MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. Clase Fuente Etapa TipoDescripción (Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)Consecuencia de la 
ocurrencia del eventoValoración previa al tratamiento
¿A quién se le asigna?Tratamiento/Controles a ser 
implementadosValoración después del tratamiento¿Afecta el 
equilibrio 
económico del 
contrato?Persona responsable 
por implementar el 
tratamientoFecha estimada en 
que se inicia el 
tratamientoFecha estimada en 
que se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión
Probabilidad ImpactoValoración del 
riesgoCategoría Probabilidad ImpactoValoración del 
riesgoCategoría ¿Cómo se realiza el monitoreo?Periodicidad 
¿Cuándo?
1 GeneralInterno y 
ExternoTodas las etapas 
de la 
contrataciónOperacionalRiesgo de corrupción en la contratación del 
CanalFaltas disciplinarias, 
fiscales y penales. 
Detrimento patrimonial1 3 3 Riesgo MedioDependiendo del riesgo 
materializado (*)Denuncia ante las autoridades 
competentes. Activación de los 
mecanismos de garantía para dar 
cobertura al riesgo1 2 2 Riesgo Bajo SiDependiendo del 
riesgo materializado (*)TransversalLiquidación del 
contratoDependiendo del riesgo materializado 
(*)Permanente
2 General Interno Pre-Contractual LegalFallas en la determinación del tipo de 
proceso de selección o idoneidad del 
contratistaFaltas disciplinarias, 
incapacidad para la 
ejecución contractual1 2 2 Riesgo Bajo Canal CapitalLas partes de mutuo acuerdo 
determinarán la forma de retornar el 
equilibrio contractual a fin de no generar 
perjuicio para las partes1 2 2 Riesgo Bajo Si Contratista EstructuraciónSuscripción del 
contratoVerificación de la necesidad de la 
entidad e idoneidad del contratistaPermanente
3 General Externo Ejecución RegulatorioExpedición de normas que impongan 
nuevos tributos, impuestos o cargas 
parafiscales que pueda  afectar el equilibrio 
económico del contratoGenera carga adicional a 
las previstas puede 
afectar a cualquiera de las 
partes del contrato1 2 2 Riesgo Bajo Canal CapitalLas partes de mutuo acuerdo 
determinarán la forma de retornar el 
equilibrio contractual a fin de no generar 
perjuicio para las partes1 2 2 Riesgo Bajo Si Canal Capital Ejecución LiquidaciónPermanente consulta y actualización 
normativaPermanente
4 Específico Externo Ejecución RegulatorioPerjuicios que se puedan ocasionar por la 
ocurrencia de hechos de fuerza mayor o 
caso fortuito en los términos del contrato y 
de la legislación existente.Retrasos en ejecución 
contractual1 3 3 Riesgo MedioContratista - Canal 
CapitalLas partes de mutuo acuerdo acordarán 
la forma de retornar el equilibrio 
contractual a fin de no generar perjuicio 
para las partes1 2 2 Riesgo Bajo SiCanal Capital  - 
ContratistaEjecución LiquidaciónRevisión por parte del Contratista y 
Supervisor del contratoPermanente
5 General Externo Ejecución OperacionalEnfermedad general, laboral, accidentes  
laborales que puedan generar incapacidad, 
discapacidad, muerte del contratista  entre 
otros.Acciones judiciales 2 4 8 Riesgo Alto ContratistaReducción de la probabilidad de 
ocurrencia del evento  con actividades  
y programas de  prevención en 
seguridad industrial  y ocupacional, ARL 
y póliza para el pago de salarios y 
prestaciones sociales2 2 4 Riesgo Medio No Contratista Ejecución Liquidación Canal Capital Supervisor Contratista Permanente
6 Específico Externo Ejecución OperacionalRiesgo por mal uso de la información. Se 
materializa cuando el contratista en 
cumplimiento de sus obligaciones 
administra información y la usa en 
actividades diferentes al desarrollo de su 
objeto contractual.Acciones Judiciales 2 3 6 Riesgo Medio ContratistaReducir las probabilidades de 
ocurrencia con divulgación de políticas 
sobre la administración de la 
información documental y magnética.  
