Anexo 1 - Análisis de riesgos  
 
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  Consecuencia de 
la ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contrato?  
Responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa 
el tratamiento  Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se realiza  
el monitoreo?  
Periodicidad  1 
General  
externo  
Contratación  
Social  
dificultades para 
la firma de 
contrato  La no suscripción 
del contrato, y el 
retraso del 
mismo, al tener 
que reunirse 
nuevamente el 
comité a 
seleccionar.  
3 
2 
5 
Medio  
Entidad Estatal  Este riesgo lo asume la 
entidad, por lo que 
toma las siguientes 
medidas para mitigarlo: 
Una vez  conocido el 
perfil del futuro 
contratista, la entidad 
expide una 
comunicación 
notificando los 
requisitos para la 
suscripción del contrato 
y sus condiciones. la 
aceptación de esta 
comunicación da una 
probabilidad alta de la 
efectiva suscripción del 
contrat o 
3 
1 
4 
Bajo 
Sí 
Entidad Estatal  
Una vez 
aceptada 
la oferta  Al quedar 
registrado 
el 
contrato  La entidad 
revisara que 
se agote 
esta etapa 
en el 
proceso de 
selección, 
antes de 
elevar a 
escrito las 
condiciones 
del acuerdo 
de 
voluntades  Con cada 
contrato  
Anexo 1 - Análisis de riesgos  
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  Consecuencia de 
la ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento  
Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  2 
general  
interno  
ejecución  
sociales  Falta de 
cumplimiento 
oportuno de las 
obligaciones 
pactadas.  Incumplimiento 
en la ejecución 
del contrato 
afectando al 
centro en la 
ejecución de 
metas y al no 
suplir la 
necesidad por la 
cual se realizó la 
contratación  
3 
3 
6 
Alto 
contratista  Este riesgo lo asume el 
contratista, el cual 
deberá cumplir las 
obligaciones pactadas 
en las condiciones y la 
oportunidad descritas 
en el contrato y 
acordadas con el 
supervisor de la 
entidad.  
2 
2 
4 
bajo 
sí 
Contratista  Al 
momento 
del inicio 
del 
contrato  Al 
finalizar 
el 
contrato  La  entidad a 
través del 
supervisor, 
ejerce su 
función de 
vigilancia y 
control; 
igualmente 
la forma de 
pago de las 
actividades 
pactadas, 
obligan el 
cumplimiento 
de las 
mismas.  mensualmente  3 
específico  
interno  
ejecución  
financiero  Posibles 
incumplimiento 
en los pagos 
oportunos por 
escases de PAC 
por parte de la 
entidad  Incumplimiento 
de la Obligación 
del Contratante 
remunerar la 
prestación del 
servicio 
generando el 
malestar en el 
contratista y 
hasta el cese de 
actividades por 
parte de este  
3 
2 
5 
medio  
La entidad  Este riesgo lo asume la 
entidad, por lo que 
toma las siguientes 
medidas para mitigarlo: 
a través del área de 
contratación, realizara 
la planeación anual de 
pagos, para que se 
establezca con 
anterioridad el PAC 
necesario y efectuar los 
pagos de manera 
oportuna  
2 
1 
3 
bajo 
si 
La entidad  
Una vez 
se inicia 
el 
contrato  Al 
finalizar 
el 
contrato  La entidad 
verificara el 
cumplimiento 
de la 
ejecución del 
plan anual 
de pagos.  anualmente  
Anexo 1 - Análisis de riesgos  
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
Descripción  Consecuencia de 
la ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento  
Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4 
espec ifico 
interno  
ejecución  
operacionales  Que se 
presenten 
dificultades que 
no satisfagan de 
manera total la 
necesidad de la 
Contratación.  La insatisfacción 
de la necesidad 
original de la 
contratación  
2 
2 
4 
bajo 
El contratista  Este riesgo lo asume el 
contratista, el cual 
deberá cumplir las 
obligaciones pactadas 
en las condiciones y la 
oportunidad descritas 
en el contrato y 
acordadas con el 
supervisor de la 
entidad.  
 
1 
1 
2 
bajo 
sí 
El contratista  
Una vez 
se inicia 
el 
contrato  Al 
finalizar 
el 
contrato  La  entidad a 
través del 
supervisor, 
ejerce su 
función de 
vigilancia y 
control; 
igualmente 
la forma de 
pago de las 
actividades 
pactadas, 
obligan el 
cumplimiento 
de las 
mismas.  mensualmente  
 