   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 1 de 17 1. RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL  
 
 
TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS  
 
 
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  [Numerar consecutivamente empezando 
en 1]  
[General/Específico]  
[Interno/Externo]  
[Planeación/Selección/Contratación/Ejecu
ción]  
[Económico/ Social o político/ 
Operacional/ Financiero/ etc]  
Adecuada 
escogencia del 
proceso de 
selección.  [Describir la 
consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento]  
[1/2/3/4/5]  
[1/2/3/4/5]  
[2/3/4/5/6/7/8/9/10]  
[Bajo/Medio/Alto/Extremo]  
[Entidad Estatal/Contratista]  
[Describir el 
tratamiento o control a 
ser implementado]  
[1/2/3/4/5]  
[1/2/3/4/5]  
[2/3/4/5/6/7/8/9/10]  
[Bajo/Medio/Alto/Extremo]  
[Sí/No]  
[Entidad Estatal/Contratista]  
[Incluir 
fecha o 
evento 
con el 
cual s e 
inicia el 
tratamient
o] [Incluir 
fecha o 
evento 
con el 
cual se 
inicia el 
tratamie
nto] [Definir 
la 
forma 
de 
realizar 
el 
monito
reo] [Defin
ir la 
perio
dicida
d del 
monit
oreo]  1.1 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  
Factores externos 
que afecten la 
adecuada 
escogencia del 
proceso de selección  Nulidad del proceso  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRTECCION 
CORPORATIVA – 
DIRECCION DE TICS  
ESTRUCTURACION DEL 
ANALISIS JURIDICO  
SOLICITUD DEL CDP POR 
PARTE DEL 
RESPONSABLE DEL AREA  
VERIFICACION D E LA 
NORMA CONTRACTUAL 
EN RELACION AL 
PROCESO  
POR CADA PROCESO  1.2 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  Determinación 
deficiente de los 
requisitos de 
selección 
habilitantes 
dependiendo de la 
modalidad del 
proceso de selección 
escogida.  Nulidad del proceso  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRTECCION 
CORPORATI VA – 
DIRECCION DE TICS  
RADICACION DEL 
ESTUDIO TECNICO Y 
ECONOMICO  
PREVIO A LA RECEPCIÓN 
DE OFERTAS  
VERIFICACION D E LA 
NORMA CONTRACTUAL 
EN RELACION AL 
PROCESO  
POR CADA PROCESO  1.3 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  
Limitación 
inadecuada  de 
pluralidad de 
oferentes 
dependiendo de los 
requisitos 
habilitantes . Nulidad del proceso  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION 
CORPORATIVA  – 
DIRECCION DE TICS  
ESTRUCTURACIÓN DEL 
ESTUDIO TECNICO Y 
ECONOMICO  
PREVIO A LA RECEPCIÓN 
DE OFERTAS  
VERIFICACION D E LA 
NORMA CONTRACTUAL 
EN RELACION AL 
PROCESO  
POR CADA PROCESO  1.5 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  
Utilización recurrente 
de precios históricos 
como referentes 
para establecer el 
valor del proceso.  Alteración de  la 
Ecuación contractual  2 4 6 A 
Entidad  Hacer periódicamente 
una revisión de los 
precios del mercado 
antes de realizar el 
proceso. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION DE TICS  
CUANDO SE 
ESTRUCTURAN LOS 
PRECIOS  
PREVIO A LA 
RECEPCIÓN DE 
OFERTAS  
COTEJANDO 
PRECIOS 
HISTORICOS Y DE 
MERCADO  
POR CADA 
PROCESO  
   
