 
 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE  DE LA DEPENDENCIA  Código:  GC-PR-003-FR-012  
Macroproceso:  Gestión  de Recursos  Versión:  05 
 
Proceso:  Gestión  Contractual  Fecha  de Aprobación:  
13/10/2021  
  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
(SECCIÓN  DE PUBLICACIONES)  
 
En ejercicio  de las funciones  de jefe Sección  de Publicaciones  
 
CERTIFICA  
 
 
Que  el contratista  Multisuministros  SAS identificado  con NIT 830067042 -9, cumplió  parcialmente  a 
satisfacción  con las obligaciones  y objeto de  la Orden de  Servicios  Nro.  1231 de  2023  garantizada  y 
perfeccionada con Certificado de  Disponibilidad  Presupuestal No.  1379 de 30  de marzo  de 2023  y Certificado  
de Registro Presupuestal  No. 3337  de 16 de mayo de  2023 . 
 
Que, conforme con los documentos aportados, el contratista  cumple con la afiliación y pagos al Sistema  
General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el  
período y  desembolso  aquí  causa dos y autorizados.  Así mismo  los documentos  requeridos (RUT  con 
impresión actualizada,  Certificado de  Cámara  de Comercio “no mayor  a 90 días”,  cuenta bancaria,  fotocopia  
de la Cédula,  Actas de  Entrega  de Elementos  o Remisiones,  Informes  de Seguimiento  de Supervisión,  
Evaluación  del Proveedor  y Actas  de Liquidación  “si se  requiere”)  para  el giro respectivo.  
 
Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónica No. FE -2056  es de Cuarenta y dos millones  
cuatrocientos  tres mil doscientos  setenta  pesos  $ 42.403.  270.oo  M/cte.  
 
Que  el valor  total  del contrato  corresponde  a $56.499.  891.oo  pesos  m/cte.  
 
Que el presente  pago  corresponde  al periodo  de 23/05/2023  a 02/06/2023  de ejecución  parcial  del contrato.  
 
Quedando  un saldo  correspondiente  a $14. 096. 621.oo  pesos  m/cte.  
 
 
Que  el presente  pago  se encuentra  en cumplimiento  dentro  del tiempo  de ejecución  del contrato  del 
23/05/2023  al 22/04/2024 . 
 
Que tal  valor debe girarse, por petición del contratista,  a la Cuenta corriente No.  000018191601 del Banco  
Davivienda.  
 
 
 
 
 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE  DE LA DEPENDENCIA  Código:  GC-PR-003-FR-012  
Macroproceso:  Gestión  de Recursos  Versión:  05 
 
Proceso:  Gestión  Contractual  Fecha  de Aprobación:  
13/10/2021  
  
 
 
Con el presente cumplido  y de acuerdo a lo establecido  en los numerales  32 y  33 del Artículo  18° de  la 
Resolución  de Rectoría  No. 629 de 2016 - Manual  de Interventoría  y Supervisión,  certifico  que los informes   
físicos,  técnicos, financieros y administrativos   sobre el avance  de la ejecución del objeto  contractual reposan  
en el expediente de  la Orden de  Servicios No.  Nro.  1231 del 2023 . De igual  forma  certifico que  se verificaron  
las condiciones y elementos que hacen parte de las  Factura Electrónica No.  FE-2056 , acorde con lo establecido  
en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando  la calidad  del bien o servicio adquirido por la  
Universidad.  
 
 
 
La presente  se expide  a los 7 días del mes  de junio  de 2023.  
 
 
 
 
 
__________________________  
RUBÉN  E. CARVAJALINO  C. 
C.C 19.062.120  de Bogotá  
Jefe Sección  de Publicaciones  
Sección  Publicaciones  
Supervisor  Orden  de Servicios  No. 1231  de 2023.  
 
 
 Nombre  Cargo  y/o vinculación  Firma  
Revisó  y Aprobó  Rubén  Eliecer  Carvajalino  Jefe Sección  de Publicaciones   
Elaboró  Rubén  Eliecer  Carvajalino  Jefe Sección  de Publicaciones   
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y  
disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la  
firma.  
