Numero: 36127
Descripción: Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales especializados en derecho para desarrollar actividades jurídicas relacionadas con la contratación de la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.
Diligenció: Ledy Garcia
No Descripción
No
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien 
y/o servicio2 ProveedorRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1Riesgo 
extremoNo Supervisor del contrato 13/05/2023 30/11/2023 Informes de avance Mensual
2El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo 
con las especificaciones técnicas definidas en los documentos 
del proceso3 ProveedorRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1Riesgo 
extremoNo Supervisor del contrato 13/05/2023 30/11/2023 Informes de avance Mensual
3Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el 
contratista o un integrante del equipo de trabajo en 
cumplimiento de sus obligaciones administra información y la 
usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto 
contractual46 ProveedorRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1Riesgo 
extremoNo Supervisor del contrato 13/05/2023 30/11/2023 Informes de entrega Permanente
4Las actividades y obligaciones a realizar por parte del 
Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria20Entidad/Prove
edorRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1Riesgo 
extremoSi Supervisor del contrato 13/05/2023 30/11/2023 Informes de avance Mensual
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Nombre
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Cargo
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Firma
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Cargo
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Firma
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Nombre
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Cargo
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FirmaMATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos