 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
Favor imprimir a doble clara  
 
PROCESO: Gestión Contractual GCO, Versión 01, Página 1 de 3,  vigente desde: 16 -03-2022  
Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada . 
 MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN  RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCI A DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE ESTABLECE 
EL TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
1 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Jurídico  Los efectos favorables 
o desfavorables  
derivados de las 
variaciones en los  
precios del mercado 
de los insumos, 
repuestos y todo lo 
concerniente al objeto 
de este proceso.  Afectación del equilibrio  
contractual  1 1 2 
Bajo 
Contratista  El contratista y el 
supervis or del 
contrato deberán 
adelantar 
periódicamente la 
revisión de los 
precios del mercado  1 1 2 
Riesgo bajo  
No Supervisor 
y contratista  
Permanente  
Permanente  
Contrato y sus 
antecedentes   
mensualmente  
2 
Específico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Problemas del 
cumplimiento e 
idoneidad del personal 
que preste el servicio.  Retraso en la 
prestación del Servicio  2 1 3 
Bajo 
Contratista  
Aplicación de Pólizas 
de Cumplimiento  2 1 3 
Riesgo bajo 
No Supervisore
s  
Permanente  
Permanente  
Ocasional  Mensualmente  
3 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional  No realizar la entregar 
las actividades 
programadas dentro 
de los plazos 
establecidos  Retraso en la ejecución  
del contrato  1 1 2 
bajo 
Contratista  Seguimiento 
semanal por parte de 
la supervisión a 
través de comités 
periódicos de 
seguimiento a la 
ejecución del 
contrato, en caso de 
atraso solicitar al 
contratista un plan 
de mitigación donde 
se especifique la 
forma como va  a 1 1 2 
Riesgo bajo  
No Oficina 
Asesora  
Jurídica, 
Grupo 
Gestión 
Financ iera 
Supervisore
s y 
Contratista  
Permanente  
Permanente  
Contrato y sus 
antecedentes  Cada vez que el  
cambio de  
normatividad  
afecte la  
regulación  
pactada en el  
contrato.  
 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
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 MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN  RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCI A DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE ESTABLECE 
EL TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
atender las 
actividades 
atrasadas durante la 
ejecución del 
contrato.  
 
 
NOTA: La matriz debe ser diligenciada de acuerdo  con el  “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”  de Colombia 
Compra Eficiente  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/file s/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf  
 
 
DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:  
 
 
 
 
Firma: ________________________________________  
Cargo: Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos   
Nombre: YENNYFER JAZMIN BAYONA BAYONA  
Proyectó: Cristian Farfán/ GSA  
Revisó: Juan Carlos Matamoros Martínez/ GSA  
Fecha: Abril/2023  
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica  
 
