   
 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN, 
JUSTIFICACION Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS  Código formato: PGAF -08-03 
Versión:  10.0 
Código documento: PGAF -08 
Versión : 10.0  
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MEMORANDO  
PARA:  Dra. ISADORA FERNANDEZ POSADA  
Directora Administrativa y Financiera  
DE: CLAUDIA LILIANA FORERO NIÑO  
Director  Sector Equidad y Género  
ASUNTO:  SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  
  
1. JUSTIFICACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO A ADQUIRIR  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento del mandato constitucional, del Artículo 4 del 
Decreto Ley 403 de 2020 y el artículo  1 del Acto Legislativo No.4 de 2019; “ vigila la gestión 
fiscal de la Administración Distrital y de los particulares o entida des que manejan fondos o 
bienes públicos”,  haciendo énfasis en los “ objetivos enfocados al ejercicio de un control fiscal 
técnico y oportuno, que responda a nuevos desafíos derivados de la nueva realidad de ciudad 
y que genere confianza en los resultados o btenidos, apoyado en un control social que exige 
cada vez más transparencia en el cumplimiento de  los fines esenciales del Estado ”, propósitos 
formalizados en el Plan Estratégico 202 2-2025. 
 
La Entidad, formuló el Plan Estratégico 2022 - 2025 "CONTROL FISCA L PARA UNA NUEVA 
AGENDA URBANA"  y resalta que "el servicio público requiere de profesionales capaces y 
transparentes, que puedan entender el presente y liderar las instituciones en momentos de 
incertidumbre, en un  contexto de pandemia que cambia las priori dades de la gestión pública, 
generando  nuevos desafíos, la Contraloría, además de sus funciones constitucionales y legales,  
está llamada a cumplir un papel estratégico, para garantizar la recuperación económica  y social 
de Bogotá" , para lo cual  se “requiere del fortalecimiento de la actual infraestructura tecnológica, 
pero sobre todo de servidores comprometidos y competentes,  quienes con su experticia  aporten 
al mejoramiento continuo del control fiscal, fortaleciendo el análisis de grandes  bases de d atos 
e información que permita priorizar la vigilancia de los temas sensibles  para las finanzas de la 
ciudad y el bienestar de sus habitantes ”.  
 
Para la próxima vigencia , la Dirección de Sector Equidad y Generó tiene programad as tres (3)  
auditorías, así; dos (2) auditorías de Cumplimiento  y una (1) Auditoría Regularidad, con un 
cubrimiento presupuestal programado de $123.448.633.000 , en vigilancia fiscal 
especialmente en la modalidad de regularidad.  Para atender las actividades definidas y 
enmarcadas para el sector a auditar, es importante reforzar el equipo humano de las 
Direcciones Sectoriales de Fiscalización con profesionales dedi cados a adelantar las 
actividades dentro del proceso auditor y PVCGF de la Entidad, teniendo en cuenta la 
especialización sectorial de los sujetos de control  según lo establecido en el Artículo 4° del 
Acuerdo Distrital No.658 de 2016 y el Acuerdo 664 de 20 17, en cumplimiento al Plan de 
Auditoria Distrital –PAD-2023 . 
 
El proyecto de inversión, se enmarca en el fortalecimiento del Proceso de Vigilancia y Control 
a la Gestión Fiscal y el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos fijados por PEI, así como el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de la entidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión – SIG- y 
   
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MIPG. El proyecto está orientado al beneficio institucional de la en tidad y de los procesos de 
gestión, definiendo siete (7) Líneas de Acción; una de las cuales es la de “ Apoyar la ejecución 
del Plan de Auditoria Distrital del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,” a fin de 
contribuir al fortalecimiento del sistema integrado de gestión –SIG- y la capacidad institucional 
de la Entidad, teniendo en cuenta que se han presentado cambios en la regulación normativa y 
de estándares que genera la necesidad de la aplicación de los mandatos constitucionales y 
legales para su cumplimiento, como son entre otros, la reforma al régimen de control fiscal para 
su fortalecimiento, MIPG, SIG, ODS, Gestión Documental y PIGA . Adicionalmente, se presenta 
la falta de personal calificado y cualificado en las diferentes disciplinas que permita cumplir con 
la misión de la entidad del Proceso PVCGF, para apoyar la ejecución del PAD, entre otros . 
 
Por lo anterior, se hace necesario contar con recurso humano suficiente para que apoye la 
ejecución del proceso de  vigilancia y control a la gestión fiscal, en cumplimiento al Plan de 
Auditoría Distrital – PAD- 2023 y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la 
Dirección; de tal manera que contribuyan a la realización del proceso auditor de forma eficie nte 
y eficaz, asegurando una reacción inmediata por parte de la entidad en temas coyunturales de 
la ciudad en cumplimiento a las funciones indicadas en los Acuerdos No.658 de 2016 y 664 de 
2017.  
 
Por lo anterior, se requiere un (1) profesional es que apoye n las actividades anteriormente 
mencionadas, con las características técnicas de requisitos académicos y experiencia, descritos 
en el presente documento.  
 
2. REQUISITOS TÉCNICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO A ADQUIRIR  
Para el cumplimiento del presente objeto contractual, se requiere el  siguiente perfil de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 00 4 de 201 9:  
ESCOLARIDAD  EXPERIENCIA RELACIONADA  CANTIDAD  
Profesional en Administración  
de empresas  No requiere  Uno (1) 
 
Nota: para el presente proceso contractual se solicita designar como supervisor al DIRECTOR 
004-09. 
 
2.1. DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO ADQUIRIR  
OBJETO  Presta r servicios profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y 
Control a la Gestión Fiscal, a cargo de la Dirección de Fiscalización Sector 
Equidad y Generó . en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital – PAD 
2023  y demás actuaciones fiscales que se re alicen por parte de la 
Dirección Sectorial.  
 
 
PLAZO  cinco  (5) meses  contados  a partir de la suscripción del acta de inicio.  
   
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FORMA DE PAGO  Se pagará al contratista el valor total del contrato mediante 
mensualidades vencidas por valor de CUATRO  MILLONES DE PESOS 
MCTE ($ 4.000.000.oo) , así: el primer pago en mensualidades vencidas 
o proporcional a la fracción de mes que corresponda al periodo ejecutado 
(mes calendario de 30 días), sí a ello hubiera lugar, los siguientes en 
mensualidades vencidas y el último en mensualidad vencida o 
proporcional a la fracción de mes que corresponda al periodo ejecutado, 
sí a ello hubiera lugar.  
 
Para  cada  pago  se requiere:  (i) certificación  de cumplimiento  a 
satisfacción  de las obligaciones  contractuales  expedida  por el supervisor  
del contrato,  (ii) Pago  como  cotizante  al Sistema  General  de Salud,  
Pensiones  y Riesgos  Laborales,  esto último,  el contrati sta debe  vincularse  
a la Administradora  de Riesgos  Laborales  y debe  asumir  por su cuenta  y 
riesgo  el pago  de la cotización  por ese concepto.  Para  lo anterior,  debe  
aportar  las planillas  mensuales  correspondientes,  donde  se evidencien  
los pagos  realizados  del periodo  ejecutado.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO : El último pago estará sujeto, al certificado de 
recibo a satisfacción de los documentos, información y demás señalados 
en el respectivo contrato observando las normas para la conservación de 
documentos y normativid ad interna de la Entidad.  
 
El valor establecido en el presente numeral contempla los gastos, 
descuentos e impuestos de ley. La cuenta de cobro o factura, según sea 
el caso, deberá dirigirse a la Contraloría de Bogotá, D.C., NIT No. 
800245133 -5 y su presen tación deberá hacerse en los términos que esta 
determine para tal fin.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : El Contratista deberá tener en cuenta que 
cada uno de los pagos se encuentran sujetos a la programación y 
disponibilidad de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – 
PAC- de la Contraloría de Bogotá D.C. y a los recursos disponibles en la 
Dirección Distrital de Tesorería, los recursos objeto de la presente 
contratación afectarán el presupuesto de la vigencia fiscal 202 2. El pago 
se hará, una vez se e jecute el objeto atendiendo las obligaciones 
específicas  establecidas, junto con los soportes que se generen como 
resultado del cumplimiento del contrato anteriormente mencionado.  
 
