Código
Descripción
Cantidad
Precio Unitario
Descuento
IVA
Valor Total
1
TUBREC2X1C18
TUBO RECTANGULAR 2 X1 CALIBRE 18
1.00
UND
$61,344.54
$0.00
19 %
$11,655.46
$73,000.00
2
TUBREC4X11/2C
18
TUBO RECTANGULAR 4X1 1/2 CALIBRE 
18
1.00
UND
$104,705.88
$0.00
19 %
$19,894.12
$124,600.00
3
TUBOAN3/4-
2MM
TUBO AGUAS NEGRAS 3/4' EN 2MM
1.00
UND
$65,546.22
$0.00
19 %
$12,453.78
$78,000.00
4
TUBOAN1/2-
2MM
TUBO AGUAS NEGRAS 1/2' EN 2 MM
4.00
UND
$60,714.29
$0.00
19 %
$46,142.86
$289,000.00
5
VARRED9MM
VARILLA REDONDA LISA 9 MM
1.00
UND
$29,411.76
$0.00
19 %
$5,588.24
$35,000.00
6
SOLDA6013-1/8
SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 1/8 
KILO
10.00
UND
$23,529.41
$0.00
19 %
$44,705.88
$280,000.00
7
SOLDA6013-3/32
SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32 
KILO
10.00
UND
$26,890.76
$0.00
19 %
$51,092.44
$320,000.00
8
ANTPINTGALGR
IS
ANTICORROSIVO PINTULAN GALON  
GRIS
1.00
UND
$54,621.85
$0.00
19 %
$10,378.15
$65,000.00
9
ESMAL1/4NEGR
OBR
ESMALTE NEGRO BRILLANTE 1/4 
PINTULAND
2.00
UND
$23,025.21
$0.00
19 %
$8,749.58
$54,800.00
10
ESMAL1/4BLAN
CO
ESMALTE BLANCO 1/4 PINTULAND
2.00
UND
$23,025.21
$0.00
19 %
$8,749.58
$54,800.00
11
THINNERGALON
GALON DE THINNER
2.00
UND
$24,369.75
$0.00
19 %
$9,260.50
$58,000.00
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA
Resolución DIAN N° 18764044588069 del 17/02/2023 valida desde 17/02/2023 Hasta 
17/08/2023, Numeración Autorizado del prefijo: OM desde el número 4052 al 5000
OSCAR USEDA RUEDA
Dir: CR 13 7 32
Tel:7276713 - 3162937195
SOCORRO - SANTANDER - COLOMBIA
email: hierroshgsocorro@gmail.com
NIT 91110911-8
Responsable del impuesto sobre las ventas 
±
IVA
Observaciones:
MATERIALES CAFETERÍA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
OM4321
SubTotal
$1,203,529.41
Descuento
$0.00
Cargo
$0.00
Base Imponible
$1,203,529.41
IVA (19.0 %)
$228,670.59
Total Factura
$1,432,200.00
Retenciones
Base
Valor
ReteRenta (2.50 %)
$1,203,529.41
$30,088.24
Son:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS  PESOS CON 
CERO  CENTAVOS.
Total Cantidad: 35.00
ACEPTADA
Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado
______________________
Fecha Recibido
______________________
Nombre/Razón Social
______________________
Cédula/NIT
______________________
Firma y Sello
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga 
a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura  electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.
Señor(es)
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS 
ARDILA GARCIA
NIT: 890204300-0
CARRERA 8 11 78
Tel: 7275464--(311)2879407
itisardila@gmail.com
Socorro - Santander - COLOMBIA
Fecha Emision
(DD/MM/AAAA)
Vendedor
Código Cliente
19/04/2023 03:18 PM
ITIST
Condición/Forma de pago
Forma de pago
Método de pago 
Vencimiento
Crédito
Otro 
27/04/2023
Orden de Compra #
Cufe: 448db01f2b59a0f321e6e247c695c5a92357693d69e867771511a5f64aa3977390f4a19055441bf010fe634dc1debca9
Firma Electronica: o2sjUF/8B+qrnQRtVG2o43Wyfe+sRqSOt0XULTcAZ2HErQKSC8nkDvuuWV+65BoU9y32RkMI5lR4A8QE3//YtIlV/m9AqGwSgc3TW
+h5UilGo8SzYIekxFbL9WuE+jYMRkxFMhB1Ty3ZOcg9oPJDR
+Efe3FndZp0J3SloZL/eiyW96Zjf0JOJzpXiZrHymVyMnhxJaqmBQycbAFKgPxdHXHW6MAYzlZiFXuNtvDSg86SmndIQhx
+UKPnIwzSIDxdRgVTVjuc53lGGzNvlC7NtgVo3z0+ZqQ7f5YLPYiPVdrjM7x1y07SU3t1w0W5TQBUMJFx0Qo8ut9QM3QEWKbUJA==
Fecha y hora de Generación: 4/19/2023 3:18:04 PM
Fecha y hora de Validación DIAN: 4/19/2023 3:18:04 PM
Documento generado por GRUPO WI-MAX S.A.S., NIT: 900274118-0, Sistema Wi-max, PT: CONEXUS IT S.A.S. - www.conexusit.com
Página 1 de 1
