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INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
ODC o Contrato No.:  ODC  153 SCP/SDS/SDC 
No. SCP 979 Del 
año:  2023  
Nombre del contratista:  TEK SOLUCIONES TECNOL ÓGICAS S.A.S  CC/ 
NIT 900.480.656  
Teléfono del contratista  3201020  
Objeto del contrato:  Contratar la adquisición de un computador port átil requerido para las actividades 
realizadas en el marco del  convenio 33/231 suscrito entre ISAGEN y la 
Universidad de caldas del proyecto titulado “programa de educación ambiental 
enfocada al fortalecimiento de las comunidades del área de influencia directa  del 
trasvase Manso y Guarinó y de la Central Hidroeléctrica Miel l”.  
 
Valor total del contrato  $8.092.000  
No. de compromiso y 
fecha:  5825 del 27/07/2023  
Valor del p ago que 
autoriza:  $8.092.000  
Fecha de inicio:  01 08 2023  Fecha de 
terminación  30 08 2023  
DD MM AAAA  DD MM AAAA  
Saldo pendiente del 
contrato:  $0 
Número de factura:  FE-11805  
Nombre del supervisor:  Beatriz Edilma Toro Restrepo  
Centro de gasto:  Vicerrec toría de Investigaciones y Posgrados  
 
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN  
DESCRIPCION  CANTIDAD  MARCA  SERIE  MODELO  COLOR  UBICACION  
Computador 
portátil 
  
1  
LENOVO   
GM05H R88  
THINK PAD 
X13 GEN 3   
Negro   
Sede Central  
Edificio 
Orlando Sierra  
Bloque B  
Oficina B410  
 
 
Nombre y cédula del 
Funcionario a quien se debe 
cargar el bien1 Beatriz Edilma Toro Restrepo  
C.C. 43.727.281  
Dependencia  Departamento de Ciencias Administrativo   Docente  X 
                                                           
1 En virtud de lo establecido en artículo 1º de la  Resolución de Rectoría N.º 558 de 2020 “Por medio la 
cual se modifica la Resolución de Rectoría N.º 747 de 2007 ”, los bienes de uso colectivo deberán ser 
cargados a l NIT de la Universidad de Caldas. La información referente a ubicación, cantidad y costo 
estará a cargo de la Oficina de Sistemas e Inventarios, quien llevará registros y actualizaciones 
permanentes.   UNIVERSIDAD DE CALDAS  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA COMPRAS  
CODIGO:   R-2476 -I-CC-438   VERSIÓN: 6 
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Biológicas.  
 
Periodo del informe  DESDE:  01 08 2023  HASTA:  08 08 2023  
DD MM AAAA  DD MM AAAA  
 
Cumplimiento satisfactorio  100%  Cumplimiento 
parcialmente satisfactorio  % Incumplimiento  % 
Observaciones:  
(Detalle de la evaluación del 
contratista con su debida 
justificación técnica)2  
Anexos3  
 
 
CONTROL DEL ANTICIPO4 
Valor del anticipo:   Corresponde a % del presupuesto:   
Valor amortizado del anticipo para esta acta  Obras ejecutadas con el anticipo  
  
 
 
 
 
 
Para constancia de lo anterior, en mi calidad de supervisor CERTIFICO  que no he omitido 
información ni documentos soporte  de la ejecución contractual y que la consignada es veraz.  
 
Para constancia se firma el 11 de agosto de 2023  
 
________________ ______  
Beatriz Edilma Toro Restrepo  
Firma Supervisor  
 
                                                           
2 El cumplimiento satisfactorio, parcialmente satisfac torio y el incumplimiento deberá n contar con un porcentaje de 
evaluación que obedezca a la realidad de los servicios prestados o los bienes recibidos, así:  
 
1. Evaluación Insatisfactoria: 1% -50% 
2. Parcialmente satisfactorio: 51% - 90% 
3. Satisfactorio: 91% - 100%  
 
3 Se deben relacionar los documentos que soportan la ejecución del contrato, según lo establece el artículo 42 del 
Manual de Contratación: Planilla de aportes al sistema de seguridad social integral (persona natural) o certificado de 
aportes al sistema se guridad social integral y parafiscales (persona jurídica).  
Parágrafo del artículo 42:  En el caso de los contratos de ejecución instantánea, para el respectivo pago no será 
necesario el informe de actividades por parte del contratista.  
 
4 La siguiente info rmación debe diligenciarse a fin de verificar la correcta inversión del anticipo, cuando se haya 
pactado.  
 
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 CONSTANCIA ARCHIVO DE CONT RATACION  
Documentos a presentar:  
____Informe de actividades (firmado contratista y visto bueno de supervisor)  
____ Factura  
____Documento Aporte Seguridad Social  
____Recibo a Satisfacción del Supervisor  
Fecha y hora:  
Recibido por:  
 
PARA USO EXCLUSI VO DEL ÁREA FINANCIERA  
 
OFICINA FINANCIERA  
PRESUPUESTO  
Acto Administrativo:  
Recibido:  DIA /MES/ AÑO/HORA                                             Nombre:   
Entrega Radicación: DIA /MES/ AÑO/HORA                            Nombre:   
CONTABILIDAD  
Retención en la fuente Empleados :                            
SARA ______  SEGURIDAD SOCIAL    _____ CERTIFICADO ART.383 _______ CARTA 
UGPP ______  
OBSERVACIONES:  
Realiza Causación: DIA /MES/ AÑO/HORA                                                       No mbre:   
OBSERVACIONES:  
Revisa Causación : DIA /MES/ AÑO/HORA                                                                  Nombre:   
OBSERVACIONES:  
TESORERÍA  
Revisa Cuenta : DIA /MES/ AÑO/HORA                                                                       Nombre:   
OBSERVACIONES:  
 
TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
NIT:900480656-4
DIRECCIÓN: AV 30 DE AGOSTO # 22B 47 LOCAL A 10
TELEFONO: 3201020
FE -  11805FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Autorización  de numeración según resolución de Facturación 18764045860394 
del 13/03/2023 Hasta el 13/03/2024 del No FE 10.001 al No FE 20.000 NúmeroPEREIRA
INFORMACION DEL ADQUIRIENTE
08/08/2023  12:00:00a. m.
08/08/2023   2:11:57p. m.
07/09/2023Fecha y hora de expedición:
MANIZALESUNIVERSIDAD DE CALDAS Señores:
Nit / C.C.:
 Fecha y hora  validación DIANDirección: CALLE 65 26-10
Teléfono : 8781500
Fecha de vencimientoCiudad:
Vendedor :
Forma Pago 30 DIAS- CREDITOMARTINEZ PEÑA ALEJANDRA890801063 - 0
DESCRIPCIÓN IVA VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO DESCTO N° DE PARTES GARANTIA
EQU LENOVO PORTATIL NOTEBOOK 
THINKPAD X 13 GEN 3 CORE I7-1255U 16 
GB/1TB SSD M.2 2280 PCIE® X4 NVME® 
OPAL 2.0/ WIN 10 PRO 1 $ 6.800.000  0%  19% $ 6.800.00021BQS5T000 36 MESES
Serial(es:)
GM05HR88  1,00
VALOR ANTES DE IVA
VALOR EN LETRAS :OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOSOBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA ODC No 153
En caso de devolución se tendrá 3 días calendario para reportar cualquier anomalía con el 
producto . Las garantías se tramitaran directamente con el fabricante.  Después de este tiempo TEK 
Soluciones Tecnológicas no se hace responsable .
Aceptada Por: Elaborado Por:
JORGE ANGARITADESCUENTO
890801063 - UNIVERSIDAD DE CALDASI.V.A.
TOTAL FACTURA :
RETEFUENTE:
RETEIVA :
VALOR TOTAL A PAGAR :
Factura electronica. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio segú n el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. 
Excusando protesto, el aviso de rechazo y la prescripció n del pago. El cliente acepta que la (s) persona(s ) que firman la presente 
Factura tiene (n) autorizació n para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s ) del cliente, el cual se hace responsable de 
la transacció n y aceptació n de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231 . El incumplimiento del pago de esta factura causa 
intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. $0,00
$0,00$ 1.292.000
$ 0
$ 8.092.000
$ 8.092.000$ 6.800.000
%
%RESPONSABLE DE IVA
 AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 
Codigo CUFE: 085b70194b37dd0b6a22cf257f1ba6d18bef49f992dc868aa6 ffb0d870f2ea64683dd0cf8d6bdf770a249e145d87b4f4
Factura electronica generada por Yeminus S .A.S. Nit.: 816.008.621-0 Software Yeminus S .A.S. Nit.: 816.008.621-0
 Yeminus
 
 
 
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES   
  
  
  
  
  
  
Yo, JORGE IVAN BUITRAGO REINOSA  identificado con cédula de 
ciudadanía   N. 75.067.364  de la ciudad de  Manizales  y actuando en calidad 
de Revisor  Fiscal,  de la empresa  TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS 
S.A.S  Identificada con  Ni No 900.480.656 -4, certifico que durante los  últimos seis 
(6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los 
aportes al sistema   de segurid ad social y parafiscales exigidos por la ley y se 
encuentra al  día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.   
  
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo  50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo  23 de la Ley 1150 de 2 007.   
  
  
  
  
  
  
  
Cordialmente   
  
  
 
 
JORGE IVAN BUITRAGO REINOSA   
C.C 75.067.36 4 de Manizales   
T.P 62523 -T  
  
  
 
 
 
 
 
  Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los un (01) días del 
mes de agosto  de 202 3.  
 
 
 
 
Manizales, agosto 11 de 2023  
 
 
Señores  
OFICINA CONTRATACIÓN  
OFICINA FINANCIERA  
Universidad de Caldas  
 
Asunto: autorización  uso firma digital.  
 
 
Cordial saludo.  
 
Por medio de la presente autorizo a Andrea Arbeláez Arias quien se desempeña como 
Profesional de Apoyo Financiero en  los proyectos suscritos entre ISA GEN y la 
Universidad de Caldas, para que por medio de su actividad contractual “apoyo a la 
supervisión para pagos” , use mi firma digital en todo lo relacionado con la radicación y 
trámite de pago de l a orden de compra ODC 153 de 2023 a nombre de TEK 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.  
 
Agradezco la atención prestada.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
_____________________________________  
BEATRIZ EDILMA TORO RESTREPO  
Directora Convenios ISAGEN - Universidad de Caldas  
Departamento de Ciencias Biológicas  
Facultad de Ciencias Exactas  
 