Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
2/03/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión31/12/20231
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no firma o
suscripción del
contrato1. No ejecución de los
proyectos misionales y
de apoyo de la entidad.
 
2. Atraso en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital.
 
3. Afectación del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
y Terminación unilateral
del contrato.NOSGGC/DTGC
/SGDUSeguimiento Plan
de contrataciónmensual 
1. apoyo a la
gestión con
personas
naturales.
2. Entregar
completa  la lista
de chequeo para
la elaboración de
contratos para la
contratación de
personal de apoyo
a 
la gestión.2 1 3 2 Compartido Medio Bajo 6 2
31/12/20232
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no presentación
de
garantías
requeridas en los
documentos del
proceso de
contratación o que
su
presentación sea
tardía1. Afectacion del buen
funcionamiento  de las
operaciones misionales
y de apoyo de la entidad.
2. Afectacion en el inicio
y/o  ejecucion de los
proyectos asociados al
plan de desarrollo
distrital
3. Falta de garantias
para dar cumplimiento a
objeto contractual,NO DTGC1. Seguimiento y
aprobación de
póliza por parte
de DTGC.
2. Reporte de
estado de pólizas
de contrato en el
SIAC.antes acta
inicio1. Contratacion de
personal de apoyo
a la gestion
2. Seguimiento y
solicitud de
garantias1 2 1 3 Compartido Bajo Bajo 3 2
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31/12/20233
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAtraso en la
aprobación y
entrega de las
actividades
del contrato1. Terminación unilateral
del contrato.
 
2.Reasignación de  las
actividades  a otro
recurso humanoSI SGDU1. Informe mensual
de ejecución de
contratos de
prestación de
servicios
2. Certificado de
cumplimiento de
actividadesmensual1. Informes
mensual de
ejecución de
contratos de
prestación de
servicios
 
2. Certificado de
cumplimiento2 4 2 4 Compartido Medio Medio 8 8
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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