GENERALIDADES CONTRACTUALES VIGILANCIA Y CONTROL DE CONTR.ATOS 
INFORME DE SUPERVISION 
VALOR 
25.130.833,51 RUBRO PRESUPUESTAL 
2.4.5.01 .03.61174 AFECTACION DE LOS CODIGOS PRESUPUESTALES 
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL  
COMERClO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA 
RETRIBUCION 0 POR CONTRATA) 06 PRODUCTOS MEDICOS Y 
ORTOPEDICOS 
OBSERVACIONES 
IREPORTE No4 FECHA DE CONTRATO 21/0212023 FECHA DE INIClO 
I 22/02/2023 FECHA DE 
TERMINACION Tres (3) meses conlados a 
parlir del pert eccionanhiento y 
legalizacidfl del contratO 
OBJETO 
FORMA DE PAGO Suministrar DISPOSITIVOS MEDICOS GENERALES PARA ADMINISTRAR UQUIDOS ENDOVENOSOS requeridos por el ServlCiO FarmacéUtico, que permita 
garantizar (a atención oportuna de los usuarios del Hospital Universitarlo San José de Popaydn Empresa Social del Estado 
El Hospital pagard a EL CONTRATISTA dentro de los Sesenta (60) dias siguientes ala presentactóri de Ia factura, el valor de este contrato por med/ode actas 
parciales de conform/dad con las entregas efectivamente realizadas, previo recibo a satisfacciófl por pae del supemisor del contrato. En forma previa ala 
autorizacidn del pago, el contratista deberd acreditar qua se encuentra aId/a en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compenuación Familiar, etc). La factura debe contener Ia descripcidn especifica de los dispositiVou medicos (descriPciôn 
del producto, titular de registro sanitario o Iaboratorio fabricante, registro Invinia, lote, fecha de vencimientO, valor unitario y valor total. TIEMPO DE 
ENTREGA: Los suministros serdn entregados con un tiempo max/mo de cuatro (04) dias hdbiles, contados a partir del requerimiento realizado por el serviclo 
Farmacéutico del Hospital Universitario San José de Popaydn E.S.E. DESCUENTO P0K INCUMPLIMIENTO: En caso de incumpliniiento frente al término 
oportuno de entrega del suministro, el contratista deberd asumir un descuento del cuatro por ciento (4%) sobre el valor facturado, por cada dia habil de 
incumplimiento. 
CERTIFICA 
Cue ERASO RIVAS JOSE ANTONIO / DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER identificado (a), con el CC 0 NIT No 5 199 626-3, cumplio con exc z.c ejecuto las obligaciones pactadaa en el contrato respeclo de 10 facturado, y realizó el pago de seguridad social y parafisca:es 
EJECUCION DEL CONTRATO 
Valor Inicial del Contrato: 
$ 800.953 711,00 Ada Adicional  ybModificatoria No. 01. ACLARATORIO Y MODIFICATORlO (11/04/2023) 
Acta Adicional y/o Modificatona No. 
Valor Total del Contrato:  
800.953.711,00 Valor Ejecutado Anteriormente: 
389.747.688,60 
FACTURA0 DOCUMENTO 
EQUIVALENTE 
 EQUIVALENTE FECHA DE 
FACTURA o 
DOCUMENTO COMPROBANTE DE 
ENTRADA ECH C E FA.. SUBTOTAL DE LA 
FACTURA VALOR (VA a (VA ASUMIDO VALOR TOTAL 
FEP-59  20/04/2023 65845 21/04/2023 24.299.650,00 831 183,50 25 130 833,50 
a ValorPagar 
Valor Total Pagado 
Valor Total Ejecutado 25.130.833,50 
(Corresponde a lo efectivamente facturado) Valor Pendiente 414.878.522,10 
por Ejecutar Liberación 414.878.522,10 
386.075.188,90 
Por lo anterior se expide y firma de Popayan, a los dos (02) dias del mes de mayo (05) del ano dos rn/I veintitres (2 023) 
NOMBRE 
PEDRO DARIO MELENDEZ GUEVARA FIRMA DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  
10.541.086 CARGO 0 ACTIVIDAD 
Medico Especialista Cr. 1 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. NIT 891580005 5 
sw.hOspjIalsaniose gooco 
FO-ARH-01 
HOSPITAL 
SAN JOSE 
Carzs . of 
NIT. 891.580.002-5 Version: 04 
CERTIFICACION DE SUPERVISION Pãgina 1 de 1 
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRA TO DE SUMINISTRO NUMERO 079 DE 2023 CELEBRADO 
ENTRE EL HOSPITAL UN! VERSITA RIO SAN JOSÉ DE POPA ','AN E.S.E Y JOSE ANTONIO ERA SO 
RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificada con Ia CC o NIT No. 5.199626-3. 