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MATRIZ DE RIESGOS  
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Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  1.6 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  
Falta de c laridad en 
la descripción de las 
especificaciones 
técnicas, normas 
técnicas y 
obligaciones 
específicas  Inadecuada 
satisfacción de la 
necesidad  2 4 6 A 
Entidad  Ajustar a las normas 
técnicas a los 
estándares del 
mercado colombiano. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION DE TICS  
CUANDO SE 
ESTRUCTURAN LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
ECONOMICOS  
PREVIO A LA 
RECEPCIÓN DE 
OFERTAS  
COTEJANDO PRECIOS 
HISTORICOS Y DE 
MERCADO  
POR CADA PROCESO  1.7 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  Las condiciones del 
proceso de selección  
no cuentan con los 
lineamientos que 
garanticen la 
transparencia, 
equidad y 
competencia entre 
oferentes.  
 Nulidad del proceso  2 4 6 A 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
NO 
DIRTECCION CORPORATIVA  – 
DIRECCION DE TICS  
CUANDO SE ESTRUCTURAN 
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
ECONOMICOS  
HASTA LA ADJUDICACION DEL 
PROCESO  
FILTROS INTERNOS Y 
VERIFICANDO LAS POSTURAS 
DE LOS POTENCIALES 
PROPONENTES  
POR CADA PROCESO  1.8 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  El diseño del Proceso 
de Contratación 
permite satisfacer las 
necesidad  de la 
entidad estatal, 
cumplir con su misión 
y coherente con sus 
objetivos y metas.  
 Inadecuada 
satisfacción de la 
necesidad  2 4 6 A 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRTECCION CORPORATIVA  – 
DIRECCION DE TICS  
CUANDO SE ESTRUCTURAN 
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
ECONOMICOS  
HASTA LA ADJUDICACION DEL 
PROCESO  
FILTROS INTERNOS Y 
VERIFICANDO LAS POSTURAS 
DE LOS POTENCIALES 
PROPONENTES  
POR CADA PROCESO  1.9 
General  
Interno  
Planeación  
De Estructuración  
Adquisiciones 
inadecuadas que 
generan detrimentos 
patrimoniales y sus 
correspondientes 
investigaciones . 
 Detrimentos 
Patrimoniales contra 
la Administración  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Responsables 
jurídicos - Jefe de la 
dependencia – Grupo 
de Estructuración  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION DE TICS  
CUANDO SE 
ESTRUCTURAN LOS 
ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y 
ECONOMICOS  
HASTA LA 
ADJUDICACION DEL 
PROCESO  
FILTROS INTERNOS  
POR CADA 
PROCESO  2.1 
General  
Interno  
Selección  
De Estructuración  
Falta de capacidad de 
TRANSMILENIO 
para adelantar el 
proceso de selección.  
 Revocar el proceso 
de selección  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Ordenador  del gasto  1 1 2 B 
NO 
DIRTECCION CORPORATIVA   
ESTRUCTURACION DEL 
ANALISIS JURIDICO  
PARA LOS PROCESOS CON 
CONVOCATORIA PUBLICA 
HASTA EL ACTO DE 
APERTURA Y PARA LO 
OTROS PREVIO A LA FIRMA 
DEL NEGOCIO  FILTROS INTERNOS 
(Abogado Responsable – 
Ordenador del gasto ) 
POR CADA PROCESO  
   
