 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  MATRIZ  DE RIESGO  Código  
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Elaboró: Secretaría General  Revisó: Área Contratación  Aprobó:   SGC  
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FECHA:  21 de abril de 202 3 
SECRETARÍA O ÁREA 
GESTORA:  SECRETAR ÍA DE EDUCACION  
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
OBJETO  “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO VIGENCIA 2023 EN 
EL MARCO DEL DÍA DEL DOCENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
BIENESTAR LABORAL DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ”.    
 
Matriz de  Riesgos   
 
Desde el Contexto de Análisis de Riesgo  
 
En la siguiente matriz, se detallan los posibles riesgos que pueden presentarse en cada una de las etapas del 
proceso contractual y la forma de mitigarlos:  
Finalmente es de resaltar que la matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por el 
Municipio, hará parte integral del pliego de condiciones y la presentación de la oferta implica la 
aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad.  
 No. 
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÓ
N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
1 GENE
RAL INTE
RNO  PLANE
ACIÓN    No 
suscripción 
del contrato, 
por demora 
en tramites 
precontractual
es, por falta 
disponibilidad 
presupuestal, 
por no 
presentación 
a tiempo del 
Estudio Previo 
o por Valor de 
Contrato que 
no satisface la 
expectativa 
del proveed or No 
suscripci
ón del 
contrato, 
afectand
o la 
prestaci
ón del 
servicio  3 1 4 BAJ
O ENTI
DAD 
CON
TRAT
ANTE  REDUCI
R LA 
PROBAB
ILIDAD 
DE LA 
OCURRE
NCIA 
DEL 
EVENTO  1 1 2 B
A
J
O N
O Entid
ad    CONTROL DE 
TIEMPOS Y 
CALIDAD Y 
COMPLETITU
D DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS  MENS
UAL 
 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  MATRIZ  DE RIESGO  Código  
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No. 
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÓ
N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
2 ESPEC
IFICO  EXTE
RNO  EJECU
CION  OPE
RAC
ION
AL Riesgo por 
productos y/o 
servicios 
adicionales.  
Nota: Se 
materializa 
cuando se 
requie ren 
productos y/o 
servicios 
complementar
ios o 
adicionales a 
los 
contratados 
necesarios 
para que 
satisfacer 
completament
e la necesidad 
de 
contratación.  PREST
ACION 
DE 
SERVIC
IO SIN 
DISPON
ILIDAD 
PRESU
PUEST
AL QUE 
GENER
EN 
RECLA
MACIO
NES 2 3 5 MO
DE
RA
DO CON
TRAT
ISTA  / 
SUPE
RVIS
ORE
S NO 
PRESTA
R 
SERVICI
OS SIN 
LAS 
DEBIDA
S 
LEGALIZ
ACIONE
S DE 
ADICION
ES, 
PRORR
OGAS O 
MODIFIC
ACIONE
S 
CONTRA
CTUALE
S. 1 1 2 B
A
J
O SI CON
TRA
TIST
A 
/SU
PER
VIS
OR 
DEL 
CON
TRA
TO   A TRAVÉS DE 
LOS 
INFOMES 
PARCIALES 
QUE 
GENERE EL 
SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO Y 
COMUNICACI
ÓN A LAS 
DEMAS 
PERSONAS 
QUE 
MANEJAN 
INFORMACIÓ
N A FIN DE 
CANALIZAR  
 
REUNIONES 
DE 
SEGUIMIENT
O ENTRE EL 
SUPERVISOR
, LAS ÁREAS 
INTERESADA
S Y EL 
PROVEEDOR
. DE 
ACUER
DO AL 
PLAZO 
DE 
EJECU
CION  
3 GENE
RAL INTE
RNO  EJECU
CION  OPE
RAC
ION
AL Incumplimient
o de las 
obligaciones 
en 
oportunidad o 
calidad  NO SE 
SATISF
ACE LA 
NECESI
DAD DE 
CONTR
ATACIO
N 3 5 8 CA
TA
ST
RO
FIC
O CON
TRAT
ISTA / 
SUPE
RVIS
ORE
S EJERCE
R UNA 
BUENA 
SUPERV
ISIÓN A 
LAS 
OBLIGA
CIONES 
DE LAS 
PARTES  1 2 3 M
E
N
O
R SI CON
TRA
TIST
A 
/SU
PER
VIS
OR 
DEL 
CON
TRA
TO   A TRAVÉS DE 
LOS 
INFOMES 
PARCIALES 
QUE 
GENERE EL 
SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO Y 
MEDIDAS 
CORRECTIVA
S 
 
