 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE LA DEPENDENCIA  Código: GC -PR-003-FR-012  Macroproceso: Gestión de Recursos  Versión: 05 Proceso: Gestión Contractual  Fecha de Aprobación:  
13/10/2021   
    
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (SECCIÓN DE PUBLICACIONES)  En ejercicio de las funciones de Jefe Sección de Publicaciones  CERTIFICA   Que el contratista NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA SAS identificado con NIT 901.044.652-1, cumplió parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del Contrato de Prestación de Servicio Nro. 1098 de 2023 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 877 de 06 de febrero del 2023 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1520 de 21 de abril del 2023, además del Certificado de Registro Presupuestal No. 2787 de 14 de marzo de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal No. 3107 de 27 de abril del 2023.   Que, conforme con los documentos aportados, el contratista cumple con la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el período y desembolso aquí causados y autorizados. Así mismo los documentos requeridos (RUT con impresión actualizada, Certificado de Cámara de Comercio “no mayor a 90 días”, cuenta bancaria, fotocopia de la Cédula, Actas de Entrega de Elementos o Remisiones, Informes de Seguimiento de Supervisión, Evaluación del Proveedor y Actas de Liquidación “si se requiere”) para el giro respectivo.   Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónica No. FE-207 es de veintitrés millones trescientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos $ 23.369.040.oo M/cte.  Que el valor total del contrato corresponde a $ 23.369.040.oo pesos m/cte.  Que el presente pago corresponde al periodo de 18/04/2022 a 17/05/2022 de ejecución total del contrato.  Quedando un saldo correspondiente a $ 0.oo pesos m/cte.   Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del  18/04/2022 a 17/05/2022.  Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta ahorros No. 451170028174 del Banco Davivienda.  
 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE LA DEPENDENCIA  Código: GC -PR-003-FR-012  Macroproceso: Gestión de Recursos  Versión: 05 Proceso: Gestión Contractual  Fecha de Aprobación:  
13/10/2021   
    
Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la Contrato de prestación de Servicios No. 1098 de 2023. De igual forma certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la factura electrónica No.FE-207, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.   La presente se expide a los 23 días del mes de mayo de 2023.     __________________________ RUBÉN E. CARVAJALINO C. C.C 19.062.120 de Bogotá Jefe Sección de Publicaciones  Sección Publicaciones   Supervisor Contrato de prestación de Servicios No. 1098 de 2023.    Nombre  Cargo y/o vinculación  Firma  Revisó y Aprobó  Rubén Eliecer Carvajalino  Jefe Sección de Publicaciones   Elaboró  Rubén Eliecer Carvajalino  Jefe Sección de Publicaciones    Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
