MATRIZ 3 – RIESGOS  
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
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 MATRIZ 3  - RIESGOS  
 
Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia 
de eventos aleatorios que afe cten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una 
variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar 
en la ejecución contractual.  
 
Corresponderá al Contratista la asunció n del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo  
su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal  en el Contrato.  
 
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación , estimación y asignación de los 
Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.  
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la 
ejecución del contrato se realizó con base en lo  señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.  
 
[ 
Matriz de Riesgos  
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 No 
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCION  CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO  
PROBABILI DAD DEL RIESGO  
IMPACTO DEL RIESGO  
VALORACIÓN DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
ASIGNACION DEL RIESGO  
TRATAMIENTO 
/CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS  IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMETAR EL 
TRATAMEINTO  
FECHA ES TIMADA DEL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE TERMINA EL 
TRATAMIENTO  MONITOIRO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  
CATEGORIA  
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONOTIREO?  
PERIODICIDAD  
1 
General  
Interno  
Selecci ón 
Regulatorio  
La modalidad de contratación no es adecuada para el 
bien o servicio necesitado  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal  1 5 6 
Alto 
Entidad  
Cambio de la Modalidad 
de selección  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Si el proceso 
termina 
anormalment
e 
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión de 
los 
documentos 
previos  
Una Vez  
2 
General  
Interno  
Selección  
Regulatorio  Los requisitos habilitantes no son los apropiados para 
el Proceso de Contratación y es posible  encontrar 
proponentes que no los cumplan o que cumpliéndolos 
no puedan garantizar la ejecución del objeto, pues no 
se ajustan a las condiciones del mercado.  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal  3 5 8 
Extremo  
Entidad  
Verificación y Cambio de 
los requisitos habilitantes  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Si el proceso 
termina 
anormalment
e 
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión de 
los 
documentos 
previos  
Etapa de 
observacione
s al proceso 
de selección  
3 
General  
Interno  
Planeación  
Operaciona
l El valor del contrato no corresponde a los precios del 
mercado  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal por 
detrimento Patrimonial del erario público o 
imposibilidad de cumplimiento del objeto 
del contrato  3 5 8 
Extremo  
Entidad  
Ajustes en el presupuesto 
oficial  1 1 2 
Bajo 
Si 
Dependenci
a de donde 
surge la 
necesidad  
Si el 
proceso 
termina 
anormalme
nte 
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión de 
los 
documento
s previos  
Una vez  
4 
General  
Interno  
Planeació n 
Operacional  
La descripción del bien o servicio requerido no es 
clara . Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal por 
confusión para los posibles oferentes de 
las condiciones y alcances del objeto 
contractual.  2 4 6 
Alto 
Entida d Requerimiento al área para 
que ajuste las condiciones 
de los bienes y servicios a 
adquirir.  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Si el proceso 
termina 
anormalmente  
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión de 
los 
documentos 
previos  
Etapa de 
obse rvaciones 
al proceso de 
selección  
5 
General  
Interno  
Selección  
Operacional  
El Proceso de Contratación no cuenta con las 
condiciones que garanticen la transparencia, equidad 
y competencia entre los proponentes . Declaración de desierto del proceso de 
selecci ón o terminación anormal por no 
ajustarse los documentos a lo requerido en 
la legislación de la ley . 1 4 5 
Medio  
Entidad  
Adecuar el proceso a la 
normatividad vigente  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Si el proceso 
termina 
anormalmente  
Public ación del 
nuevo proceso  
Verificación de 
las condiciones 
del proceso  
Una Vez  
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General  
Interno  
Planeación  
Operacional  
El estudio de mercado no permite identificar los 
aspectos de oferta y demanda del mercado 
Respectivo  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal por 
confusión para los posibles oferentes de 
las condiciones y alcances del objeto 
contractual.  1 2 3 
Bajo 
Entidad  
Requerimiento al área para 
que ajuste el estudio de 
mercado  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contrataci ón 
Si el proceso 
termina 
anormalment
e 
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión y 
verificación 
del estudio de 
mercado y 
sus soportes  
Una Vez  
7 
General  
Interno  
Selección  
Operacional  
El diseño del Proceso de Contratación no permite 
satisfacer las necesidades d e la Entidad Estatal, 
cumplir su misión y si es coherente con el 
cumplimiento de sus objetivos y metas  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal por no 
cumplimiento de los fines del Estado  1 5 6 
Alto 
Entidad  
Ajustar el proceso para 
lograr el objetivo  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Si el proceso 
termina 
anormalment
e 
Publicación 
del nuevo 
proceso  
Revisión de 
los 
documentos 
previos  
Una Vez  
8 
General  
Interno  
Ejecución  
Financiero  
Intereses Particulares e interés de  favorecer a 
terceros  Corrupción , investigación penal y 
disciplinaria  2 3 4 
Bajo 
Entidad /Terce
ro favorecido  Solicitar  toda la 
información adicional que 
a su juicio resulte 
necesaria para cumplir con 
su deber de prevenir actos 
de corrupción en la 
contrataci ón estatal.  1 3 4 
Bajo 
Si 
Entidad  
Inicio  
Terminación  
Evaluar 
durante el 
proceso de 
selección  y 
ejecución del 
contrato  
Diario  
9 
General  
Interno  
Ejecución  
Financiero  
Ofrecer Dadivas a los funcionarios para obtener la 
adjudicación del contrato  La entidad  estatal podrá proceder a la 
revocatoria del acto de adjudicación 
cuando este se haya obtenido por “medios 
ilegales”  2 3 4 
Bajo 
Proponente /C
ontratista  
Que los proponentes 
suscriban pactos o 
compromisos de integridad  1 3 4 
Bajo 
Si 
Entidad  
Inicio  
Traslado d el 
Informe de 
Evaluación  
Seguimiento  
durante el 
proceso de de 
selección  
Cuando se 
requiera el 
trámite  
10 
General  
Externo  
Contratación  
Operacional  
No firma del Contrato por parte del proponente y/o 
CONTRATISTA.  Imposibilidad de dar inicio a la ejecución 
del objeto contractual  2 5 7 
Alto 
Contratista  
Aplicación de la póliza de 
seriedad de la oferta  1 1 2 
Bajo 
Si 
Jefe de la 
oficina de 
contratación  
Según 
cronograma 
del proceso 
de selección  
Aplicación de 
la póliza y sus 
trámites  
Revisión del 
legajo 
contractual  
Una Sola vez  
11 
General  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Incumplimiento del Contrato por la no ejecución 
adecuada del alcance  y actividades del proyecto.  Posible terminación anticipada del 
contrato, declaratoria de caducidad, 
detrimento patrimonial a la enti dad y no 
cumplimiento de los fines estatales  4 5 9 
Extremo  
Contratista  Requerir al contratista por 
parte del supervisor para 
dar cumplimiento al 
mismo. Inicio del 
procedimiento 
administrativo por 
incumplimiento contractual, 
aplicación de multas, 
clausula p enal o aplicación 
de las garantías.  2 4 6 
Alto 
Si 
Supervisión/Oficina 
de Contratación  
Una vez se verifique 
el atraso en la 
entrega de informes  
y actas  
Cumplimiento del 
cronograma, 
elaboración plan de 
mejora o aplicación 
de sanciones  
Seguimiento diario 
por parte del 
Supervisor  
Diariamente.  
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General  
Interno  
Ejecución  
Financiero  
Relacionar en las actas pagos al contratista sin la 
ejecución real de las obras registradas en el acta 
respectiva  Corrupción, investigación penal y 
disciplinaria  2 3 4 
Bajo 
Entidad /Contrati
sta Revisión de las cantidades 
de obra registradas  1 3 4 
Bajo 
Si 
Entidad  
Inicio  
Terminación  
Evaluar durante 
el proceso de 
pago  del 
contrato  
Cuando se 
requiera el 
trámite  
13 
General  
Externo  
Ejecución  
Financiero  
No pago oportuno, por parte del 
CON TRATISTA, a los trabajadores y personal 
en relación con salarios, prestaciones sociales 
y demás beneficios a que tengan derecho.  Puede ocasionar la detención de las 
actividades del objeto  1 1 2 
Bajo 
Contratista  Supervisión iniciar los 
procesos administrati vos 
para que el Contratista 
cumpla con sus 
obligaciones sociales. 
Utilización de los 
mecanismos de solución 
alterna de solución de 
conflictos  1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor  
Una vez ocurrido 
los hechos  
Una vez reinicien 
actividades en la 
obra 
Seguimiento por 
parte del  
Supervisor  
Diariamente.  
14 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Paros ocasionados por los trabajadores y 
personal de la obra por la no cancelación 
oportuna de salarios y prestaciones sociales y 
demás beneficios a que tengan derecho.  Retardo en la ejecución de las obras, 
incumplimiento de las obligaciones del 
contrato.  1 3 4 
Bajo 
Contratista  Supervisión iniciar los 
procesos administrativos 
para que el Contratista 
cumpla con sus 
obligaciones sociales.  1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
reinicien 
actividades 
en la obra  
Seguimiento 
por parte del 
ISupervisor  
Diariamente.  
16 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operaciona
l Daños a terceros por responsabilidad civil por 
parte del CONTRATISTA.  Procesos judiciales en contra del 
contrati sta 2 2 4 
Bajo 
Contratista  
Hacer efectiva la garantía 
de responsabilidad civil 
extracontractual  1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
termine el 
proceso de 
responsabili
dad civil  
Seguimient
o por parte 
del 
Supervisor  
Diariament
e. 
17 
Especifico  
Interno  
Planeación / 
Selección / 
Ejecución  
Operacional  Errores involuntarios que hayan quedado en 
los pliegos de condiciones, APU, unidades, 
cantidades de obra, especificaciones, 
descripción del proyecto, estudios previos, 
anexos técnicos, operac iones aritméticas, etc  Hace referencia a cualquier error que se 
pueda presentar en los archivos 
publicados en la página WEB.  2 3 5 
Medio  
Contratista / 
Entidad  Modificación en los 
documentos del proceso 
de selección o celebración 
de Actas modificatorias  del 
contrato  1 1 2 
Bajo 
Si 
Oficina 
Contratación / 
Interventor / 
Supervisor  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
superado y 
corregidos los 
errores 
encontrados  
Ajustes en los 
errores y 
aprobación 
por parte de 
interventor / 
supervisor  
Una sola Vez  
18 
Especifico  
Externo  
Selección  
Operacional  
Errores cometidos por el Oferente en la 
elaboración de las propuestas y/o en los 
documentos relacionados en los Pliegos de 
Condiciones  No habilitación de la propuesta, posible 
declaratoria de desierta del proceso de 
selección  3 3 6 
Alto 
Contratista  
Requerimiento al oferente 
para subsanar  2 3 5 
Medio  
Si 
Comité 
Evaluador  
Traslado del 
informe de 
evaluación  
Al término del 
traslado del 
informe de 
evaluación  
Verificación de 
los documentos 
aportados en 
subsanación  
Respuesta a las 
obse rvaciones 
hechas al 
informe de 
evaluación  
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Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Errores cometidos en documentos elaborados 
por el CONTRATISTA durante la ejecución del 
Contrato.  Retrasos en la programación de obras.  3 3 6 
Alto 
Contratista  
Requerimie nto al 
contratista para subsanarlo  2 3 5 
Medio  
Si 
Supervisor  
Una vez se 
advierta el error 
en el documento  
Corregido el 
error en el 
documento  
Verificación del 
documento y su 
modificación  
Cuando sea 
necesario  
20 
Especifico  
Externo  
Selección  
Operacional  
Precios artificialmente por debajo del presupuesto 
oficial en la propuesta del oferente  Declaración de desierto del proceso de 
selección o terminación anormal por valor 
artificialmente bajo de los oferentes  2 2 4 
Bajo 
Contratista  El comité evaluador 
deberá sol icitar las 
aclaraciones necesarias 
que justifiquen el valor 
ofertado por el oferente  1 1 2 
Bajo 
Si 
Comité 
Evaluador  
Periodo de 
evaluación de la 
propuesta  
Respuesta 
observaciones 
presentadas al 
informe de 
evaluación  
Verificación de 
los documentos 
aportados en 
subsanación  
Respuesta a las 
observaciones 
hechas al 
informe de 
evaluación  
22 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Problemas presentados entre socios y/o consorciados 
y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares 
de las empresas y/o firmas qu e contratan con la 
ENTIDAD.  Retraso en la ejecución de las obras.  2 2 4 
Bajo 
Contratista  Requerimiento para 
cumplimiento de 
obligaciones contractuales 
y la ejecución del contrato 
no se vea afectada  1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una v ez 
reinicien 
actividades en 
la obra  
Seguimiento 
por parte del 
Supervisor  
Diariamente.  
23 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.  Retrasos en el Programa de Obra y de 
Inversiones vigente del Contrato, posibl e 
incumplimiento del objeto contractual.  2 5 7 
Alto 
Entidad / 
Contratista  Interventoría/Supervisión 
iniciar los procesos 
administrativos para que el 
Contratista cumpla con las 
obligaciones del objeto 
contractual o bien se 
proceda a la terminación 
Unilatera l. 1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor/Ofici
na de 
contratación  
Una vez ocurrido 
los hechos  
Una vez se 
determine 
terminación o 
continuidad de 
ejecución  
Seguimiento por 
parte del 
Interventor/ 
Supervisor  
Diariamente.  
24 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Demora e n la radicación (en la ENTIDAD) oportuna 
por parte del CONTRATISTA de las actas 
(correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.  Retraso en el pago por parte de la Entidad.  2 2 4 
Bajo 
Contratista  
Seguimiento a la 
radicación de los informes 
respectivos  por parte del 
supervisor  1 1 2 
Bajo 
Si 
Supervisor  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez el 
contratista 
responda el 
requerimiento y 
presente 
informe  
Seguimiento por 
parte del 
Interventor/ 
Supervisor  
Diariamente.  
25 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Regulatorios  
Aplicación de nuevos descuentos legales.  Desequilibrio económico  2 3 5 
Medio  
Entidad  Inicio del proceso 
administrativo para el 
reconocimiento del 
desequilibrio económico en 
el proceso contractual.  1 1 2 
Bajo 
Si 
Interventor/ 
Supervisor / 
Contratista  
Una ve z 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
logrado el 
acuerdo entre 
las partes  
Seguimiento 
por parte del 
Interventor/ 
Supervisor  
Diariamente.  
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6 
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  26 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operaciona
l Muerte de personal del CONTRATISTA durante la 
ejecución del Contrato.  Retrasos en la ejecución del objeto, 
verificación de las condiciones de la 
ejecución de las obras  2 2 4 
Bajo 
Contratista 
/ Entidad  Verificación del supervisor 
del cumplimiento de las 
normas de seguridad en 
obra. Sustitución del 
personal  1 1 2 
Bajo 
Si 
Interventor/ 
Supe rvisor / 
Contratista  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
verificado 
las 
condiciones 
de la obra  
Seguimient
o por parte 
del 
Interventor/ 
Supervisor  
Diariament
e 
27 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Regulatorios.  
Por cambios de normatividad técnica relacionada con 
la ejecución del contrato, durante la ejecución del 
Contrato.  Retrasos en el Programa de Obra, 
Desequilibrio económico, cambios en el 
alcance del objeto  1 2 3 
Bajo 
Contratista / 
Entidad  Verificación por parte del 
interventor / supervisor de 
las modificacio nes técnicas 
necesarias para lograr 
ejecutar dentro de la 
normatividad el objeto del 
contrato  1 1 2 
Bajo 
Si 
Interventor/ 
Supervisor / 
Contratista  
Una vez 
ocurrido los 
hechos  
Una vez 
verificado los 
cambios y 
tomado 
correctivos  
Seguimiento por 
parte del 
Interventor/ 
Supervisor  
Diariamente.  
28 
Especifico  
Externo  
Contractual  
Operacional  
Demora en la legalización del Contrato por parte del 
CONTRATISTA.  Retraso en la ejecución de las obras  1 2 3 
Bajo 
Contratista  La entidad realizará 
requerimiento al 
Contratist a para que se 
acerque para la 
legalización del contrato. 
Su omisión dará lugar a 
iniciar proceso 
administrativo para 
aplicación de garantía de 
seriedad de la oferta  1 1 2 
Bajo 
Si 
Oficina de 
Contratación  
Una vez adjudicado el 
proceso de selección  
Una vez se  legalice 
contrato o se hagan 
efectivas la póliza de 
seriedad de la oferta  
Seguimiento por parte 
de la Jefe de la 
Oficina de 
Contratación  
Diariamente.  
29 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
De la 
Naturaleza  Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, 
inundaciones  marinas, inundaciones fluviales, 
deslizamientos exorbitantes , tsunamis, vientos 
exorbitantes, incendios no provocados y/o demás 
fuerzas de la naturaleza.  Ocurrencia de fuerza mayo o caso fortuito 
que impiden el correcto desarrollo del 
objeto contractual  2 3 5 
Medio  
Entidad  
Esperar cesación de los 
hechos  2 3 5 
Medio  
Si 
Supervisor  
Desde que 
ocurra el 
siniestro.  
Hasta que 
cese el 
siniestro  
Seguimiento 
por parte del 
Supervisor  
Diariamente.  
30 
Especifico  
Interno  
Ejecución  
Operacional  
Demora en el trámite de ap robación de procesos no 
previstos  Retraso en el cronograma por 
imposibilidad de iniciar de ejecutar la 
actividad  2 4 5 
Alto 
Contratista  Prever y requerir la 
radicación (en un tiempo 
no mayor a 15 días) 
completa y oportunamente 
la documentación  2 3 5 
Medio  
Si 
supervisor  
Acta de inicio  
Acta de 
terminación  
Revisar las 
actas o 
solicitudes del 
contratista en 
los comités de 
obra 
Cuando se 
requiera el 
trámite  
31 
General  
Externo  
Ejecución  
Financiero  
Suspensión de la ejecución del contrato por 
Reformulación del pro yecto por mayores o menores 
cantidades o ampliación del plazo  Reajustes legales a las condiciones 
iníciales del contrato y técnicas del 
proyecto  3 4 7 
Alto 
Entidad  
Adelantar el procedimiento 
legal y el establecido por el 
Ministerio  1 3 4 
Bajo 
Si 
Entidad/I  
Inicio  
Terminación  
Evaluar 
durante la 
ejecución la 
variación de 
las 
actividades 
presupuestad
as 
Cuando se 
requiera el 
trámite  
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 32 
General  
Externo  
Ejecución  
Social  
Contagio de COVID19 al personal involucrado en el 
proceso de construcción de la obra.  Parális is o disminución del ritmo esperado 
de trabajo    3 4 7 
Alto 
Contratista  Suspensión de las 
actividades para evitar y 
prevenir contagios  y 
realización de pruebas 
clínicas.  1 3 4 
Bajo 
Si 
Contratista/ Interventor  
Inicio  
Terminación  
Realizar todos los controle s y observar estricto seguimiento  
de las normas de bioseguridad y control de accesos de  
personal interno y ajeno a la obra  
 
Diario  