 RECIBO A SATISFACCIÓN  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
DJ-FO-010, Versión 03                                                                                                                                                                             1 
 
CONTRATO N° 4500119511  
INFORMACIÓN GENERAL  
1.  Tipo de Contrato  Compra venta  
2.  Objeto del Contrato  Compra de insumos necesarios para el laboratorio  del grupo  Toxinología , 
Alternativas terapéuticas y  alimentarias  
3.  Número de Registro  
 Presupuestal (C.R.P)  4500119511  
4.  Valor del contrato  $ 1.079.832  
5.  Término de duración  2 días hábiles  
6.  Fecha de inicio del contrato  28/06/ 2023  
INFORMACIÓN CONTRATANTE  - UdeA  
7.  Contratante  Universidad de Antioquia  NIT 890.980.040 -8 
Dependencia  Corporación Patologías Tropicales  
Competente o Delegado  Carlos Andrés Naranjo González  
Centro de costos  23030002  
INFORMACIÓN CONTRATISTA  
8.  Nombre o razón social del 
contratista  DISTRIBUIDORA JORGE MARIO 
URIBE  G. NIT  ☒ 
C.C  ☐ 800.215.509 - 2 
9.  Representante legal  Jorge Mario Uribe Gómez  NIT  ☐ 
C.C  ☒ 70.560.265  
INFORMACIÓN INTERVENTOR  
10.  Nombre o razón social del 
interventor  Juan Carlos Alarcón Pérez  NIT ☐  
C.C ☒ 19.452.793 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
11.  Fecha de recibido   05/07/2023  Lugar de recepción  Carrera 50 A Nº 63 -65 (Prado centro)  
12.  Número de Factura  FEM70519  Fecha de la Factura  05/07 /2023  
13.  Valor de la Factura  $ 1.079.832  
Recibí a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados  a continuación:1  
  
Descripción  Cantidad  Valor  Estado del Bien o Servicio  
Esponja dorada y plateada econ  10 $ 5.831 A satisfacción  
Esponja sabra verde económica  10 $ 2.142 A satisfacción  
Jabón x800 ml dermo kleenex 
espuma  R / 8072  3 $ 173.859 A satisfacción  
                                            
1 Tenga en cuenta: 1. Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes o servicios facturados, en las 
condiciones establecidas en el contrato (Cantidades, Calidad, Funcionamiento entre otros).  2. Diligenciar el cuadro cuando sean 10 o 
menos artículos. E n caso de ser más , debe manifestar que se verificó uno a uno la cantidad, descripción, valor, oportunidad de la entreg a 
relacionados en la factura N° ---- 
 RECIBO A SATISFACCIÓN  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
DJ-FO-010, Versión 03                                                                                                                                                                             2 
 
Papel hig  nube bco dh 27mt  15 $ 24.990 A satisfacción  
Toalla de mano en z x150h  10 $ 61.880 A satisfacción  
Toalla scott natural z x 150r 8419  70 $ 533.120 A satisfacción  
Toalla manos x177 mts x 2 unidr/ 
9692  3 $ 189.210 A satisfacción  
Desinf x400 ml scott  sanitizer  
Manos r / 1782  3 $ 88.800 A satisfacción  
 
En caso de que se haya expedido póliza el  contratista , deberá actualizar la póliza de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados a la fecha de est e formato y el interventor deberá 
aprobar si está conforme . 
 
Para efectos legales, se firma en la ciudad de Medellín, el 19/07/2023  
 
 
 
 
  Carlos Andrés Naranjo González                                                      Juan Carlos Alarcón Pérez                                                   
  ORDENADOR DEL GASTO         INTERVENTOR   
 
 
CONTRATISTA  
                                                                                 
 
 
Nota s: 
1. Este formato deberá anexarse a la Factura original y el formato de causación para remitirse a la División  de Gestión  Financiera de la Universidad.  
2. En caso de que exista una observación respecto a la calidad, descripción o cantidad , deberá firmarse por el contratista  
 
 