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Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  2.2 
General  
Interno  
Selección  
Procedimental - Evaluación  
Seleccionar un 
contratista que no 
cumpla con la 
totalidad de los 
requisitos solicitados 
por la entidad.  
 Revocar el acto de 
adjudicación e 
impulsar las 
investigaciones a 
que haya lugar.  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo. 
Ordenador  del gasto  – 
Equipo Evaluador  1 1 2 B 
SI 
COMITÉ EVALUADOR  
RECEPCION DE 
OFERTA(S)  
PARA LOS PROCESOS 
CON CONVOCATORIA 
PUBLICA HASTA EL ACTO 
DE ADJUDICACION Y 
PARA LO OTROS PREVIO 
A LA FIRMA DEL NEGOCIO  FILTROS INTERNOS 
(Abogado Responsable – 
Ordenador del gasto  – 
Comité Evaluador)  
POR CADA PROCESO  2.3 
General  
Interno  
Selección  
Procedimental -Evaluación  
Seleccionar a un 
contratista que este 
inmerso en una 
inhabilidad o 
incompatibilidad  Revocar el acto de 
adjudicación e 
impulsar las 
investigaciones a 
que haya lugar.  1 1 2 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar es te riesgo. 
Ordenador  del gasto  – 
Equipo Evaluador  1 1 2 B 
SI 
DIRECCIÒN CORPORATIVA  – 
ABOGADO RESPONSABLE - 
COMITÉ EVALUADOR  
RECEPCION DE OFERTA(S)  
PREVIO A LA FIRMA DEL 
NEGOCIO  
FILTROS INTERNOS (Abogado 
Responsable – Ordenador del  
gasto  – Comité Evaluador)  
POR CADA PROCESO  2.4 
General  
Interno - Externo  
Selección  
Procedimental -Evaluaci ón 
Seleccionar a un 
contratista que 
realice pactos con 
otros oferentes para 
engañar a la entidad 
– Pactos colusorios  Revocar el acto de 
adjudicación e 
impulsar las 
investigaciones a 
que haya lugar.  2 1 3 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo  - (se 
debe oficiar a entes de 
control competentes)  
Ordenador  del gasto  – 
Equipo Evaluador  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION CORPORATIVA  – ABOGADO 
RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – 
POTENCIALES PROPONENTES  
DESDE LA PROBLICACIÓN DEL PROYECTO 
DE PLIGOS O INVITACION PARA PROCESOS 
CON CONVOCATORIA PUBLICA O DESDE LA 
INVITACIÓN PARA LOS PROCESOS SIN 
CONVOCATORIA PUBLICA  
PREVIO A LA FIRMA DEL NEGO CIO 
FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – 
Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y 
OFERENTES  
POR CADA PROCESO  2.5 
General  
Interno - Externo  
Selección  
Procedi mental -Evaluación  
Seleccionar a un 
contratista previo 
pactos ilegales entre 
funcionarios y 
particulares.  
 Revocar el acto de 
adjudicación e 
impulsar las 
investigaciones a 
que haya lugar.  2 1 3 B 
Entidad  Durante el proceso de 
selección se surten 
múltiples filtros para 
evitar este riesgo  - (se 
debe oficiar a entes de 
control competentes)  
Ordenador  del gasto  – 
Equipo Evaluador  1 1 2 B 
SI 
DIRECCION CORPORATIVA  – 
ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ 
EVALUADOR – POTENCIALES 
PROPONENTES  
DESDE LA ADJUDICACIÓN PA RA 
PROCESOS CON CONVOCATORIA 
PUBLICA  
PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO  
FILTROS INTERNOS (Abogado 
Responsable – Subgerente Jurídico – 
Comité Evaluador) Y OFERENTES  
POR CADA PROCESO  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
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Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  2.6 
General  
Externo  
Selección  
Procedimental -Evaluación  
Que se presenten 
ofertas artificialmente 
bajas.  
 Que los contratistas 
soliciten alteración 
de la ecuación 
contractual . 3 4 6 A 
Contratista -Entidad  Estudios económicos 
solidos estructurados 
por el Área 
Responsable -Dar 
aplicación a la Guía 
para establecer 
precios artificialmente 
bajos de Colombia 
Compra  1 1 2 B 
SI 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
DIRECTOR DE TIC  
DESDE LA DILIGENCIA DE 
RECEPCION DE OFERTAS EN 
LOS PROCESOS CON 
CONVOCATORIA PUBLICA  
EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
FILTROS INTERNOS (Supervisor 
del Contrato – Jefe del Área que 
genera la necesidad)  
POR CADA PROCESO  3.1 
General  
Externo  
Contratación  
Procedimental  
Una vez adjudicado 
el proceso, el 
favorecido no 
suscriba el contrato.  
 Hacer efectiva la 
Garantía de 
Seriedad – 
Sancionar y 
Adjudicar el negocio 
al 2do en orden de 
elegibilidad . 1 1 2 B 
Proponente Adjudicatario  
Estudios económicos 
solidos estructurados 
por el Área 
Responsables - El área 
responsable debe 
requerir al contratista y 
la aseguradora  para 
que el adjudicatario 
suscriba el contrato  1 1 2 B 
SI 
AREA QUE GENERA LA NECESIDAD 
– ABOGADO RESPONSABLE – 
DIRECCION CORPORATIVA  
DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA  
PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  
VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 
DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO  
POR CADA PROCESO  3.2 
General  
Externo  
Contratación  
Procedimental  Una vez suscrito el 
contrato, el 
contratista no allegue 
las garantías 
solicitadas  o las 
allegue 
extemporáneamente . 
 Hacer efectiva la 
Garantía de 
Seriedad – 
Sancionar y 
Adjudicar el negocio 
al 2do en orden de 
elegibilidad . 1 1 2 B 
Contratista  El área responsable 
debe requerir al 
contratista y la 
aseguradora para que 
alleguen las garantías  1 1 2 B 
SI 
ABOGADO RESPONSABLE 
– DIRECCION 
CORPORATIVA  
DESDE LA EXPEDICIÓN 
DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE 
ADJUDICA  
PREVIO A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO  
VERIFICANDO EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  
POR CADA PROCESO  3.4 
General  
Interna  
Contratación  
Procedimental  Factores externos 
que propicien, u na 
vez suscrito el 
contrato , no se 
expida el registro 
presupuestal.  
 No iniciación de la 
ejecución del 
contrato  1 1 2 B 
Entidad  El abogado 
responsable debe 
adelantar los procesos 
necesarios para 
adelantar la 
legalización del 
negocio  1 1 2 B 
SI 
ABOGADO RESPONSABLE 
– DIRECCION 
CORPORATIVA  
DESDE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL NEGOCIO  
PREVIO A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO  
VERIFICAND O EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  
POR CADA PROCESO  3.5 
General  
Externa  
Contratación  
Procedimental  
