Numero: 36043
Descripción: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión logística y administrativa de la Secretaría.
Diligenció: CEEC-Comité de Estrucutración y  Evaluación Contractual Desigando.
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1La descripción de las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad puede generar opciones en 
la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, 
algunas de estas opciones entregadas por el 
proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad29 Específico Interno Planeación Riesgos OperacionalesLa descripción de las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad puede generar 
opciones en la entrega del bien o servicio 
requerido, sin embargo, algunas de estas 
opciones entregadas por el proveedor no 
satisfacen las necesidades de la Entidad1. Mayor onerosidad 
del contrato. 2. 
Incumplimiento o 
cumplimiento no 
satisfactorio. 3. 
Resultado no 
esperado. 4. 
insatisfacción de los 
intereses de la 
institución y de los 
objetivos y metas de la 
contratación.0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo EntidadAsegurar que el alcance 
de la contratación esté 
definido, documentado 
y entendido 
Describir el producto o 
servicio de una manera 
tangible y sin 
ambigüedades. 
Asegurar que los 
documentos son 
concisos, precisos y sin 
ambigüedades. 
Estipulación contractual 
que obligue al proveedor Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 2 Riesgo bajo NoDependencia 
a cargo de la 
contratación1/05/2023 5/06/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) de 
la 
contratación
2Retrasos en la legalización del contrato, garantias y 
acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución 
contractual32 General ExternoContratació
nRiesgos OperacionalesRetrasos en la legalización del contrato, 
garantias y acta de inicio que afecta la inicio de 
la ejecución contractual1. Desgaste 
administrativo. 2. 
Demoras en la 
ejecución del contrato. 
3. Ampliación de los 
plazos de ejecución.0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo ProveedorUtilizar métodos 
apropiados de 
formalización de la 
aceptación del contrato 
Calcular los tiempos 
adecuados para la 
legalización del contrato 
en los documentos del 
proceso. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 2 Riesgo bajo SiSupervisor 
del contrato6/06/2023 9/06/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) de 
la 
contratación
3Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 
del bien y/o servicio2 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesIncumplimineto o retrasos con los tiempos de 
entrega del bien y/o servicio1. Incumplimiento por 
parte del contratista.  
2. Ejecución de 
actividades 
extemporaneas. 3. 
Mayor onerosidad del 
contrato. 4. Los 
tiempos de entrega 
definidos en los 
documentos del 
proceso o en el acta de 
inicio, no son 
suficientes o no se 
cumplen para la 
ejecución del contrato.0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo ProveedorAdecuar los valores de 
tiempo y costos para 
lograr los objetivos de la 
contratación 
Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
las aprobaciones 
requeridas. 
Asegurar que el alcance 
de la contratación esté 
definido, documentado 
y entendido. 
Identificar los problemas 
de concesión de 
licencias que pueden Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 2 Riesgo bajo SiSupervisor 
del contrato6/06/2023 30/11/2023Análisis de 
progresoPermanente
4El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de 
acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en 
los documentos del proceso3 Específico Interno Ejecución Riesgos OperacionalesEl proveedor no entrega los bienes y/o servicios 
de acuerdo con las especificaciones técnicas 
definidas en los documentos del proceso1. Los bienes o el 
servicio no cumpla con 
el objeto del contrato.  
2. Mayor onerosidad. 
3. Insatisfacción de las 
partes interesadas. 4. 
Resultados no 
confiables. 5. El 
proveedor no entrega 
los bienes y/o servicios 
de acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas definidas en 
los documentos del 
proceso.0,1 Menor 3 Riesgo bajo ProveedorAdecuar los valores de 
tiempo y costos para 
lograr los objetivos de la 
contratación 
Asegurar que se tiene el 
conocimiento técnico 
adecuado para la 
definición del alcance 
Describir el producto o 
servicio de una manera 
tangible y sin 
ambigüedades. 
Desarrollar una 
planeación del proyecto 
en el nivel detalle 
apropiado 
Asegurar la 
documentación de la 
planeación 
Asegurar que los 
documentos son 
concisos, precisos y sin 
ambigüedades. 
Evaluar los requisitos de 
control de calidad y 
comparar con la 
capacidad de la 
industria. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1 Riesgo bajo SiSupervisor 
del contrato6/06/2023 30/11/2023Análisis de 
cumplimient
o de 
requisitosMensualMATRIZ DE RIESGOSRegresar al Inicio
Numero: 36043
Descripción: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión logística y administrativa de la Secretaría.
Diligenció: CEEC-Comité de Estrucutración y  Evaluación Contractual Desigando.
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué 
puede pasar y cómo 
puede ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
1La descripción de las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad puede generar opciones 
en la entrega del bien o servicio requerido, sin 
embargo, algunas de estas opciones entregadas por 
el proveedor no satisfacen las necesidades de la 
Entidad29 Específico Interno PlaneaciónRiesgos 
OperacionalesLa descripción de las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad puede generar 
opciones en la entrega del bien o servicio 
requerido, sin embargo, algunas de estas 
opciones entregadas por el proveedor no 
satisfacen las necesidades de la Entidad1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o 
cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. 
