Numero:35469
Diligenció: NIDIA ELIZABETH SALINAS VERA.
N
oDescripción
No
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser 
implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento
1 Plazos insuficientes 2 EntidadAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la
contratación
Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo NoDependencia a 
cargo de la 
contratacion24/01/2023
2 Beneficios esperados 5 EntidadDefinir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Desarrollar 
una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que el 
alcance de la contratación esté definido, documentado y entendidoImprobable (puede ocurrir 
ocasionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo No Supervisor 24/01/2023
3Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o 
servicio requerido.65 Entidad Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo NoDependencia a 
cargo de la 
contratacion24/01/2023
4 Procedimientos de contratación 7 EntidadRealizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir 
claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo
Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definiciónRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo NoDependencia a cargo 
de la contratacion24/01/2023
5 No presentación o presentación tardía de garantías 69 ContratistaAsegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los 
riesgos cubiertos por las mismas.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo No Contratista 24/01/2023
6 Ocurrencia de retrasos 19 ContratistaAsegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona 
o región.
Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajoImprobable (puede ocurrir 
ocasionalmente)Insignificante 1 Riesgo bajo Si Supervisor 24/01/2023Descripción: Prestar el servicio para el apoyo a la Educación Inclusiva de estudiantes con Discapacidad Auditva en proceso de desarrollo o adquisición de lengua oral o escrita.
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos
7Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la 
entrega.22 ContratistaAsegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el 
producto o servicio no es satisfactorio.
Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los 
productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 1Riesgo 
bajoSi Supervisor 24/01/2023
8 Incumplimiento por el contratista 46 ContratistaIncluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el 
cronograma del proyecto.
Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar 
una estructura adecuada de control de proyectosPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 1Riesgo 
bajoSi Supervisor 24/01/2023
9 Productos o servicios entregados no son los esperados 51 ContratistaPedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo 
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 1Riesgo 
bajoSi Supervisor 24/01/2023
Fecha estimada en que se Completa el 
tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
24/11/2023Análisis de 
progresoPermanente
24/11/2023Estudio de 
documentosPermanente
24/11/2023Análisis de 
cifrasEn hito(s) 
de la 
contratació
n
24/11/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) de 
la 
contratación
24/11/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) 
de la 
contratació
n
24/11/2023Informes de 
entregaPermanenteMATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos
24/11/2023Reuniones 
con 
contratista
/interventorMensual
24/11/2023Informes de 
avancePermanente
24/11/2023Estudio de 
documentosQuincenal