Reclamos de 
terceros que retrasen 
el perfeccionamiento 
del contrato.  
 No iniciación de la 
ejecución del 
contrato  1 1 2 B 
Entidad  El abogado 
responsable debe 
adelantar los procesos 
necesarios para 
adelantar la 
legalización del 
negocio  1 1 2 B 
SI 
ABOGADO RESPONSABLE – 
DIRECCION CORPORATIVA – 
COMITÉ EVALUADOR  
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO  
PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO  
VERIFICANDO EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CRONOGRAMA DEL PROCESO  
POR CADA PROCESO  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 5 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.1.1  
General  
Externa  
Ejecución  
Económico  Fluctuación de 
precios de insumos, 
mano de obra, 
especulación  
 Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  El contratista deberá 
realizar un seguimiento 
económico y financiero 
estricto que le permita 
advertir o realizar 
seguimiento a las 
alteraciones referidas -
Que el supervisor, 
Interventor del negocio 
o el jefe del área, 
propicie un estudio 
económico profundo 
sobre las causas de 
tiempo, modo y lugar 
que generan la 
alteración y propiciar el 
proceso pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, 
SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA 
APROPIACION P RESUPUESTAL  4.1.2  
General  
Externa  
Ejecución  
Económico  
Fluctuación de 
bienes por cuerpo 
cierto, productos 
terminados   Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 7 A 
Contratista  El contratista deberá 
realizar un seguimiento 
económico y financiero 
estricto que le permita 
advertir o realizar 
seguimiento a las 
alteraciones referidas -
Que el supervisor, 
Interventor del negocio 
o el jefe del área, 
propicie un estudio 
económico profundo 
sobre las causas de 
tiempo, modo y lugar 
que generan la 
alteración y propiciar el 
proceso pertinente  2 4 6 A 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, 
SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA 
APROPIACION PRESUPUESTAL  4.1.3  
General  
Externa  
Ejecución  
Económico  
Efectos cambiarios  
negativos  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  4 4 7 A 
Contratista  El contratista deberá 
realizar un seguimiento 
económico y financiero 
estricto que le permita 
advertir o realizar 
seguimiento a las 
alteraciones referidas -
Que el supervisor, 
Interventor del negocio 
o el jefe del área, 
propicie un estudio 
económi co profundo 
sobre las causas de 
tiempo, modo y lugar 
que generan la 
alteración y propiciar el 
proceso pertinente  4 3 6 A 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripci ón del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, 
SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA 
APROPIACION PRESUPUE STAL  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 6 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.1.4  
General  
Externa  
Ejecución  
Económico  
Riesgo de  
desabastecimiento  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  El contratista deberá 
realizar un seguimiento 
minucioso a sus 
proveedores, cadena 
de suministro o 
cualquier otro factor 
determinante aplicable 
que pueda materializar 
el evento y a partir de 
esto mantener 
informado al 
supervisor o 
interventor del 
contrato -Que el 
supervisor, Inte rventor 
del negocio o el jefe 
del área, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL 
CONTRATO  
DESDE EL CUMP LIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o 
expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECU CIÓN NEGOCIAL, 
SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA 
APROPIACION PRESUPUESTAL  4.2.1  
General  
Externa  
Ejecución  
Social o Político  
Riesgo de Cambio 
de políticas 
gubernamentales  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  1 1 2 B 
Contratista - Entidad  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  1 1 2 B 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.2.2  
General  
Externa  
Ejecución  
Social o Político  
Por alteraciones 
públicas (Por paros, 
motines o huelgas)  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
como este riesgo lo 
afecta o lo puede 
afectar en el corto y 
mediano plazo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 7 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.2.3  
General  
Externa  
Ejecución  
Social o Político  
Riesgo por Actos 
terroristas  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
como este riesgo lo 
afecta o lo puede 
afectar en el corto y 
mediano plazo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATSITA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.3.1  
General  
Externa  
Ejecución  
Operacional  
Monto de inversión 
no previsto en el 
contrato  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá r ealizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA  – SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.3.2  
General  
Externa  
Ejecución  
Operacional  
Extensión de plazo  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATSITA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta 
de inicio o Suscripción del contrato o 
expedición del Registro Presupuestal o 
Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL 
CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN 
NEGOCIAL  4.3.3  
General  
Externa  
Ejecución  
Operacional  
Suscripción del 
contrato en tiempo 
diferente  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización d el 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5 M 
SI 
CONTRATSITA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o 
Suscripción del contrato o expedición del Registro 
Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD  DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 8 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.3.4  
General  
Externa  
Ejecución  
Operacional  
No cumplimiento del 
objeto contractual 
por incidencia de 
terceros  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 4 5  M 
SI 
CONTRATSITA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de in icio o 
Suscripción del contrato o expedición del Registro 
Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.4.1  
General  
Externa  
Ejecución  
Financiero  
Riesgo de iliquidez  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR 
O INTERV ENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.4.2  
General  
Externa  
Ejecución  
Financiero  Riesgos de 
condiciones 
financieras por 
modificación de 
plazos, tasas, 
garantías  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR 
O INTERV ENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 9 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.4.3  
General  
Externa  
Ejecución  
Financiero  Riesgos de 
condiciones 
financieras por 
cambios en 
refinanciación  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR 
O INTERV ENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.5.1  
General  
Externa  
Ejecución  
Regulatorio  Por cambios en 
tarifas, planes de 
ordenamiento 
territorial, regímenes 
especiales (regalías, 
pensiones, 
acreencias 
laborales)  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio jurídico y 
económico que le 
permita realizar el 
adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR 
O INTERV ENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.5.3  
General  
Externa  
Ejecución  
Regulatorio  
Por expedición de 
normas de carácter 
técnico  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 4 6 A 
Contratista - Entidad  Que el supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente – por su 
parte el contratista 
deberá realizar un 
estudio técnico, 
jurídico y económico 
que le permita realizar 
el adecuado 
acondicionamiento de 
su organización a los 
posibles cambios 
asociados al riesgo  2 4 5 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio 
o Suscripción del contrato o expedición del 
Registro Presupuestal o Aprobación de la 
Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR 
O INTERV ENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.5.4  
Especifico  
Interno  
Ejecución  
Regulatorio  
No liquidar el 
contrato cuando hay 
obligación legal  No determinar 
finiquitos negociales  3 2 4 M 
Entidad  Fomentar que los 
supervisores e 
interventores de la 
entidad conozcan y 
apliquen el manual de 
supervisión e 
interventoría de la 
entidad  2 4 5 M 
SI 
SUPERVISOR E INTERVENTOR  -
AREA RESPONSABLE  
ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN 
NEGOCIAL  
TREINTA MESES DESPUES DEL 
ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN 
NEGOCIAL  
EN FORMA DIRECTA POR PARTE 
DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR  
CON LA EXPIRACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE TRACTO 
SUCESIVO  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 10 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.6.1  
General  
Externa  
Ejecución  
De la Naturaleza  
lluvias, monzones, 
sequias, heladas, 
inundaciones, 
incendios  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  2 2 3 B 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causa s de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  1 1 2 B 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o 
Suscripción del contrato o expedició n del Registro 
Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.7.1 
Específico  
Externa  
Ejecución  
Tecnológicos  
Fallos en las 
telecomunicaciones  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  2 2 3 B 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar q ue 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  1 1 2 B 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o 
Suscripción del contrato o expedición del Registro 
Presupuestal  o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  4.7.2 
Específico  
Externa  
Ejecución  
Tecnológicos  
Suspensión de 
servicios públicos  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  3 2 4 M 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio  económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  2 3 4 M 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o 
Suscripción del contrato o expedición del Registro 
Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 11 de 17 N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuencia de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Control a 
ser implementado  Impacto después 
del tratamiento  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Responsable por implementar 
el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Monitoreo y  
revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?  
Periodicidad  4.8.3  
Específico  
Externa  
Ejecución  
Tecnológicos  
Desarrollos 
tecnológicos  Alteración de la 
Ecuación 
Contractual  2 2 3 M 
Contratista - Entidad  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propicie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  1 1 2 B 
SI 
CONTRATISTA - SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DEL CONTRATO  
DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS  
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o 
Suscripción del contrato o expedición del Registro 
Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)   
ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE 
EJECUCIÓN  
VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR  
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL  5.1 
Especifico  
Externo  
Post Contractual  
Regulatorio  
No realizar servicios 
de post venta  Aminoración 
patrimonial  2 2 3 M 
Contratista  El contratista deberá 
mantener una 
comunicación fluida 
con el supervisor o 
interventor del 
contrato, advirtiendo 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
influyen en la 
materialización del 
riesgo - Que el 
supervisor o 
Interventor del 
negocio, propic ie un 
estudio económico 
profundo sobre las 
causas de tiempo, 
modo y lugar que 
generan la alteración y 
propiciar el proceso 
pertinente  1 1 2 B 
NO 
CONTRATISTA - SUPERVISOR, INTERVENTOR 
DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA  
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCION 
DEL CUERPO CIERTO  
EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA 
ESTE SERVICIO  
SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR,  
INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL 
ÁREA  
TODO EL RESMINO DEL SERVICIO  
 
