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MATRIZ DE RIESGOS
 
Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento
PeriodicidadValoraciónClaseTratamiento/Control a
ser implementadoImpacto después
del tratamiento
DescripciónConsecuencia de la
ocurrencia del evento
Fecha estimada en que se completa el
tratamientoNo.
Probabilidad
¿A quién se le asigna?
Responsable por implementar el
tratamientoImpacto
ValoraciónFuente
Tipo
¿Afecta la ejecución del contrato?
¿Cómo se realiza  el
monitoreo?
Categoría
CategoríaImpactoImpacto después
del tratamientoProbabilidadEtapaEspecifico
Interno
Ejecución
OperacionalEl contratista no entrega a
tiempo los productos o
informes debido a una
dedicación insuficiente a
las actividades del
contrato1Retrasos en la entrega de los
informes y productos que retrasa las
actividades para las que fue
contratado el contratista
Improbable
Menor
Riesgo Bajo
Raro
Menor
Riesgo BajoSI
Seguimiento de avance del
plan detallado de
Mensual y cuando las
condiciones loContratista4 3Elaboración del plan
detallado de trabajo donde
se identifiquen los
entregables y las fechas de
entrega de los mismos,
seguimiento del proceso
mediante comunicación
constante entre el supervisor
y el contratista y a través de
reuniones
Supervisor
Una vez se realice la firma y
legalización
A la finalización del contratoEspecifico
Interno
Planeación
OperacionalFalta de disponibilidad de
bienes, equipos e
insumos necesarios para
llevar a cabo el objeto del
contrato2Retrasos en las actividades de
manejo y organización de los
expedientes prediales
Improbable
Mayor
Riesgo Alto
Posible
Insignificante
Riesgo BajoSI
Informar al área
de Gestión
Corporativa
Etapa
precontractualEntidad6 4Estimar los recursos
necesarios de los bienes,
equipos e insumos a requerir
Supervisor
Etapa
Precontractual
A la finalización
del contratoGeneral
Externo
Ejecución
RegulatorioSituación de afectación
del orden público que
afecten los
desplazamientos
necesarios para la
ejecución del contrato,
Cambios regulatorios o
reglamentarios3Afectación de las condiciones de
ejecución, generando su
imposibilidad o la afectación de la
ecuación contractual
Improbable
Moderado
Riesgo Medio
Raro
Insignificante
Riesgo BajoSI
Seguimiento a las
situaciones de orden
Cuando las circunstancias
que dan origenCompartido5 2Suspensión de las
actividades, valoración de lo
evidenciado, evaluación de
las implicaciones frente a la
continuidad del contrato en
coordinación con el área
jurídica y valorar los cambios
regulatorios o
reglamentarios, mediante
una modificación al contra
Oficina Asesora Jurídica -
Supervisor
Una vez se realice la firma y
legalización
A la finalización del contrato
 
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MATRIZ DE RIESGOS
 
Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento
PeriodicidadValoraciónClaseTratamiento/Control a
ser implementadoImpacto después
del tratamiento
DescripciónConsecuencia de la
ocurrencia del evento
Fecha estimada en que se completa el
tratamientoNo.
Probabilidad
¿A quién se le asigna?
Responsable por implementar el
tratamientoImpacto
ValoraciónFuente
Tipo
¿Afecta la ejecución del contrato?
¿Cómo se realiza  el
monitoreo?
Categoría
CategoríaImpactoImpacto después
del tratamientoProbabilidadEtapaGeneral
Externo
Ejecución
RegulatorioCambios en las políticas
sobre gestión documental4Modificación de los procedimientos
de archivo
Raro
Menor
Riesgo Bajo
Raro
Insignificante
Riesgo BajoSI
Verificación y
actualización
de normas
Cuando las
circunstancias
que dan origenCompartido3 2Reformulación de los
procedimiento de archivo
Supervisor
Una vez se
realice la firma
y legalización
A la finalización
del contratoEspecifico
Externo
Ejecución
OperacionalDificultades en el
cumplimiento por parte
del contratista5Necesidad de cesión del contrato
por parte del contratista
seleccionado o suspensión del
contrato
Improbable
Menor
Riesgo Bajo
Raro
Insignificante
Riesgo BajoSI
Mediante
supervisión de
las actividades
PermanenteContratista4 2Acompañamiento
permanente de la supervisión
por parte del la Entidad, el
cual reduzca la probabilidad
del incumplimiento
Entidad
Ejecución del
contrato
Finalización del
contratoEspecifico
Interna
Ejecución
FinancieroFalta de soportes y
registros necesarios para
determinar el avance de
las actividades y el
cumplimiento de las
obligaciones del contrato6Retrasos en el cronograma de
ejecución de las actividades
programadas
Improbable
Moderado
Riesgo Medio
Improbable
Menor
Riesgo BajoSI
Mediante
supervisión de
las actividades
PermanenteContratista5 4Supervisión permanente a la
ejecución de las obligaciones
contractuales
Contratista
Ejecución del
contrato
Finalización del
contratoGeneral
Externo
Planeación
Social o políticoCambios en la situación
politica de la Entidad o del
Distrito que afecten la
necesidad o la ejecución
del contrato7Que se imposibilite de manera
parcial o total el desarrollo y
ejecución del contrato
Raro
Insignificante
Riesgo Bajo
Raro
Insignificante
Riesgo BajoSI
Mediante la Supervisión del
contrato, y la
Según ocurrencia o solcitudCompartido2 2Verificación a cargo del
estructurador y/o supervisor
del contrato de la
normatividad aplicable que
se desprenda de los cambios
políticos, sociales o
gubernamentales que
requieran ajustes a las
obligaciones del contrato y
las actividades requeridas al
con
Estructurador / Supervisor del
Contrato
Desde la estructuración del
proceso de
Hasta la Liquidación del
Contrato
 