 
 INFORME PARA EL DIRECTOR DE LA   
  IMPRENTA DE BILLETES  
 
 
 
4 de mayo  de 202 3 1 
 
INFORME DE ASIGNACIÓN  
Etapa  Aprobación  
Asunto  Segundo y último Otrosí  de la Orden de Servicio No.  45011683  
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipo FENTON (Vigencia 
2023 – 2024) 
Área de Negocio  Sección de Mantenimiento  – Imprenta de Billetes  
Documento  Solicitud de Pedido SAP No. 5000 9943  
 
OBJETO  (Adquisiciones y Logística ) 
 
Solicitar la autorización del Director  (e) de la Imprenta de Billetes para efectuar un Otrosí1, por el periodo 
contado a partir del 17 de mayo  del 202 3 hasta el 17 de mayo  del 202 4, de la Orden de Servicio No. 
45011683  suscrita con la firma INDUSTRIAS PROTON  LTDA  para el servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo Equipo FENTON . En consideración de lo previsto en la Cláusula 3.-Duración  las 
tarifas actuales continúan vigentes hasta el 17 de mayo  del 202 3 fecha en la que culminaría la vigencia de 
la Orden de Servicio  del asunto  y serán ajustadas en un 16% para la vigencia del 17 de mayo  del 202 3 hasta 
el 17 de mayo  del 202 4; las demás condiciones se mantendrán iguales  y fueron consensuadas con el 
proveedor  mediante la Orden de Servicio No. 45011683  del 11 de mayo de 202 1. 
 
ANTECEDENTES  SERVICIO  (Adquisiciones y Logística ). 
 
La Orden de Servicio 1er OTROSI No. 45011683 01 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO FENTON  
tiene  una vigencia desde el 17 de mayo del 202 2 hasta el 17 de mayo del 202 3, la cual se aprobó con un 
presupuest o total de $ 69.030.500,00 , antes de  IVA, como se detalla .  
 
Proveedor:  INDUSTRIAS PROTON  
Porcentaje o Factor de Ajuste:  SALARIO MÍNIMO (1 0%). 
 
 Descripción  Cantidad (UN)  Valor Unitario  
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO -JUNIO 2022  1 $ 7.150.000,00  
20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO -AGOSTO 2022  1 $ 7.942.000,00  
30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMB -OCTUB 2022  1 $ 7.942.000,00  
40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2022  1 $ 9.130.000,00  
50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO -MARZO 2023  1 $ 7.364.500,00  
60 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2022  (DOS MTTOS).  1 $ 19.668.000,00  
70 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2023  (UN MTTO).  1 $ 9.834.000,00  
  Sub Total  $ 69.030.500,00  
  IVA $ 13.115.795,00  
  Total  $ 82.146.295,00  
 
 
1 Artículo 20o. Plazos y prórrogas : Los contratos podrán prorrogarse por escrito, por períodos que, sumados, no excedan dos veces el plazo 
inicialmente pactado, salvo para los contratos celebrados con contratistas del exterior.  
 
 
 INFORME PARA EL DIRECTOR DE LA   
  IMPRENTA DE BILLETES  
 
 
 
4 de mayo  de 202 3 2 
Historial de la Orden de Servicio.  
 
Objeto  Orden  Prórroga 1  
45011683  4501168301  
17May21 al 17May2022  17May22 al 17May2023  
Mantenimiento Equipo FENTON   $    
62.755.000,00   $    
74.678.450,00   $    
69.030.500,00   $    
82.146.295,00  
 
 
SITUAC IÓN  ACTUAL , ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN  (Mantenimiento ) 
 
Se detallan en el Informe Invitación a Presentar Ofertas  (adjunto).  
 
