PROCESO DE CONTRATACIÓN Codigo FCO.62
INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO PAGO Version 04
Fecha de Elaboración Dia 3 Mes 10 Año 2023 Informe No. 1
Periodo de Seguimiento del
Informe06/14/2023 - 12/20/2023
Tipo de Contrato ORDEN DE COMPRA
Contrato No. 2023000472 Valor Total del Contrato $ 7.048.336,68
Contratista N - 901112915 - COMERCIALIZADORA SAMOT SAS
Objeto del Contrato COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BáSICAS.
Fecha de vigencia del Contrato Fecha de Inicio Fecha de Finalización
Día 14 Mes 6 Año 2023 Día 20 Mes 12 Año 2023
RESUMEN GENERAL DE ESTADO DEL CONTRATO
Valor a pagar $ 7.048.336,68Porcentaje de ejecución del Contrato con
relación al 100% incluyendo la ejecución
del presente informe100,00%
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE
Cumple con la entrega de productos en los tiempos estipulados y marcas solicitadas.
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
No. Estado No Aplica Cumple No Cumple
1 Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas. X
2 Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato. X
3 Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía. X
4 Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos. X
5 Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales. X
6 Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados. X
7 El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. X
8 Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados. X
9 Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición. X
10 Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado. X
11 Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL X
12Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)X
13 Gestión de riesgo actividades criticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos) X
14 Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de
residuos, convivencia)X
AVAL DE PAGO
Se concede aval de pago al proveedor SAMOT, por compra de material de aseo.
ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN
Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado. (Entregable)
Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
Formato de Retención Persona Natural firmado en original para cada pago
Proyección Acta de Liquidación (Solo en el último pago; si aplica Artículo 29 Estatuto y Reglamentación para las adquisiciones de bienes y servicios aprobado mediante
Acuerdo del Consejo Superior N° 079 de 2019)
X Evaluación al Proveedor (Solo en el último pago)
Cuenta de Cobro o documento equivalente (En caso de no estar obligado de expedir factura)
X Factura
Otros: Especificar (Fotos, lista de asistencias o la documentación que soporte el cumplimiento del contrato)
Firma del Supervisor
Nombre Completo YULY STELLA SALCEDO CRUZ
Correo Electrónico ysalcruz@uis.edu.co
Teléfono 3124Firma del ordenador(a) del
Gasto
Nombre Completo MARIA CAROLINA VELASQUEZ MARTINEZ
Correo Electrónico carolinav24@yahoo.es
Teléfono 3126
