Código FCO. 69
Versión 04
Día 16 Mes Año 2023 2
Día 26 Mes 1 Año 2023 Día 30 Mes 11 Año 2023
CANTIDAD
7435
7555
No 
AplicaCumpleNo 
Cumple
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 XSUBTOTALPRECIO UNITARIO 
ANTES DE IVAUNIDAD DE 
MEDIDA
Copia
EscánerDESCRIPCIÓN
Arrendamiento de máquinas copiadoras blanco y negro
Arrendamiento de escáner
Gestión de riesgo actividades críticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)
Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia) $                                16,96 235.466,45 $                  
Se realiza la respectiva verificación de certificado de paz y salvo de parafiscales.
SALDO DE AMORTIZACIÓN VALOR DE LA CUENTA 
DE COBRO O 
FACTURA  
N/AVALOR DE AMORTIZACIÓN 
N/A N/AAMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato tiene anticipo, en caso contrario registrar No Aplica.
N.° DE FACTURA/CUENTA 
DE COBRO
N/A N/ADESCRIPCIÓN
(Anticipo / pago)
N/ANÚMERO DE ACTA Y 
REGISTROPROCESO CONTRATACIÓN 
ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha de elaboración 3 Informe N°
$ 0,00
El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.
Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.Fecha de vigencia del 
ContratoFecha de Inicio Fecha de Finalización
$ 432.683,11Porcentaje de ejecución del Contrato con 
relación al 100% incluyendo la ejecución del 
presente informe25,76%
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
No. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:ESTADO
Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.
Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.
Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.
Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.AFIGRAFICAS LTDA.Valor del Anticipo
ContratistaPeriodo de Seguimiento del informe Del 15 de febrero al 16 de marzo de 2023
Tipo de Contrato Orden de prestación de servicios
Valor Total del Contrato $ 3.784.860,56Contrato N° 2023000318
Objeto del ContratoArrendamiento de máquinas copiadoras blanco y negro, para ubicar en diferentes Unidades Académico Administrativas de la Universidad 
Industrial de Santander, con velocidad menor a 90 copias por minuto.
128.132,80 $                  Se recibe a satisfacción los servicios solicitados.
363.599,25 $               
69.083,86 $                 
432.683,11 $               Subtotal
IVA
Total
Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Valor a pagar
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE                                                                                                                                 
(Describa el avance del contrato y enuncie los entregables verificados por el supervisor para autorizar el pago- SI SE TRATA DE SUMINISTRO DE BIENES ESPECIFICAR 
EL ITEM LA CANTIDAD Y LA UNIDAD DE MEDIDA) 
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.
Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.
Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.  
Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL
Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)  $                                31,67 

Código FCO. 69
Versión 04PROCESO CONTRATACIÓN 
ACTA DE PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN
N°
1
1
X
XFormato de Retención Persona Natural firmado en original para cada pago 
Anexe los soportes del anticipo en caso que aplique: (Certificado de cuenta bancaria, cuenta de cobro, plan de inversión, polizas, acta de inicio y parafiscales) Factura o Cuenta de Cobro o documento equivalente (En caso de no estar obligado de expedir factura)
Otros: 
Firma del Supervisor(a):Proyección Acta de Liquidación (Solo en el último pago; si aplica articulo 29 Estatuto y Reglamentación para las adquisiciones de bienes y servicios aprobado 
mediante Acuerdo del Consejo Superior N.° 079 de 2019)
Evaluación al Proveedor (Solo en el último pago)Cuadro resumen de avance del contrato (incluya todos los pagos realizados y el que se autoriza con la presente acta)
RELACIÓN DE ACTAS
Valor del Pago ParcialValor Total del Contrato $ 3.784.860,56
Fecha del Acta Valor Acumulado
Teléfono: 634 4000, ext. 2452 Teléfono: 634 4000, ext. 2452Nombre Completo: Puno Ardila Amaya14 de febrero de 2023 $ 542.140,43 $ 542.140,43
Correo Electrónico: publicaciones@uis.edu.co Correo Electrónico: publicaciones@uis.edu.coSoporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscalesANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN
(Marque con una x los documentos que deben ser parte integral del informe)
Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado$ 3.242.720,13
Nombre Completo: Puno Ardila AmayaAVAL DE PAGO
Teniendo en cuenta que se recibió satisfactoriamente el servicio solicitado, se concede aval de pago a la factura n.° FE 84399.
Firma del Ordenador 
(a) del Gasto:Saldo por Cancelar
16 de marzo de 2023 $ 432.683,11 $ 974.823,53 $ 2.810.037,03