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN (Adquisiciones y Logística)  
 
La ejecución presupuestal del Otrosí de la Orden de Servicio No.  4501168301  ha sido de $80.349.395,00 
incluido IVA correspondiente al 97,81%, según  detall e: 
 
Fecha 
Ejecución  Pos Descripción  Vr Unitario  Vr. + IVA  Vrt. Ejecutado  Vrt. Ejecutado 
+ IVA  % 
Ejecución  
30/06/2022  10 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
MAYO -JUNIO 2023  $ 7.150.000,00  $ 8.508.500,00  $ 7.150.000,00  $ 8.508.500,00  100%  
30/08/2022  20 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
JULIO -AGOSTO 
2023  $ 7.942.000,00  $ 9.450.980,00  $ 7.942.000,00  $ 9.450.980,00  100%  
20/10/2022  30 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE 2023  $ 7.942.000,00  $ 9.450.980,00  $ 7.942.000,00  $ 9.450.980,00  100%  
20/12/2022  40 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
DICIEMBRE 2023  $ 9.130.000,00  $ 10.864.700,00  $ 9.130.000,00  $ 10.864.700,00  100%  
29/03/2023  50 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
FEBRERO -MARZO 
2024  $ 7.364.500,00  $ 8.763.755,00  $ 7.364.500,00  $ 8.763.755,00  100%  
23/12/2022  60 MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 2023  $ 19.668.000,00  $ 23.404.920,00  $ 19.668.000,00  $ 23.404.920,00  100%  
20/01/2023  70 MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 2024  $ 9.834.000,00  $ 11.702.460,00  $ 8.324.000,00  $ 9.905.560,00  84,65%  
   $ 69.030.500,00  $ 82.146.295,00  $ 67.520.500,00  $ 80.349.395,00  97,81%  
 
 
 
 
 
 INFORME PARA EL DIRECTOR DE LA   
  IMPRENTA DE BILLETES  
 
 
 
4 de mayo  de 202 3 3 
RESUMEN DEL PROCESO  (Adquisiciones y Logística ) 
 
FECHA  HISTORIAL  
28-mar El Área de Negocio envía correo electrónico a la firma INDUSTRIAS PROTON LTDA  
solicitando la disposición para una segunda y última prórroga.  
29-mar La firma INDUSTRIAS PROTON LTDA  envía correo electrónico con la 
manifestación expresa y aceptación a la solicitud de prórroga.  
17-abr El Área de Negocio envía correo electrónico al Área Gestora solicitando la prórroga de 
la Orden de Servicio No. 45011683 .   
17-abr El Área de Negocio envía Solped  liberada  para la  segunda y última  prórroga , Informe 
Técnico  y Anexos.  
27-abr Liberada la Solped por parte del Director (e)  para la  segunda y última  prórroga.  
 
PRESUPUESTO DISPONIBLE  (Mantenimiento ) 
 
De acuerdo con la Solicitud de Pedido No. 5000 9943  la Sección de Mantenimiento  de la Imprenta de 
Billetes cuenta con presupuesto por valor total de $95.346.500,00 . 
• Cuenta  Mayor : 5730180600 - Servicios Contratados Para Mantenimiento  
• Centro de Costo: IN1707620  – Dalmar  
• Reserva Presupuestal:  3000000872 -4 
 
VALOR  OTROSI  OS45011683 02 (Adquisiciones y Logística ) 
 
A continuación,  se presenta  el valor del Segundo y último Otrosí de la Orden de Servicio  No. 45011683  
con el incremento del 16%, cifra señalada y sustentada por la firma INDUSTRIAS PROTON LTDA . 
 
 Descripción  Cantidad 
(UN)  Valor Unitario  
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO -JUNIO 2023  1 $ 8.294.000,00  
20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO -AGOSTO 2023  1 $ 9.213.000,00  
30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2023  1 $ 9.213.000,00  
40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2023  1 $ 10.591.000,00  
50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO -MARZO 2024  1 $ 8.543.000,00  
60 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2023  (DOS MTTOS).  1 $ 22.814.000,00  
70 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2024  (UN MTTO).  1 $ 11.407.000,00  
  Sub Total  $ 80.075.000,00  
  IVA $ 15.214.250,00  
  Total  $ 95.289.250,00  
 
Nota: Incremento porcentual (16%) correspondiente al aumento del Salario Mínimo del año 2023.  
 
