NÚMERO: FEM70519 VENCIMIENTO: 2023-08-05 
MONEDA: COP PEDIDONC: 226018 
FECHADOCUMENTO: 2023-07-05   10:51:41 CODVENDEDOR: 12 
FORMADEPAGO:Crédito 
MEDIODEPAGO: Otro 
INFODEPAGO: CREDITO 30 DIAS 
ORDENDECOMPRA: 4500119511 UNIVERSIDADDEANTIOQUIA
NIT 890980040 - 8 
CL 67 53 108 
MEDELLIN - Antioquia - COLOMBIA 
facturasrecepcion@udea.edu.co 
2195272 FACTURADOA: FACTURAELECTRÓNICADEVENTA
DISTRIBUIDORAJORGEMARIOURIBEG.S.A
NIT 800215509 - 2 
Impuesto sobre las ventas - IVA,  No somos Grandes Contribuyentes- Actividad Económica 4690 
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764038108942 de 2022-10-19 a 2023-10-19 
autorizado del FEM51589 al FEM500000 
CRA 49 No. 46A SUR 25 ENVIGADO-ANTIOQUIA TEL. 604-444-77-28 - CL 23 No. 116-31 BODEGA 29 
FONTIBÓN-BOGOTÁ TEL. 601-266-10-23 - CRA. 32 No. 9-71 BODEGA 8 ACOPI YUMBO-VALLE TEL.  602-891 
-25-02 Y 602-380-07-54 COLOMBIA. 
4447728 
ENVIGADO   Antioquia   COLOMBIA 
# Código UND Descripción Cant ValorUnit. IVA% INC% INCNominal Subtotal ValorTotal
1 4007005231 ESPONJA DORADA Y PLATEADA ECON 10.00 $ 490.00 19 0 $ 0.00 $ 4,900.00 $ 4,900.00 
2 400700108 ESPONJA SABRA VERDE ECONOMICA 10.00 $ 180.00 19 0 $ 0.00 $ 1,800.00 $ 1,800.00 
3 4004008072 JABON X800 ML DERMO KLEENEX ESPUMA 
R / 8072 3.00 $ 48,700.00 19 0 $ 0.00 $ 146,100.00 $ 146,100.00 
4 5001003068 PAPEL HIG NUBE BCO DH 27MT 15.00 $ 1,400.00 19 0 $ 0.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 
5 5003008392 TOALLA DE MANO EN Z X150H 10.00 $ 5,200.00 19 0 $ 0.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 
6 5003008419 TOALLA SCOTT NATURAL Z X 150R 8419 70.00 $ 6,400.00 19 0 $ 0.00 $ 448,000.00 $ 448,000.00 
7 5003009692 TOALLA MANOS X177 MTS X 2 UNIDR/ 9692 3.00 $ 53,000.00 19 0 $ 0.00 $ 159,000.00 $ 159,000.00 
8 400100001782 DESINF X400 ML SCOTT SANITIZER 
MANOS R / 1782 3.00 $ 29,600.00 0 0 $ 0.00 $ 88,800.00 $ 88,800.00 
Notas de la factura 
SE FACTURA R1 217235 REMISIONAR Y ENTREGAR MANANA VIERNES EN LA 
CARRERA 50 A N 63-65,PRADO CENTRO.ORDEN DE COMPRA N
4500119511.RESPONSABLE: JANETH GARCIA R. TELEFONO 3007140744. SUBTOTAL: $ 921,600.00 
IVA%: $ 158,232.00 
INC%: $ 0.00 
INCNOMINAL: $ 0.00 
DESCUENTO: $ 0.00 
RETENCIÓNFUENTE: $ 0.00 
RETENCIÓNIVA: $ 0.00 
ANTICIPOS: $ 0.00 Cantidad de lineas: 8
TOTALAPAGAR $1,079,832.00
Esta factura se dará por aceptada, después de tres días de emitida, si no se reportan reclamos por su parte. 
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CUFE: 7edc9f7922e67e91505138ef30e652a35d87217dc9b4c059976fe1349cd08144916fd7286f4d0e9df78f2a10159e19f2 
FactureSASNit:900399741-7,ProveedortecnológicoyFabricantedelSoftware:PL-ColabUSUARIOCREACIÓN:SANDRA 10:51:41 