insatisfacción de los intereses de la institución y de los 
objetivos y metas de la contratación.0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
2Retrasos en la legalización del contrato, garantias y 
acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución 
contractual32 General Externo ContrataciónRiesgos 
OperacionalesRetrasos en la legalización del contrato, 
garantias y acta de inicio que afecta la inicio de 
la ejecución contractual1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del 
contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
3Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 
del bien y/o servicio2 General Interno EjecuciónRiesgos 
OperacionalesIncumplimineto o retrasos con los tiempos de 
entrega del bien y/o servicio1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. Ejecución de 
actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del 
contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los 
documentos del proceso o en el acta de inicio, no son 
suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.0,1 Insignificante 2Riesgo 
bajo
4El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de 
acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en 
los documentos del proceso3 Específico Interno EjecuciónRiesgos 
OperacionalesEl proveedor no entrega los bienes y/o 
servicios de acuerdo con las especificaciones 
técnicas definidas en los documentos del 
proceso1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del 
contrato.  2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes 
interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no 
entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las 
especificaciones técnicas definidas en los documentos del 
proceso.0,1 Menor 3Riesgo 
bajo
 Erica Evidalia Fernandez Velez
Técnico
Fabio   Alberto Mesa Polanco 
Jurídico
 Juan David Cardona Vargas 
LogísticoMATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.
Página 2
Numero: 36043
Descripción: Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión logística y administrativa de la Secretaría.
Diligenció: CEEC-Comité de Estrucutración y  Evaluación Contractual Desigando.
No Descripción
No
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1La descripción de las especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien 
o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones 
entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de 
la Entidad29 EntidadAsegurar que el alcance de la contratación esté 
definido, documentado y entendido 
Describir el producto o servicio de una manera 
tangible y sin ambigüedades. 
Asegurar que los documentos son concisos, precisos y 
sin ambigüedades. 
Estipulación contractual que obligue al proveedor a 
tener planes de contingencia para estos eventos. 
Estipulación contractual que permita la aplicación de 
descuentos a los Proveedores por incumplimiento de 
ANS y/o descuentos. 
Estipulación contractual de multas y sanciones al 
Proveedor. 
 
 Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo NoDependencia a cargo de 
la contratación1/05/2023 5/06/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) de la 
contratación
2Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de 
inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual32 ProveedorUtilizar métodos apropiados de formalización de la 
aceptación del contrato 
Calcular los tiempos adecuados para la legalización 
del contrato en los documentos del proceso. Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si Supervisor del contrato 6/06/2023 9/06/2023Estudio de 
documentosEn hito(s) de la 
contratación
3Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del 
bien y/o servicio2 ProveedorAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los 
objetivos de la contratación 
Realizar las gestiones necesarias para obtener las 
aprobaciones requeridas. 
Asegurar que el alcance de la contratación esté 
definido, documentado y entendido. 
Identificar los problemas de concesión de licencias 
que pueden afectar el proyecto, y efectuar su Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si Supervisor del contrato 6/06/2023 30/11/2023 Análisis de progreso Permanente
4El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo 
con las especificaciones técnicas definidas en los documentos 
del proceso3 ProveedorAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los 
objetivos de la contratación 
Asegurar que se tiene el conocimiento técnico 
adecuado para la definición del alcance 
Describir el producto o servicio de una manera 
tangible y sin ambigüedades. 
Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel 
detalle apropiado Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si Supervisor del contrato 6/06/2023 30/11/2023Análisis de 
cumplimiento de 
requisitosMensual
 Erica Evidalia Fernandez Velez
Técnico
Fabio   Alberto Mesa Polanco 
Jurídico
 Juan David Cardona Vargas 
LogísticoMATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos
Fecha: 8/05/2023
Estudio previo: 36043
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 36043
Objeto del Proceso de ContrataciónPrestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión logística y 
administrativa de la Secretaría.
Partícipes del Proceso de Contratación:
No aplica toda vez que es un proceso de contratación directa
Ciudadanía que se beneficia del Proceso 
de Contratación:
La capacidad de la Entidad Estatal 
entendida como la disponibilidad de 
recursos y conocimientos para el 
Proceso de contratación:Se beneficia la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de Treinta y cinco millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil ochenta y tres pesos ($ 35.452.083)  toda 
vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2023. El Distrito de 
Ciencia,Tecnologia e Innovacion de Medellín, cuenta con personas idóneo y 
capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. 
Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las 
necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de 
acceso, del lugar en el cual se debe 
cumplir el Objeto del Proceso de 
Contratación:La actividades se realizarán en la sede central de la Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos y en condiciones normales, lo que 
permite ejecutar el objeto, sin ningún tipo de restricciones.
La suficiencia del presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación:Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su 
entorno.
Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden 
Nacional, Departamental o Municipal.
La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así 
como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
Están explicados en el análisis del sector económico.
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Decreto 
834 de 2021, Decreto 724 de 2021.
Los servicios requeridos fueron contratados en la vigencia anterior por la 
Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos. 
El valor del servicio prestado para el primer semestre del año 2023 fue de $ 
24.310.000 por el término de 120 días calendario, mediante un contrato y de 
apoyo a la gestión de persona natural, en calidad de profesional ver análisis 
del sector.
El presupuesto asignado para el presente proceso contractual hace parte de 
los recursos ordinarios de inversión de la Secretaría de Inclusión Social 
Familia y Derechos Humanos para la vigencia 2023 y son suficientes para 
satisfacer la necesidad actual.El entorno socio-ambiental
las condiciones politicas:
los factores ambientales:
El sector del Objeto del Proceso de 
Contratación y su mercado:
La normativa aplicable al Objeto del 
proceso de Contratación:
Experiencia propia y de otras entidades 
estatales en Procesos de Contratación 
de este tipo: