PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120257 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 24-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 24-07-2023 Fecha fin: 24-08-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT: 8909004907 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA TECNICA S.A
REPRESENTANTE GUTIERREZ VILLEGAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 71577365TELÉFONO: (4)5119828DIRECCIÓN: CR 51 44 98 MUNICIPIO: MEDELLIN
CORREO ELECTRÓNICO: carteraftecnica2@gmail.com
DEPENDENCIAORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CENTRO DE COSTOS:
COMPETENTE O DELEGADO: CARDONA CANO ROBINSSON
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO:
RESPONSABLE DEL TRAMITE Viony Marcela Marin Zapata
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN viony.marin@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : GOEZ PEREZ DOREYNA NUMERO : 2126923
CORREO INTERVENTOR : doreynagoez@gmail.com
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 6008727 IDENTIFICADOR PLASTICO PARA LLAVES UN 26-07-2023 50 300 ,00% 19,0% 17.850
00020 6002315 DISOLVENTE COMUN X GLN GLN 26-07-2023 3 50.500 ,00% 19,0% 180.285
00030 6002554 ESTOPA BLANCA POR KG UN 26-07-2023 8 7.800 ,00% 19,0% 74.256
Valor descuento:
Valor Iva: 43.491
Valor total: 272.391Forma de Pago
K007 - Pago 60 días
Detalle
Compra de insumos de ferretería para el buen funcionamiento del Edificio del Extensión.
6008727 Identificador plastico de llaves x unidad 50
6002315 Disolvente: Marca Xilol x galon 3
6002554 Estopa Paquete de 1000 gr 8
Minuta
NO
Condiciones de Entrega
Observaciones
Notas

PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120257 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 24-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 24-07-2023 Fecha fin: 24-08-2023
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento, la aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.

VICERRECTORÍAADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de 1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500120257DEL CONTRATO No.
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
1152707183NOMBRES:
GOEZ PEREZ DOREYNATELÉFONO:
2195172 pagosviceextension@ude
DEPENDENCIADESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: ADMINISTRACION EDIFICIO DE EXTENSION CENTRO DE COSTO: 20340008
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CALLE 70 52- 62-EDI 01 OFI 0601No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10112213
COMPETENTE O DELEGADO CARDONA CANO ROBINSSON
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 6008727 IDENTIFICADOR PLASTICO PARA LLAVES UN 50 300
00020 6002315 DISOLVENTE COMUN X GLN GLN 3 50.500
00030 6002554 ESTOPA BLANCA POR KG UN 8 7.800
Total: 272.391
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula:
