Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
13/02/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión30/11/20231
general
Interno
Contratación
OperacionalNo firma o
suscripción del
contratoNo ejecución del inicio o
funcionamiento de los
proyectos misionales de
apoyo a la gestiónSI SGGC SI MENSUAL Mantener el plan
de contratación
vigente y
actualizado1 3 3 2 IDU Medio Bajo 6 3
30/11/20232
General
Interno
Contratación
OperacionalLa no presentación
de garantias
requeridas en los
documentos del
proceso de
contratación o que
su presentación
sea tardiaAfectación al inicio y el
funcionamiento de las
operaciones misionales
por la falta de garantías
para dar cumplimiento al
objeto contractual SI SGGC SIInicio de
contratoDar  cumplimento
al procedimiento
existente para la
contratación de
personal de apoyo
a  la gestión1 4 1 3 Compartido Bajo Bajo 3 4
30/11/20233
Especifico 
Interno
Ejecución 
OperacionalAtraso en la
aprobación y
entrega de las
actividades del
contratoTerminación unilateral
del contrato.SI DTDP SI MENSUAL Informe mensual
de ejecución de
contratos de
prestación de
servicios 2 4 2 4 Compartido Medio Medio 8 8
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30/11/20234
Especifico 
Interno
Ejecución 
OperacionalEnfermedad ó
accidente laboralAfectación en la
integridad del contratistaSI DTDP SI MENSUAL Utilizar los
elementos de
seguridad 
industrial2 4 2 4 Contratista Medio Medio 8 8
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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