Reporte: CTUNCTAD  
V.1005  
MARLA  CARINA  SALAZAR  OSO  
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26/07/2023  09:49:04  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLIN  
NIVEL  CENTRAL  SEDE  MEDELLIN  
Nit: 899999063 -3 SFI - Sistema  Financiero  Integrado  
Módulo  de Contratos  
Movimiento  No. 1 29 del 
Vigencia  2023   
FECHA  
CONTRATISTA  
NIT/C.C.  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  25/07/2023  
MUNDO  INGENIERIA  XXI SAS 
900469490  
CR 86A 37 25 
2311194  
 
OBJETO GENERAL  ADICIONAR  EN $26.500.000 Y  PRORROGAR  HASTA EL  31 DE OCTUBRE  DE 2023 LA OSU  29-3001 -2023  
ANEXOS  CORREOS  SOPORTE,  CDP  1280,  FORMATO  SOLICITUD  242056  
VALOR  VEINTISEIS MILLONES  QUINIENTOS  MIL PESOS  M/CTE  *** ( $26,500,000)  , MÁS  $106,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN  
ESPECIAL  
SUPERVISOR  MONTOYA  HURTADO  CHRISTIAN  ALBERTO  
CLÁUSULAS  
PLAZO  (PARA  PRORROGAS)  
LA PRESENTE  PRORROGA  TENDRA  UNA  VIGENCIA  DE 61 DIAS  MAS  AL TIEMPO  INICIALMENTE  PACTADO,  INICIANDO  EL 01 DE SEPTIEMBRE  
DE 2023 HASTA EL  31 DE OCTUBRE  DE 2023.  
FORMA  DE PAGO  (PARA  ADICIONES)  
LA PRESENTE  ORDEN  CONTRACTUAL  SE ADICIONA  POR  LA SUMA  DE $26.500.000,  LA CUAL  SE PAGARÁ  AL CONTRATISTA EN  UN PAGOS  
PARCIALES  SEGUN  AVANCE  DE EJECUCI[ON,  CADA  UNO  DE LOS PAGOS  SE HARAN  EFECTIVOS  PREVIA  PRESENTACIÓN  POR  PARTE  DEL 
CONTRATISTA  DE LA FACTURA,  CUMPLIMIENTO  DE SUS OBLIGACIONES  FRENTE  AL SISTEMA  DE SEGURIDAD  SOCIAL  INTEGRAL,  Y 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA  POR  EL SUPERVISOR.  
 
LA FACTURACIÓN  ELECTRÓNICA  DEBE  REMITIRSE  AL CORREO  ELECTRÓNICO  EFACTURA_NAL@UNAL.EDU.CO"  
 
LA FACTURA  DE VENTA  DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DE 2020 EXPEDIDA  POR  LA 
DIAN, MODIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 000094 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 000012 DEL 9 DE FEBRERO DE  2021, EXPEDIDAS  
POR  ESA MISMA  ENTIDAD,  CON LOS  CONSAGRADOS  EN EL ARTÍCULO  617 DEL ESTATUTO  TRIBUTARIO  Y DEMÁS  NORMATIVA  QUE  LOS 
ADICIONE,  MODIFIQUE,  REGLAMENTE O  REEMPLACE.  
 
EL PAGO SE  REALIZARÁ  MEDIANTE  CONSIGNACIÓN  EN LA CUENTA  BANCARIA  DEBIDAMENTE  REGISTRADA  EN LA  UNIVERSIDAD.  
GARANTIA  
SEGURO DE CUMPLIMIENTO:  EL CONTRATISTA MODIFICARA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  
LA POLIZA  DE SEGURO  O GARANTIA  INICIALMENTE  ENTREGA  QUE  AMPARE  EL SIGUIENTE  RIESGO:  
 
***CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES  ADQUIRIDAS:  EN CUANTIA  MINIMA  EQUIVALENTE  AL VEINTE  POR  CIENTO  (20%)  DEL VALOR  
TOTAL  DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y  CON  VIGENCIA  IGUAL  AL PLAZO DE LA MISMA(O)  Y SEIS  (6) MESES  MAS.  
 
PARÁGRAFO:  PARA  LEGALIZAR  LA ORDEN  CONTRACTUAL, LA  PÓLIZA  DEBE  TENER  SU VIGENCIA  CONFORME  A LOS DÍAS CALENDARIO  
SEGÚN  LO ESTABLECIDO  EN LA PRESENTE  CLÁUSULA.  ADEMÁS  SE DEBE  ADICIONAR  TRES  (3) DÍAS  A DICHA  VIGENCIA,  TIEMPO  QUE  
REQUIERE  LA UNIVERSIDAD PARA  LA VERIFICACIÓN  DE ESTE  DOCUMENTO  Y PARA  LEGALIZAR LA  ORDEN  CONTRACTUAL.  
DEBE  TENER  EN CUENTA  LA SIGUIENTE  INFORMACIÓN  PARA  EXPEDIR  LA PÓLIZA  REQUERIDA:  
BENEFICIARIO  / ASEGURDADO  DE LA PÓLIZA:  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE COLOMBIA  - SEDE  MEDELLÍN.  
NIT: 899.999.063 -3 
DIRECCIÓN:  CARRERA  65 N° 59A-110. 
TELÉFONO:  430 90 00.  
NOTA  (PARA  MODIFICACIONES  Y/O PRORROGAS  Y/O ADICIONES,  O SUSPENSIONES)  
LOS DEMAS  TERMINOS  Y CONDICIONES  QUE  NO SE MODIFICAN,  CONTINUAN  VIGENTES.  
PERFECCIONAMIENTO,  LEGALIZ  Y EJECUCION  (MODIFICACION  Y/O PRORROGA  O SUSPENSI?)  
LA PRESENTE  ADICION  Y PRORROGA  SE PERFECCIONA  CON  LA SUSCRIPCIÓN  DE LAS PARTES.  PARA  SU LEGALIZACIÓN  SE REQUIERE  
LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA  
UNIVERSIDAD.  CON  EL CUMPLIMIENTO  Y APROBACIÓN  DE LOS ANTERIORES  REQUISITOS  PODRÁ  DARSE  INICIO  A SU EJECUCIÓN.  SERÁ  
OBLIGACIÓN  DEL JEFE  DE CONTRATACIÓN  O QUIEN  HAGA  SUS VECES  INFORMAR  AL SUPERVISOR  O INTERVENTOR  Y AL CONTRATISTA,  
A TRAVÉS  DE CUALQUIER MEDIO  ESCRITO,  LA FECHA  A PARTIR  DE LA CUAL  SE HAN CUMPLIDO TODOS  LOS REQUISITOS DE  
PERFECCIONAMIENTO,  LEGALIZACIÓN Y  EJECUCIÓN.  
 
