SUMINISTRO DE COMPONENTES EMCO PARA LA REFINERIA DE CARTAGENA
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S, ECOPETROL MANDATARIO REFINERIA DE CARTAGENA
S.A.S, POR TAL RAZON LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A ESTE PROCESO (FACTURA, LISTA DE EMPAQUE, ETC.), DEBEN PRESENTARSE A NOMBRE
DE REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S
EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR AL BUZÓN recibofacturacion@reficar.com.co TANTO LA FACTURA EN PDF COMO EL ARCHIVO XML
FLETE/FREIGHT CODE :
SITIO DE ENTREGA/DELIVERY : DDP CARTAGENA
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR ENVIAR PREALERTA DEL DESPACHO A REALIZAR NOTIFICANDO AL
FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO DESIGNADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL ES REQUISITO PARA GENERAR EL FORMULARIO DE
INGRESO AUTORIZADO POR REFINERÍA DE CARTAGENA.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO NO PERMITIRÁ EL INGRESO DE LA MERCANCÍA A ZONA FRANCA. LA FACTURA DEBE INDICAR
CLARAMENTE LOS SIGUIENTES DATOS: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, ÍTEMS DESPACHADOS, PESO TOTAL DE LA MERCANCÍA, CANTIDADES
DE UNIDADES DESPACHADAS (CAJAS, BULTOS, OTROS) Y LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DESPACHADOS. EL
PROVEEDOR DEBERÁ PROCEDER CON EL DESPACHO MEDIANTE AUTORIZACIÓN DEL GESTOR SEGUIMIENTO DESIGNADO Y DEBERÁ PRESENTAR
EN PORTERÍA DE LA RCSA LA FACTURA, COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA Y NÚMERO CONSECUTIVO DE FORMULARIO ZF AUTORIZADO.
PARA HACER SU PREALERTA DEBERÁ INFORMAR CON MÍNIMO 72 HORAS PREVIAS A SU DESPACHO A alejandra.ruiz@ecolog.com.co, SI NO SE
CUENTA CON ESTE REQUISITO NO SE RECIBIRÁ MERCANCÍA EN RCSA, DANDO QUE LAS SANCIONES Y PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN SERÁN
RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEL PROVEEDOR.
MONEDA/CURRENCY : Dólar americano
FORMA DE PAGO/PAYMENT TERMS :
LA ORDEN DE COMPRA SE LIQUIDARA A LA TRM DE LA FECHA DE FACTURACION
MONEDA/CURRENCY : Dólar americano
OTROS TEXTOS DE CABECERA :
OBJETO CONTRATO :
ORDEN DE COMPRA - CONTRATO No. 8606657 DERIVADA DEL MÉTODO DE ELECCIÓN No. ABAGRC413
OBJETO: SUMINISTRO DE COMPONENTES EMCO PARA LA REFINERIA DE CARTAGENA
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION SOPORTE MATERIALES IMPORTADOS
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 594 DEL DECRETO 1165 DE 2019 DONDE ESTABLECE LO SIGUIENTE:
- DECLARACIÓN ADUANERA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTE DECRETO.
POR LO TANTO, EL PROVEEDOR PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA NACIONALES CUYO ORIGEN ES INTERNACIONAL EN EL MOMENTO DE HACER
ENTREGA DE LOS MATERIALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE ECOPETROL S.A DEBE ANEXAR COMO MÍNIMO:
LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MATERIALES ENTREGADOS.
ASPECTOS TRIBUTARIOS:
*** ESTA ORDEN DE COMPRA SE DEBE FACTURAR SIN IVA***
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. FUE DECLARADA COMO ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 1397 EMITIDA POR LA
DIAN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 Y CALIFICADA COMO USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE ZONA FRANCA A PARTIR DEL 01 DE
ENERO DE 2010, RAZÓN POR LA CUAL LAS COMPRAS NACIONALES QUE ESTÁN DESTINADAS AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA NO DEBEN
FACTURARSE CON IVA POR CONSIDERARSE ESTA OPERACIÓN COMO UNA EXPORTACIÓN DEFINITIVA. PARA ESTE FIN, ES NECESARIO QUE COMO
PROVEEDOR NACIONAL TENGA EN EL RUT HABILITADA LA CASILLA DE EXPORTADOR Y LAS FACTURAS DE VENTA SEAN EMITIDAS EXENTAS DE IVA.
EN EL CASO DE REQUERIR EL DOCUMENTO SOPORTE DE ESTA EXPORTACIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL FORMULARIO DE MOVIMIENTO DEPT ENGINEERING SUPLIES S.A. COD: 500401
CR 96 BIS B 24 C 32 FAX: 1-6110701
BOGOTA D.C. TEL: 1-6110701
Colombia NIT: : 9001173074
Attn:ORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
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MERCANCÍAS DE LA ZONA FRANCA REFINERÍA DE CARTAGENA QUE ES UN DOCUMENTO AVALADO POR LA DIAN PARA SOPORTAR LAS
OPERACIONES DE INGRESO DE MERCANCÍAS EXENTAS DE IVA. SI TIENE ALGUNA DUDA PUEDE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ZONAFRANCA@REFICAR.COM.CO
NOTA: POR LO ANTERIOR SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE DESPACHO, QUE INDICA LO SIGUIENTE: "LOS VALORES
REGISTRADOS PARA CADA RENGLON NO INCLUYEN EL IVA. ESTE DEBE SER LIQUIDADO POR EL PROVEEDOR EN SU FACTURA. EN CADA CASO DE
EXISTIR IVA DIFERENTE POR RENGLON, ESTE DEBE INDICARSE SUMARIZADO POR SEPARADO PARA CADA GRUPO DE RENGLONES"
1. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA:
FORMAN PARTE DE LA ORDEN DE COMPRA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
§ PLIEGOS DE CONDICIONES QUE REGLARON EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE DIO LUGAR A LA ORDEN DE COMPRA.
§ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
§ PROPUESTA DEL PROVEEDOR
EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS PRIMARÁ LA ORDEN DE COMPRA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
LUEGO SE APLICARÁN LAS REGLAS DEL MÉTODO DE ELECCIÓN Y POR ÚLTIMO LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR.
2. GARANTÍAS DE EJECUCIÓN:
NOTA: LAS POLIZAS APLICARÁN SI EL VALOR DEL CONTRATO SUPERA LOS 500 S.M.M.L.V.
3. DESCUENTOS COMO APREMIO:
CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CONTRATISTA EN
DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA EJERCIDA MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, SE
SUJETA, ACEPTA Y AUTORIZA A ECOPETROL, PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO (LAS CUMPLA DE
MANERA INADECUADA, O LAS REALICE DE MANERA DIFERENTE A COMO FUE PACTADO O A LAS NORMAS TÉCNICAS QUE APLIQUEN, O LAS
EJECUTE POR FUERA DE LOS PLAZOS ACORDADOS O DE LOS PREVISTOS EN LA LEY), LE DESCUENTE, A TÍTULO DE APREMIO, DE LOS SALDOS A
SU FAVOR O DE CUALQUIER SUMA QUE LE FUERE DEBIDA POR ESTA SOCIEDAD, EL EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE
COMPRA.
EL DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE LE FUERE COMUNICADO
POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O HASTA EL SALDO FINAL.
PARA LA IMPOSICIÓN DE LOS DESCUENTOS SE SURTIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
I. SE LE COMUNICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.
II. RECIBIDA LA COMUNICACIÓN, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EL CONTRATISTA PODRÁ RESPONDERLA.
III. ECOPETROL ANALIZARÁ LAS EXPLICACIONES SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, Y, DE RESULTAR ACEPTABLES, SE LO HARÁ SABER A
ÉSTE; EN CASO CONTRARIO LE COMUNICARÁ QUE SE PROCEDERÁ AL DESCUENTO PREVISTO EN ESTA CLÁUSULA (IGUAL COMUNICACIÓN SE
DARÁ EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO INDIQUE RAZÓN ALGUNA).
PARÁGRAFO PRIMERO. SI NO EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA DESCONTAR LAS SUMAS QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE
ESTA CLÁUSULA, LAS MISMAS SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO AL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. SI NI LO UNO NI
LO OTRO FUERE POSIBLE, ECOPETROL EN DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, ESTARÁ FACULTADA PARA
COBRAR POR VÍA EJECUTIVA SU VALOR, PARA LO CUAL EL CONTRATO JUNTO CON LAS COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE AGOTA
EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN ESTA CLÁUSULA, PRESTARÁN MÉRITO DE TÍTULO EJECUTIVO, RENUNCIANDO EL CONTRATISTA AL PREVIO
AVISO Y/O LA RECONVENCIÓN JUDICIAL PREVIA PARA CONSTITUIRLO EN MORA.
POR EL HECHO DE HACER EFECTIVO EL DESCUENTO NO SE ENTENDERÁN EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO, NI SE
EXIMIRÁ AL CONTRATISTA DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CORRESPONDIENTES.
PARÁGRAFO SEGUNDO. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EL CONTRATISTA SE PONE EN SITUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO, ECOPETROL PODRÁ IMPONER EL DESCUENTO, DADO QUE LA OBLIGACIÓN SE EJECUTÓ POR FUERA DE LOS PLAZOS ACORDADOS
EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO O DE LOS PREVISTOS EN LA LEY.
4. CLAUSULA PENAL:
SI SE EJERCIERE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ORDEN DE COMPRA O CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA RESERVADA PARA ECOPETROL
EN DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA DE LAS PARTES, O SE DIERE INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, ÉSTE CONVIENE EN PAGAR A ECOPETROL, A TÍTULO DE PENA, UNA SUMA EQUIVALENTE AL
DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
DICHA SUMA SE IMPUTARÁ AL MONTO DE LOS PERJUICIOS QUE SUFRA ECOPETROL, Y SU VALOR SE PODRÁ TOMAR DIRECTAMENTE DEL SALDO A
FAVOR DEL CONTRATISTA, SI LO HUBIERE, O DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA. SI ESTO NO FUERE POSIBLE, LA CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA SE COBRARÁ POR VÍA EJECUTIVA, PARA LO CUAL EL CONTRATO PRESTARÁ EL MÉRITO DE TÍTULO EJECUTIVO RENUNCIANDO EL
CONTRATISTA AL PREVIO AVISO Y/O LA RECONVENCIÓN JUDICIAL PREVIA PARA CONSTITUIRLO EN MORA.
LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA NO EXCLUYE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL CONTRATISTA, SI EL MONTO DE ÉSTOS FUERE
SUPERIOR, AL VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA AQUÍ PACTADA.
5. TERMINACION DE LA ORDEN DE COMPRA
ECOPETROL PODRÁ TERMINAR LA ORDEN DE COMPRA, SIN QUE ELLO DE LUGAR A INDEMNIZACIÓN ALGUNA A FAVOR DEL PROVEEDOR, EN EL
EVENTO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE DE SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LOS BIENES DENTRO DEL PLAZO PREVISTO. ESA DECISIÓN TAMBIÉN
PODRÁ ADOPTARSE EN CASO DE QUE, ENTREGADOS LOS BIENES, ESTOS DEBAN SER DEVUELTOS AL PROVEEDOR POR EL HECHO DE NO
AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APLIQUEN A LA MISMA, Y EN CASO DEORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
No.:982000Página2 / 6

QUE, IMPUESTOS LOS DESCUENTOS COMO APREMIO HASTA EL LÍMITE INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR NO CUMPLIERE LAS
OBLIGACIONES CUYO INCUMPLIMIENTO MOTIVÓ LA APLICACIÓN DEL DESCUENTO.
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROVEEDORES
DICHA EVALUACIÓN SE HARA CON FUNDAMENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB
WWW.ECOPETROL.COM.CO
7. FORMA DE PAGO:
CONSULTE EL ESTADO DE SU FACTURA EN LA PAGINA WEB WWW.ECOPETROL.COM.CO
ECOPETROL PAGARÁ EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS REGLAS
PARTICULARES Y GENERALES DEL MÉTODO DE SELECCIÓN QUE DIO LUGAR A ESTA ORDEN DE COMPRA, A LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ASÍ:
§ PARA PAGOS EN EL EXTERIOR: ECOPETROL S.A. PAGARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DENTRO DE LOS SIGUIENTES TREINTA (30) DÍAS
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE (FCR FREIGHT CARGO RECEIPT) CONSTANCIA
DE RECIBO DE NUESTRO EMBARCADOR, (B/L BILL OF LOADING, A/B AIRW AY BILL) CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y GUÍA AÉREA, (P/L PACKING
LIST) LISTA DE EMPAQUE, (ORIGINAL INVOICE) ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA COMERCIAL.
§ PARA PAGOS NACIONALES: ECOPETROL S.A. PAGARÁ MEDIANTE GIRO BANCARIO DENTRO DE LOS SIGUIENTES TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LOS MATERIALES Y DE LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN LAS
INSTALACIONES DE ECOPETROL.
8. FACTURA COMERCIAL:
PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES REGLAS:
§ ORIGINAL DE LA FACTURA COMERCIAL IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES Y CANTIDADES.
§ LA FACTURA NO DEBE PRESENTAR ENMENDADURAS NI TACHONES.
§ DEBE CONTENER LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS, COMO TAMBIÉN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA, Y
DEBE ESTAR CERTIFICADA Y FIRMADA.
EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A
SATISFACCION DE LOS BIENES OBJETO DE COMPRA POR PARTE DE ECOPETROL (EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION AFECTARÁ LA
EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR), Y ACOMPAÑADA DE:
§ COPIA DE LA REMISIÓN CON SELLO DE RECIBIDO POR ECOPETROL.
§ CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (EN RELACION CON TODOS SUS EMPLEADOS
CON CONTRATO LABORAL SOMETIDO A LA LEY COLOMBIANA) A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA, EMITIDA POR EL REVISOR FISCAL,
O EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE QUE NO EXISTA OBLIGACION DE TENER REVISOR FISCAL.
LA FECHA LÍMITE DE RECIBO DE FACTURAS PARA PAGOS NACIONALES ES EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE CADA MES. LAS FACTURAS RECIBIDAS CON
POSTERIORIDAD A ESTA FECHA LÍMITE DEBEN TRAER FECHA DE EXPEDICIÓN DEL MES SIGUIENTE DE LO CONTRARIO SERÁN DEVUELTAS.
CADA RENGLÓN FACTURADO DEBE INDICAR EL NÚMERO DEL CORRESPONDIENTE ÍTEM DE LA ORDEN DE COMPRA.
EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR CON UNA NOTA EN EL CUERPO DE LA FACTURA LA TARIFA Y EL MUNICIPIO CON CARGO AL CUAL ECOPETROL
DEBE PRACTICAR LA RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LO CUAL NO OBSTA PARA QUE ECOPETROL VERIFIQUE TAL INFORMACIÓN Y
PRACTIQUE LA RETENCIÓN A QUE HUBIERE LUGAR.
SE DEBE INDICAR DENTRO DE LA FACTURA LA DIRECCIÓN Y CIUDAD, ASÍ COMO LA PERSONA CONTACTO A QUIEN DEBA ENVIARSE LA FACTURA EN
CASO QUE SEA NECESARIA SU DEVOLUCIÓN PARA CORRECCIÓN Y/O MODIFICACIONES.
EL PROVEEDOR DEBE REMITIR ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DE LA FACTURA (INDICANDO EL NÚMERO DEL PEDIDO) A:
OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE COMPRA No. 982000
VÍA MAMONAL KM 10, REFINERIA DE CARTAGENA
EDIFICIO ADMINISTRATIVO # PISO 1
CARTAGENA, BOLIVAR
CUANDO LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA, SEAN SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR UTILIZANDO
FABRICANTES O COMERCIALIZADORES DOMICILIADOS FUERA DE COLOMBIA, EL BENEFICIARIO DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE ANTE ECOPETROL POR LAS DEMORAS EN LA ENTREGA, POR LOS IMPERFECTOS, POR LAS MALAS ESPECIFICACIONES Y EN
GENERAL RESPONDERÁ POR CUALQUIER INCONVENIENTE O FALLA QUE PRESENTEN LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS, SUMINISTRADOS. ADEMÁS,
DEBERÁ ENTREGAR PARALELAMENTE AL ENVÍO DE LA FACTURA DE COBRO, LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
§ FACTURA COMERCIAL DE COMPRA INTERNACIONAL.
§ DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN.
§ REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACIÓN.
