Para la elaboración y firma 
de las actas parciales, el 
contratista debe acreditar 
ante el supervisor y/o 
interventor el pago de 
seguridad social para cada 
mes dentro de las fechas 
límites establecidas para 
esto o en caso contrario 
acreditar la liquidación y 
pago de los intereses de 
mora correspondientesmensual (i) aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (ii) revisar 
procesos
 (i) aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (ii) revisar 
procesos
insignificante
Mínimas distorsiones en la 
ejecución
1
Bajo
Sí
ContratistaRetraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa
Improbable
Dificulta la ejecución del contrato
Menor 2
Bajo
ContratistaVerificación por parte del 
supervisor del contrato y/o 
interventor del cumplimiento 
de las condiciones en que se 
fue pactado el contratomensual3
Especifico 
interno
Ejecución
OperacionalGarantizar el 
pago de la 
seguridad 
social y 
aportes 
parafiscales 
insignificante
Mínimas distorsiones en la 
ejecución
1
Bajo
Sí
ContratistaRetraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa
Improbable
Dificulta la ejecución del 
contrato
Menor 2
Bajo
Contratista2
Especifico 
interno
Ejecución
OperacionalGarantizar la 
calidad del 
servicio que 
reúna las 
especificacio
nes técnicas 
solicitadas Minuta de contrato mensual (i) aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (ii) revisar 
procesos
insignificante
Mínimas distorsiones en la 
ejecución
1
Bajo
Sí
ContratistaRetraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa
Improbable
Dificulta la ejecución del 
contrato
Menor 2
Bajo
Contratista1
Especifico 
interno
Ejecución
OperacionalDemora en 
la 
legalización 
del contrato
Monitoreo y 
revisiónProbabilidad
Impacto
Valoración 
Categoría
¿Cómo se realiza  el 
monitoreo?
PeriodicidadTratamiento/Control a ser implementado
Impacto después 
del tratamiento
¿Afecta la ejecución del contrato?
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se completa el 
tratamientoConsecuencia de la ocurrencia del evento
Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
¿A quién se le asigna?N °
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción4
Especifico 
interno
Ejecución
Operacionalel no uso de 
los 
elementos 
de 
protección 
personal y/o  
daño, hurto 
o perdida de 
materiales o 
equipos para 
la ejecución 
del contrato, 
SíRetraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa
Improbable
Dificulta la ejecución del contrato
Menor 2
Bajo
Contratista
ContratistaPara la elaboración y firma 
de las actas parciales, el 
contratista debe acreditar 
ante el supervisor y/o 
interventor el pago de 
seguridad social para cada 
mes dentro de las fechas 
límites establecidas para 
esto o en caso contrario 
acreditar la liquidación y 
pago de los intereses de 
mora correspondientesmensual (i) aclarar los 
requisitos, 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (ii) revisar 
procesos
insignificante
Mínimas distorsiones en la 
ejecución
1
Bajo