Numero: 36127
Descripción: Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales especializados en derecho para desarrollar actividades jurídicas relacionadas con la contratación de la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.
Diligenció: Ledy Garcia
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué 
puede pasar y cómo 
puede ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
1Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 
del bien y/o servicio2 General Interno EjecuciónRiesgos 
OperacionalesIncumplimineto o retrasos con los tiempos de 
entrega del bien y/o servicio1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. Ejecución de 
actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del 
contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los 
documentos del proceso o en el acta de inicio, no son 
suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
2El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de 
acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en 
los documentos del proceso3 Específico Interno EjecuciónRiesgos 
OperacionalesEl proveedor no entrega los bienes y/o 
servicios de acuerdo con las especificaciones 
técnicas definidas en los documentos del 
proceso1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del 
contrato.  2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las 
partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El 
proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo 
con las especificaciones técnicas definidas en los documentos 0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
3Mal uso de la información, el cual se materializa 
cuando el contratista o un integrante del equipo de 
trabajo en cumplimiento de sus obligaciones 
administra información y la usa en actividades 
diferentes al desarrollo de su objeto contractual46 Específico Externo EjecuciónRiesgos 
OperacionalesMal uso de la información, el cual se 
materializa cuando el contratista o un 
integrante del equipo de trabajo en 
cumplimiento de sus obligaciones administra 
información y la usa en actividades diferentes 
al desarrollo de su objeto contractualAfectación reputacional y en el desarrollo del contrato. 0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
4Las actividades y obligaciones a realizar por parte del 
Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria20 Específico Interno EjecuciónRiesgos 
OperacionalesLas actividades y obligaciones a realizar por 
parte del Contratista no son ejecutadas de 
manera satisfactoria1. Incumplimiento del Contrato.  2. Mayor onerosidad. 3. 
Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la 
ejecución.0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
______________________________
Nombre
______________________________
Cargo
______________________________
Firma
______________________________
Nombre
______________________________
Cargo
______________________________
Firma
______________________________
Nombre
______________________________
Cargo
____________________________
FirmaMATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.
Página 1