Numero: 36127
Descripción: Prestación de servicios Prestación de servicios profesionales especializados en derecho para desarrollar actividades jurídicas relacionadas con la contratación de la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.
Diligenció: Ledy Garcia
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 
del bien y/o servicio2 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesIncumplimineto o retrasos con los tiempos de 
entrega del bien y/o servicio1. Incumplimiento por 
parte del contratista.  
2. Ejecución de 
actividades 
extemporaneas. 3. 
Mayor onerosidad del 
contrato. 4. Los 
tiempos de entrega 
definidos en los 
documentos del 
proceso o en el acta de 
inicio, no son 
suficientes o no se 
cumplen para la 0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo ProveedorRaro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoNoSupervisor 
del contrato13/05/2023 30/11/2023Informes de 
avanceMensual
2El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de 
acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en 
los documentos del proceso3 Específico Interno Ejecución Riesgos OperacionalesEl proveedor no entrega los bienes y/o servicios 
de acuerdo con las especificaciones técnicas 
definidas en los documentos del proceso1. Los bienes o el 
servicio no cumpla con 
el objeto del contrato.  
2. Mayor onerosidad. 
3. Insatisfacción de las 
partes interesadas. 4. 
Resultados no 
confiables. 5. El 
proveedor no entrega 
los bienes y/o servicios 
de acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas definidas en 
los documentos del 
proceso.0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo ProveedorRaro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoNoSupervisor 
del contrato13/05/2023 30/11/2023Informes de 
avanceMensual
3Mal uso de la información, el cual se materializa cuando 
el contratista o un integrante del equipo de trabajo en 
cumplimiento de sus obligaciones administra 
información y la usa en actividades diferentes al 
desarrollo de su objeto contractual46 Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesMal uso de la información, el cual se materializa 
cuando el contratista o un integrante del equipo 
de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones 
administra información y la usa en actividades 
diferentes al desarrollo de su objeto contractualAfectación 
reputacional y en el 
desarrollo del contrato. 0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo ProveedorRaro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoNoSupervisor 
del contrato13/05/2023 30/11/2023Informes de 
entregaPermanente
4Las actividades y obligaciones a realizar por parte del 
Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria20 Específico Interno Ejecución Riesgos OperacionalesLas actividades y obligaciones a realizar por parte 
del Contratista no son ejecutadas de manera 
satisfactoria1. Incumplimiento del 
Contrato.  2. Mayor 
onerosidad. 3. 
Sanciones Penales. 4. 
Hallazgos fiscales. 5. 
Retrasos en la 
ejecución.0,1 Insignificante 2 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorRaro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiSupervisor 
del contrato13/05/2023 30/11/2023Informes de 
avanceMensualMATRIZ DE RIESGOSRegresar al Inicio