente
Etapa
TipoDescripción
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
ResponsableTratamiento
Afecta la 
ejecución?
Responsable de 
implementación
Evento estimado 
de inicio 
tratamiento
Fecha fin 
tratamientoOBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la Secretaría de Educación en los procesos de asistencia administrativa y operativa relacionadas con la gestión de 
los trámites requeridos para trasladar las obligaciones de los deudores del FONDO GEM a Tesorería del Departamento. EP 14537 
Monitoreo y Revisión
5
Específico
Externa
Ejecución
Sociales y PolíticosOcurrencia defenomenos de
salud pública como elCOVID-
19, que imposibiliten el
normal desarrollo de las
actividades Retraso en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimiento de 
las obligaciones y 
metas del cotrato.3 3 6Alto
ContratistaSeconcertará con el
contratista mecanismos
y alternativas para
superar elriesgo y
lograr laejecución del
contrato
1
1
2
BajaSI Supervisor Permanente N/AAcompañamiento 
permanente del
supervisor en el
cumplimento de las
actividades programadasPermanente
Profesional Universitaria
Rol TécnicoANGELA MARIA ORTEGA SEGURA