Nota 1:  Será responsabilidad exclusiva del Jefe del Área que genera la necesidad diligenciar en forma 
adecuada la tabla anterior, para ello si cree necesario, una vez la tenga completa, podrá pedir apoyo en lo 
pertinente a las Subgerencias Jurídica y/o Económica, caso en el cual autónomamente las citadas dependencia 
podrán consentir en el apoyo o no, dependiendo de la naturaleza del riesgo y la carga laboral.  
 
Nota 2:  Los apartes diligenciados en la tabla anterior podrán ser modificados autónomamente por el Jefe del 
Área que genera la necesidad  
 
Nota 3 : Al diligenciar la tabla anterior, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s) debe implementar las lecciones 
aprendidas en adquisiciones pasadas.  
 
Nota 4:  Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área 
junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar las filas que crea pertinentes.  
 
Nota 5:  Al diligenciar  la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área 
junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar los tipos de  riesgos que crea pertinentes.  
 
6.1. LINEAMIENTOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA TABLA DE RIESGOS PREVISIBLES  
 
CLASE:  
 
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
CÒDIGO: R -DA-102 FECHA: octubre  2021 
 
Página 12 de 17 - General:  es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual 
está presente en toda su actividad contractual.  
 
- Específico:  es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.  
 
FUENTE:  
 
- Interno:  es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal 
(reputacional, tecnológico).  
- Externo:  es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos 
a la Entidad Estatal (des astres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).  
 