Monitoreo a las fuentes de información 
usadas por el contratista, cláusulas de 
confidencialidad de la información2 2 4 Riesgo Medio No Supervisor del contrato Ejecución LiquidaciónA través del control y seguimiento que 
realice el supervisor del contrato y 
comunicación a las demás 
colaboradores que manejan información 
a fin de canalizar la misma.Permanente
7 Específico Externo Ejecución OperacionalRiesgos por conceptos errados. Se 
materializa cuando el producto del contrato, 
el concepto, no es acorde con lo requerido 
por el Canal por no actualización de 
conocimientos o por aplicación incorrecta 
de los mismos.Incumplimiento de las 
obligaciones del contrato1 2 2 Riesgo Bajo ContratistaVerificación de idoneidad en el proceso 
de contratación1 2 2 Riesgo Bajo No Supervisor del contrato Ejecución LiquidaciónA través de los informes mensuales que 
genere el supervisor del contratoPermanente
8 Específico Interno Ejecución TécnicoRiesgo por servicios adicionales. Se 
materializa cuando se requieren servicios 
complementarios o adicionales de manera 
sobreviniente a la necesidad que se estaba 
satisfaciendo con la ejecución del contratoPrestación de servicio sin 
disponibilidad 
presupuestal que generen 
reclamaciones. Hechos 
cumplidos2 3 6 Riesgo MedioContratista - Canal 
CapitalRealizar una debida planeación 
contractual. No prestar servicios sin las 
debidas legalizaciones de adiciones, 
prorrogas o modificaciones 
contractuales.2 3 6 Riesgo Medio SIDirector del Área -  
Supervisor del contratoEjecución LiquidaciónA través de los informes parciales que 
genere el supervisor del contrato y 
comunicación a las demás personas 
que manejan información a fin de 
canalizarPermanente
9 Específico Interno Ejecución TécnicoRiesgo por la prestación del servicio por 
fuera del objeto y/o las obligaciones 
contractuales pactadas.Prestación de servicio sin 
la solemnidad requerida 
por ley. Hechos 
cumplidos.1 3 3 Riesgo MedioContratista - Canal 
CapitalNo prestar servicios sin la suscripción 
previa de la adición, modificación o 
contrato adicional.2 3 6 Riesgo Medio SIDirector del Área -  
Supervisor del contratoEjecución LiquidaciónA través de los informes parciales que 
genere el supervisor del contrato y 
comunicación a las demás personas 
que manejan información a fin de 
canalizar.Permanente
10 Específico Interno Ejecución OperacionalRiesgo por la tardanza de la expedición del 
respectivo registro presupuestal como 
requisito de ejecución.Demora en el inicio de la 
ejecución del contrato. 
Hechos cumplidos.1 4 4 Riesgo Medio Canal CapitalAdelantar el trámite del registro 
oportunamente ante Subdirección 
Financiera. Seguimiento a cada uno de 
los expedientes contractuales que 
requieran registro presupuestal1 3 3 Riesgo Medio NoÁrea Jurídica - 
Subdirección 
FinancieraSuscripción del 
contratoExpedición del registro 
presupuestalA través de las comunicaciones que se 
generan entre las dependencias que 
participan en la elaboración del contrato 
y la dependencia encargada de  realizar 
el registro presupuestalPosterior a la firma  
del contrato
11 Especifico Externo Ejecución Operacional Riesgo de contagio por virus COVID-19.Retrasos en la 
producción, enfermedad y 
muerte del recurso 
humano.2 4 8 Riesgo Alto ContratistaRealizar procedimientos y protocolos de 
bioseguridad, acordes con la 
reglamentación de las autoridades 
sanitarias2 3 6 Riesgo Medio Si ContratistaSuscripción del 
contratoLiquidación del 
contratoRevisión del protocolo de bioseguridad 
presentado por el contratista y 
seguimiento a su aplicaciónPermanente, 
posterior a la 
firma del contrato
(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital.  En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de  riesgos de acuerdo a su contexto.
