VALOR
7709998021167004486362
10000044863628 RECIBO DE PAGO Nº:
CERTIFICAMOS QUE:
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES Nit: 860009578-6
FECHA
15/02/2023  05:40p.m.
CC.   1.010.217.830 LUISA FERNANDA ROJAS FERRO RECIBIMOS DE:
Treinta y tres  mil trescientos veinte  pesos .********************* LA SUMA DE:
PAGO POLIZA NRO.: 101022621 POR CONCEPTO DE:
IVA GASTO PRIMA SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA
CHAPINERO-47-101022621-0-1 $28,000.00 $5,320.00 $33,320.00
FORMA DE PAGO
TRANSACCION:EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:
TOTAL: 0004486362 $33,320.00
CAJERO:Pse - $ 33,320.00
PAGUESTADO 33,320.00
2/15/2023   5:41:28PM
172.16.10.23