Calificación 
(1-5)
Nivel de 
Probabilidad
Calificación 
(1-5)
Nivel de 
Impacto
Calificación 
(1-5)
Nivel Riesgo
FGN 
Contratista
Impacto
Valoración del 
riesgo
Categoría
¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periocidad 
¿Cuándo?
1
Especifico
Externo
Ejecución
Operacional
Que el 
municipio por 
causas ajenas 
a su volutad no 
pueda 
continuar con la 
ejecución del 
convenio.
No cubrimiento 
de las 
necesidades 
establecidas 1
Raro 2
Menor3
Riesgo Bajo
50%
50%
Solicitar al 
contratista la 
garantias de 
cumplimientos 1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Contratista
Desde el inicio 
del termino de 
ejecución del 
convenio 
Hasta el final  
del termino de 
ejecución del 
convenio
Revisando el 
avance de 
ejecución del 
contrato.
Durante todo el 
proceso 
contractual.
2
Especifico
Externo
Ejecución
Operacional
Impacto ambiental: el 
municipio se 
compromete a 
realizar todas las 
actividades 
necesarias a fin de 
cumplir con todad la 
normatividad vigente 
en materia ambiental.
Imposibilidad de 
satisfacer la 
necesidad en el 
tiempo establecido1
Raro 3
Moderado 4
Riesgo Bajo
X
Establecer 
condicones a cargo 
del contratista con 
relación a la 
normatividad vegente 
en materia ambiental 1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Contratista
Desde el inicio del 
termino de ejecución 
del convenio 
Hasta el final  del 
termino de ejecución 
del convenio
Revisión diaria del 
correo electronico  
habilitado para recibir 
observaciones y 
respuestas a las 
mismas de manera 
oportuna
Durante todo el 
proceso contractual.
3
Especifico
Externo
Ejecución
Regulatorio
Cambios en las 
especificacicones 
técnicas durante la 
ejeucicón del 
convenio
Demora en la 
ejecución del 
convenio1
Raro 2
Menor3
Riesgo Bajo
X
Estudio de las
normas tributarias
que se expidan
sobre la materia1
Raro 
Menor3
Riesgo Bajo
Si
Supervisor del
contrato
marzo de 2021
Hasta el final  del 
termino de 
ejecución del 
convenio
En los informes de 
ejecución que 
deben presentar  el 
supervisor 
Durante  todo el 
proceso contractual
4
General
Externo
Ejecuciòn 
Riesgos de la 
Naturaleza
Riesgo de fuerza mayor 
asegurables referidos al 
impacto adverso sobre 
la ejecución del 
convenio por causas 
derivadas de desastres 
naturales.
Incumplimiento o 
paràlisis del contrato3
Posible3
Moderado 6
Riesgo Alto
X
Seguimiento en la 
ejecuciòn - control por 
parte del supervisor y 
contratista - debido 
proceso 2
Improbable
Menor6
Riesgo Alto
Si
Comitè y dueño del 
proceso
Desde el inicio del 
termino de ejecución del 
contvenio
Con el acta de entrega 
acta tècnico 
administrativa o del acta 
de liquidaciòn 
A través de actividades 
de verificación y control
De manera previa al 
inicio del contrato y 
durante su ejecución
5
General
Externo
Ejecuciòn 
Riesgos Regulatorio
Efectos desfavorebles 
ocasionados por 
normas, disposiciones o 
directrices que adopte la 
administración durante 
la ejecución del 
convenio con excepciòn 
de normas tributarias. 
Nuevas obligaciones 
para las partes1
Raro3
Moderado 4
Riesgo Bajo
X
La Entidad debe 
mantener actualizada en 
los cambios normativos1
Raro 
Menor1
Riesgo Bajo
Si
Comitè y dueño del 
proceso
Planeaciòn y ejecuciòn 
del convenio
Hasta el final  del 
termino de ejecución del 
convenio
A través de actividades 
de verificación y control
De manera previa al 
inicio del contrato y 
durante su ejecución
6
General
Interno - Externo
Planeaciòn - Ejecuciòn 
Riegos sociales o 
politicos
Ocurrencia de 
situaciones de orden 
público, paro o huelga o 
los efectos derivados y 
ocasionados por los 
mismos 
Paralisis o prorrogas en 
la ejecuciòn del contrato 3
Posible4
Mayor7
Riesgo Bajo
X
El contratista deberà 
estar informado de la 
situaciòn de orden 
publico que puedan 
afectar el cumplimiento 
del contrat.2
Improbable
Moderado5
Riesgo Medio
Si
Comitè y dueño del 
proceso
Planeaciòn y ejecuciòn 
del contvenio
Hasta el final  del 
termino de ejecución del 
convenio
A través de actividades 
de verificación y control
De manera previa al 
inicio del contrato y 
durante su ejecuciónFecha estimada en que 
se  inicia el tratamiento
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión Tratamiento/Controles a 
ser implementados 
¿Afecta la ejecución del 
contrato?
Persona responsable 
por implementar el 
tratamientoProbabilidadImpacto después del tratamientoN°
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción 
Consecuencia de la 
ocurrencia del eventoProbabilidad ImpactoValoración -
Categoría¿A quién  se 
le asigna?