 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
  
MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN   Nº RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE 
DE IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
1 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional   
Inadecuada 
selección del 
contratista 
por el 
suministro de 
documentaci
ón falsa o 
imprecisa  El cronograma y 
la ejecución del 
contrato se 
verían 
afectados en 
términos de 
retraso por falta 
de competencia  
del contratista, 
así como la 
necesidad de  
adelantar un 
debido proceso 
para determinar 
responsabilidad  3 5 8 
Extremo  
Entidad   
Efectuar 
verificaciones 
aleatorias sobre la 
documentación 
aportada que pe rmita 
validar la idoneidad 
del contratista.  
Verificar los soportes 
de las hojas de vida 
con el formato 
suministrado por 
SIGEP.  2 1 5  
Medio  
Si Área 
solicitante . 
Permanente  
Permanente  
A través de la 
verificación de la 
documentación 
presentada . Mensual  
 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN   Nº RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE 
DE IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
2 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Tecnológico  Fallas en la  
plataforma  
tecnológica 
de 
la Entidad  Impacta el 
cronograma de 
ejecución de los 
contratos, que 
se  
verían 
afectados en 
términos de 
retraso en las 
fechas 
planeadas  3 2 5 
Medio  
Entidad  (i) Divulgar manual 
interno de seguridad y 
sistemas (ii) Solicitar 
tomas periódicas de 
backups de la 
información y (iii) 
Establecer sistemas 
de control que 
aseguren el respaldo 
de la información.  2 2 4  
Bajo 
Si Supervisor  
Permanente  
Permanente  
Verificación de 
la toma 
periódica de 
backups . Mensual  
3 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional  
Uso indebido 
de la 
información  
 Afectación de 
las labores 
normales en la 
ejecución del 
contrato, 
sanciones 
disciplinarias, 
penales, 
administrativas, 
dependiendo de 
la falta. El 3 5 8 
Extremo  
Contratista  i) Seguimiento a las 
actividades 
desarrolladas  por el 
contratista en 
desarrollo del objeto 
contractual, ii) 
Monitoreo constante 
de los sistemas de 
segur idad iii) 
aplicación de 
protocolos y estudios 2 2 4 
Bajo 
Si Supervisor  
Permanente  
Permanente  Seguimiento a la 
ejecución de las 
actividades y 
protocolos de 
seguridad 
implementados . Mensual  
 
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MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN   Nº RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE 
DE IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
contratista 
puede tener 
acceso a 
información 
reservada, este 
riesgo se 
materializa 
cuando por 
razón de la 
ejecu ción del 
contrato conoce 
información 
reservada 
legalmente y la 
hace pública .  de seguridad iv) firma 
de acuerdos de 
confidencialidad  
4 
Específico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Problemas en 
la ejecución 
contractual   Retrasos o 
incumplimientos 
en la entrega de 
informes y/o 
productos a 
cargo del 
contratista, con 
ocasión a la 3 3 6 
Alto 
Contrat ista Control, seguimiento 
y revisión de las 
obligaciones 
específicas por parte 
del supervisor, así 
como de  los informes 
y evidencias 
presentadas  2 2 4 
bajo 
SI Supervisor  
Permanente  
Permanente  Seguimiento del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
por parte del 
supervisor  Una vez  
mensualment
e 
 
MATRIZ DE RIESGOS  GCO -FO-08 
 
 
DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:  
 
 
 
Firma: __________________________________  
PAULA CAROLINA VILLAMIZAR PENILLA  
Subdirectora de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos   
 
Proyectó: Jennifer Arteaga Sierra   
Fecha:  03-2023 
Archivado en: Serie contratos – Oficina Asesora Jurídica  MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  MONITOREO Y REVISIÓN   Nº RIESGO  
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÒN  
CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL HECHO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORIA  
ASIGNACIÓN  
TRATAMIENTO/CONTROLES 
A SER IMPLEMENTADOS  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL RIESGO  
CATEGORIA  
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
PERSONA RESPONSABLE 
DE IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  
COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO  
PERIODICIDAD  
ejecución del 
contrato  
5 
General  
 Externo  
Selección  
Operacional  
Demora en la 
constitución 
de las 
garantías  Desface en el 
tiempo de 
ejecución del 
contrato  1 4 5 
Medio  
Contratista  Adelantar los 
acercamientos con el 
contratista y/o tomar 
las medidas para 
hacer que se 
constituyan en el 
menor tiempo posible 
las garantías 
correspondientes.  1 2 3 
Bajo 
Si Supervisor 
y 
Contratista  
Permanente  
Permanente  Una vez suscrito 
el contrato a 
través de la 
comunicación 
permanente 
entre las partes  Mensual  
Firmado digitalmente 
por PAULA CAROLINA 
VILLAMIZAR PENILLA