PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500116365 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 17-03-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 17-03-2023 Fecha fin: 22-04-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT: 8605182991 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S
REPRESENTANTE ORTEGA PONCE DE LEON LUISA FERNANDA DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 52025032TELÉFONO: 6111805DIRECCIÓN: CL 93 45 25 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@paf.com.co
DEPENDENCIAORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: PROYECTOS ESPECIALES FACULTAD CENTRO DE COSTOS: 20730006
COMPETENTE O DELEGADO: PALACIO ACOSTA CARLOS ALBERTO
LUGAR DE RECEPCIÓN: Carrera 53 61-30 Lab 532 TELÉFONO: 2196551 maria.rugeles@udea.edu
RESPONSABLE DEL TRAMITE Juan Carlos Arcila Jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN jcarlos.arcila@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : RUGELES LOPEZ MARIA TERESA NUMERO : 2126786
CORREO INTERVENTOR : maria.rugeles@udea.edu.co
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 4000075 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO UN 22-04-2023 1 4.554.234 ,00% 19,0% 5.419.538
Valor descuento:
Valor Iva: 865.304
Valor total: 5.419.538Forma de Pago
K007 - Pago 60 días
Detalle
Compra del siguiente material: 1 unidad de filtración millipak 40, 0,22micras, Ref. MPGL04GK2,presentación 1 paquete/envase 2 unidades. En el marco del Proyecto 2022-53830
"Characterization of adaptative response during COVID-19", financiado por ICGEB-International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology. Investigador principal: Maria Teresa Rugeles.
"Especificaciones acorde a la cotización 29605 enviada por el contratista"
Minuta
N/A
Condiciones de Entrega
ENTREGA TOTAL 35 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE PEDIDO
Observaciones
DURACIÓN: 35 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE PEDIDO.
FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL EN 60 DÍAS PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA POR PARTE DEL PROVEEDOR.
POR FAVOR ENVIAR LA FACTURA A: facturasrecepcion@udea.edu.co (Correo principal para registro institucional), con copia a

PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500116365 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 17-03-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 17-03-2023 Fecha fin: 22-04-2023
gestionfinancieraiim@udea.edu.co (Es indispensable notificar la entrega y la factura a este correo para iniciar tramites de pago)
NOTA: Los proveedores de la Universidad de Antioquia, deben diligenciar en el XML, en el renglón "OrderReference" el número del pedido de SAP(4500XXXX), con el fin de identificar
oportunamente su factura y darle trámite al pago
Notas
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento, la aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.

VICERRECTORÍAADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de 1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500116365DEL CONTRATO No.
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
63306025NOMBRES:
RUGELES LOPEZ MARIA TERESATELÉFONO:
2196551 maria.rugeles@udea.edu
DEPENDENCIADESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: PROYECTOS ESPECIALES FACULTAD MEDICINA CENTRO DE COSTO: 20730006
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
Carrera 53 61-30 Lab 532No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10108809
COMPETENTE O DELEGADO PALACIO ACOSTA CARLOS ALBERTO
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 4000075 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO UN 1 4.554.234
Total: 5.419.538
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula:
