Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo ?
1
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento total o parcial de las 
obligaciones pactadasIncumplimiento del objeto contractual, 
posibles sanciones para el contratista, 
perjucios a la comunidad y/o la entidad por 
deficiencia en la ejecución del contrato , 
pérdidas económicas .1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaEstricta labor de supervisión .
Garantía de cumplimiento 1 2 3
RIESGO BAJOSISupervisor del 
contratoInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaInforme de 
supervisión . 
Verificación de las 
garantiasMensual
2
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento del contrato  por:
Violación a alguna disposición 
estipulada en el contato.
Incumplimiento de los plazos.
Deficiencia en la prestacion sel 
servicio.
Mala utilizacion de  los equipos 
asignados.
Modificaciones con respecto a la 
propuesta presentada.Incumplimiento del objeto contractual, 
posibles sanciones para el contratista, 
perjucios a la comunidad y/o la entidad por 
deficiencia en la ejecución del contrato , 
pérdidas económicas .1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaEstricta labor de supervisión .
Garantía de cumplimiento 1 2 3
RIESGO BAJOSISupervisor del 
contratoInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaInforme de 
supervisión . 
Verificación de las 
garantiasMensual
3
general
Externo
Selección
OperacionalFalsificacion de documentosNo legalización del contrato
Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para 
el contratista1 3 4
RIESGO BAJOContratistaRealizar verificaciones a la documentación 
en etapa precontractual1 2 3
RIESGO BAJONo JurídicaEn etapa precontractual 
con el recibido de la 
propuesta presentada 
por el Contratista para la 
prestación de servicios 10 de abril de 2023Revisión  y validación 
de la documentación  
presentada por el 
contratista Única
4
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalNo aporte del contratista de la 
garantía de cumplimientoNo legalización del contrato ,  retraso en las 
actividades de la entidad1 2 4
RIESGO BAJOContratistaNo firmar el contrato sin exigir, verificar y 
aprobar  la garantía de cumplimiento1 1 2
RIESGO BAJONo JurídicaPrevio al inicio del 
contrato en SECOP II y 
como requisito para el 
inicio30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaAporte , revisión y 
aprobación de la 
garantía de 
cumplimientoÚnica
5
General
Externo
Ejecución
OperacionalAccidentes de trabajoRetraso en el programa de trabajo, 
suspensión del contrato , perjucio a la 
comunidad  y/o la entidad por la demora en 
la ejecucion del contrato.  1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaCapacitación de riesgos profesionales .
Poliza de Cumplimiento obligaciones 
laborales y verificar la afiliacion  a la 
seguridad social y su respectivo pago.1 3 3
RIESGO BAJOSI ContratistaInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaVerifiación de 
permanencia y pago de 
aportes al SGSSMensual
6
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalViolación de la confidencialidadUso inadecuado de la información , 
detrimento patrimonial, posibles sanciones 
legales para el contratista . Pérdidad de 
información1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaAdvertir al contratista del deber de 
confidencialidad.
Cláusula de confidencialidad en el contrato1 2 3
RIESGO BAJONoSupervisor del 
contratoInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaManejo de la 
informaciónMensual
7
Específico
Externo
Ejecución
tecnologicoPerdida de informaciónRetraso en la entrega del producto, posibles  
sanciones para el contratista, afectacion al 
normal desarrollo de las actividades de la 
entidad1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaBack up de la información en medio 
magnético1 2 3
RIESGO BAJONoSupervisor del 
contratoInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaBack up entregados Mensual
8
General
Externo
Contratación
OperacionalRetirar la propuesta una vez firmado 
el contratoIncumplimiento del contrato, posibles  
sanciones para el contratista , afectación al 
normal desarrollo de las actividades de la 
entidad1 3 4
RIESGO BAJOContratistaAdvertir al contratista de las consucuencias 
legales de su actuación .
Póliza de cumplimiento1 2 3
RIESGO BAJONo JurídicaInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaHacer efectiva la 
garantíaMensual
9
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalVencimiento del plazo sin la entrega 
de los productosIncumplimiento del contrato, posibles  
sanciones para el contratista , afectación al 
normal desarrollo de las actividades de la 
entidad1 4 5
RIESGO MEDIOContratistapoliza de cumplimiento.
No autorizar el pago1 2 3
RIESGO BAJONoSupervisor del 
contratoInicio del Contrato en 
SECOP II30 de diciembre de 2023 o 
hasta vencimiento de plazos 
de los amparos tomados en la 
GarantíaNo autorizar el pago 
hasta tanto no se 
entreguen los 
productos y/o hacer 
efectiva la póliza de 
cumpimiento suscritaMensualFecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisiónVALORACIÓN
CATEGORÍAMATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS F-CA-90 Versión 01Aprobación : 
07/05/2020A quién se le asigna ?
Tratamiento/ Controles a ser 
implementadosImpacto después 
del tratamiento
Afecta el equilibrio del 
contrato?N°
CLASE
PROBABILIDAD
IMPACTO
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamientoFUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)CONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
