Fecha de solicitud: 
Nombre:
E-mail:
NIT o Cédula del acreedor:
WPR-AP-04, Versión:025000421955-6700417793
8.3.
4.N°CRP o Pedido*:
7.N° Factura/N° de documento que 
origina el pagoN° Entrada de mercancía (MIGO)***4500118520
¿El centro de costo maneja cuenta 
bancaria propia?¿Cuál? 
Número de la cuenta:
Documento FI
Esta columna es diligenciada por Ejecución de EgresosSegmento
1. FE28755SOLICITUD DE CAUSACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, RESOLUCIONES Y DEMÁS 
OBLIGACIONES)
GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO
Información del responsable del trámite
CLAUDIA YANETH CARDONA FRANCO Dependencia: ESCUELA DE MICROBIOLOGIANota importante: Eneste formato sepueden relacionar varias facturas desolo acreedor ydeunmismo CRP siempre ycuando, lafecha devencimiento de
dichas facturas sean delamisma semana. Sihay una factura con fecha devencimiento porfuera delrango delasdemás, sedeberá diligenciar unformato solo
para esa factura. Lo anterior, sirve para agilizar el proceso de pago y para archivar correctamente la documentación contable.
1/06/2023
apoyo2investigacionmicrobiologia@udea.edu.co Teléfono:2195486
Información para causación de cuentas por pagar
FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. Nombre del acreedor:
Código SAP del acreedor 
5.3001241
Código del centro gestor pagador: 22140007
2.800160884-1
Notas:  
*N° de CRP: Para los CRP expedidos antes del año 2015, favor diligenciar el código que se asignó a estos en la carga inicial de datos a SAP, los cuales empiezan con el número 8.  
Ejemplo:     para el CRP del 2014: CRP14-390148 , en este formato se debe registrar el  código: 8000044935
**Elemento PEP:  se diligencia cuando el gasto es de un proyecto adscrito al Banco Universitario de Programas y Proyectos-BUPP
*** La entrada de mercancía:  se diligencia cuando la compra se ha realizado a través del  módulo de compras de SAP (MM)Observaciones (indicar si el documento tiene descuento por pronto pago o si se 
debe pagar antes de una fecha determinada, etc.)Fecha:Este espacio es diligenciado por Ejecución de Egresos
Responsable en Ejecución de Egresos:9.
10.6.
SI
 NO
 RECIBO A SATISFACCIÓN  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
DJ-FO-010, Versión 03                                                                                                                                                                             1 
 
 
 
CONTRATO N°  450011 8520  
INFORMACIÓN GENERAL  
1.  Tipo de Contrato  Pedido  
2.  Objeto del Contrato  Es requerido la compra de un (1) Paquete por 100 unidades de filtros de 
jeringa nylon 0,22 um ; un (1) frasco de Agua Ultrapura Tipo I 500 mL, un 
(1) frasco de Porcine pepsin 1G; un (1) frasco de Bovine bile 25G, un (1) 
frasco de Porcine pancreatin 25G; un (1) frasco de (NH4)2CO3 Carbonato 
de amonio 25G; un (1) frasco de Hemoglobin from bovine bloo d 25G; un 
(1) frasco de Taurodeoxycholate 5G; un (1) frasco de Tributyrin 25 mL; un 
(1) frasco de Bovine serum albumin 10G; un (1) frasco de  p -Toluene -
sulfonyl -L-arginine methyl ester 5G; un (1) frasco de Maltose standard 
100G; un (1) frasco  de  K2S2O8 pe rsulfato de potasio 5G; un (1) frasco de 
TPTZ (2, 4, 6 -tripyridyl -s-triazine) 1G; un (1) frasco de FeCl.6H2O 100G; un 
(1) frasco de N-Hippuryl -His-Leu hydrate 25 MG; un (1) frasco de 
Angiotensin Converting Enzyme from rabbit lung 0,1U , para  la realización 
de proyectos de investigación, de extensión y el apoyo a la docencia en la 
línea Bioprocesos y Escalado . 
3.  Número de Registro  
 Presupuestal (C.R.P)  45001 18520  
4.  Valor del contrato   $ 4.962.955  
5.  Término de duración  N/A 
6.  Fecha de inicio del contrato  N/A 
INFORMACIÓN CONTRATANTE - UdeA  
7.  Contratante  Universidad de Antioquia  NIT 890.980.040 -8 
Dependencia  ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA  
Competente o Delegado  RICARDO VELASCO VÉLEZ  
Centro de costos  22130005  
INFORMACIÓN CONTRATISTA  
8.  Nombre o razón social del 
contratista  FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.  NIT  ☒ 
C.C  ☐ 8001608841  
9.  Representante legal  ANGEL CAMPUZANO BEATRIZ 
SOCORRO  NIT  ☐ 
C.C  ☒ 32474768  
INFORMACIÓN INTERVENTOR  
10.  Nombre o razón social del 
interventor  LUISA FERNANDA ROJAS HOYOS  NIT ☐  
C.C ☒ 4352445  
INFORMACIÓN FINANCIERA  
11.  Fecha de recibido  2023-06-01 Lugar de recepción  BLOQUE 5 -226 
 RECIBO A SATISFACCIÓN  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
DJ-FO-010, Versión 03                                                                                                                                                                             2 
 
12.  Número de Factura  FE28755  Fecha de la Factura  2023-06-01 
13.  Valor de la Factura  $ 641.410  
Recibí a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados a continuación:1  
  
Descripción  Cantidad  Valor  Estado del Bien o Servicio  
PORCINE PARVOVIRUS 1 PPV -1-
208 1 $567.630  Buen estado y completo  
AGUA PARA CULTIVO CELULAR 
ULTRAPURA  
SIGM  1 $62.000 Buen estado y completo  
 
 
En caso de que se haya expedido póliza el contratista, deberá actualizar la póliza de calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados a la fecha de este formato y el interventor deberá 
aprobar si está conforme.  
 
