Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
11/02/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión31/12/20231
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no firma o
suscripción del
contrato 1. No ejecución de los
proyectos misionales y
de apoyo de la entidad.
2. Demora en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital.
3. Afectación del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
y de apoyo del Entidad.NO IDUControl del
porcentaje de
ejecución del Plan
de Contratación de
la vigencia.Semestral1. Mantener el
plan de
contratación
vigente y
actualizado.
2. Gestión y
optimización del
proceso de
vinculación a
través de contrato
PSP.
3. Manuales y
procedimientos
actualizados que
permitan
adelantar la
gestión2 -1 2 -1 IDU Bajo Bajo -2 -2
31/12/20232
Específico
Interno
Contratación
OperacionalLa no afiliación a la
ARL, necesaria
para el cubrimiento
de los riesgos
laborales.1. Afectación para el
inicio y posterior
ejecución del contrato.
2. Afectación al
cumplimiento oportuno
de las funciones
asignadas al área.SI CompartidoVerificación de la
afiliación y reporte
en SIAC.Semestral1. Dar
cumplimento al
procedimiento
existente para la
contratación de
personal de apoyo
a  la gestión.
2. Verificación y/o
gestión oportuna
de la afiliación por
parte del
supervisor del
contrato.1 1 2 -1 Compartido Bajo Bajo -2 1
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Específico
Interno
Ejecución
OperacionalDemora en la
entrega de los
productos objeto
del contrato.1. Afectación al
cumplimiento oportuno
de las funciones
asignadas área.
2. Afectación en el
cumplimiento de las
metas e indicadores del
área.SI CompartidoSeguimiento a la
gestión de los
productos
asignados.Mensual1. Informe
mensual de
ejecución con
evidencia de
productos
generados
oportunamente.
2. Certificado de
cumplimiento para
pago de
honorarios1 1 2 -1 Contratista Bajo Bajo -2 1
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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