2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
1. Apoyar la ejecución de las auditorías programa das por la Dirección Sectorial  de 
acuerdo con la programación realizada en el Plan de Auditoría Distrital PAD  2023, del 
proceso de vigilancia y control de la gestión fiscal, teniendo en cuenta  los instrumentos  
definidos en los respec tivos procedimientos del sistema integrado de gestión, y en las 
actuaciones  que se deriven de éste . 
 
   
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 2. Apoyar  las visitas de campo que se requieran para la estructuración de las 
observaciones . 
3. Apoyar la elaboración y sustentación de los informes de auditoría en los que ha sido 
designado en los componentes pertinentes, teniendo en cuenta los procedimientos 
internos y la normatividad vi gente y/o m esas de trabajo de la Dirección.  
4. Participar en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial.  
5. Apoyar en la elaboración de conceptos sobre los temas solicitados por la Dirección 
Sectorial de acuerdo con su profesión y en relación de los temas que surjan como 
consecuencia de las auditorías en las que presta su apoyo.  
6. Apoyar a la Dirección en la real ización de las actividades que surjan como 
consecuencia de las mesas de trabajo.  
7. Mantener la confidencialidad de la información y documentación a la que tenga acceso 
para la realización del objeto contractual.  
8. Entregar mensualmente al supervisor del contrato un informe de actividades impreso y 
en medio magnético, donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
específicas del contrato . 
 
2.3 FACTORES  DE EVALUACIÓN  
N/A 
2.4 RELACION HISTORICA DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD  
N/A 
2.5 RIESGOS ESPECIFICOS  INHERENTES AL BIEN O SERVICIO A 
CONTRATAR  
Ver Anexo No.1 – Matriz de Riesgos   
 
PROYECTÓ Y ELABORÓ  REVISÓ  
Nombre : NANCY TATIANA GRANADOS 
BECERRA  Nombre: CLAUDIA LILIANA FORERO 
NIÑO  
Cargo:  
TECNICO OPERATIVO 314 -05  Cargo: DIRECTO R 004-09 
Firma:    
                        
 Firma:   
 
 

   
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Revisó:  
 
Nombre:  
 Cargo:  
Firma:  
 Fecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  
  
PLAN  ANUAL  DE ADQUISICIONES:  
  
      Código  Rubro  Presupuestal:  
  
      Descripción  Rubro  Presupuestal:  
  
      Valor  Estimado:  
  
      Gastos  de Funcionamiento:   ________  Gastos  de Inversión:  __________  
  
      Proyecto  de Inversión:  SI_________      NO: _____ ____  
  
      Número  de la Meta:  No.______     
  
      Nombre  de la Meta:  No._______________________________________________  
  
      Tipo de Gasto:  ______________________________________________________  
 
      Componente  de Gasto:  _______________________________________________  
  
      Concepto  de Gasto:  _________________________________________________  
  
       
  
  
   
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ANEXO No.1  MATRIZ DE RIESGOS  
 
N
° 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  DESCRIPCION  
(Que puede pasar 
y, si es posible 
cómo puede 
pasar)  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
IMPACTO  
VALORACION  
CATEGORIA  
¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA?  
Tratamiento/Cont
roles a ser 
implementados  IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO  
¿Afecta la ejecución 
del Contrato?  
Persona Responsable 
por Implementar el 
Tratamiento  
Fecha estimada en 
que se inicia el 
Tratamiento  
Fecha estimada en 
que se Finaliza el 
Tratamiento  MONITOREO Y REVISIÓN  Probabilida
d 
Impacto  
Valoración 
del Riesgo  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza el 
Monitoreo?  Periodicida
d 
¿Cuándo?  
1 
General  
Externo  
Ejecución  
Regulatorio y 
Económico  Cambios o  
Modificaciones 
en la 
normatividad 
Aplicable al 
Objeto del 
Contrato  Cambios en las 
cláusulas 
Contractuales en 
lo pertinente para 
adecuarlos a las 
nuevas 
disposiciones  1 3 4 
Baja 
Entidad  Realizar los 
ajustes 
pertinentes por 
el área de 
Contratación  1 5 5 
Baja 
Si La 
Subdirec
ción de 
Contrata
ción 
Cuando Ocurra el Evento  
Una Vez Implementados 
los Ajustes  Mediante 
la 
Actualizaci
ón de las 
Normas 
que rige la 
Contrataci
ón Publica  Durante la 
ejecución 
del 
Contrato  
2 
Especif ico 
Externo  
Contratación y Ejecución  
Operacional  Enfermedad 
general, 
ocupacional, , 
accidentes que 
puedan generar 
incapacidad, 
discapacidad o 
muerte entre 
otros   La demora o  no 
ejecución de las 
actividades del 
contrato   2 3 3 
Medio  
Contratista  Ejecución de 
actividades en 
menores 
tiempos   
Realización de 
actividades 
desde el hogar 
del contratista  1 3 3 
Medio  
Si La 
Subdirec
ción de 
Contrata
ción 
Cuando se presente el 
evento  
En la Etapa de ejecución  
Con la 
Verificació
n de las 
actividade
s del 
contrato   Durante la 
ejecución 
del 
contrato  
3 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  Suspensión o 
Cancelación de 
la Tarjeta o 
Matricula 
Profe sional 
para aquellas 
profesiones que 
así lo 
establecen  1. Una inhabilidad 
Sobreviniente                 
2. La no Ejecución 
de los Proyectos 
Misionales y de 
apoyo a la 
Entidad.              3. 
Afectación en el 
Funcionamiento 
de las opera ciones 
misionales y de 
apoyo a la Entidad  3 4 4 
Medio  
Contratista  Verificación por 
parte del 
Supervisor  del 
Contrato en los 
Informes de 
Supervisión el 
cumplimiento 
de la Idoneidad 
por parte del 
Contratista  1 5 5 
Medio  
Si La 
Subdirec
ción de 
Contrata
ción 
En los Informes Mensuales de 
Supervisión  
Con la Aplicación de la d e 
Terminación Unilateral  Durante la 
vigencia 
del 
Contrato 
Con los 
Informes 
mensuale
s  Durante la 
Etapa de 
Ejecución 
del 
Contrato  
4 
General  
Externo  
Contratación y Ejecución  
Operacional, Social o Político y de la 
Naturaleza  Paros Huelgas 
Actos 
Terroristas 
Estados De 
Excepción, 
Caso fortuito 
Fuerza Mayor  1. La no Ejecución 
Oportuna y 
Conforme a lo 
Pactado de los 
Proyectos 
Misionales y de  
Apoyo a la 
Entidad.                       
2. Afectación en el 
Funcionamiento 
de las oper aciones 
misionales y de 
apoyo a l a Entidad  3 4 4 
Baja 
Entidad  Modificación al  
Plazo 
Contractual 
Estipulado en el 
Contrato  1 5 5 
Medio  
Si El 
Supervis
or del 
Contrato 
y  La 
Subdirec
ción de 
Contrata
ción 
Una vez Ocurra el Evento  
Con la Modificación  
Durante la 
Vigencia 
del 
Contrato  Durante la 
Etapa de 
ejecución 
del 
Contrato  
5 
General  
Externo  
Contratación y Ejecución  
Operacional, Social o 
Político y de la Naturaleza  
Fallas en las 
telecomunicacio
nes, suspensión 
de servicios 
públicos, 
advenimiento 
de nuevos 
desarrollos 
tecnológicos  Incumplimiento del 
objeto contractual 
o la modificación 
de los términos 
establecidos en el 
contrato   1 3 4 
Baja 
Entidad  Modificación al  
Plazo 
Contractual 
Estipulado en el 
Contrato  1 5 5 
Medio  
Si El 
Supervis
or del 
Contrato 
y  La 
Subdirec
ción de 
Contrata
ción 
Una vez Ocurra el Evento  
Con la Modificación  
Durante la 
Vigencia 
del 
Contrato  Durante la 
Etapa de 
ejecución 
del 
Contrato  
 
 
 