CERTIFICA: 
Que, en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro NUmero 079 / 2023 del 21 de Febrero de 
2023, celebrado entre el HOSPITAL UN!VERSITARIO SAN JOSE DE POPA VAN E.S.E. y JOSE 
ANTONIO ERA SO RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificado con Ia CC o NIT 
No. 5. 199.626-3, para el trámite de pago de la(s) factura(s) FEP-59 y con fundamento en Ia RecepciOn 
Técnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos realizadas por los Auxiliares del Bodega 
y Regentes de Farmacia de Setvicio Farmacéutico, y con los respectivos Comprobantes de Entrada, el 
CONTRA TISTA cumpliO con el suministro de los Dispositivos Medicos. De igual forma cumpliO con el 
trámite y documentos requeridos para presentar las facturas de con formidad con el contrato: 
• Orden de Compra. 
• AutorizaciOn de Compra por CotizaciOn (No Aplica) 
• Recepción Técnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos 
• Comprobante de Entrada 
• Documentos Aclaratorios a Ia Factura yb Documentos Anexos. 
• Planilla de pago de seguridad social del mes de Abril de 2023. 
• Certificado de pago de aportes parafiscales 
Como parte del proceso de supervision de los suministros realizados, se genera ron los siguientes 
documentos: 
• Informe de Supervision - Reporte N° 4 de fecha 02/05/2023 
• CertificaciOn (1) 
En el expediente del contrato que reposa en Ia Oficina Asesora JurIdica del Hospital Universitario San José 
de Popayán E. S. E., se archi van los informes de supervisiOn, donde se evidencia Ia ejecuciOn del contrato. 
Para certificar, se firma en PopayOn, a los dos (02) dIas del mes de mayo (05) del año dos mil veintitres 
(2023). 
PEDRO DARIO MELEIVDEZ GUEVARA, Md 
Supervisor Contrato 079 do 2023 
Proyectó y Revisó: Pedro Darlo Meléndez Guevara —Supervisor del Controto 
Copia: Proceso de Contabj/jdad. Oficino Asesoro Juridica 
Anexo: Los referidos en el cuerpo de Ia Cert,ificaciOn y en Ia TRD del reporte 
Archivo: Corpeto del Con trato, segün TRO 
OPaYn—CaucaLIneasdeatencjon:3234502 ancIaycor7troIhOSp,td)S ?/?/oSe gy cOficIna de atenion a/ liiiöiI 
JWJIsn(Qseo 
JOSE ANTONIO ERASO RIVAS 
NIT5.199.626 - 3 
RESPONSABLES DE IVA CALLE 12 No.32-77 P.B.X.: 7299031 FAX: 7223155 
E-mail: distriajaner©hotmail.com  
PASTO - COLOMBIA 
CODIGO: R-VE-006 
DISrRIBUCIONES 
HOSPITALARIAS 
JAN ER 
CLIENTE 
Señores HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Direccion: CARRERA 6 No 9 N 02 
POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Ciudad POPAYAN 
Comercial: POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
.1:,,.. C' C'. QOI QQfl flflo C Fecha y Flora Generacion: 20/4/2023 16:12:29 
Fecha y Hora Expedicion: 20/4/2023 16:13:27 
Fecha Vencimiento: 20/512023 
Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 59 
CODIGO DESCRIPCION MARCA UNI INVIMA CUM LOTE FECHA VTO CANT R UNIDAD VA VR TOTAL 
0100125000031 
0100585000005 
0100585000014 
0100125000033 
0100125000032 CATETER IV. SEGLJRIDAD # 20G Xl 1/4 11.1 X32) 
CATETER SPINOCAN # 260 X 3 1/2 
CATETER ESMULACION NERVIO PERIFERICO 22G 
XSOMM 
CATETER IV.SEGURIDAD 8 240X3/4 (07X19) 
PREMATURO 
CATETER IV. SEGURIDAD 8 22G X 1 (O.9X25MM) ' BRAUN ' 
BRAUN 
BRAUN 
BRAUN . 