Para efectos legales, se firma en la ciudad de Medellín, el 01/06/2023 . 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ________________________________  
LUISA FERNANDA ROJAS HOYOS  
INTERVENTOR                                                                                       CONTRATISTA  
 
 
Notas:  
1. Este formato deberá anexarse a la Factura original y el formato de causación para remitirse a la División de Gestión Financie ra de la Uni versidad.  
2. En caso de que exista una observación respecto a la calidad, descripción o cantidad, deberá firmarse por el contratista  
 
 
                                            
1 Tenga en cuenta: 1. Tramitar este formato únicamente cuando se reciba la totalidad de los bienes o servicios facturados, en las 
condiciones establecidas en el contrato (Cantidades, Calidad, Funcionamiento entre otros).  2. Diligenciar el cuadro cuando sean 10 o 
menos artículos. E n caso de ser más , debe manifestar que se verificó uno a uno la cantidad, descripción, valor, oportunidad de la entreg a 
relacionados en la factura N° ---- 

FILTRACIÓN Y ANÁLISIS S.A.S
NIT.800.160.884-1
CALLE 33 B 83 C 36
MEDELLÍN-COLOMBIA
PBX: (57 4)250 75 54PREFIJO: FE RANGO: 25001 A 50000
facturacion@filtracionyanalisis.com
www.filtracionyanalisis.comSOMOS AUTORRETENEDORES ICA MEDELLÍN
RESOLUCIÓN Nº 202150186360, 22/12/2021
AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
Página 1 de 1
CUFE: 5af94b335b6da81b536e21a0e7d3eb3330dc3ce495169a41e18f1ef3224f9199091703173d122c73e76750de77f47a99
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE28755
CLIENTE:
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
IDENTIFICACIÓN:
CIUDAD:890980040
MEDELLÍN Antioquia
ORDEN DE COMPRA: 4500118520ENTREGADO A:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CL 67 53 108.
MEDELLÍN Antioquia
VENDEDOR: CONSTANZA SANCHEZ
RODRIGUEZFECHA-HORA EMISIÓN:
FECHA VENCIMIENTO:
CONDICIÓN DE PAGO:2023-06-01 04:23:46-05:00
2023-08-01
60 DIAS
RES. HABILITACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764042712982
VIGENCIA: 2023-01-12 A 2024-01-12
CREDITOMEDIO DE PAGO:
Fecha y Hora de Expedición - validación : 2023-06-01 08:02:41-05:00SUBTOTAL
IVA
RTE FUENTE
RTE IVA
TOTAL COP539.000,00
102.410,00
641.410,00SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOSPROYECTOS EXTENSIÓN ESCUELA MICROBIOLOGÍA
Calle 67 No. 53-108 Bl 5 Lab 226
ROJAS HOYOS LUISA FERNANDA   3003792977
CC FE apoyo2investigacionmicrobiologia@udea.edu.co Y lina.casas@udea.edu.co y isabella.vallejo@udea.edu.co
OBSERVACIONES:
ESTA FACTURA CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 2 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA
Recuerde descargar sus certificados de análisis en www.merckmillipore.com En caso de alguna inquietud solicite el instructivo
Efectuar pago en la cuenta de ahorros Bancolombia 10537060794 a nombre de Filtración y Análisis SAS
Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581Total Items: 2VALOR TOTAL %IVA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACIÓN CANTIDAD VR UNITARIO ITEMS
Pepsin From Porcine Gastric Mucosa lyophilized
powder, 2,500 units/mg protein
LOTE: SLCL9586
1.000 X 0.000 VENCE: 9999-12-31477,000.00 1.00 P7012-1G 19 477,000.00 Sigma-Aldrich Frasco x 1 g 1
Agua ASTM -Tipo I, por 500 ml
LOTE: 10/05/2023 VENCE: 2023-10-07
10/05/2023 VENCE: 2023-10-0762,000.00 1.00 R1925 19 62,000.00 Mol Labs Frasco x 500 ml 2
 
 
 
 
 
 
 
Medellín,  01 de junio  de 202 3   
 
 
Señores  
 
 
UNIVERSIDAD  DE ANTIOQUIA  
 
Como Revisora fiscal de la sociedad Filtración y Análisis S.A.S., con Identificación 
Tributaria No. 800.160.884 -1, certifico:  
 
Que la sociedad tiene por objeto social la comercialización de suministros para 
laboratorio, desarrollando su actividad comercial en la Calle 33B No. 83C – 36 de 
la ciudad de Medellín.  
Que la sociedad cumple con toda la normatividad laboral con sus empleados, y 
actualmente se encue ntra a paz y salvo con todas las entidades parafiscales y de 
control durante los últimos 6 meses (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, 
aportes a Cajas de Compensación, ICBF, Sena y Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales)  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
__________________________  
LILIANA MARIA BETANCUR C.   
Revisora Fiscal  
T.P. 47695 -T 
 
 