RETENCIONES Y DEDUCCIONES
$81,000.00
Compras y No Declarantes
3.50
$81,000.00
ARTICULO
DESCRIPCIÓN
VALOR
2.1.2.02.0
Materiales y Suministros Institucionales   
< Gratuidad Dotación institucional de 
infraestructura educativa > 
$2,286,000.00
TOTALES:
$2,286,000.00
CODIGO
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
240101
Bienes y servicios
$2,286,000.00
11100603
Cuenta Maestra GR
$2,205,000.00
24360802
Compras No Declarantes 3.5%
$81,000.00
TOTALES:
$2,286,000.00
$2,286,000.00
Banco
Cuenta Maestra GR
No. Cuenta
4-6314-300932-7
Cheque
6
Valor
$2,205,000.00
CONCEPTO: 
CONTRATO DE SUMINISTRO - INEP - N° 
003
 DE 
2023
 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LAS
PEÑAS DEL MUNICIPO DE COROZAL-SUCRE
DISPONIBILIDAD
0000000006
COMPROMISO
0000000006
CAUSACION
0000000006
VALOR COMPROBANTE
$2,286,000.00
SON: 
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
BENEFICIARIO
BIOLIMPIEZZA
CEDULA O NIT
64744996
ENTIDAD BANCARIA
RECIBIDO POR
OSMAR EVELIO BENITEZ MEDINA
TESORERO(A)
GLORIA BALBIN DIAZ
RECTOR(A)
INSTITUCION EDUCATIVA LAS PEÑAS
COMPROBANTE DE 
EGRESO
Fecha:
3
2023
14
0000000006
Número:
NIT
:
823005088
