 
MATRIZ DE RIESGOS  
  
 
No.  Tipo de 
Riesgo  Clase  Fuente  Etapa  Tipificación  Descripción  Consecuencia  Priorida
d ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO  ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
CUALITATIVA  
Controles y Monitoreo  Propon
ente y/o 
Contrati
sta Municip
io  % SOBRE 
EL VALOR 
DEL 
SINIESTRO  
(contratista)  % SOBRE 
EL VALOR 
DEL 
SINIESTRO  
(municipio ) Mitigación  
1 Riesgos Operacionales  Gener
al Interno  Planeac
ión Errores en la etapa 
precontractual 
consignados en 
documentos  como 
los estudios previos, 
estudios de mercado, 
y demás docume ntos 
que puedan afectar la 
obtención del objeto 
contractual.   Cuando en la 
elaboración de un 
documento en la etapa 
precontractual  se 
consignan errores que 
pueden afectar la 
obtención del objeto 
contractual, sin que 
éstos sean  
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes.  Deficiencias en la 
calidad del objeto 
contractual, 
desequilibrio 
económico del 
contrato y no 
obtención de los 
fines y propósitos 
de la contratación . Alta   X 0% 100%  Planeación
, revisión, 
ajuste  y 
seguimient
o en la 
fase 
precontract
ual Revisión del comité asesor y evaluador de 
los documentos del proceso de contratación, 
así mismo se verificará el cumplimiento de 
los requisitos legales, técnicos y financieros  
2 Gener
al Externo  Selecci
ón Errores cometidos 
por el contratista en 
la presentación de 
documentos  Cuando el contratista 
aporta documentos en 
la etapa precontractual 
o contractual donde se 
consignan errores que 
afectan obtención del 
objeto contractual, sin 
que éstos sean  
consecuencia de 
conductas dolosas de 
alguna de las partes.  Deficiencias en la 
calidad del objeto 
contractual,  
incumplimiento del 
contrato y no 
obtención de los 
fines y propósitos 
de la contratación . Extremo  X   100%  0% Planeación
, revisión, 
ajuste  y 
segu imient
o en la 
fase 
precontract
ual y 
contractual
. Revisión del comité asesor y evaluador de 
los document os del proceso de contratación , 
y durante la ejecución del contrato, en forma 
mensual.   
3 Gener
al Externo  Planeac
ión Coordinación 
Interinstitucional  Cuando el Municipio 
y/o Contratista 
dependen de 
decisiones de otras 
entidades o empresas 
para el adecuado 
desarrollo del objeto 
contractual.  Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incump limientos de 
obligaciones 
legales  Alto X X 50% 50% Planeación
, revisión, 
ajuste  y 
seguimient
o en la 
fase 
precontract
ual y 
contractual   
de forma 
adecuada   Revisión mensual del supervisor, de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
 
MATRIZ DE RIESGOS  
  
 
4 Gener
al Externo  Ejecuci
ón Demora en el 
cumplimiento de las 
actividades  Se presenta cuando 
por causas externas a 
las partes se demora la 
entrega de los 
productos o actividades 
del objeto contractual, 
de acuerdo al plazo 
contractual pactado.  Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incumplimientos  de 
los propósitos  y 
metas del contrato.  Alta X X 100%  0% Planeación
, revisión, 
ajuste  y 
seguimient
o en la 
fase 
precontract
ual y 
contractual   
de forma 
adecuada   Revisión mensual del supervisor, de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
5 Gener
al Externo/
Interno  Planeac
ión/ 
Ejecuci
ón Modificación de 
especificaciones 
técnicas  Cambios originados en 
la necesidad del 
contratante  de hacer 
ajustes a las 
especificaciones 
técnicas dentro del 
proyecto, sin que estos 
cambios sean 
imputables a la fal ta de 
planeación.  Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incumplimientos  de 
los propósitos  y 
metas del contrato.  Medio  X X 0% 100%  Evaluación 
de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeación 
adecuada  Revisión mensual del supervisor de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
6 Riesgos Regulatorios  Gener
al Externo  Planeac
ión/ 
Ejecuci
ón Expedición de 
nuevas normas.  Ocurre por cambios 
normativos o por la 
expedición de normas 
posteriores a la 
celebración del 
contrato, que afecte las 
condiciones 
económicas y técnicas 
inicialmente pactadas.  Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incumplimientos  de 
los propósitos  y 
metas del contrato.  Bajo X X 50% 50% Evaluación 
de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeación 
adecuada  Revisión mensual del supervisor, de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
 
