 
 Gestión 
Contractual  Código:  GCR -P7-F5 
 Versión:  10 
Fecha:  Enero 2021  
Estudios 
previos 
Proceso 
Contractual 
(Prestación 
de Servicios 
Profesionales 
y de Apoyo a 
la Gestión)  Página:  Página 1 de 4 
Elaborado por:  Diego Forero  
Prof. Esp. SAF  
Diana Celins  
Prof. Esp. DGC  
Revisado por:  Carolina Velasco Jiménez  
Directora de Gestión 
Corporativa  
Aprobado por:  Angie Johanna Reyes Tovar  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Matriz de riesgos al proceso cuyo objeto consiste en   
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, apoyando el proceso de análisis y pro ducción de información 
de las unidades productivas de la ciudad, recaudada por el equipo tropa económica de la SDDE.  
N
° C
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o Descripción  Consecuencia 
de la 
ocurrencia 
del evento  P
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le 
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? Tratamiento/Control a 
ser  
implementado  Impacto después 
del tratamiento  ¿
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sable 
por 
implem
entar el 
tratami
ento Fecha 
estimada en 
que se 
inicia el 
tratamiento  Fecha 
estimada 
en que se 
completa 
el 
tratamien
to Monitoreo y revisión  
P
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teg
orí
a ¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo?  Periodicid
ad 
 
 Gestión 
Contractual  Código:  GCR -P7-F5 
 Versión:  10 
Fecha:  Enero 2021  
Estudios 
previos 
Proceso 
Contractual 
(Prestación 
de Servicios 
Profesionales 
y de Apoyo a 
la Gestión)  Página:  Página 2 de 4 
Elaborado por:  Diego Forero  
Prof. Esp. SAF  
Diana Celins  
Prof. Esp. DGC  
Revisado por:  Carolina Velasco Jiménez  
Directora de Gestión 
Corporativa  
Aprobado por:  Angie Johanna Reyes Tovar  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
1 E
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n Eco
nóm
ico/
Oper
acio
nal Presentación de 
información falsa por 
parte del futuro 
contratista para cumplir 
con el perfil exigido y 
poder celebrar el contrato 
o que el contratista 
suscriba el contrato pese 
a encontrarse incurso en 
causal de inhabilidad.  Contratación 
sin el lleno 
de los 
requisitos 
legales. 
Nulidad del 
contrato.  
Investigacion
es penales y 
disciplinaria  3 3 6 M
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ra
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st
a   El contratista debe 
presentar los 
documentos soportes de 
la contratación 
ajustados a la realidad 
sin alteración alguna  2 2 2 Ba
jo S
i con
trati
sta Una vez el 
futuro 
contratista 
aporte los 
documentos 
soportes  Revisión 
de todos 
los 
documen
tos por 
parte de 
la DGC  El área técnica 
revisa la 
documentación 
aportada y la 
DGC validará 
que la 
información esté 
acorde con lo 
exigido.  Antes de 
la firma 
del 
contrato  
2 E
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n Juríd
ico/
Eco
nóm
ico Enfermedad o accidente 
laboral: que puedan 
surgir en el desarrollo del 
contrato de prestación de 
servicios profesionales o 
de apoyo a la gestión.  Afectación 
del servicio. 
Posibles 
reclamacione
s del 
contratista.  4 3 7 M
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st
a Exigir al contratista la 
afiliación a la ARL. 
EPS  y examen médico 
de salu d ocupacional  
 2 1 3 Ba
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i Con
trati
sta A partir del 
día de 
inicio del 
contrato  Hasta la 
liquidaci
ón. Presentación de 
la  afiliación a 
ARL por el 
contratista  Mensual  
3 E
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ó
n Oper
acio
nal Cambio de régimen 
simplificado a régimen 
común o viceversa a 
cargo del contratista.  Sobrecostos 
en la 
ejecución 
contractual. 
Posible 
modificación 
del contrato.  3 3 6 A
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st
a Incluir el IVA en el 
valor total del contrato  1 1 2 Ba
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o Enti
dad 
esta
tal/
Con
trati
sta Desde la 
fecha de 
suscripción 
del contrato  Hasta la 
finalizaci
ón del 
plazo de 
ejecución  Verificación del 
valor del 
contrato por el 
área competente 
de la realización 
del contrato 
(DGC)  Al 
momento 
de la 
elaboraci
ón y  
suscripci
ón del 
contrato 
y  
 
