Item
Cantidad
Unidad
'HVFULSFLyQ
Lugar de 
entrega
Fecha de 
entrega
Valor unitario
Valor total
1
10,00 
U
*5,//(7(3(552=,1&ó
30/06/2023
1.012,00
10.120,00
2
1,00 
U
ALICATE ELECTRICISTA 8" 1000 
VOLTIOS CRESCENT
30/06/2023
72.023,00
72.023,00
3
1,00 
U
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
STANLEY
30/06/2023
95.374,00
95.374,00
4
1,00 
U
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
STANLEYX 10 PZS BASIC STANLEY 
STMT
30/06/2023
47.444,00
47.444,00
5
1,00 
U
 JGO DESTORNILLADOR AISLADO 
1000V  7 PZAS REF STMT60175
30/06/2023
104.914,00
104.914,00
6
1,00 
U
PULIDORA 5" GA5020 MAKITA 
SIMILAR DEWALT O BOSCH
30/06/2023
465.550,00
465.550,00
7
19,00 
U
GUAYA DE 1/4" ALMA DE ACERO 
METROS
30/06/2023
3.500,00
66.500,00
8
1,00 
U
SUMINISTRO DE DIFERENCIAL  3 TON  
3 M YALE
30/06/2023
1.630.000,00
1.630.000,00
EMPRESA
PROVEEDOR
NOMBRE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. BIC
NOMBRE: SUMATEC SAS
NIT: 810000598
NIT - CC: 890800788
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59-181
Manizales
Caldas,
',5(&&,Ï1&5
23
 
64
B 
33
 TO AP 
8
 ED CENTRO DE 
NEGOCIOS SIGLO XXI PH
Mani
PBX: 8879770 - 72239
PBX: 8842442 -
FAX: 8753940 -
FORMA DE PAGO: 30 Dias
E-MAIL: adquisiciones@aguasdemanizales.com.co
E-MAIL: contabilidad@sumatec.co
AD-EC-R03 / Julio de 2022 / Segunda
Aprobado: 2022-07-21
1  de  2
3iJLQD
PEDIDO DE COMPRA No. PECM-0032621
26/04/2023
FECHA:

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REPOSICION PARA CON EL FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS REPARACIONES QUE SURJAN EN LA  
INSTALADA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO.
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TRAMITE DE ORDENES DE PEDIDO Y FACTURAS
- Pago 30 GtDVIHFKDIDFWXUDUHFLELGDHQFRQWDELOLGDG
-  EL CONCEPTO DE LA FACTURA DEBERA CORRESPONDER EXACTAMENTE AL MATERIAL O SERVICIO ESPECIFICADO EN LA ORDEN DE PEDIDO
              - EL VALOR UNITARIO DEBE INCLUIR (SI APLICA) EL TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE EN EL ALMACEN DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S
             - SOLO SE RECIBIRAN MATERIALES Y FACTURAS POR TODO CONCEPTO HASTA DIA 24 DE CADA     MES.
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Subtotal $: 2.491.925,00 % Valor Admon 
$: 0,00% Valor Util. $: 0,00GRAN TOTAL $
Descuento $: 0,00% Valor Imprev 
$: 0,00IVA $: 473.466,00 2.965.391,00
Aprobado por:
GERENTE SUPERVISOR
26/04/2023-El contratista al aceptar la orden declara Bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad de la ley.
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el presente pedido de compra sea publicado en el SECOP II.
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AD-EC-R03 / Julio de 2022 / Segunda
Aprobado: 2022-07-212  de  2 3iJLQD
PEDIDO DE COMPRA No. PECM-003262126/04/2023 FECHA:
