Pagado Electrónicamente
Fecha de Expedición
*2034805199*
*2034805199*
*2384810552*
*2384810552*
(415)8902012356005(8020)02502300220651(3900)00000000200200(96)20230426
(415)8902012356005(8020)02502300220651(3900)00000000200200(96)20230426
(415)8902012356006(8020)02502300220651(3900)00000000020020(96)20230426
(415)7709998038639(8020)02502300220651(3900)00000000220220(96)20230426
NRO. CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
18/04/2023
18/04/2023
18/04/2023
C.C.
BUCARAMANGA
CONTRATO DE SUMINISTROS
2502300220651
PRO DESARROLLO
OSCAR  USEDA RUEDA
2502300220651
CONTRATO DE SUMINISTROS
$220.220
91110911
$28.600
NUMERO ORDEN DE PAGO
C.C.
NUMERO ORDEN DE PAGO
NUMERO ORDEN DE PAGO
16
$28.600
PRO DEPORTE
91110911
VALOR TOTAL CONTRATO
91110911
$200.200
PRO ELECTRIFICACIÓN
VALOR BASE
VALOR BASE
VALOR BASE
PRO CULTURA
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
Total Estampillas
Ordenanza 012
$220.220
PRO DESARROLLO
PRO DESARROLLO
$200.200
PRO HOSPITAL
PRO UIS
16
PRO CULTURA
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
Total Estampillas
$28.600
$28.600
NRO. CONTRATO
1.432.000
1.432.000
1.432.000
PRO DEPORTE
20/04/2023 9:30:21 a. m.
$200.200
2502300220651
PRO ELECTRIFICACIÓN
1.432.000
1.432.000
1.432.000
1.432.000
$28.600
$28.600
91110911
$220.220
$28.600
$28.600
$28.600
$28.600
C.C.
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR TOTAL CONTRATO
$28.600
$28.600
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García  - SOCORRO
$28.600
$28.600
PRO ELECTRIFICACIÓN
PRO HOSPITAL
PRO UIS
PRO DEPORTE
PRO CULTURA
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
Total Estampillas
Ordenanza 012
1
1
1
1
PRO DESARROLLO
18/04/2023
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García  - SOCORRO
1.432.000
VALOR ORDEN DE PAGO
1.432.000
1.432.000
1.432.000
$200.200
$28.600
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García  - SOCORRO
PRO ELECTRIFICACIÓN
NRO. CONTRATO
$20.020
$28.600
VALOR ORDEN DE PAGO
2502300220651
Ordenanza 012
20/04/2023 9:30:21 a. m.
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García  - SOCORRO
$220.220
$28.600
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8
$20.020
OSCAR  USEDA RUEDA
CONTRATO DE SUMINISTROS
$28.600
$28.600
$20.020
OSCAR  USEDA RUEDA
CONTRATO DE SUMINISTROS
20/04/2023 9:30:21 a. m.
PRO UIS
OSCAR  USEDA RUEDA
$28.600
NUMERO ORDEN DE PAGO
PRO HOSPITAL
1.432.000
$20.020
$28.600
VALOR ORDEN DE PAGO
16
16
$28.600
BUCARAMANGA
$28.600
$28.600
SANTANDER
$28.600
NRO. CONTRATO
$28.600
$200.200
$28.600
2023/04/26
BUCARAMANGA
$28.600
$28.600
SANTANDER
$28.600
Total Estampillas
2502300220651
CONTRATO DE SUMINISTROS
2023/04/26
$28.600
$28.600
$220.220
Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García  - SOCORRO
20/04/2023 9:30:21 a. m.
FECHA CONTRATO
FECHA CONTRATO
FECHA CONTRATO
FECHA CONTRATO
2023/04/26
$28.600
$28.600
$20.020
PRO DESARROLLO
PRO ELECTRIFICACIÓN
PRO HOSPITAL
PRO UIS
PRO DEPORTE
PRO CULTURA
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
Total Estampillas
Ordenanza 012
C.C.
$28.600
SANTANDER
PRO HOSPITAL
PRO UIS
PRO DEPORTE
PRO CULTURA
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR
VALOR BASE
Ordenanza 012