MATRIZ DE RIESGOS  
  
 
7 Riesgos de la Naturaleza  Gener
al Externo  Ejecuci
ón Hechos de la 
naturaleza 
(Previsibles)  Fenómenos  geológicos , 
hidrológicos , climáticos  
dentro de los 
parámetros  previsibles, 
frente a la fuerza mayor 
la entidad no procederá 
a sancionar pero será de 
cuenta y riesgo del 
contratista los mayores 
o menores ingresos que 
de este tipo de 
fenómenos  se deriven y 
la pérdida  de su 
infraestructura, equipos, 
edificios, igualmen te el 
contratista debe 
garantizar  medidas de 
seguridad de los 
sistemas de información.   Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incumplimientos de 
obligaciones 
legales  Alto X X 100% 0% Revisión, 
ajuste  y 
seguimient
o en la 
fase 
contractual
. Revisión mensual del supervisor, de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
8 Riesgos Sociales o Políticos  Gener
al Externo  Ejecuci
ón Orden Público  Se refiere a los 
perjuicios o pérdida  de 
los bienes a cargo del 
contratista, causados 
por disturbios violentos, 
actos terroristas, paros, 
huelgas y además que 
se impida alcanzar el 
objeto contractual.  Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del objeto 
contractual, 
incumplimientos de 
obligaciones 
legales  Medio  X X 50% 50% Planeación
, revisión, 
ajuste  y 
seguimient
o en la 
fase 
precontract
ual y 
contractual
. Revisión mensual del supervisor, de las 
actividades contractuales a través de los 
informes de seguimiento.  
9 Riesgos Tecnológicos  Gener
al Externo/
Interno  Planeac
ión/ 
Ejecuci
ón Fallas en los equipos 
informáticos o en los 
soportes  de 
información  de la 
entidad . Cuando en el manejo 
de la información 
recopilada se 
presentan perdidas 
parciales o totales de 
ella.   Retrasos en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimientos  de 
los propósitos  y 
metas del contrato.  Alta X X 50% 50% Copias de 
seguridad 
de la 
informació
n. Copias de seguridad periódicamente . 
 
MATRIZ DE RIESGOS  
  
 
10 Riesgos Regulatorios  Gener
al Interno  Ejecuci
ón PANDEMIA POR 
COVID -19 Ampliación o 
modificación de las 
medidas de restricción 
a la movilidad o 
prestación de servicios, 
por emergencia 
sanitaria o pandemia  Parálisis o  
disminución del  
ritmo esperado  de 
trabajo  Alta 50% 50% x x estricto  
seguimient
o de las 
normas  
de 
biosegurid
ad y 
distanciami
ento social  Revisión mensual del supervisor de l 
cumplimiento de las normas de bioseguridad   
El contratista debe prever un  Plan de trabajo 
adecuado  al contexto  de las medidas, y 
solicitar  reprogramaciones, si fuere  
necesario. En caso de  requerirse, el 
Municipio evaluará la  pertinencia de pactar  
eventuales modificaciones al  contrato.  
11 Riesgo de salud publica  Gener
al Externo  Ejecuci
ón PANDEMIA POR 
COVID -19 Contagio de COVID19 
al personal involucrado 
en la contratación . Suspensión de las  
actividades para  
evitar y prevenir  
contagios.   
 
Parálisis o  
disminución del  
ritmo esperado  de 
trabajo  Alta 50% 50% x x estricto  
seguimient
o de las 
normas  
de 
biosegurid
ad y 
distanciami
ento social  Revisión mensual del supervisor de l 
cumplimiento de to dos los controles y  
observar estricto  seguimiento de las normas  
de bioseguridad y  distanciamiento social y  
control de accesos de  personal interno y 
ajeno al  lugar de trabajo.  
                 