ETAPA:  
 
- Planeación:  la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 
y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Con tratación. Durante esta etapa, la Entidad 
Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las 
preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se  
encuentran las siguientes:  
 
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.  
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar 
proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos 
habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los 
posibles oferentes.  
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.  
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.  
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y 
competencia entre los proponentes.  
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de of erta y demanda del mercado respectivo.  
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su 
misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
 
- Selección:  la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y 
la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad 
Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son lo s siguientes:  
 
(i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el 
riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren 
incursos en alguna i nhabilidad o incompatibilidad.  
(ii) Riesgo de colusión.  
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.  
 
- Contratación:  Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de 
contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previ sto para la celebración del contrato, el registro 
presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, 
ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:  
 
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.  
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o 
que su presentación sea tardía.  
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.  
(iv) Riesgos  asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato.  
   
 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
MATRIZ DE RIESGOS  
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Página 13 de 17  
- Ejecución:  la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del 
contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a 
ella. Esta etapa puede extenderse cuando  hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.  
 
En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto de l 
Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del 
contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a 
la liquidación y terminación del contrat o y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa 
posconsumo.  
 
TIPO:  
 
El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:  
 
- Riesgos Económicos : son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  
 
- Riesgos Sociales o Políticos : son los derivados de los cambios de las políticas guber namentales y de cambios 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.  
 
- Riesgos Operacionales : son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de p rocesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.  
 
- Riesgos Financieros : son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cump lir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para 
la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre 
otros.  
 
- Riesgos Regulatorios : derivados de cambi os regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato.  
 
- Riesgos de la Naturaleza : son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo lo s temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros.  
 
- Riesgos Ambientales : son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, 
así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, in cluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
 
- Riesgos Tecnológicos : son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.  
 
DESCR IPCIÓN:  
 
Describir cada uno de los Riesgos y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos.  
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, la Entidad Estatal debe 
evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los 
   
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Página 14 de 17 objetivos del Proceso de Contratación y s u probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar 
a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración 
de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.  
 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso 
de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:  
 
-Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propi os y de otras Entidades 
Estatales.  
 
-Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.  
 
-Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.  
 
-Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identifi cado.  
 
-Opiniones y juicios de especialistas y expertos.  
 
-Estudios técnicos.  
 
La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento 
para:  
 
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la pro babilidad de ocurrencia así:  raro, 
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el 
de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de informa ción 
sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y 
complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.  
 
TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO  
 
PROBABILIDAD  CATEGORIA  VALORACION  
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)  1 
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)  2 
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3 
Probable (probablemente va a ocurrir)  4 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)  5 
 
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:  (i) la 
calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la 
estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del 
presupuesto del cont rato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y 
(ii) para determinar el impacto del Riesgo.  
 
TABLA 3 – IMPACTO DEL RIESGO  
 
IMPACTO  
Calificac
ión 
Cualitati
va Obstruye la 
ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente  Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr el Afecta la 
ejecució
n del 
contrato 
sin 
alterar el 
benefici
o para Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto 
contractual  Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave  
imposibilitando 
la consecución 
del objeto 
contractual  
   
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Página 15 de 17 objeto 
contractual  las 
partes  
Calificac
ión 
Monetar
ia Los sobrecostos no 
representan más del 
uno por ciento (1%) 
del valor del contrato  Los sobrecostos 
no representan 
más del cinco 
por ciento (5%) 
del valor del 
contrato  Genera 
un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato  
entre el 
cinco  
(5%) y el 
quince 
por 
ciento 
(15%)  Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato  
entre el quince  
(15%) y el treinta 
por ciento (30%)  Impacto sobre 
el valor del 
contrato  en 
más del  treinta 
(15%) por 
ciento (30%)  
Cat
egor
ía Val
ora
ció
n Insignificante  Menor  Moderad
o Mayor  Catastrófic
o 
1 2 3 4 5 
 
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración 
total del Riesgo.  
 