 
 
 
 
 INFORME PARA EL DIRECTOR DE LA   
  IMPRENTA DE BILLETES  
 
 
 
4 de mayo  de 202 3 4 
Tarifas  Mano de Obra  por hora para Mantenimientos Correctivos 2023  
 
Descripción  Vr. Hora  Vr. Hora + IVA  
Tarifa de mano de obra Técnico Mecánico/ Eléctrico  $ 157.900,00  $ 187.901,00  
Tarifa de mano de obra Técnico Instrumentista  $ 237.650,00  $ 282.803,50  
Tarifa de mano de obra Ingeniero Supervisor  $ 237.650,00  $ 282.803,50  
 
Nota:  Para las Tarifas de Mano de Obra por hora para Mantenimientos Correctivos 2024  el incremento  se 
realizará con respecto al  Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) correspondiente  al año 2024 . 
 
CONSULTA LISTAS  DE CONTROL  (Adquisiciones y Logística ). 
 
Se adjunta lista de chequeo para consulta de proveedores en la cual se informa los resultados obtenidos ante 
la Superintendencia de Sociedades, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación , 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, Consulta de Intereses Privados  y UAO 
(Unidad de Análisis y Operaciones)  y Consulta CIC . Como resultado, no se encontró información que 
permita calificar como inconveniente la negociación co n la firma INDUSTRIAS PROTON LTDA . 
 
GARANTIAS  (Adquisiciones y Logística ). 
 
Según el Artículo 282 del Régimen de Contratación del Banco, la Imprenta de Billetes exigirá la 
constitución de las siguientes pólizas:  
 
ETAPA CONTRACTUAL  
• PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Constituida por 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato antes de IVA con una 
vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.  
• PÓLIZA DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Constituida por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del  valor del contrato antes de IVA, con vigencia igual al término de este  y treinta y seis 
(36) meses más.  
• PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Constituida por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato antes de IVA, co n vigencia igual a la 
duración de este  y dos (2) meses más.  
ETAPA POST CONTRACTUAL . 
• POLIZA DE CALIDAD  DEL BIEN O DEL SERVICIO  Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES /SERVICIOS  OBJETO DEL CONTRATO : Por una cuantía equivalente al diez 
(10%) de su valor antes  de IVA. Su vigencia será a partir de la fecha de entrega y recibo final a 
satisfacción del Banco y seis (6) meses  más. 
 
Nota:  El proveedor deberá  modificar  y actualizar los valores y fechas de las Pólizas anteriores, o  solicitar 
unas nuevas  garantías para  el presente Otrosí .  
 
2 “Tanto para los procesos de contratación como para la celebración de contratos de cuantía superior a sesenta y dos mil 
unidades de valor real (62.000 UVR), deberá exigirse al proponente o contratista, según el caso, garantías que amparen los 
riesgos inher entes a la contratación ...”  
 
 INFORME PARA EL DIRECTOR DE LA   
  IMPRENTA DE BILLETES  
 
 
 
4 de mayo  de 202 3 5 
 
SOLICITUD  (Adquisiciones y Logística ) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior , se solicita autorización al Director de la Imprenta de Billetes  para celebrar  
con la firma  INDUSTRIAS PROTON  LTDA  el Segundo y último Otrosí  a la Orden de Servicio  No. 
45011683 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO 
FENTON  por un valor  de $80.075.000,00  antes  de IV A, con vigencia  a partir del 17 de mayo del 202 3 
hasta el 17 de mayo del 202 4.  
 
Valor total para aprobar  incluido IVA:  $95.289.250,00. 
 
Una vez aprobado el negocio por la instancia de gasto, la Orden de Compra/Servicio será remitida a la 
Unidad de Contratos para su revisión y visto bueno, conforme a la Circular Reglamentaria Interna CC DA 
1881 de 20 de diciembre de 20193. 
 
Informe presentado por:  
 
 
 
 
Alejandro Herrera  
Analista Adquisiciones y Logística  Oscar Garavito  
Coordinador Adquisiciones y Logística  
 
Informe aprobado por:  
 
 
 
Andrés Alarcón  
Director  (e) 
Imprenta de Billetes  
 
3 Monto igual o superior a 130.000 UVR  