9. CONDICIONES DE ENTREGA:
§ SITIO DE ENTREGA:
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN:ORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
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REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S.
BODEGA DE MATERIALES
VÍA MAMONAL, KILOMETRO 10
CARTAGENA, COLOMBIA
§ SI LA CARGA REQUIERE EMPAQUE EN PALLETS:
TENGA EN CUENTA QUE: LOS PALLETS PRESENTEN LAS DIMENSIONES DE ALTURA, MÁXIMO 1 MT., PESO MÁXIMO 3 TONELADAS, Y LARGO MÍNIMO
1.20 METROS. LA ALTURA Y EL PESO HACEN REFERENCIA A LA CARGA, Y EL ANCHO Y LARGO SON LAS MEDIDAS DE LA ESTIBA. ESTO CON EL FIN
DE QUE LA CARGA QUEDE SOPORTADA DE MANERA UNIFORME EN TODOS LOS PUNTOS; ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA UNA BUENA CALIDAD
DE LA ESTIBAS.
NOTA: PARA TODA MERCANCÍA CONSOLIDADA CON UN PESO MAYOR DEL QUE DEBA MANEJAR UNA PERSONA (25KGMS) Y SE REQUIERA EL USO
DE HERRAMIENTA MECÁNICA PARA MOVERLO O BAJARLO DEL VEHÍCULO, EL MATERIAL DEBE VENIR ESTIBADO. MATERIAL QUE NO VENGA
ESTIBADO NO SERÁ RECIBIDO.
§ INSPECCION
ECOPETROL PODRÁ INSPECCIONAR, ANTES DE LA ENTREGA, LOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA. ES ENTENDIDO QUE POR RAZÓN DE
LA INSPECCIÓN EL PROVEEDOR NO SE EXIME DE LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE
ECOPETROL Y CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE APLIQUEN A ESTA ORDEN DE COMPRA.
§ HORARIO DE RECIBO
HORARIO DE DESPACHOS: 08:00 AM a 3:00 PM DE LUNES A VIERNES.
§ DESPACHOS PARCIALES
EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES RELACIONADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PREVIO
ACUERDO CON EL FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA.
§ DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA DE MATERIAL:
CERTIFICADOS DE CALIDAD: TODOS LOS MATERIALES ENTREGADOS DEBEN VENIR ACOMPAÑADOS DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE
ACUERDO CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APLIQUEN.
REMISION VALORIZADA: EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO CON UNA REMISION VALORIZADA, QUE DETALLE EL MATERIAL ENTREGADO Y SU
VALOR.
§ VEHICULOS PARA ENTREGA DE MATERIALES
LOS VEHÍCULOS QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL PARA ENTREGA DE MATERIALES DEBERÁN ESTAR EN BUENAS
CONDICIONES, PARA LO CUAL SE VERIFICARA QUE ESTÉN AL DÍA Y EN BUENAS CONDICIONES: LUCES, LLANTAS, ESPEJOS, EXHOSTO, LATONERÍA,
CONDICIONES MECÁNICAS, EQUIPO DE CARRETERA, DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.
EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DEBER TENER AL DÍA SU DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL: GUANTES, CASCO, GAFAS, PANTALÓN, CAMISA.
10. SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA:
SI USTED TIENE ALGÚN INCONVENIENTE CON ESTA ORDEN DE COMPRA O CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FAVOR CONTACTARSE CON:
MARIA ALEJANDRA RUIZ MARTINEZ
E-MAIL: alejandra.ruiz@ecolog.com.co
TELEFONO: 3715300 Ext 385
ECOPETROL S.A
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REN. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNIT. VALOR TOTAL FECHA ENTREGA
ITEM QUANTITY U.O.P. DESCRIPTION UNIT VALUE TOTAL VALUE DUE DATE______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P/F:
00010 2 C/U COD./CODE: 1000076719 953,00 1.906,00 2023/04/18ORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
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___________________________________________________________________________
REN. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNIT. VALOR TOTAL FECHA ENTREGA
ITEM QUANTITY U.O.P. DESCRIPTION UNIT VALUE TOTAL VALUE DUE DATE___________________________________________________________________________
HOSE
3/4" Jumper Hose MNPTXMNPT; LENGTH 64 IN
RCSA 01ZF Valor Bruto Total 1.906,00
Recargo del bruto % 0.00 0,00
Descto sobre bruto % 0.00 0,00
Recargos Absolutos 0,00
Descuentos Absolutos 0,00
"Contrato/Item": 8606657 00001
Dirección de entrega: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. Vía Mamonal Km. 10 CARTAGENA BOLIVAR Colombia
Fabricante: No. Parte :
EMCO 548531064 ___________________________________________________________________________
P/F:
00020 1 C/U COD./CODE: 1000076719 953,00 953,00 2023/04/18
HOSE
3/4" Jumper Hose MNPTXMNPT; LENGTH 64 IN
RCSA 01ZF Valor Bruto Total 953,00
Recargo del bruto % 0.00 0,00
Descto sobre bruto % 0.00 0,00
Recargos Absolutos 0,00
Descuentos Absolutos 0,00
"Contrato/Item": 8606657 00002
Dirección de entrega: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. Vía Mamonal Km. 10 CARTAGENA BOLIVAR Colombia
Fabricante: No. Parte :
EMCO 548531064 ___________________________________________________________________________
P/F:
00030 1 C/U COD./CODE: 1000076719 953,00 953,00 2023/04/18
HOSE
3/4" Jumper Hose MNPTXMNPT; LENGTH 64 IN
RCSA 01ZF Valor Bruto Total 953,00
Recargo del bruto % 0.00 0,00
Descto sobre bruto % 0.00 0,00
Recargos Absolutos 0,00
Descuentos Absolutos 0,00
"Contrato/Item": 8606657 00003
Dirección de entrega: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. Vía Mamonal Km. 10 CARTAGENA BOLIVAR Colombia
Fabricante: No. Parte :
EMCO 548531064 ___________________________________________________________________________
P/F:
00040 2 C/U COD./CODE: 1000076720 1.072,00 2.144,00 2023/04/18
HOSE
3/4" Jumper Hose MNPTXMNPT; LENGTH 72 IN
RCSA 01ZF Valor Bruto Total 2.144,00
Recargo del bruto % 0.00 0,00
Descto sobre bruto % 0.00 0,00
Recargos Absolutos 0,00
Descuentos Absolutos 0,00
"Contrato/Item": 8606657 00004
Dirección de entrega: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. Vía Mamonal Km. 10 CARTAGENA BOLIVAR Colombia
Fabricante: No. Parte :
EMCO 548531072 ___________________________________________________________________________
P/F:
00050 1 C/U COD./CODE: 1000076720 1.072,00 1.072,00 2023/04/18
HOSE
3/4" Jumper Hose MNPTXMNPT; LENGTH 72 INORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
No.:982000Página5 / 6

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REN. CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNIT. VALOR TOTAL FECHA ENTREGA
ITEM QUANTITY U.O.P. DESCRIPTION UNIT VALUE TOTAL VALUE DUE DATE___________________________________________________________________________
RCSA 01ZF Valor Bruto Total 1.072,00
Recargo del bruto % 0.00 0,00
Descto sobre bruto % 0.00 0,00
Recargos Absolutos 0,00
Descuentos Absolutos 0,00
"Contrato/Item": 8606657 00005
Dirección de entrega: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. Vía Mamonal Km. 10 CARTAGENA BOLIVAR Colombia
Fabricante: No. Parte :
EMCO 548531072
___________________________________________________________________________
Valor de las condiciones que aplican para todas las posiciones___________________________________________________________________________
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NOTA: LOS VALORES REGISTRADOS PARA CADA RENGLON NO INCLUYEN EL IVA. ESTE DEBE SER LIQUIDADO POR EL PROVEEDOR EN SU
FACTURA. EN CADA CASO DE EXISTIR IVA DIFERENTE POR RENGLON, ESTE DEBE INDICARSE SUMARIZADO POR SEPARADO PARA CADA GRUPO
DE RENGLONES.
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Autorizado por/ Comprador/Purc. Off: FA Nec < 2500 Orit Fecha/Date: 20.01.2023
Authorised by:ORDEN DE DESPACHO/PURCHASE ORDER
No.:982000Página6 / 6
VALOR TOTAL/TOTAL VALUE 7.028,00
