1
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento de 
las 
especificaciones 
tecnicas.No se pueden brindar 
con calidad algunas 
de las obligaciones 
del contrato, 
generando así 
Insatisfacción del 
usuario con la 
prestación del 
servicio, lo que afecta 
las metas de la 
Entidad.
3
3
6
Alto
ContratistaAclarar los 
requerimientos y 
obligaciones del
contratista, según fichas 
técnicas públicadas.
*Especificar estandares.
1
2
3
Bajo
No
Entidad / SupervisorEtapa de 
ejecuciónPlazo de 
ejecución 
del contratoInspección 
Consignar en  
informes de 
supervisión .Mensual3
General
Interno
Ejecución
Regulatorio Configuracion de 
cualquiera de los 
delitos contra la 
administracion 
publica Contratos que 
adolecen de nulidad y 
defraudación del 
recurso público y la 
moralidad 
administrativa 
2
2
4
Medio
ContratistaPrevenir la ocurrencia 
extremando mayores 
controles de revisión de 
lo que se publica 
2
1
3
Bajo
Si
EntidadDesde la 
etapa de 
SelecciónHasta la 
terminacion 
del contrato con la verificacion 
de los controles y 
revisiones 
realizados Permanente4
General
Interno
Planeación
OcupacionalDemora en la 
suscripción del 
contratoEl plazo supere la 
vigencia fiscal, 
Modificación del 
contrato en cuanto al 
plazo, valor y forma 
de pago
3
2
5
Medio
EntidadContar con un plazo 
moderado para realizar 
estudios previos y el 
proceso de contratación
1
2
3
Bajo
Si
Grupo de 
AdquisicionesDesde la 
etapa de 
SelecciónUna vez 
terminada la 
etapa 
contractual 
del proceso.Seguimiento a la 
Etapa de 
planeación y 
contratación del 
procesoCada 8 días5
General
Externo
Ejecución
EconómicoFluctuacion de los 
precios de los 
bienes, insumos, 
productos y/o 
materiales 
requeridos para la 
correcta ejecución 
contractual. Aumento en los 
precios de los  
bienes, insumos, 
productos y/o 
materiales requeridos 
generando un 
posinble cambio en 
especificaciones del 
producto solicitado o 
de la calidad de los 
productos solicitados
3
2
5
Medio
ContratistaEl contratista deberá en 
primer lugar antes de 
presentar su oferta hacer 
un estudio serio del 
mercado en el cual 
preevea la fluctuación de 
los precios que puedan 
llegar a tener algunos 
productos para tener una 
posible solución en caso 
de aumento de los 
mismos.
1
2
3
Bajo
Si
ContratistaUna vez 
ocurrido el 
eventoPlazo de 
ejecución 
del contratoA través de 
informes del 
contratista y 
reuniones con el 
supervisor del 
contratoPor evento6
Especifico
Interno
Ejecución
OperacionalEl contratista no 
cumple con las 
actividades objeto 
del contrato, de 
acuerdo con las 
solicitudes 
efectuadas por el 
Municipio de 
Envigado - Concejo 
Municipal, las 
obligaciones 
técnicas 
establecidas  Incumplimiento de 
contrato e impacto 
negativo en el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
entidad que se 
buscaron satisfacer a 
través de la presnete 
contratación
3
3
6
Alto
ContratistaDefinición de parámetros 
claros de  entendimiento 
entre las partes, en 
cuanto a las 
necesidades de la 
entidad, de modo que el 
contratista lo tenga claro 
al momento de ejecutar 
sus actividades, además 
de un apoyo continuo por 
parte del supervisor del 
contrato al cual le 
deberá reportar los 
inconvenientes.
1
2
3
Bajo
No
Entidad EstatalInmediatame
nte una vez 
avizorado el 
incumplimien
toDentro de 
los 3 días 
siguientes al 
incumplimie
ntoSeguimiento a las 
actividades 
asignadas y 
entrega de las 
mismas a 
satisfacción por 
parte del 
supervisor del 
contratoCada Mes7
General
Interno
Ejecución
OperacionalFalta de expedición 
del registro 
presupuestalRetraso en el inicio 
de la ejecución del 
contrato lo que 
genera a su vez un 
incumplimiento en 
las metas del plan de 
desarrollo del 
municipio de 
Envigado.
2
4
6
Alto
Entidad ContratanteSeguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso.
1
2
3
Bajo
Si
Entidad ContratanteEtapa de 
Ejecución del 
contratoEtapa de 
Ejecución 
del contratoDando 
cumplimiento a la 
lista de chequeo 
de proceso de 
contratación y 
validando con la 
secretaria de 
hacienda del 
municipio la 
expedición 
oportuna de dicho 
registro.Por evento8
General
Interno / Externo
Ejecución
OperacionalFalta de 
presentación de las 
garantías 
requeridas o 
retardo en su 
entregaIncumplimiento por 
parte del contratista 
lo que genera retraso 
en el contrato, pues 
la ejecución del 
mismo depende de 
que se aporten las 
garantías requeridas
3
3
6
Alto
ContratistaSeguimiento por parte 
del profesional 
encargado del proceso.
2
2
4
Bajo
Si
Personal encargado del 
procesoEtapa de 
ContrataciónEtapa de 
ContrataciónAplicación del 
debido proceso 
para la 
correspondiente 
sanciónPor eventoMonitoreo y revisiónProbabilidad
Impacto
Valoración 
Categoría
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo? 
[Definir la forma 
de realizar el 
monitoreo]
Periodicidad 
[Definir la 
periodicidad del 
monitoreo]Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  [Incluir 
fecha o evento con el 
cual se inicia el 
tratamiento]Tratamiento/Control a 
ser implementado 
[Describir el tratamiento o 
control a ser 
implementado]Impacto después del tratamiento
¿Afecta la ejecución 
del contrato?  [Sí/No]
Responsable por 
implementar el 
tratamiento  [Entidad 
Estatal/Contratista]
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento 
[Incluir fecha o evento 
con el cual se inicia el 
tratamiento]¿A quién se le asigna? 
[Entidad 
Estatal/Contratista]N [Numerar 
consecutivamente 
empezando en 1]
Clase 
[General/Específico]
Fuente  [Interno/Externo]
Etapa 
[Planeación/Selección/C
ontratación/Ejecución
Tipo [Económico/ Social 
o político/ Operacional/ 
Financiero/ Regulatorio/ 
De la naturaleza/ 
Ambiental/ Tecnológico]
Descripción  [Describir el 
Riesgo]
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 
[Describir la 
consecuencia de la 
ocurrencia del evento]
Probabilidad  [1/2/3/4/5]
Impacto  [1/2/3/4/5]
Valoración 
[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
Categoría 
[Bajo/Medio/Alto/Extremo
]ANEXO ESTUDIOS PREVIOS 
MATRIZ DE RIESGOSPágina 1 de 1