TABLA 4 – VALORACION DEL RIESGO  
 
IMPACTO  
Calificación Cualitativa  Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendent
e Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede lograr el 
objeto 
contractual  Afecta la ejecución 
del contrato sin 
alterar el beneficio 
para las partes  Obstruye la ejecución 
del contrato 
sustancialmente pero 
aun así p ermite la 
consecución del 
objeto contractual  Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave  
imposibilitando la 
consecución del 
objeto 
contractual  
Calificación Monetaria  Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del uno 
por ciento 
(1%) del valor 
del contrato  Los sobrecostos 
no representan 
más del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del contrato  Genera un impacto 
sobre el valor del 
contrato  entre el 
cinco  (5%) y el 
quince por cient o 
(15%)  Genera un impacto 
sobre el valor del 
contrato  entre el 
quince  (15%) y el 
treinta por ciento 
(30%)  Impacto sobre el 
valor del contrato  
en más del 
treinta (15%) por 
ciento (30%)  PROBABILIDAD  Categoría  Valoración  Insignificante  Menor  Moderado  Mayor  Catastrófico  
1 2 3 4 5 
Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalm
ente)  1 2 3 4 5 6 
Improbable 
(puede ocurrir 
ocasionalmen
te) 2 3 4 5 6 7 
Posible 
(puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro)  3 4 5 6 7 8 
Probable 
(probablemen
te va a 
ocurrir)  4 5 6 7 8 9 
Casi cierto 
(ocurre en la 
mayoría de 
circunstancia
s) 5 6 7 8 9 10 
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para 
su correcta gestión:  
 
TABLA 5 – CATEGORIA  
 
   
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Página 16 de 17 Valoración del 
Riesgo  Categoría  Abreviatura  
8,9,10  Riesgo 
Extremo  E 
6 y 7  Riesgo Alto  A 
5 Riesgo 
Medio  M 
2,3,4  Riesgo Bajo  B 
 
ASIGNACION Y TRATAMIENTO  
 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, 
la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir:  
 
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar 
alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.  
 
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 
materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso 
de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El 
principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por 
su experiencia, conocimiento o papel dentro d e la ecuación contractual, entre otras.  
 
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy 
alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el mo nitoreo.  
 
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se 
sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; 
(ii) revisar procesos; ( iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar 
estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas 
de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación 
entre proveedores y compradores.  
 
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y 
condiciones del contrato, inspecciones y revisiones pa ra revisar el cumplimiento del contrato y programas de 
apremio para lograr el cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera 
de las acciones identificadas para el  tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los 
casos una combinación de opciones permite el mejor resultado 8. 
 
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los 
eventos, pa ra lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno 
de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, 
responsabilidades, necesidades de informes y repo rtes y de monitoreo.  
 
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere 
atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. 
La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.  
 
MONITOREAR LOS RIESGOS  
 
La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estát icos. La matriz y el plan de tratamiento deben 
   
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Página 17 de 17 ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias.  
Este monitoreo debe:  
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en  el diseño y en la operación.  
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.  
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.  
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo 
y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.  
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.  
 
Finalmente, la Entidad Estatal debe mon itorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las 
herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de 
inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos 
aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de 
monitoreo.  
 
Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:  
 
No Posibles fórmulas de mitigación  Marcar con una “x”  
SI NO 
1 Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución  X  
2 Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial  X  
3 Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones 
técnicas  X  
4 Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que 
amparó el negocio.  X  
5 Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual  X  
6 Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de 
multas, etc.  X  
7 Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, 
garantías técnicas, etc. X  
8 Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas.  X  
 
9. Área responsable de la adquisición  
Aprobó: Director (E)  
Nombre: Héctor Hugo Betancourt Ramírez  
Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones  
 
Elaboró: Profesional Especializado 06  
Nombre: JAVIER ALSONSO CSTAÑEDA PARRA  
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones  
 
Revisó: Contratista Apoyo Técnico  
Nombre: Germán Guerrero  
Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
 
Revisó: Contratista Apoyo Financiero  
Nombre: Gloria Alexandra Granados Novoa  
Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
 
Revisó: Contratista Apoyo Jurídico  
Nombre: Isabel Cristina Cruz Moya  
Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
Fecha de elaboración del estudio (11/05/2023):  
 
 