1°
Objeto
Valor Inicial del Contrato: 6350 14-mar-23 Forma de Pago:
Valor Adición 1 al Contrato:
Valor Adición 2 al Contrato: Anticipo Porcentaje
Valor Final del Contrato: Otro. Cuál?
Valor del Anticipo - $                       
Manejo y Correcta 
Inversión del AnticipoCalidad del bien o 
ServicioSuministro de 
Repuesto Salarios y 
Prestaciones SocialesCLARA PATRICIA ROLDAN GOMEZ
1.082.925.036
La presente orden tiene por objeto prestar servicios de diseño y elaboración de piezas de visibilización como pendones, tulas, lapiceros, agendas, memorias y backing, así como la impresión de módulos y certificados, requeridos para el desarrollo de las actividades del Convenio 
Específico No. 3051459 suscrito entre ECOPETROL S.A y UNIMAGDALENA, cuyo objeto es: "Fortalecer la calidad en la prestación de servicios turísticos y artesanas en el municipio de Uribia(La Guajira)".
- $                                       
- $                                       Fecha de Inicio: 14-mar-23
Plazo
Fecha Final
Suscripción Adición Plazo DD/MM/AAAA
Fecha Final Prórroga DD/MM/AAAAParciales
Póliza N°: Fecha de Expedición:
Compañía de Seguros: Fecha de Aprobación:
Garantía Otorgada Cumplimiento del ContratoBuen manejo y correcta inversión del 
anticipoPago de salarios, Prestaciones Sociales 
e Indemnizaciones LaboralesEstabilidad y Calidad de Obra29.480.000 $                          
Garantía Contractual
Tipo de Garantía 29.480.000 $                          Nombre o Razón Social del Contratista:
Nit / C.C. N°:
No Registro PresupuestalRecibido N° 
6 Meses
14-sep-23 I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN O CONTRATO
Acrónimo Consecutiuvo: OPS-VEX-0479 Fecha de Suscripción: 14 de marzo de 2023Fecha de Corte del Recibido: 21-mar-23Código: CO-F47
Versión:01- 23/01/2023FORMATO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN E INFORME DE EJECUCION  ORDENES O CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha inicial
Fecha Final
Días o Meses Vigencia
Porc (%)
Valor Aseg.CUBRIMIENTO
OBSERVACIONES
Cargo: Cargo:
N° De Recibido No. Informe Fecha de corte Valor Servicio 
Prestado% Físico y/o de 
Ejecución de la 
Orden o ContratoN° 
Factura/Cuenta 
Cobro/Nota 
CrédtitoFecha FacturaValor 
Factura/Cuenta 
Cobro/Nota CrédtitoSaldo por Cobrar de 
servicio prestadoValor  a amortizar
1 1 21-mar-23 $ 15.650.000,00 53,1% 03-022 22-mar-23 15.650.000             $ 0 -                      
2 0,0% -                          $ 0 -                      
3 0,0% -                          $ 0 -                      
4 0,0% -                          $ 0 -                      
5 0,0% $ 0 -                      
$ 15.650.000 $ 15.650.000 -                    
Valor Previamente Entregado Ejecución Acum Saldo por Entregar 13.830.000,00$     % Ejecutado 53,09%
Valor Previamente Facturado Total Facturado Saldo por Facturar 13.830.000,00$     % Facturado 53,09%
*Ver Acta de Entrega o Remisión- $                                       15.650.000,00 $                            
15.650.000,00 $                            
* Observaciones al valor de la Factura
Elacta deEntrega oRemisión, debe estar firmada poreldestinatario final, quien revisará para poder validar porparte delsupervisor encada pago, lamisma debe contener: Elespacio físico quetendra como destino elbien oinsumo, ladescripción delbien (nombre,
marca yreferencias delbien adquirido, silostiene) ,Losdatos internos deserial ynúmero interno dealmacén encaso deaplicar, Lascantidades, presentaciones, ylarelación conelcontrato através desuitem uotrodato delelemento, elvalor unitario oglobal referido al
producto según el anexo técnico del contrato, y todos aquellos que sean necesarios para dar claridad de lo que recibe, Debe incluir anexo fotográfico.
Nombre del Supervisor/Interventor 1: JOHN ALEXANDER TABORDA GIRALDO
Nombre del Supervisor/Interventor 2:
Nombre del Supervisor/Interventor 3:Saldo pendiente de Amortizar a la fecha $ 0 Porcentaje Pendiente por Amortizar a la fecha (%) #¡DIV/0!Amortización Del Anticipo
Valor Amortizado en informe $ 0 Porcentaje Amortizado a la fecha (%) #¡DIV/0!Ordenador del Gasto Supervisor o Interventor
Jean Rogelio Linero Cueto John Alexander Taborda Giraldo
Vicerrector De Extensión y Proyección Social Docente de planta 
 II. SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN DE PAGOS POR BIENES ENTREGADOS *
Informes de avance Relación de Facturación

SÍ 03-022
 III. Evidencia del Avance Físico de la Orden o Contrato (ANEXO FOTOGRÁFICO de los Itemes Entregados)Informe de ejecución de la Orden o Contrto:
Se certifica que EL CONTRATISTA  cumplió, entregó  a satisfacción lo establecido en el objeto contractual  y que ha cumplido con los aportes a seguridad social integral y/o aportes parafiscales a que está obligado. 
Supervisor / Interventor-1 Supervisor / Interventor-2 Supervisor / Interventor-3
NOTA: Este formato debe ser diligenciado por el supervisor o Interventor y enviado para archivo de la orden o contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo Superior 010 del 2013 o la norma que lo mdifique derogue o sustituya.Descripción de los Bienes Recibidos:  (Detallar las especificaciones de los bienes recibidos por el Supervisor/Interventor)
Anexa Factura o Cuenta de Cobro N° de Factura o Cuenta de Cobro Valor de la Factura o Cuenta de Cobro                                       15.650.000,00 
