PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120160 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 18-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 18-07-2023 Fecha fin: 28-07-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT : 9001544664 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PORCIGENES S.A.
REPRESENTANTE RUIZ RODRIGUEZ MIGUIEL ANGEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC:91480246TELÉFONO: 3212027260DIRECCIÓN: AUT NORTE KM 20 VIA GIRARDOTA MUNICIPIO: GIRARDOTA
CORREO ELECTRÓNICO: jhohansierra@italcol.com
DEPENDENCIA ORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CENTRO DE COSTOS: 
COMPETENTE O DELEGADO: MAHECHA LEDESMA LILIANA
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO: 
RESPONSABLE DEL TRAMITE Mariana Vallejo Salazar
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN apoyo.haciendas@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : GALLEGO CASTRO LUIS ALBERTO NUMERO : 6001945
CORREO INTERVENTOR : luis.gallego@udea.edu.co
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00020 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00030 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00040 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00050 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00060 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 11.350.000  ,00%  ,00% 1.350.000
00070 4000084 SEMOVIENTES UN 28-07-2023 18.400.000  ,00%  ,00% 8.400.000
Valor descuento:
Valor Iva:
Valor total: 16.500.000Forma de Pago
K007 -  Pago 60 días
Detalle
Compra de cerdas y macho de reemplazo para CPDA La Montaña
Minuta
No
Condiciones de Entrega
Observaciones
Notas
PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120160 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 18-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 18-07-2023 Fecha fin: 28-07-2023
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la  ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento,  la   aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del    número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de     1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500120160DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
70753727NOMBRES:
GALLEGO CASTRO LUIS ALBERTOTELÉFONO:
apoyo.haciendas@udea.edu.co 21
DEPENDENCIA DESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: HACIENDA LA MONTANA CENTRO DE COSTO: 21260004
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CRA.75 # 65-87-BLQ 41 OFI 0103No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10111502  
COMPETENTE O DELEGADO MAHECHA LEDESMA LILIANA
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00020 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00030 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00040 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00050 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00060 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      1.350.000
00070 4000084 SEMOVIENTES UN                   1      8.400.000
Total:          16.500.000
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: