MATRIZ DE RIESGO –  MEDICO GENERAL  
 
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo de Riesgos  
Descripción  Consecuencia 
de la 
ocurrencia del 
evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Contr
ol a ser 
implementado  Impacto 
después del 
tratamiento  
¿Afecta la ejecución del contr ato? 
Responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se completa el 
tratamiento  Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se realiza  
el monitoreo ? 
Periodicidad  
1 G 
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S Cambios en la 
situación política, 
sistema de gobierno 
y cambio en las 
condiciones 
sociales.  Afecta 
directamente la 
ejecución y 
satisfacción d el 
objeto 
contractual   2 2 4 B 
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A Seguimiento por 
parte de la 
administración en 
la planeación y 
ejecución  de los 
cambios políticos 
para que  el 
proceso se 
cumpla a 
cabalidad   1 2 3 B 
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A ETAP
A 
PREC
ONT R
ACTU
AL Y 
CONT
RACT
UAL ETAP
A 
CONT
RACT
UAL Control y 
verificación del 
estado actual 
en cuanto a 
aspectos 
políticos y 
sociales que 
puedan afectar 
la ejecución del 
contrato  M 
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2 G 
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A Existencia de 
eventos naturales 
(inundaciones, 
derrumbes en la 
carretera, paros 
transportadores, 
temblores, etc.)  que 
impidan la oportuna 
prestación del 
servicio médico en 
el ESM.  Afecta 
directamente la 
Ejecución del 
Proyecto   2 2 4 B 
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A Cumplir con las 
políticas de 
prevención y 
atención del 
riesgo 
establecidas por 
la Unidad Militar y 
el ESM en caso 
de ocurrencia de 
estos fenómenos  2 3 5 M 
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RATO  DENT
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DE LA 
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CONT
RATO  Verificación a 
las diferentes 
zonas de 
acceso y 
control y 
monitoreo del 
clima y del 
sistema de 
transporte 
nacional  M 
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3 G 
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M 
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 Reducción  del 
plazo, cuando los  
contratos  se 
realizan en tiempos 
distintos a los 
inicialmente 
programados por 
circunstancias no  
imputables a las 
partes  Afecta 
directamente la 
Ejecución del 
Proyecto   3 2 5 M 
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  Seguimiento 
periódico al 
estado financiero 
del contrato y los 
tiempos de 
ejecuc ión 1 2 3 B 
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RATO  DENT
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CONT
RATO  Informe de 
supervisión 
estableciendo 
estado 
financiero y de 
ejecución del 
contrato  M 
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 La entrega no 
oportuna de las  
facturas auditas al 
ESM  Afecta 
directamente la 
Ejecución del 
Proyecto   3 2 5 M
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A Seguimiento 
periódico a la 
ejecución  1 2 3 B 
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RATO  DENT
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DE LA 
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CONT
RATO  Informe de 
supervisión 
ejecución del 
contrato  M 
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 Terminación 
unilateral por parte 
del contratista  Afecta 
directamente la 
Ejecución del 
Proyecto  y al 
Establecimiento  2 4 4 M
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 Verificar 
cumplimiento de 
pólizas o cesión 
del contrato  1 2 2 B
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CONT
RATO  Verificación y 
supervisión del 
contrato  M 
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