 
 
  
 
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
 
FORMATO  ANÁLISIS  DE RIESGOS  PREVISIBLES  DE LA  CONTRATACIÓN  Código:  FOR -GEC -035 
Versión:  0 
Fecha:  Memo  I2021034620  - 12/11/2021  
Página:  1 de 1 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN   
2. EVALUACION   
3. ASIGNACION   
4. PLAN  DE TRATAMIENTO   
5. EFECTO   
6. MONITOREO  Y REVISIÓN  
 
 
 
N° 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
 
DESCRIPCIÓN  DEL RIESGO  
(Qué  puede  pasar  y, como  puede  
ocurrir)   
 
 
CONSECUENCIA  
(de la ocurrencia  del evento)  
 
Probabilidad  
 
Impacto  
 
Total  
 
Categoría  
 
SDIS  
 
Contratista o  
Asociado  
Tratamiento  1 
Tratamiento  2  
 
 
Tratamiento  / Controles  a ser 
implementados   
 
Persona  
responsable del  
tratamiento  
Fecha de 
Inicio  
 
 
Fecha de 
Fin 
 
Probabilidad  
Impacto  
 
Total  
Categoría  
 
Afecta  la ejecución  del 
contrato?   
 
 
Cómo se realiza el  
monitoreo?   
 
Persona  
responsable del  
monitoreo   
 
 
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
1 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacionales   
 
Inadecuado manejo de la  
información confidencial a la  
cual tiene acceso el  contratista  
por el desarrollo de su objeto  
contractual y obligaciones  
especificas.   
 
 
 
 
Acciones  Judiciales  
 
Probable  
 
Mayor   
 
 
 
 
5 
 
Riesgo  Medio    
 
 
 
 
x 
Evitar  
Redicir  la Probabilidad   
 
A travès de la divulgaciòn de  
politicas  sobre  administraciòn  de 
informaciònn documental y  
magnetica.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Posible  
Moderado   
 
 
 
 
6 
Riesgo  Alto  
 
 
 
 
SI  
 
 
A travès  del seguimiento  que 
realiza el supervisor del  
contrato  en los  informes  
presentados por los  
contratistas.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
2 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacionales   
 
 
Inconsistencia en la  
información de la  
documentación  presentada  
por el contratista.   
 
 
 
Presunto  incumplimiento  de las 
obligaciones  
 
Posible  
 
Mayor   
 
 
 
 
7 
 
Riesgo  Alto   
 
 
 
 
x 
Reducir  las Consecuencias  
Redicir  la Probabilidad   
 
Se iniciara por parte del  
Supervisor las acciones de  
acuerdo al Procedimiento  
Imposición  de multas,  sanciones  
y declaratoria de incumplimiento  
PCD-GJ-008 ( trazabilidad  de la 
Ejecución  del Contrato)   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
Hasta la  
publicación  
del acto  
adminsitrativo  
de suspención.  
 
Raro  
Menor   
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
SI  
 
 
 
Verificación de la  
veracidad de los  
documentos.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
3 
General  
Externo  
Ejecución  
Sociales  o Políticos   
 
Situaciones que surgen con  
ocasión de los cambios de la  
normatividad nacional, distrital,  
políticas gubernamentales y  
sociales que impactan la  
ejecución  contractual.   
 
 
 
 
Modificación  del contrato  
 
Raro  
 
Moderado   
 
 
 
 
4 
 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
x  
Reducir  las Consecuencias  
Aceptar   
 
Las partes deben estar  
constantemente informadas  
sobre  los cambios  y/o ajustes  
normativos, que estén  
relacionados con el objeto del  
contrato.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Raro  
Menor   
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
SI  
 
 
 
Actualización  
permanente de los  
cambios  normativos.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
4 
General  
Externo  
Ejecución  
Tecnológicos   
 
 
Falla de los equipos y/o  
plataformas tecnológicas para  
el desarrollo del objeto  
contractual   
 
 
 
Deficiencia o demora en  
la prestación  del servicio  
 
Improbable  
 
Mayor   
 
 
 
 
6 
 
Riesgo  Alto  
 
 
 
 
x  
Evitar  
Reducir  las Consecuencias   
 
 
Revisión y/o mantenimiento  
continúo  de los equipos  y/o 
plataformas tecnológicas a  
cargo.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Raro  
Menor   
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
SI  
 
 
Realizando  
mantenimiento  
continuó a los equipos  
y/o plataforma  
tecnológica   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
5 
General  
Externo  
Ejecución  
De la Naturaleza   
 
 
Eventos de la naturaleza  
previsibles en los cuales no  
hay intervención humana y  
pueden  impactar  la ejecución  
contractual   
 
 
 
Deficiencia o demora en  
la prestación del servicio.  
 
Raro  
 
Moderado   
 
 
 
 
4 
 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
x 
Redicir  la Probabilidad  
Reducir  las Consecuencias   
 
 
 
Verificación de planes de  
mitigación  del riesgo  ambiental.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Raro  
Menor   
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
NO  
 
 
 
Aplicación  a los planes  
de mitigación.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
6 
General  
Externo  
Ejecución  
Financieros   
 
 
Modificaciones del régimen  
tributario que implique  
afectación a la ejecución del  
contrato y la prestación del  
servicio   
 
 
 
Desequilibrio de la  
ecuación  contractual  
 
Raro  
 
Moderado   
 
 
 
 
4 
 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
x 
Aceptar  
Redicir  la Probabilidad   
 
 
Las partes de mutuo acuerdo  
determinaran la forma de  
retornar  el equilibrio  contractual  a 
fin de no generar perjucios para  
las partes.   
 
 
 
Supervisor  del 
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Raro  
Menor   
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
SI  
 
 
 
Actualización  
permanente de los  
cambios  normativos.   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  

 
 
 
 
 
 
7 
General 
Interno  
Ejecución 
Operacionales  
 
 
 
 
Afectación  de la prestación  del servicio   
 
 
 
Presunto  incumplimiento  de las 
obligaciones  
 
Raro  
 
Moderado   
 
 
 
 
4 
 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
x  
 
 
 
 
x 
Evitar  
Redicir la Probabilidad  
Reducción de la  
probabilidad de  
ocurrencia del evento  
con actividaes y  
programas de  
prevención en  
seguridad industrial y 
ocupacional   
 
 
 
Supervisor  del 
contrato   
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Raro  
Menor  
 
 
 
 
3 
Riesgo  Bajo  
 
 
 
 
SI  
 
 
 
Seguimento durante la  
ejecución  del contrato   
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
 
 
8 
Específico  
Externo  
Ejecución 
Operacionales  
 
 
 
 
 
Eventos  que pondrían en riesgo la  
integridad y la seguridad del contratista  
en razòn  a la prestaciòn del servicio.   
 
 
 
 
 
 
Traslado  del servicio.  
 
Posible  
 
Menor   
 
 
 
 
 
 
5 
 
Riesgo  Medio    
 
 
 
 
 
 
x 
Evitar  
Redicir la Probabilidad  
 
 
 
 
Redistribuciòn  del personal  para 
suplir  el servicio.   
 
 
 
 
 
Supervisor  del 
contrato   
 
 
 
 
 
Fecha  
de 
Inicio   
 
 
 
 
 
Fecha de  
terminaciòn  
 
Probable  
Moderado  
 
 
 
 
 
 
7 
Riesgo  Alto  
 
 
 
 
 
 
SI  
 
 
 
 
 
Seguimento durante la  
ejecución  del contrato   
 
 
 
 
 
Supervisor del  
contrato   
 
 
 
 
 
Durante la ejecuciòn  
del contrato  
 
 
 
 
 
Maria  Camila  Diaz Marín  
Subdirectora  de Contratación  
__________________________________
Omar Fernando Beltran Opayome
Subdirector de Abastecimiento
____________________________________
Lina María Sánchez Romero
Directora Nutricion y Abastecimiento
________________________
Ivon Carolina Camargo Garcia
Subdirectora de Nutricion
