FEP 791 
Mar-06-2023
PRINTEK SERVICES
Nit: 1053337068-1 Responsable de IVA.
Fecha
DETALLE
VR/TOTAL
Adquiriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LUIS
VR/UNIT
Identific.
NIT 820003571-2
3115898712
Direccion
Tels:
CLAUDIA LORENA LOPEZ SIERRA
CR 2 4  91
COPER - BOYACÁ
REF/COD.
Mar-21-2023
Vencimiento
%IVA
CANT.
CL 18 8 58 LC 01 SEC CENTRO CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ Tel. 3183929286
Forma y metodo de pago
Pedido : RM10000000103
CREDITO CUENTAS POR COBRARFACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
#
UND/MED
 
         4.00 
     77,310.92 
     19,327.73
00314
PAPEL RESMAS  CARTA
19
1
UND 
         4.00 
     26,218.49 
      6,554.62
00430
AZ MEDIA CARTA
19
2
UND 
         2.00 
     20,168.07 
     10,084.04
01122
PEGANTE  EN BARRA 40 GR PEGASTIC
19
3
UND 
        50.00 
     16,806.72 
        336.13 
00369
SOBRE MANILA OFICIO UND
19
4
UND 
         5.00 
      8,403.36 
      1,680.67
01508
RESALTADOR KLIP
19
5
UND 
         2.00 
    151,260.50 
     75,630.25
01761
UNIDAD DE TONER Q2612A PRINTEVOLUTION
19
6
UND 
        12.00 
      9,000.00 
        750.00 
00253
LAPIZ KORES GRAFITO N 2 HB
7
UND 
         1.00 
     50,420.17 
     50,420.17
01253
TINTA  544 AZUL ORIGINAL
19
8
UND 
         1.00 
     50,420.17 
     50,420.17
01254
TINTA 544  AMARILLA ORIGINAL
19
9
UND 
         1.00 
     50,420.17 
     50,420.17
01255
TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL
19
10
UND 
         1.00 
     50,420.17 
     50,420.17
01256
TINTA 544 NEGRA ORIGINAL
19
11
UND 
         1.00 
     75,630.25 
     75,630.25
01757
UNIDAD DE TONER SAMSUNG D111L
PRINTEVOLUTION
19
12
UND
 
         1.00 
     21,008.40 
     21,008.40
01989
RESALTADOR FLASH PETALO PASTEL *10
19
13
CAJA 
        10.00 
    184,873.95 
     18,487.40
00314
PAPEL RESMAS  CARTA
19
14
UND 
         1.00 
    226,890.76 
    226,890.76
01578
TONER LASER HP 105A ORIGINAL
19
15
UND 
         1.00 
      4,201.68 
      4,201.68
00238
GRAPA STANDAR GALVANIZADA *5000
19
16
CAJA 
         1.00 
     50,420.17 
     50,420.17
01256
TINTA 544 NEGRA ORIGINAL
19
17
UND 
         1.00 
      1,680.67 
      1,680.67
00160
CLIP  STANDARD METALICO
19
18
CAJA 
         1.00 
      4,201.68 
      4,201.68
00400
TINTA PARA SELLO  NEGRO 30 ML
19
19
UND 
         1.00 
     37,815.13 
     37,815.13
00846
SERVICIO RECARGA HP ALTA
19
20
UND
Subtotal 
  1,117,571.43 
CUFE: 07c726f30416caae8589761d46cbd5af34af67c624da489ff1e6709a34cbb27746784037a64f5f380ab7d6aa310ef03f
Fecha/hora validacion DIAN: Mar-06-2023 05:35pm Fecha/hora generacion: Mar-06-2023 05:35pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/2
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S.  Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764041650169 de Dic-20-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jun-20-2023
Rango: FEP 501-1500 
  1,117,571.43 
Pasan...$
FEP 791 
Mar-06-2023
PRINTEK SERVICES
Nit: 1053337068-1 Responsable de IVA.
Fecha
DETALLE
VR/TOTAL
Adquiriente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LUIS
VR/UNIT
Identific.
NIT 820003571-2
3115898712
Direccion
Tels:
CLAUDIA LORENA LOPEZ SIERRA
CR 2 4  91
COPER - BOYACÁ
REF/COD.
Mar-21-2023
Vencimiento
%IVA
CANT.
CL 18 8 58 LC 01 SEC CENTRO CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ Tel. 3183929286
 
  1,117,571.43 
Vienen...$
Forma y metodo de pago
Pedido : RM10000000103
CREDITO CUENTAS POR COBRARFACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
#
UND/MED
 
        15.00 
    110,924.37 
      7,394.96
00017
AZ CARTA
19
21
UND 
         5.00 
     36,974.79 
      7,394.96
00429
AZ OFICIO
19
22
UND 
        10.00 
     10,084.03 
      1,008.40
00062
CARPETA CARTON CARTA
19
23
UND 
        10.00 
     10,084.03 
      1,008.40
00063
CARPETA CARTON OFICIO
19
24
UND 
         1.00 
      4,621.85 
      4,621.85
00027
BLOCK  IRIS TAMAÑO  OFICIO
19
25
UND 
         1.00 
      4,201.68 
      4,201.68
00681
BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA
19
26
UND 
         1.00 
      3,361.34 
      3,361.34
00236
GANCHOS LEGAJADOR METALICO *20 TRIPTON
19
27
CAJA 
         2.00 
     12,605.04 
      6,302.52
01568
PROGRAMADOR 25*35
19
28
UND 
         2.00 
     14,285.71 
      7,142.86
01567
PROGRAMADORES 50*35
19
29
UND 
         2.00 
     37,815.13 
     18,907.57
00314
PAPEL RESMAS  CARTA
19
30
UND 
         3.00 
     70,588.24 
     23,529.41
00316
PAPEL RESMAS  OFICIO
19
31
UND 
         2.00 
     15,126.05 
      7,563.03
01414
ESFERO SEMI GEL NEGRO *12
19
32
CAJA *12
 
    273,456.31 
Iva/Inc
Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS mcte.
Subtotal 
  1,448,243.69 
CUFE: 07c726f30416caae8589761d46cbd5af34af67c624da489ff1e6709a34cbb27746784037a64f5f380ab7d6aa310ef03f
Fecha/hora validacion DIAN: Mar-06-2023 05:35pm Fecha/hora generacion: Mar-06-2023 05:35pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/2
Base
Impuesto
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S.  Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764041650169 de Dic-20-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jun-20-2023
Rango: FEP 501-1500 
  1,439,243.69 
IVA 19.00% 
   273,456.31 
 
      9,000.00 
IVA  0.00% 
         0.00 
Tarifas de impuestos
 
  1,721,700.00 
TOTAL$
RECARGOS
DESCUENTOS
Total items : 32