BRAUN ''L09 /14 
/19 
U9 
L0'J 2OISDM-0000215-R2 
2020DM-4778-R2 
2020DM-004786-R2 
2016DM-0000215-R2 
2016DM-0000215-R2 N/A 
N/A 
N/A 22G03G8317 
22H24G839j 22129 
5' 
F 
ACE 22K06G8216/2027-09-011/ 
22H20G8302,/0270801J/2.000 /'20270701 
/2o27o92aCL./  
#1 
2027-08-01 
/ "1,0o0/ '  
50 
50 
2.000/."  
1. .3,985 
/".. 17,289 
/ 3,985 70,204 
3,985 
E,S 0 - 
,- 19 - 
- 19-' 
'0-' 
.-' 0 
E. 
A 3,985,000 
864,450 
3.510,200 
7.970,000 
-7,970000 
• SITA 
N JOSE 
ORA  
OFA 
'ABA SU yE 
IACION CO -l-  Nt 
E P0 
'' 
- 
iFICACON 
0 T1T(J M*CEUTIC £: srno 
IYAN 
'- 
NO IMPIt 
0 VALOR 1OMBREi.. 
SER 
cECIWDO 
OBSERVACIONES: CONTRATO No 79-2023 CON ORDEN DE COMPRA No 14628 
FORMA DE PAGO: CREDITO'MEDIO DE PAGO: CREDITO 
SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. CON 50/100 
VENDEDOR FIRMA Y SELLO ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION 
NOMBRE: TOTAL BRUTO: 24.299.65009/ 
DESCUENTO: 0,00 
Elaboro Fact: Fecha y Hora: 
FIRMA Y SELLO: BASE IMPUESTO: 4.374.650,00 
Separado Ped: Fecha y Hera: IVA: 831.1 83.5çV 
IMPOCONSUMO: 0.00 
Revise Fact: Fecha y Hera: 0 NIT Fecha: TOTAL A PAGAR: 25.130.833,50 
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8 
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764044744332 DEL 2023-02-21 HABILITA DESDE EL No FEP - 1 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Mesea 
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE 
LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) 
ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES 
CUFE :5d1bd76cc0ffbe60e0d832c096fe58e77441694b5d213d1b1a57107a21e111f089ad00f2211d5e585d824b7be3501b65 
ORIGINAL 
RECEPCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AAD-SFO-P03-
FORT.O1 
VersiOn: 05 
FECHA: 21/04/2023 V PROVEEDOR: V JOSE ANTONIO ERASO RIVAS / No. DE REMISION: NA No, FACTURA: ,. FEP- 59 V 
CODIGO PRODUCTO (Nombre generico 0 DCI, forma farmacéutica, 
concentraciOn) CANTIDAD LABORATORIO LOTE FECHA DE 
VENCIMIENTO 
PR000CTO No. REGISTRO 
SANITARIO (INVIMA) VIGENCIA 
REGISTRO 
SANITARIO 
(INVIMA) TECN/COS 
MUEST 
REO RIESGO 
(CVOOI CONCE 
PlO 
CF TC RyE E.P 
