Probabilidad
Impacto
Valoración 
Categoría¿Cómo se realiza  el 
monitoreo?
Periodicidad
1
Especifico
Interno
Selección
OperacionalIncumplimiento de la 
publicación en el SECOP, SIA 
OBSERVA y PAGINA WEB 
en la etapa precontractualHallazgos de los órganos de control 
por Incumplimiento de la publicación 
en el SECOP, SIA OBSERVA y 
PÁGINA WEB1 2 3
BAJO 
CDAVRealizar las publicaciones en tiempo 
real y/o en el momento requerido por la 
plataforma SIAOBSERVA, SECOP y 
PÁGINA WEB,  través de las pesonas 
responsables conforme lo dispuesto en 
el formato FO-GJ-09. 1 1 2
BAJONoEquipo estructurador o persona 
que tenga a su cargo dicha 
actividad y tecnica adminstrativa 
en el caso de SIAOBSERVA.Desde la creación del 
proceso en la 
plataforma A la firma del contrato Con las aprobaciones que se por 
las personas que hacen parte de 
los fujos de aprobacion de los 
procesos.
Con el cierre de cada etapa 
hasta la suscripción del 
contrato. 
2
Especifico
Interno
Contratación
OperacionalIncumplimiento de la 
publicación en el SECOP, 
SIAOBSERVA y PAGINA 
WEB en la etapa de 
contrataciónHallazgos de los órganos de control 
por Incumplimiento de la publicación 
en el SECOP, SIA OBSERVA y 
PÁGINA WEB1 2 3
BAJO 
CDAVRealizar las publicaciones en tiempo 
real y/o en el momento requerido por la 
plataforma SIAOBSERVA, SECOP y 
PÁGINA WEB,  través de las pesonas 
responsables conforme lo dispuesto en 
el formato FO-GJ-09. 1 1 2
BAJONoEquipo estructurador o persona 
que tenga a su cargo dicha 
actividad y tecnica adminstrativa 
en el caso de SIAOBSERVA.Desde la creación del 
proceso en la 
plataforma A la terminación del cotrato Con las aprobaciones que se por 
las personas que hacen parte de 
los fujos de aprobacion de los 
procesos.
Mensualmente a través de un 
chequeo que realizarà la técnica 
administrativa del área de 
contratación mediante el fotrmato 
FO-GJ-09 
3
Especifico
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento del contratista 
a obligaciones contractuales.La Entidad no satisface su 
necesidad y se genera un impacto 
negativo en el logro y desarrollo de 
las metas previstas. 1 2 3
BAJO 
ContratistaSe ejercerá monitoreo a través del 
supervisor del contrato para asegurar el 
cumplimeinto de las oblgiaciones 
contractuales en las codiciones  y el 
plazo requerido. 1 1 2
BAJOSi Supervisor Desde la suscripcion 
del acta de inicio A la finalización del contrato  A traves del supervisor del 
contrato
Mensual, hasta la 
terminación del contratoMonitoreo y revisión
Tratamiento/ Control a ser 
implementadoImpacto después del 
tratamiento
¿Afecta la 
ejecución 
del 
contrato?Responsable por implementar el 
tratamientoFecha estimada en 
que se inicia el 
tratamientoFecha estimada en que se 
completa el tratamiento¿A quién se le 
asigna?N
Clase
Fuente
Etapa
TipoDescripciónConsecuencia de la ocurrencia 
del evento
Probabilidad
Impacto
ELABORÓ:FORMATO Código:  FO-GJ-29
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUALVersión:  1
Rige: 26/02/2020
Pág.:  1 de 1
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. CDAV-20230022-CD
OBJETO:Prestar servicios profesionales especializados como asesor en derecho, para brindar apoyo a la gestión jurídica y defensa judicial en 
los asuntos y actuaciones propias de la oficina de contravenciones y del despacho de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago 
de Cali.
ÀREA EJECUTORA DIRECCIÓN OPERATIVA / SECRETARIA DE MOVILIDADValoración
Categoría
Este documento complementa el Estudio Previo (FO-GJ-01) según lo dispuesto en el numeral 10,3 del mismo y debe reposar junto con este en el expediente contractual.CARGO:
FECHA:HOLDY MENDEZ LONDOÑO
ANALISTA DEL SECTOR CONTRATISTA CDAV LTDA.
17-ene-23NOMBRE:  
Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.