REUNIONES 
DE 
SEGUIMIENT
O ENTRE EL 
SUPERVISOR
, LAS ÁREAS 
INTERESADA
S Y EL 
PROVEEDOR
. DE 
ACUER
DO AL 
PLAZO 
DE 
EJECU
CION  
4 GENE
RAL INTE
RNO  PLANE
ACIÓN    Terminación 
anormal del 
contrato por 
indebida 
planeación del 
proceso  No 
suscripci
ón del 
contrato, 
afectand
o la 
prestaci
ón del 
servicio,  
la 
reputaci
ón y 
legitimid
ad de la 
entidad.  2 2 4 me
nor contr
atant
e elaboraci
ón de 
estudios 
previos, 
debida 
planeació
n del plan 
de 
adquisici
ones  1 1 2 in
si
gn
ifi
ca
nt
e SI Ofici
na 
gest
ora    CONTROL 
DEL PLAN DE 
ADQUISICIO
NES, 
CALIDAD Y 
COMPLETITU
D DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS  MENS
UAL 
 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  MATRIZ  DE RIESGO  Código  
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No. 
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FUENTE  
ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÓ
N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
5 GENE
RAL  INTE
RNO  PLANE
ACIÓN  OPE
RAC
ION
AL Terminación 
anormal del 
proceso de 
selección por 
indebida 
planeación del 
proceso.  No 
suscripci
ón del 
contrato 
afectand
o la 
prestaci
ón del 
servicio 
y la 
reputaci
ón y 
legitimid
ad de la 
entidad.  2 2 4 me
nor Contr
atant
e elaboraci
ón de 
estudios 
previos, 
debida 
planeació
n del plan 
de 
adquisici
ones,  1 1 2 in
si
gn
ifi
ca
nt
e SI Ofici
na 
gest
ora   CONTROL 
DEL PLAN DE 
ADQUISICI O
NES 
CALIDAD Y 
COMPLETITU
D DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS Y 
COMITÉ DE 
CONTRATACI
ÓN. DIARIO 
DURA
NTE EL 
PROC
ESO  
6 Genera
l intern
a selecci
ón eco
nóm
ico La oferta 
seleccionada 
presenta 
precios 
artificialmente 
bajos una vez 
aplicado el 
artículo 28 del 
decreto 1082 
de 2015.  Afectaci
ón de la 
calidad 
de la 
prestaci
ón del 
servicio. 
Posibles 
reclama
ciones o 
la no 
suscripci
ón del 
contrato 
por no 
justificar
se el 
precio 
artificial 
de 
acuerdo 
a la 
normati v
idad 3 2 5 Mo
der
ado Área 
técni
ca y 
oficin
a de 
contr
ataci
ón Estudio 
de 
mercado, 
revisión 
por parte 
de la 
oficina 
gestora .  2 1 3 M
en
or si Ofici
na 
gest
ora   Solicitud de 
varias 
propuestas 
para estudio 
de mercado, 
Atención y 
revisión de las 
observaciones 
que se 
presenten en 
desarrollo del 
proceso por 
parte de los 
interesados.  diaria 
durante 
el 
proces
o de 
selecci
ón 
7 Genera
l Intern
o  Planea
ción y 
selecci
ón eco
nóm
ico y 
fina
ncie
ro No 
presentación 
de propuestas 
porque el 
presupuesto 
oficial lo 
consideran 
muy bajo o 
altas 
exigencias de 
indicadores 
financieros o 
habilitantes  Reproce
sos y no 
satisfacc
ión de la 
necesid
ad 
contract
ual, 
afectand
o la 
imagen 
del 
Ministeri
o. 3 2 5 Mo
der
ado Área 
técnic
a y 
oficin
a de 
contr
atació
n Estudio 
de 
mercado,
.  
Estudios 
del 
sectores 
requisitos 
financiero
s, 
técnicos 
proporcio
nales al 
objeto y 
su valor  2 1 3 M
en
or si Ofici
na 
gest
ora    CONTROL 
DEL PLAN DE 
ADQUISICIO
NES, 
CALIDAD Y 
COMPLETITU
D DE 
ESTUDIOS 
PREVIOS 
CON SU 
RESPECTIVO 
ESTUDIO DE 
SECTOR  diaria 
durante 
el 
proces
o de 
selecci
ón 
8 Específ
ico  Intern
o  Ejecuci
ón  Ope
raci
onal  RIESGO POR 
INCUMPLIMI
ENTO Del 
CONTRATIST
AS. No se 
satisfac
e la 
nece sid
ad de 
contrata
ción.  3 3 6 Cat
astr
ófic
o  Contr
atista  Planeaci
ón inicial 
sobre las 
fechas de 
entrega 
de los 
equipos  e 
instalació
n de 
servicios  
y 
estimació
n de 
plazos  1 1 2 M
en
or Si Ofici
na 
gest
ora    Reuniones de 
supervisión  Seman
al 
durante 
la 
ejecuci
ón del 
contrat
o 
 
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ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÓ
N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
9 Específ
ico  Intern
o  Planea
ción  Ope
raci
onal RIESGO POR 
NO 
EXPEDICIÓN 
DEL SEGURO 
O DE LA 
AMPLIACIÓN 
DE 
GARANTÍAS  Incumpli
miento 
de las 
obligaci
ones del 
contrato  2 2 4 Me
nor Contr
atista  Exigencia 
de la 
garantía 
previo a 
inicio de 
contrato o 
adición  1 1 2 M
en
or Si Ofici
na 
de 
contr
ataci
ón    Control de 
tiempo, 
calidad y 
completitud de 
los 
documentos 
entregados 
por el 
contratista  diaria  
1
0 Específ
ico  Intern
o  Ejecuci
ón  Amb
ient
al RIESGO 
AMBIENTAL  
 