NP1020 CATETER I.V SEGURIDAD 6 20G Xl 1/4' (1.1 X 32MM> / 1000 / BRAUN , 22G0308317 
/ 1/07/2027 
0 / 2016DM-0000215-R2 18/08/2026 NA NA C C 80 hA C 
NP0147-1 CATETER SPINOCATH #26 G X 31/2 / 50 / ,..BRAUN 22K06G8216 1/09/2027 2020DM-4778-R2 27/10/2030 NA NA C C 8 hA C 
NP025281-2 CATETER PARA ESTIMULACION DE NERVIO PERIFERICO DE 22G 050MM 
r ./ 50/ 
V B BRAUN MELSUNGEN AG 
/ 22129 
I- 29/09/2027 / 2020DM-0004786'92 19/08/2030 NA NA C C 8 hA C 
NP1055 CATETER l,V SEGURIDAD #24G03/4)0.7019MM)PEDhATRICO 
V . 2000/ 
V B.BRAUN MELSUNGEN AG 
' 22H20G8302 
- / 1/0812027/ 20160M-0000215.R2 10/08/2026 NA NA C C 120 III C 
NP1021 CATETER I.V SEGURIDAD#22G Xl" >89 X 25MM) / 
V 2000 B BRAUN MELSUNGEN AG 
V / 22F124G8391 
- 1/0012027 
- 20200M.4778-R2 27/10/2030 NA NA C C /20 III C 
ADMINISTRATIVO 
PORCENTAJE GE 
CUMPLIMIENTO-ITEM 
ENTREGADO SE LA 
OROEN TIEMPO GE 
ENTREGA 
)D)AS) VALOR DE LA ORDEN CORRESPONDE A LO FACTURADO LO FACTURADO CUMPLE CON LO SOLICITADO FECFIA GE ORDEN GE 
COMPRA FECHA 
ENTREGADO HORA ORDEN DE COMPRA No, No. DE CONTRATO 
100% 2 C C ( 19/04/2023 " / 21/04/2023 / - 9:20:00 V 14628 V /079/2023 7' 
OBSERVACIONES: 
O;2 / 3_c7  
k-f- REALIZADO POR/VERIFICADO POR: J,JUANALEJANDRO BECERRA Regente Afiliodo Participe ADMISALUD I) DT.Of. Af/liado Participe ADMISALUD iZ'1  
CE: Cadona do trio RyE: Rotolo y Etiqootan EP: Envane Prinario Boon entado) C Connplo NCNo coropie NANo aplica TCTentperatora cadena de frio Riesgo=Especiticarde acoero al tipo (I, II, III, eto) 
1j 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE 1E POPAYAN E.S.E. 
Fc'c1:ii A:3ii1i r:ie':, .1:7 
ORDEN DE COMPRA SERVICIO FARMACEUTICO N°000000000 14628 
PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASE) RIVAS JAN89 NIT: 5199628 FECHA: 19/0472023 04:03 p i. 
DISTRIBUCI (JNLS 
CIUDAD: PASTE) (SAN JUAN DE PASTOJ NARIT"iQ) ENTREGA: 2304, 2(173 2:00 71. m. 
DIRECCION: CL 1/ 12 /7ESTADO: Ccii8m:acV, 
TELEFONO: ;'29933F ENTREGA: 
CLASE ORDEN: 3/ :1: 30/1:31171CONTRATO: 0792023 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTXOAOVALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA 
