 
 
Matriz de Riesgos  
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  Consecue
ncia de la 
ocurrencia 
del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control 
a ser implementado  Impacto 
después del 
tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que se  
completa el tratamiento  Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  1 
Específico  
[Interno]  
[Ejecución]  
[ Operacional]  
Demora en la 
legalización  del 
contrato  retraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa  
improbable  
Dificulta la  ejecución  
del contrato  
Menor 2  
Bajo 
Contratista  (l) aclarar los 
requisitos , 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (II) 
Revisar procesos  
Insignificante  
Mínimas  
distorsiones  en la 
ejecución  
1 
Bajo 
Sí 
Contratista  
Enero  Diciembre  Minuta de contrato  Mensual  2 
Específico  
[Interno]  
[Ejecución]  
[ Operacional]  garantizar la 
calidad del 
servicio que 
reúna  las 
especificaciones 
técnicas  
solicitadas  retraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa  
improbable  
Dificulta la  ejecución del 
contrato  
Menor 2  
Bajo 
Contratista  (l) aclarar los 
requisitos , 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (II) 
Revisar procesos  
Insignificante  
Mínimas  distorsiones  en la 
ejecución  
1 
Bajo 
Sí 
Contratista  
Enero  Diciembre  Verificación  por ´parte del 
supervisor del contrato y/o 
interventor del cumplimiento de las 
condiciones en que se fue pactado 
el contrato  Mensual  3 
Específico  
[Interno]  
[Ejecución]  
[ Operacional]  
Garantizar el 
pago de  la 
seguridad social y 
aportes 
parafiscales  retraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa  
improbable  
Dificulta la  ejecución  del 
contrato  
Menor 2  
Bajo 
Contratista  (l) aclarar los 
requisitos , 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (II) 
Revisar procesos  
Insignificante  
Mínimas  distorsiones  en 
la ejecución  
1 
Bajo 
Sí 
Contratista  
Enero  Diciembre  Para la elaboración  y firma de las 
actas parciales, el contratista debe 
acreditar ante el supervisor y/o 
interventor el pago de seguridad 
social para cada mes dentro de las 
fechas limites establecidas para 
esto o  en caso contrario acreditar 
la liquidación  y pago de los 
intereses de mora 
correspondientes   Mensual  4 
Específico  
[Interno]  
[Ejecución]  
[ Operacional]  el no uso de los 
elementos de 
protección  
personal y/o 
daño, hurto  o 
perdida de 
materiales o 
equipos para la 
ejecución del 
contrato  retraso en 
el 
desarrollo 
del 
programa  
improbab le  
Dificulta la  ejecución  del 
contrato  
Menor 2  
Bajo 
Contratista  (l) aclarar los 
requisi tos, 
requerimientos y 
especificaciones de 
cada una de las 
actividades del 
contrato; (II) 
Revisar procesos  
Insignificante  
Mínimas  distorsiones  en 
la ejecución  
1 
Bajo 
Sí 
Contratista  
Enero  Diciembre  Para la elaboración  y firma de las 
actas parciales, el contratista debe 
acreditar ante el supervisor y/o 
interventor el pago de seguridad 
social para cada mes dentro de las 
fechas limites establecidas para 
esto o  en ca so contrario acreditar 
la liquidación  y pago de los 
intereses de mora 
correspondientes   Mensual  
 