ProbabilidadImpactoValoraciónCategoríaCómo se realiza el monitoreoPeriodicidad1GENERALINTERNOPLANEACIÓNOPERACIONALQue la información recolectada por el Centro, Regional o Direccion General no sea la ajustada a la necesidad.Inexactitud en la necesidad de la entidad246ALTOVerificacion permanente de los documentos contractuales134BAJOSISENADesde el inicio del proceso contractualHasta la suscripción del contratoRevisión por parte de las áreas involucradas en el proceso.Semanal2GENERALEXTERNOSELECCIÓNOPERACIONALNo presentación de ofertas Declaratoria de desierto de proceso235MEDIOEnviar invitaciones a los posibles oferentes para que se presenten en el proceso134BAJONOSENADesde el inicio del proceso contractualHasta la presentación de las ofertas y cierre del procesoSeguimiento al proceso contractual por el líder del procesoSegún cronograma3GENERALINTERNOSELECCIÓNOPERACIONALNo publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en el SECOPFalta de claridad en los oferentes y ofertas no acordes a lo pactado, Sanciones145MEDIOVerificación de los documentos subidos al SECOP134BAJOSISENADesde el inicio del contractualHasta la liquidación del procesoSeguimiento por parte de la Dirección Regional al proceso de gestión contratalTrimestral4GENERALEXTERNOSELECCIÓNOPERACIONALEl ofertante no subsana la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo pactado en los pliegosDeclaratoria de desierto del proceso o rechazo de la propuesta246ALTOVerificación de los requerimientos de subsanación dentro de los terminos del cronograma134BAJOSICONTRATISTADesde la presentación de las ofertas y cierre del procesoHasta la evaluación de las ofertasEvaluación de las propuestas presentadas por el comité evaluadorSegún cronograma5GENERALINTERNOCONTRATACIÓNOPERACIONALFalta de suscripción del contratoSanciones o multas 246ALTOVerificación de la suscripción del documento del contrato.145MEDIOSICONTRATISTADesde la evaluación de propuestashasta la suscripción del contratoSeguimiento al proceso contractual por el líder del procesoSegún cronogramaMATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALESCENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIALREGIONAL CUNDINAMARCA
¿Afecta la ejecución del contrato?Tratamiento/Control a implementarImpacto después del tratamiento
Responsable del tratamientoConsecuencia de la ocurrencia del evento
ProbabilidadImpactoValoraciónCategoríaFecha o evento con el cual se completa el tratamientoItemClaseFuenteFecha o evento con el cual se inicia el tratamientoEtapaTipoDescripción Monitoreo y revisión

6GENERALEXTERNOEJECUCIÓNOPERACIONALEl contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato.Retraso en la ejecución del contrato, entrega de los bines y servicios.246ALTOAplicación de garantias y demás clausulas contractuales134BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la liquidación del contratoSupervisión de la ejecucíon de las actividades pactadas en el contratoCada vez que se requeira
7GENERALEXTERNOSELECCIÓNOPERACIONALFalta de planeación del contratista para prevenir  afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias Prórrogas o suspensión del contrato.235MEDIOSupervisión del cumplimiento de la obligaciones del contrato y Hacer efectivas las garantias.123BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la liquidación del contratoVerificación y seguimiento por parte del supervisór de los plazos de ejecuciónCada vez que se requeira
8ESPECÍFICOINTERNOEJECUCIÓNFINANCIEROInsuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contratoRetraso en ejecución del contrato y Mala calidad de los bienes y servicios.246ALTOverificacion de idoneidad y experiencia del personal asignado para la entrega de los bienes y servicios.224BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la liquidación del contratoSupervisión y seguimiento de la ejecución del contratoMensual9ESPECÍFICOINTERNOEJECUCIÓNFINANCIEROUso de herramientas o equipo técnico inadecuado o insuficienteRetraso en ejecución del contrato y Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.235MEDIOverificacion de maquinaria y vehículos asignados para la entrega de los bienes y servicios.224BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la terminación del plazo del contratoSupervisión y seguimiento de la ejecución del contratoPermanente10ESPECÍFICOINTERNOEJECUCIÓNOPERACIONALDesabastecimiento de insumosRetraso en ejecución del contrato246ALTOverificacion de antecedentes224BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la terminación del plazo del contratoSeguimiento cronograma de ejecucion y riesgosPermanente11ESPECÍFICOEXTERNOEJECUCIÓNECONÓMICODesacuerdos en la etapa de liquidaciónConflictos jurídicos y/o económicos235MEDIOVerificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato224BAJOSISENADesde el inicio del contrato Hasta la liquidación del contratoSupervisión y seguimiento de la ejecución del contratoPermanente12ESPECÍFICOINTERNOEJECUCIÓNOPERACIONALIncumplimiento en cuanto al uso de elementos de bioseguridad, debido a la pandemia del Covic-19Contagio o propagación de la enfermedad / virus235MEDIOImplementación de medidas de protección y directirces de bioseguridad del Gobierno Ncional224BAJONOCONTRATISTADesde el inicio del contrato Hasta la liquidación del contratoSupervisión y seguimiento de la ejecución del contratoPermanente