Nota: se 
materializa 
cuando se 
incumple con 
las normas 
ambientales , y 
la carreta 
impide la 
prestación de 
los servicios  Cualqui
er 
incum pli
miento, 
sanción 
o daño 
puede 
afectar 
el 
equilibri
o 
económi
co 2 5 7 Cat
astr
ófic
o  Contr
atista  Control 
constante 
sobre el 
cumplimi
ento de la 
política y 
normas 
ambiental
es 
aplicable
s 2 1 3 M
en
or si Sup
ervis
or   En la revisión 
de las vías y 
verificar las 
fichas técnicas 
de los 
vehículos que 
se debe 
verificar el 
cumplimiento 
de las normas 
y estándares 
ambientales 
sobre la 
materia y que 
fueron 
requeridos por 
el Ministerio 
como mínimo.   Diaria  
 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  MATRIZ  DE RIESGO  Código  
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No. 
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ETAPA  
TIPO  
DESCRIPCIÓ
N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
1
1 Específ
ico  Intern
o  Ejecuci
ón  Ope
raci
onal
es  RIESGO POR 
CALIDAD E 
IDONEIDAD 
DE LOS 
SERVICIOS:  
Nota: P or el 
buen 
funcionamient
o de los 
vehículos de 
se entiende el 
conjunto total 
de 
propiedades, 
ingredientes o 
componentes 
que lo 
constitu yen, 
determinan, 
distinguen o 
individualizan. 
Por idoneidad 
de un bien o 
servicio, se 
entiende la 
aptitud del 
mismo para 
satisfacer las 
necesidades 
para las 
cuales ha sido 
prestado el 
servicio, así 
como las 
condiciones 
bajo las cuales 
se debe 
utilizar en 
orden a la 
normal y 
adecuada 
satisfacción 
de dichas 
necesidades.  No 
satisfacc
ión de la 
necesid
ad.  2 2 4 Me
nor Contr
atista  Revisión 
continúa 
de las 
especific
aciones 
entregad
as al 
contratist
a.  
 
Asignació
n de una 
persona 
enlace 
para 
canalizar 
la 
informaci
ón.  1 1 2 M
en
or Si Sup
ervis
or 
del 
contr
ato - 
Entid
ad 
Públi
ca.    A través de la 
revisión de las 
especificacion
es de los 
equipos 
entregados, 
reuniones de 
seguimiento  y 
verificación de 
las rutas  diario 
durante 
la 
prestaci
ón de 
los 
servicio
s 
 
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N CONSE
CUENCI
A DE 
LA 
OCURR
ENCIA 
DEL 
EVENT
O 
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACION DEL 
RIESGO  CATEGORIA  
A QUIEN SE LE ASIGNA  
TRATAM
IENTO / 
CONTRO
LES A 
SER 
IMPLEM
ENTADO
S IMPACTO 
DESPUES 
DEL 
TRATAMIENT
O 
AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO?  
PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE  
SE INICIA EL TRATAMIENTO  
FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO  MONITOREO Y 
REVISION  PROBABILIDAD  
IMPACTO  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO  
CATEGORÍA  
COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? PERIO
DICIDA
D 
¿CUAN
DO?  
1
2 Específ
ico  Intern
o  Ejecuci
ón  Ope
raci
onal  RIESGOS 
POR 
DEMORAS 
EN LA 
PRESTACI Ó
N DEL 
SERVICIO 
POR CAUSAS 
IMPUTABLES 
AL 
CONTRATIST
A No se 
satisfac
e la 
necesid
ad de 
contrata
ción.  3 3 6 Cat
astr
ófic
o  Contr
atista: 
No se 
recon
oce 
suma 
algun
a al 
contr
atista 
y si 
se 
gener
a 
algún 
perjui
cio a 
la 
entida
d se 
debe 
interp
oner 
las 
multa
s, 
cláus
ula 
penal 
y 
garan
tías 
respe
ctivas  Planeaci
ón inicial 
sobre las 
fechas de 
entrega  e 
instalació
n de los 
servicios 
y equ pos 
y 
estimació
n de 
plazos  de 
acuerdo a 
los 
eventos.  1 1 2 M
en
or Si Cont
ratist
a/Su
pervi
sore
s.   Reuniones de 
supervisión  Seman
al 
durante 
la 
ejecuci
ón del 
contrat
o 
 
 
 
JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL  
Secretario General y de las TIC  
Proyectò:  
 
ELKIN MAURICIO ORTEGA BARBOSA  
Abogado CPSP SGTIC  
Aspectos Juridicos  
 
Jackeline  Gómez Carreño  
CPSP Secretaría General y de las Tic  
Componentes de estudio del sector  
 