AGUAS NACIONALES EPM S.A.AGUAS NACIONALES EPM S.A. (Duplicado)
830.112.464-6
OC13110 ORDEN DE COMPRA NO. FECHA: 2023/07/12
TELEFONO: 051 3779000 EMAIL: PEGSA LTDA PROVEEDOR:
DIRECCION: FAX: CL 127 14 54 OF 709    900.076.424-0 NIT:
SUCURSAL: 7204 CODIGO:
CONDICIONES DE PAGO: Tel. CODIGO DE MONEDA: COMPRADOR (TEL): +5743806925 Neto 30 Dias RAMIREZ MORALES JOHANNA ANDREA EUR
EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A AGUAS NACIONALES EPM S.A.      PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA
TOTAL O PARCIALMENTE
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UN. UM COSTO TOTAL F.ENTREGA LINEA ITEM
273739 UN FILTRO DE ACEITE GE JENBACHER 631265 7.00 1,060.29 2023/07/24 1 7,422.03
DESCRIPTOR TÉCNICO:
FILTRO DE ACEITE 631265 PARA MOTOGENERADORES GE JENBACHER
7470038 ALMACEN PTAR (DIR) 0851 Tel. DG 50A  26 277 SECTOR LA NA V ARRA ENTREGAR EN:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total de la Orden: 7,422.03
  Se adjudica según CM-2023-00105  
OBJETO: Adquisición de filtros de aceites para los Motogeneradores.  
INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, REMISION Y FACTURAS   
La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que
contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra, de lo contrario la
mercancía será devuelta.   
Si utiliza una empresa transportadora. El proveedor es responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de revisar los
contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita para la entrega de la mercancía.   
IMPORTANTE: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar el carné de riesgos
laborales (ARL) o planilla que certifique la afiliación y el carné de la respectiva EPS.  
SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo
de la solicitud enviada por el contratista.   
Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el
contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.   
El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.  
Notas:   
Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a que incumpla con la
fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y evaluación de
desempeño.
Podrán realizarse máximo 3 entregas para aquellas OC que contengan varias líneas siempre y cuando la entrega corresponda a la cantidad
total adjudicada de las líneas a entregar.      
LUGAR DE ENTREGA: Serán entregados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras, situada en la Diagonal 50 A # 26 - 277 (en
el almacén), sector Navarra del Municipio de Bello.  
El horario de recepción de suministros en el Almacén PTAR Aguas Claras AN-EPM es:   
Lunes a viernes de 07:00 a 11:30
Cada proveedor deberá traer REMISION y ORDEN DE COMPRA impresa (un paquete para el almacén y otro para firmarles el recibido).
La mercancía se entrega a piso. (Si el suministro es de gran tamaño y peso deberá venir acompañado de personal idóneo para su respectivo
descargue).
Se debe solicitar cita de entrega al correo:  arley.becerra@aguasnacionalesepm.com
Contacto: 
Arley Becerra 
Teléfonos: 3801387 – 3188842649                      
EV ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA
Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la  
evaluación y calificación de proveedores, es por esto por lo que les solicitamos cumplir con las fechas comprometidas; para que no se vean
afectados en un posible demerito de su oferta dada la calificación obtenida.   
Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace:   
https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/contratacion#Gu-a-evaluaci-n-de-desempe-o-192  
     RESPONSABILIDAD      POR LOS BIENES:    
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el
Almacén (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con personal idóneo,
afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección
personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro rechazado a
partir de la fecha en que Aguas Nacionales le comunique dicho rechazo.  
FACTURACIÓN
La factura en original con el cumplimiento de todos los requisitos legales debe ser radicada  a través del buzón electrónico dispuesto para
tal fin  (facturaelectronica@aguasnacionalesepm.com) según las fechas dispuestas en el calendario de facturación adjunto a la orden de
compra. Si los bienes son de procedencia extranjera se debe adjuntar con la factura copia de la declaración de importación. 
La factura debe contener:
a) Número orden de compra: (OC)  
d) Número del batch (lo deben pedir al momento de la entrega de bienes en el almacén)  
f)  Número de CM (el número proceso en el que participaron)  
g) Unidad de negocio para detallar en el campo “Asunto”  
Notas:   
En caso tal, la compra menor corresponda a una prestación de Servicio el proveedor deberá informar al interior de la factura el municipio
de ejecución de este. 
Al momento de radicar la factura deberá indicar la unidad de negocio indicada por el comprador.
Tener en cuenta los requisites señalados para efectos de facturación en el anexo denominado información importante recepción de facturas. 
Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto.              
La Unidad de Compras no se responsabiliza por mercancías o facturas entregadas en sitios diferentes a los indicados anteriormente.  