COMPROBANTE EGRESO No:  4818
FECHA:  02/03/2023
A FAVOR DE:  JULIETH KARINA GARCIA GAMARRA CEDULA O NIT:  1,082,991,395
DESCRIPCION:  Proceso de pago automàtico para la liquidaciòn No. 20970 para PLANILLA CONTRATISTAS CENTRAL FEBRERO 
2023.UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
NIT 891,780,111
 ORDEN CxP RETENCIONES NETO A  PAGAR TOTAL BRUTO DEDUCCIONES DESCUENTO
 4405  1615402  1,900,000.00  178,320.00  0.00  0.00  1,721,680.00 
TOTAL  1,900,000.00  178,320.00  0.00  0.00  1,721,680.00 
VALOR BENEFICIARIO DOCUMENTO      BANCO  NUMERO TIPO
1101  631597  1,721,680.00 JULIETH KARINA 
GARCIA GAMARRA 1,082,991,395 OCC-CC 870041050 Traslado
CRUCE VALOR OBSERVACIONES  CONSECUTIVO
C.CONTABLE  NOMBRE VALORDEDUCCIONES
 15,200.00 24070390 Estampilla Prodesarrollo - 0,8%
 57,000.00 24070392 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor - 3%
 19,000.00 24070393 Estampilla Procultura - 1%
 38,000.00 24070397 Estampilla Refundación Universidad del Magdalena - 2%
 38,000.00 24070398 Estampilla Prohospitales Universitarios Públicos - 2%
 11,120.00 2436271303 Reteica Servicios 7 X 1000
FIRMA DEL BENEFICIARIO PAGADOR
Modulo de Tesoreria v6CR 32#22 08
Tel.   -  Fax e-mail contabilidad@unimagdalena.edu.co  -  sitio web www.unimagdalena.edu.coELABORADO POR:FABIOLA TERESA CORRO GONZALEZ