Empresas Públicas de MedellínEmpresas Públicas de Medellín
890.904.996-1
OC2752385 ORDEN DE COMPRA NO. FECHA: 2023/05/16
info@cevasing.comTELEFONO: 054   3613813 EMAIL: CONGLOMERADO EMPRESARIAL CEV ASING S.A.S. PROVEEDOR:
054   3613813 DIRECCION: FAX: CLL  3 SUR   No  53  89    900.584.987-4 NIT:
SUCURSAL: 633526 CODIGO:
CONDICIONES DE PAGO: Tel. CODIGO DE MONEDA: COMPRADOR (TEL): +5743805960 Neto 30 Dias GIRALDO CELIS LUZ MERY COP
EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA
TOTAL O PARCIALMENTE
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UN. UM COSTO TOTAL F.ENTREGA LINEA ITEM
298239 UN BOLSO CUSTODIA MEDIDORES 40CMX35CMX20CM LONA 450 1000.00 37,900.00 2023/06/08 1 37,900,000.00
DESCRIPTOR TÉCNICO:
BOLSO CUSTODIA MEDIDORES 40CM X 35CM X 20CM VERDE LONA 450 CON LOGO EPM
Clle 30 # 65-315 MED ALMACEN DIRECTOS Tel. Pedir cita: Almacendirectos@epm.com.co ENTREGAR EN:
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Total de la Orden: 37,900,000.00
1.000 bolsos de custodia medidores /Unidad Control Pérdidas Energía
COLOR Verde Antioquia / MATERIALINTERNO Termolon con cafeta gris.  MATERIAL EXTERNO Lona 450 con refuerzos en las costuras y sesgos verde
para dar mayor resistencia y soportar el peso de el medidor.  Posee 2 cargaderas tipo ojal para colocar precinto de seguridad. Cara frontal
en vinilo Industrial calibre 16 la cual lleva: 1. Parte superior cocida entre los dos ojales, la lona y el vinilo industrial una placa en
poli Propileno en la cual va marcado en Láser el Logo de EPM y la numeración en código de barras de la tula. 2. Bolsillo porta documentos
en vinilo industrial calibre 16 (18*15 cm) con cremallera y cierre lateral. El bolsillo marcado con impresión en screen con: Logotipo y
numeración (serie) con los mismos dígitos de el código de barras de la placa de Polipropileno ...
Se les solicita contactar en el menor tiempo posible a la gestora del contrato con el fin de tener claridad en todos los asuntos
relacionados con el proceso, segun muestra presentada para su valoracion tecnica,  asi:
CONTACTO:  SAIDY YOHANA HOYOS MARTINEZ / <SAIDY .HOYOS@epm.com.co>
TELEFONO:  380 4048
SE HARA REVISION ALEATORIA UNA VEZ SE ENTREGUE LA MERCANCIA, EN EL CASO DE PRESENTARSE INCONSISTENCIA SE HARA DEVOLUCION DE LA MERCANCIA,
COSTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR
NOTA:  INDICAR SIEMPRE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN ESPACIO, NO OLVIDAR ANTEPONER LA PALABRA OC TODO DEBE QUEDAR PEGADO, SIN
ESPACIO, NI CARACTERES ESPECIALES.   TAMBIEN APLICA PARA LAS NC
 EL PROVEEDOR ENTREGARA MARCA  BILLY 
**FA VOR TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE FACTURAR TRAMITAR LA INFORMACION DEL NUMERAL 4, LO QUE EVITARA EL RECHAZO DE SU FACTURA, OMITIR
INFORMACION ES CAUSAL DE DEVOLUCION.    RECORDAR QUE EN EL CASO DE REQUERIRSE NC, ESTA DEBE LLEV AR LA MISMA INFORMACION DE LA O de C, DE LO
CONTRARIO SE RECHAZA
* VERIFICAR LA INFORMACION ANTES DEL ENVIO CON EL FIN DE EVITAR REPROCESOS Y DEVOLUCIONES INNECESARIAS
IMPORTANTE :
Se adjudica según CM-2023-01788
INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS,  REMISION Y FACTURAS
La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que
contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra, de lo contrario la
mercancía será devuelta.
Si utiliza una empresa transportadora: El proveedor es responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de revisar los
contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita para la entrega de la mercancía.
Nota: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar el carné de riesgos
profesionales (ARP) o planilla que certifique la afiliación y el carné de la respectiva EPS.
1. SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA
EPM asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo de la solicitud enviada por
el contratista.
Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el
contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.
El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.
TENER EN CUNTA QUE: Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a
que incumpla con la fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y
evaluación de desempeño.
2. EV ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA
Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la evaluación y calificación de proveedores, es
por esto por lo que les solicitamos cumplir con las fechas comprometidas; para que no se vean afectados en un posible demerito de su oferta
dada la calificación obtenida.
Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace: 
3. RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES :
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el
Almacén General de EPM (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con
personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de
protección personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro
rechazado a partir de la fecha en que EPM le comunique dicho rechazo.
Numeral 5.4 de las condiciones contractuales.
Sin embargo, para los bienes que deban ser entregados en los almacenes de Medellín Calle 30 65-315, EPM asumirá la responsabilidad del
mismo, siempre y cuando se trate de bienes cuyo peso sea menor a 3 toneladas y cuyo tamaño no sea mayor a 3 metros en alguno de sus lados;
y que además no sean de manipulación riesgosa.
4. FACTURACIÓN
Si está obligado a facturar electrónicamente o lo hace de manera voluntaria, debe enviar la factura (Representación gráfica y archivo XML)
al buzón facturaelectronica@epm.com.co 
La factura electrónica, se debe enviar a más tardar el día hábil siguiente a la entrega de la mercancía.  Si los bienes son de procedencia
extranjera se debe adjuntar con la factura copia de la declaración de importación
*En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de
presentar oferta, además, deberá citar la siguiente información: *
En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de presentar
la oferta, además, deberá contener la siguiente información:
 Uso de los tag en XML:
Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.
Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de
facturas electrónicas.
Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago de la
factura: Ejemplo: OC2163151
Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag <cbc:Note>
Código OW del interventor <cbc:Note>  posición 1      4983
Batch de recepción <cbc:Note>  posición 2
Municipio donde presto el servicio <cbc:Note>  posición 3
Pronto pago <cbc:Note>  posición 4
Leyenda de responsabilidad   <cbc:Note>  posición 5
Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>,  deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar
vacío y separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.
Campos claves:
<OrderReference> OC2163151
<cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO||
Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2.
Documentos en la factura electrónica:
PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta .ZIP
Documentos anexos deberán estar en carpeta.ZIP
Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica
Leyenda: “El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, en la fecha de vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley contractuales”
Indicar Pronto pago:
Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica *
Si no factura electrónicamente debe enviar el PDF de la factura Original al buzón: epm@epm.com.co relacionando los mismos datos que se
indicaron anteriormente *
Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto *
La Unidad de Compras no se responsabiliza por mercancía o facturas entregadas en sitios diferentes a los indicados