 Gestión 
Contractual  Código:  GCR -P7-F5 
 Versión:  10 
Fecha:  Enero 2021  
Estudios 
previos 
Proceso 
Contractual 
(Prestación 
de Servicios 
Profesionales 
y de Apoyo a 
la Gestión)  Página:  Página 3 de 4 
Elaborado por:  Diego Forero  
Prof. Esp. SAF  
Diana Celins  
Prof. Esp. DGC  
Revisado por:  Carolina Velasco Jiménez  
Directora de Gestión 
Corporativa  
Aprobado por:  Angie Johanna Reyes Tovar  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
4 G
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n Soci
ales 
o 
Polít
icos Cambios de políticas 
gubernamentales y de 
condiciones sociales que 
tengan impacto en la 
ejecución del contrato  Afectación 
en la cabal 
ejecución del 
contrato  1 3 4 M
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id
a
d Entregar al contratista 
la información 
completa de los 
cambios en la ejecución 
del contrato.  1 1 2 Ba
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o Enti
dad 
esta
tal/
Con
trati
sta Desde el 
final de la 
ejecución 
contractual  Hasta la 
liquidaci
ón del 
contrato  El supervisor 
tendrá presente 
los términos 
para liquidar . Mensual  
5 G
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o Cambios originados en la 
necesidad del contratante  
de hacer ajustes a las 
especificaciones técnicas.  Produce 
paralización 
de la 
ejecución de 
las 
actividades   
objeto del 
contrato.  1 2 2 M
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a
d Revisión por parte del 
supervisor.  1 1 2 B
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i Enti
dad 
Est
atal A partir del 
día de 
inicio del 
contrato  Hasta el 
día que 
se firme 
acta de 
liquidaci
ón. El supervisor 
mediante los 
informes de 
ejecución  Mensual  
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e
s  Incumplimiento de 
normas ambientales, y de 
planes de manejo 
ambiental establecidos 
por la SDDE  Perturba la 
ejecución del 
contrato  2 3 5 M
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s
t
a  El contratista debe 
cumplir con los marcos 
ambientales,  1 1 2 B
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i Enti
dad 
esta
tal/
Con
trati
sta Desde la 
suscripción 
del contrato  Hasta la 
finalizaci
ón del 
plazo de 
ejecución  Dar estricto 
cumplimento al 
Plan de Gestión 
Ambiental 
PIGA de la 
SDDE  Mensual  
 
 Gestión 
Contractual  Código:  GCR -P7-F5 
 Versión:  10 
Fecha:  Enero 2021  
Estudios 
previos 
Proceso 
Contractual 
(Prestación 
de Servicios 
Profesionales 
y de Apoyo a 
la Gestión)  Página:  Página 4 de 4 
Elaborado por:  Diego Forero  
Prof. Esp. SAF  
Diana Celins  
Prof. Esp. DGC  
Revisado por:  Carolina Velasco Jiménez  
Directora de Gestión 
Corporativa  
Aprobado por:  Angie Johanna Reyes Tovar  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
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s  Demoras por parte de la 
entidad contratante 
(Supervisor) en la 
aprobación de los 
productos y/o informes 
presentados por el 
contratista.  Afectación 
en el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
contractuales 
de la entidad 
contratante, 
generando 
retraso en las 
fechas de 
pago.  4 4 8 A
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d
a
d El contratista deberá 
enviar avance mensual 
de los productos 
pactados para revisión 
previa del supervisor 
quien deberá remitir las 
observaciones 
oportunamente con el 
objeto de que sean 
atendidas por el 
contratista antes de la 
radicación de cada 
cuenta 2 1 3 B
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o Sup
ervi
sor/
con
trati
sta Desde la 
fecha de la 
primera 
entrega  Hasta la 
terminaci
ón del 
contrato 
y pago 
total del 
mismo.  Verificación de 
pagos al 
contratista  mensual  
7 G
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v
o  No presentar el informe 
final o liquidación del 
contrato en los casos en 
que haya lugar, en los 
plazos acordados con el 
supervisor o los  
establecidos por la Ley.  Detrimento 
patrimonial. 
Pérdida de 
competencia 
para liquidar 
en sede 
administrativ
a. 
Incertidumbr
e del estado 
del contrato. 
Falta de paz 
y salvo por 
las partes.  2 3 5 M
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a
t
i
s
t
a El supervisor solicitará 
con la debida 
antelación la 
presentación de los 
informes y verificará 
que el contrato de ser el 
caso se liquide 
respetando los términos 
acordados en el 
contrato o los 
establecidos por la Ley.  2 2 4 B
a
j
o S
i Enti
dad 
esta
tal/
Con
trati
sta Desde el 
final de la 
ejecución 
contractual  Hasta la 
liquidaci
ón del 
contrato  El supervisor 
tendrá presente 
los términos 
para liquidar.  Mensual  
 
 
 