LA FACTURACIÓN  ELECTRÓNICA  DEBE  REMITIRSE  AL CORREO  ELECTRÓNICO  EFACTURA_NAL@UNAL.EDU.CO"  
 
LA FACTURA  DE VENTA  DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  EN LA RESOLUCIÓN NO. 000042 DE 2020 EXPEDIDA  POR  LA 
DIAN, MODIFI CADA POR LAS RESOLUCIONES 000094 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 000012 DEL 9 DE FEBRERO DE  2021, EXPEDIDAS  
POR  ESA MISMA  ENTIDAD,  CON LOS  CONSAGRADOS  EN EL ARTÍCULO  617 DEL ESTATUTO  TRIBUTARIO  Y DEMÁS  NORMATIVA  QUE  LOS 
ADICIONE,  MODIFIQUE,  REGLAMENTE O  REEMPLACE.  
 
EL PAGO SE  REALIZARÁ  MEDIANTE  CONSIGNACIÓN  EN LA CUENTA  BANCARIA  DEBIDAMENTE  REGISTRADA  EN LA  UNIVERSIDAD.  
RECOMENDACION  AL ORDENADOR  DEL GASTO  
EDUIN  LEONARDO  VELASQUEZ  LONDOÑO,  EN SU CALIDAD  DE JEFE  DE LA UNIDAD  DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  Y DE SERVICIOS  DE LA  
ACP  No. 1 

Reporte: CTUNCTAD  
V.1005  
MARLA  CARINA  SALAZAR  OSO  
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26/07/2023  09:49:04  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLIN  
NIVEL  CENTRAL  SEDE  MEDELLIN  
Nit: 899999063 -3 SFI - Sistema  Financiero  Integrado  
Módulo  de Contratos  
Vigencia  2023   
FECHA  
CONTRATISTA  
NIT/C.C.  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  25/07/2023  
MUNDO  INGENIERIA  XXI SAS 
900469490  
CR 86A 37 25 
2311194  
 
 
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL  
Tipo   CDP   CERTIFICADO  DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL  Vigencia   2023   Número    1280  Acta  0 Fecha  04/07/2023  
Proyecto  901010139041 -2023  - PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO  DE LA SEDE  
Area  Imputación  Recurso  Valor  
   
301010101    VICERRECTORIA  DE 210100202010306  Productos  de caucho y  plástico  20 RECURSOS  26,500,000.00  
SEDE    CORRIENTES  
301010101    VICERRECTORIA  DE 210100202010306  Productos  de caucho y  plástico  20 RECURSOS  106,000.00  
SEDE    CORRIENTES  
REGISTRO  PRESUPUE STAL  Vigencia  Rese.  2023  No. Rese.  1163  
Tipo   OSU   ORDEN  CONTRACTUAL  DE SUMINISTRO  Vigencia   2023   Número    29 Acta  1 Fecha  25/07/2023  
Proyecto  901010139041 -2023  - PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO  DE LA SEDE  
Area  Imputación  Recurso  Valor  
   
301010101    VICERRECTORIA  DE 210100202010306  Productos  de caucho y  plástico  20 RECURSOS  26,500,000.00  
SEDE    CORRIENTES  
301010101    VICERRECTORIA  DE 210100202010306  Productos  de caucho y  plástico  20 RECURSOS  106,000.00  
SEDE    CORRIENTES  
 
 
 
 
  
JOHAN  ALEXANDER  ZULUAGA  FRANCO  EDUIN  LEONARDO  VELÁSQUEZ  LONDOÑO  . 
ORDENADOR  DEL GASTO  Jefe Unidad  de Gestión  Administrativa  y de Servicios  Representante  Legal  
  
RECOMENDACION  AL ORDENADOR  DEL GASTO  
SEDE  MEDELLÍN,  PREVIA  VERIFICACIÓN  DEL CUMPLIMIENTO  DE LOS REQUISITOS,  DOCUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS  EXIGIDOS  POR  LA 
NORMATIVIDAD  CONTRACTUAL VIGENTE  EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL  ORDENADOR  DEL GASTO  LA SUSCRIPCIÓN  DE LA 
PRESENTE  ADICION  Y MODIFICACION.   
ACP  No. 1 
