CODIGO
PAGINAFO-GF-04
VERSION 02
FECHA 04/08/2017
Vigiliada MineducaciónORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELABORO REVISO APROBO
Sistema de Información Financier Equipo Operativo de Calidad Líder de CalidadNit 890500622-6
Para dar el trámite correspondiente y efectuar el pago de la factura, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 053 del 24 de
diciembre de 2003 en la que se establece el pago de la estampilla Hospital Erasmo Meoz1 de 1
23 - 0355 Consecutivo:27-JUN-2023 Fecha:
807005638Nit/CC:TERASOFT SASSeñor (es):
CALLE 3 # 9E-35 BARRIO QUINTA ORIENTAL Dirección:
SON: 198,968,000.00PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE A LA
MEDIDA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PQRS (SOLICITUDES, PETICIONES. QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS) DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E INTEGRACION CON PLATAFORMAS
DE GESTION INSTITUCIONAL- TIEMPO DE EJECUCION: TRES MESES A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA ORDEN
DE SERVICIOS
IVA 19%Concepto y Características
 167,200,000.00
 31,768,000.00Valor Total
TOTAL $
En mi condición de CONTRATISTA Y EJECUTOR del presente documento, declaro
bajo gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la ley.
ContratistaCIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL  PESOS3016754128 Teléfono:CDP-001127
COM-0011149 Dígito de Verificación
Vicerrector AdministrativoDesde: 28-JUN-23 Hasta: 27-SEP-23
EL PAGO ESTÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDENDestino del servicio requerido (Dependencia o Programa Académico)
TODOS LOS PROGRAMAS
Supervisores y/o Interventores del contrato
63349905 VARGAS TOLOZA RUBY ELIZABETHDocumento Nombre Tipo
SUPERVISOR SECRETARIA GENERALDependencia
JORGE SANCHEZ MOLINA
Cédula de Ciudadanía: 13435406