901937 CATESE1I : 83308:009 705 >. I 9.7' 9.1 X 72 1J111DA0 1.000000 5 3.955.0:330 73.985 000,09 0,03 
IT 
1 C013T07 SiN0CATH 23 3, 9 31/2 UHIDAL 59.099 884A50,70 : 9. 
2CATETER 8084 59711'iUl..ACION OF NFRVJU UNIDAU/3794,33975 3.510.233 
PERIFLIIIUC) 88 230 X 20611 
'"TI r 53 3/173 -  71,1 Ui I-71 71.1 / 
ED1ATR 133: 
CATETER 1.9 SL/3!JRI[)AP .'r 773, 71 1' 01.9 71 12. 1173 UNiUAl2 3 1'L1'.U'.'2 3. 7 5'ES,3001) S .'.979.00u,30 3 711 3 '0 
DETALLE SUBTOTAL: 
DESCUENTO: 
IMPUESTO: ':11 
TOTAL ORDEN: 
T•:,'.o710'180/:/1L:71 J ./7 ."nir..'''.".j.'i 5 .371177"///'iJ 71 .....ill .711.7 71/71:::1.71,.' 77.7/ 110/71.7171 17" 
H/7/,9/9 /J/1 ,7//71/Si/il Jo',.. 
'''''''''''''''',,7.:.,i,:,:':,cu,i /:or'c•oo.-1j//:1:Io.,.:1o'o 3.'' :.'.',t/J71''_11,,1./'. ......'" ...... 
-171': :,irto,00, '7",/1711'...... 
3/7. :7.....:. -, 
[abord 
QS;itAi tiVEd<iO 
Hc,N iOS DE pQ.PAYAN E,5.E. AprobC  
113/1): 
N11,1EHE -. .,_ ,, -. .. -. 
- ........., .-.. 1'r '" 
ELI/i/I'" 771"-,, iI1,U(..100" i/O fliWO v71L.ji          
CONTRATO: 
FECHA: 
ESTADO: 
MON EDA: 
TASA CAM: 
FECHA FAC: cro N.079/2023 
21/04/2023 11:29:17 a. m. 
Confirmado 
Pesos 
0,00 
2O/O4/2O23'i2:00 a. m. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
Fecha Actual viernes, 21 abril 2023 
COMPROBANTE ENTRADA1/1 
N 000000000065845 
PROVEEDOR: (JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - JANER DISTRIBUCIONES v,  
NIT: 5199626 
CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIO) 
DIRECCION: CL 12 32 77 
TELEFONO: 7299031 
N° FACTURA: _ FEP59V % ICA: 6,0000 PLAZO: 60 
ALMACEN 102 BODEGA FARMACIA 
PRESUPUESTAL CDP: CRP: CR0: Contrato: 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DT0 %IVA 
1.000,000 - $ 3.985,0000 $ 3.985.000,000 0,00 0,00 CATETER I.V SEGURIDAD # 20G X 1 UNIDAD 
1/4 (1.1 X 32 MM) 
Lote. 22G03G8317 / FV 01/07/2027W' 
CATETER SPINOCATH # 26 G X 3 1/2 
Lote:r22K06GS2lo V FV:O1/O9/2027 / 
CATETER PARA ESTIMULACION DE 
NERVIO PERIFERICO DE 22G X 50MM 
Lote: ,22129 V FV:._29/09/2027 
CATETER I.V SEGURIDAD # 24GX3/4 
(0.7X19MM)PEDIATRICO 
Lote: 22H20GS302 FV: v0l/08/2027 
CATETER I.V SEGURIDAD # 22G X 
1" (0.9 X 25 MM) 
Lote: '2H24G8391 ' FV: 01/08/2027 " NP1O2O 
NP0147-1 
N P025281-2 
NP1055 
NP1O21 UNIDAD 
UNIDAD 
UNIDAD 
UNIDAD 
V 50,000 $ 17.289,0000 $ 864.450,000 0,00 19,00 
50,000 , $ 70.204,0000 $ 3.510.200,000 0,00 19,00 
2.000,000 $ 3.985,0000 $ 7.970.000,000 0,00 0,00 
2.000,000 r $ 3.985,0000 $ 7.970.000,000 0,00 0,00 
SUBTOTAL: 
DESCUENTO: 
IMPUESTO: ( 
FLETES: 
IMP FLETES: 
RETE IVA: 
RETE ICA: 
RETE FUENTE: 
OTRAS RETE: 
OTRAS DEDUC: 
IMP DISTRI: 
AJUSTE RED: 
AJ(JSTE AL TOTAL: 
TOTAL COMPR:  $ 24.299.650,00 
$ 0,00 
/ 
$ 831.184,00 C.r 
$0,00 
$ 0,00 
$ 124.678,00 
$ 145.798,00 
$ 607.491,00 
$ 242.997,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 24.009.870,00 DETALLE 
/ 
Cr0 N.079/2023 FACT N.FEP-59 ( 
TOTAL COMPROBANTE: 
VEINTICUATRO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.     
Aprobó < 4'   6 Elaboró  
¶ 
PAGOS s.a. Certificación de 
Pago 
Se certifica que Ia empresa ERASO RIVAS JOSE ANTONIO, identificada con NI-5199626 sucursal 0, cancelô los aportes de 
seguridad social y parafiscales de Ia siguiente manera: 
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA CODIGO 
ENTIDAD NIT NOMBRE 
ADMINISTRADORA Nro. 
AFILIADOS DIAS 
MORA COTIZACION INTERES VALOR 
TOTAL 
Periodo pension: 2023-03 
Periodo salud: 2023-04 
Planhlla Nro.: 26074824 Tipo 6 
Clase de aportante: B 
FechatransacciOn: 2023-04-04 
Banco: BANCOLOMBIA 
Transacción: 2007593907 25-14 900336004 COLPENSIONES 5 0 3.518.700 0 3.518.700 
230201 800229739 PROTECCION 7 0 13.670.100 0 13.670.100 
230301 800224808 PORVENIR 4 0 1.083.600 0 1.083.600 
EPSO18 805001157 SOS-EPS 1 0 93.200 0 93.200 
EPSICS 837000084 EPS-S MALLAMAS 1 0 145.000 0 145.000 
EPSO37 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 3 0 974.900 0 974.900 
EPSOO5 800251440 SANITAS 13 0 9.592.700 0 9.592.700 
14-23 860011153 POSITIVA 17 0 1.081.600 0 1.081.600 
SINARP 0 SINARP 0 0 0 0 0 
CCFS7 890303208 COMFANDI 1 0 93.200 0 93.200 
SINCCF 0 SIN CCF 1 0 0 0 0 
CCF3S 891280008 CCF DE NARINO 16 0 5.215.100 0 5.215.100 
PASENA 899999034 SENA 3 0 1.735.300 0 1.735.300 
PAICBF 899999239 ICBF 3 0 2.602.800 0 2.602.800 
PAESAP 899999054 ESAP 0 0 0 0 0 
PAMIED 899999001 MINEDU 0 0 0 0 0 
GRAN TOTAL $ 39.806.200 
Página 1 Fecha: 2023-04-12 11:21:20 
i  
DiSFRiiC3NES HOSPHALARIAS 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER 
NIT. 5.199.626 - 3 
CERTIFICA: 
Que el establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES 
HOSPITALARIAS JANER, con NIT 5.199.626-3, propiedad de JOSE 
ANTONIO ERASO RIVAS, identificado con Cédula de Ciudadania No. 
5.199.626 de Pasto, se encuentra a Paz y Salvo con los aportes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos Profesionales y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Serviclo Nacional de Aprendizaje, durante los Ultimos 
seis (6) meses. 
La anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de Ia Ley 
789 de 2002 Ley21 de1982. 
Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los doce (12) dIas del 
mes de Abril del 2023. 
UISTRIBUCIONES JAN1R JoAESO R. 
'V 
JOSE ANTONIO ERASO RIVAS 
C.C. 5.199.626 de Pasta 
CALLE 12 No, 32- 77- PSX: 729 90 31 - FAX: 72231 55- CELULAR: 314 814 1741 
www.distribucionesjaner.com  E-MAIL: distrijoer@hotmU.corn  
NT. 5.199.626-3 - SAN JUAN DE PASTC 