Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
17/05/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión31/12/20231
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalNo firma o
ejecucion del
contrato1. El contratista se
abstenga de firmar el
contrato
2. Retraso en el inicio de
las actividades
programadas del area.SI STRTVerificar el
cumplimiento de
cronograma de
radicacion de actas
y cuentas.MensualA traves del
cumplimiento de
los indicadores de
la DTGC.1 4 1 2 Compartido Bajo Bajo 2 4
31/12/20232
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalAtraso en la
ejecucion y entrega
de las actividades
del contrato1. No ejecucion de los
proyectos de misionales
y/o de apoyo de la
entidad.
2. Atraso en el inicio y
ejecucion de los
proyectos asociados
alplan de desarrollo
distrital
3. Afectacion del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
y de apoyo de la entidad.SI STRTRevision de las
actividades
descritas en los
informes de
gestion semanal y
mensual.MensualA traves del
cumplimiento de
los indicadores de
la DTGC.1 4 1 3 Contratista Bajo Bajo 3 4
31/12/20233
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalErrores en la
validacion
documental en la
etapa
pre-contractual1. No se firme la minuta
a tiempo o no sea
firmada definitivamente
2. Que se presenten
llamados de atencion
por cumplimientoSI STRTA traves del
cumplimiento de
los indicadores de
gestion de la
STRT.MensualAplicar
debidamente las
listas de chequeo
y control de las
actividades
pre-contractuales.1 4 1 3 Compartido Bajo Bajo 3 4
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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