FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica  Datos del DocumentoCódigo Único de Factura - CUFE : 2cb4fdd40fdf44567c082419bb0f33f3e2f7c80160aa106c7407e6a81e78d080a9d9cbd875b7358c0af680bda024ef39Número de Factura:   FE-2056Forma de pago:   ContadoFecha de Emisión:   02/06/2023Medio de Pago:   Consiganción bancariaFecha de Vencimiento:   02/06/2023Orden de pedido:   OS #1231Tipo de Operación:   10 - EstándarFecha de orden de pedido:   16/05/2023Datos del Emisor / VendedorRazón Social:   MULTISUMINISTROS S.A.S.Nombre Comercial:   MULTISUMINISTROS S.A.S.Nit del Emisor:   830067042País:   ColombiaTipo de Contribuyente:   Persona JurídicaDepartamento:   BogotáRégimen Fiscal:R-99-PNMunicipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.Responsabilidad tributaria:   01 - IVADirección:   CR 72 57 B 50 SUR BL 7 OF 502Actividad Económica:   4690Teléfono / Móvil:   3203420652Correo:   multisuministros-sas@hotmail.comDatos del Adquiriente / CompradorNombre o Razón Social:   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDASTipo de Documento:   NITPaís:   ColombiaNúmero Documento:   899999230Departamento:   BogotáTipo de Contribuyente:   Persona JurídicaMunicipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.Régimen fiscal:   R-99-PNDirección:   CRA 7 40 B 53Responsabilidad tributaria:   01 - IVATeléfono / Móvil:   6013238400Correo:   tesoreria@udistrital.edu.coDetalles de Productos
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  IMPUESTOSPreciounitario deventaNro.CódigoDescripciónU/MCantidadPrecio unitarioDescuentodetalleRecargo detalleIVA%INC%110554JUEGO DE CILINDROS X 4UNIDADESNIU1,007.600.000,000,000,001.444.000,0019.00  7.600.000,00210559WEB DE LIMPIEZA RICOHTAURUS PRO C751EXNIU1,001.100.000,000,000,00209.000,0019.00  1.100.000,00310560RODILLO PRESION RICOHTAURUS PRO C751EXNIU1,002.500.000,000,000,00475.000,0019.00  2.500.000,00410561BANDA FUSORA RICOHTAURUS PRO C751EXNIU1,001.800.000,000,000,00342.000,0019.00  1.800.000,00510562RODILLO FUSOR RICOHTAURUS PRO C751EXNIU1,001.300.000,000,000,00247.000,0019.00  1.300.000,00610563BOMBA RICOH TAURUSPRO C751EXNIU1,001.220.000,000,000,00231.800,0019.00  1.220.000,00710564CUCHILLAS DE CILINDROSRICOH TAURUS PROC751EXNIU1,00360.000,000,000,0068.400,0019.00  360.000,00810565BARRAS LUBRICADORASDE ITB RICOH TAURUSPRO C751EXNIU1,00430.000,000,000,0081.700,0019.00  430.000,00910635CEPILLO PARA RICOHTAURUS PRO C751EXNIU1,00195.000,000,000,0037.050,0019.00  195.000,001010567WEB DE LIMPIEZA RICOHTAURUS PRO 8120SNIU1,00620.000,000,000,00117.800,0019.00  620.000,001110568CUCHILLAS DE BANDARICOH PRO 8120SNIU1,00350.000,000,000,0066.500,0019.00  350.000,001210569RODILLO PTR RICOH PRO8120SNIU1,001.170.000,000,000,00222.300,0019.00  1.170.000,001310571BARA LIMPIADORA DEBANDA RICOH PRO 8120SNIU1,00433.000,000,000,0082.270,0019.00  433.000,001410572BANDA LUBRICADORAPTR RICOH PRO 8120SNIU1,00390.000,000,000,0074.100,0019.00  390.000,001510638CUCHILLA DE BARRA DECILINDRO RICOH PRO8120SNIU1,00140.000,000,000,0026.600,0019.00  140.000,001610639KIT DE PIÑONES PACHEDE REGISTRO PARAIMPRESORA HAMADA 800NIU1,001.600.000,000,000,00304.000,0019.00  1.600.000,001710640KIT DE BUJES EN BRONCEPARA IMPRESORAMULTILITH 1250NIU1,001.770.000,000,000,00336.300,0019.00  1.770.000,001810641BRAZO DE MANDO CONCHUMACERA ACANALADAPARA IMPRESORAHAMADA 800NIU1,001.305.000,000,000,00247.950,0019.00  1.305.000,001910642KIT DE PIÑONES DE UÑAPARA PUNTAS DE TINTAIMPRESORA MULTILITH1250NIU1,002.300.000,000,000,00437.000,0019.00  2.300.000,002010643BARRA EN ACERO DETOPE FRONTAL PARAREGISTRO IMPRESORAMULTILITH 1250NIU1,001.400.000,000,000,00266.000,0019.00  1.400.000,002110644KIT DE RODILLOS PUENTEDE CAUCHO PARAIMPRESORA MULTILITH1250NIU1,001.000.000,000,000,00190.000,0019.00  1.000.000,002210646KIT DE MANGUERAS CONSUS TERMINALES PARAENCUADERNADORANIU1,00690.000,000,000,00131.100,0019.00  690.000,002310647CONTROL DETEMPERATURA PARAPLASTIFICADORANIU1,00480.000,000,000,0091.200,0019.00  480.000,002410648KIT DE RODILLOCALEFACTO CON GALONDE ACEITE PARAPLASTIFICADORANIU1,001.000.000,000,000,00190.000,0019.00  1.000.000,002510649VALVULA DE SEGURIDADPARA PLASTIFICADORANIU1,00900.000,000,000,00171.000,0019.00  900.000,002610650LAMPARA DE LUZ DECORTE EN GUILLOTINANIU1,00390.000,000,000,0074.100,0019.00  390.000,002710652KIT DE RODILLO ENBRONCE PARAENCOLADORANIU1,001.490.000,000,000,00283.100,0019.00  1.490.000,002810553VISITAS CORRECTIVASNIU4,00300.000,000,000,00228.000,0019.00  1.200.000,002910552VISITAS PREVENTIVASNIU1,00500.000,000,000,0095.000,0019.00  500.000,00             
$Descuentos y Recargos GlobalesNro.TipoCódigoDescripción%ValorInformación ComplementariaNroNombre CampoValor CampoAnticiposNroValorFecha recibidoReferenciasTipo de Documento ReferenciaNúmero ReferenciaFecha Referencia   Notas FinalesLinea de negocio:Datos Totales
Documento validado por la DIAN 2023-06-02 16:43:41Documento generado el: 2023-06-0216:43:40Generado por:Solución Gratuita DIANNit:800.197.268 MONEDACOPTASA DE CAMBIOSubtotal35.633.000,00Descuento detalle0,00Recargo detalle0,00Total Bruto Factura35.633.000,00IVA6.770.270,00INC0,00Bolsas0,00Otros impuestos0,00Total impuesto (=)6.770.270,00Total neto factura (=)42.403.270,00Descuento Global (-)0,00Recargo Global (+)0,00Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ COP $42.403.270,00Valores informativosANTICIPOSAnticipos0,00RETENCIONESRete fuente0,00Rete IVA0,00Rete ICA0,00Numero de Autorización: 18764041187009Rango desde: 2051Rango hasta: 2080Vigencia: 2023-12-13
