Empresas Públicas de MedellínEmpresas Públicas de Medellín
890.904.996-1
OC2743186 ORDEN DE COMPRA NO. FECHA: 2023/03/31
info@erasmus.com.coTELEFONO: 051 2458940 EMAIL: ERASMUS SAS PROVEEDOR:
051 3400712 DIRECCION: FAX: DG 40 A 18 09    830.035.136-5 NIT:
SUCURSAL: 116662 CODIGO:
CONDICIONES DE PAGO: Tel. CODIGO DE MONEDA: COMPRADOR (TEL): +5743800200 Neto 30 Dias RODAS MONCADA FRANCELLY COP
EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN  PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA
TOTAL O PARCIALMENTE
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UN. UM COSTO TOTAL F.ENTREGA LINEA ITEM
263874 UN KIT DE CONECTORES RAPIDOS PARA PRUEBAS 1.00 1,600,000.00 2023/04/14 1 1,600,000.00
DESCRIPTOR TÉCNICO:
KIT DE CONECTORES RAPIDOS PARA PRUEBAS CABLES ENTRE 30 - 1000V
CITA 3806120 3800961 ALMACEN DIRECTOS TASAJERA Tel. Parq de las Aguas CR 20 N 8  07 ENTREGAR EN:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total de la Orden: 1,600,000.00
IMPORTANTE:   
Se adjudica según CM-2023-00976  
MARCA: STAUBLI  
INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, REMISION Y   FACTURAS  
La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que
contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra.   
Si el proveedor contrata una empresa transportadora, éste será es responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de
revisar los contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita previamente para la entrega de la mercancía.  
Nota: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar alguno de los siguientes
documentos:  carné de riesgos laborales (ARL), planilla de pago o el documento que certifique la afiliación.   
1.      SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA  
EPM asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo de la solicitud enviada por
el contratista, mediante correo electrónico o llamada telefónica de acuerdo a lo indicado en la orden de compra.  
Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el
contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.  
El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.  
Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a que incumpla con la
fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y evaluación de
desempeño.  
2.      EV ALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA  
Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la evaluación y calificación de proveedores, es
por esto que solicitamos cumplir con las fechas prometidas; para que no se vean afectados en un demerito de la calificación de proveedores.
Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace:   
https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/contratacion/documentos/guia-metodologica-evaluacion-de
sempeno-contratistas-v6.pdf  
     RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES:    
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el
Almacén General de EPM (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con
personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de
protección personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro
rechazado a partir de la fecha en que EPM le comunique dicho rechazo.  
Numeral 5.4 de las condiciones contractuales.  
Sin embargo, para los bienes que deban ser entregados en los almacenes de Medellín Calle 30 # 65-315, EPM asumirá la responsabilidad del
mismo, siempre y cuando se trate de bienes cuyo peso sea menor a 3 toneladas y cuyo tamaño no sea mayor a 3 metros en alguno de sus lados
y, además, no sean de manipulación riesgosa.  
4.      FACTURACIÓN  
La factura electrónica se debe enviar al buzón de correo facturaelectronica@epm.com.co. Si los bienes son de procedencia extranjera se debe
adjuntar con la factura copia de la declaración de importación.  
En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de presentar
la oferta, además, deberá contener la siguiente información:   
Uso de los tag en XML:   
-       Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.  
-       Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío
de facturas electrónicas.  
-       Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago
de la factura: Ejemplo: OC2163151  
Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag <cbc:Note>   
-       Código OW del interventor <cbc:Note>  posición 1  
-       Batch de recepción <cbc:Note>  posición 2  
-       Municipio donde presto el servicio <cbc:Note>  posición 3  
-       Pronto pago <cbc:Note>  posición 4  
-       Leyenda de responsabilidad   <cbc:Note>  posición 5  
Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>,  deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar
vacío y separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.  
Campos claves:  
o   <OrderReference> OC2163151  
o   <cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO||  
o   Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2.  
Documentos en la factura electrónica:    
o   PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta .ZIP  
o   Documentos anexos deberán estar en carpeta.ZIP  
Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica   
Si es proveedor extranjero y no factura electrónicamente debe enviar el PDF de la factura Original al buzón: epm@epm.com.co con copia al
correo electrónico del comprador, relacionando los datos indicados anteriormente.
Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto.   