PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS A3.F1.P3.ABS
Versión 5
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26/10/2022
Clasific. de la Info.
Pública
Anexo # 14
Fecha 18/01/2023Probabilidad
Impacto
Valoración 
del riesgo
Categoría¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?Periodicidad
1
General
Externo
Contratación
OperacionalesSepresenta cuando poralguna causa externa no
imputable alcontratista, genera unretraso enla
firma delcontrato, enelplazo establecido y/ose
retraso enlaconstitución ypresentación delas
garantías que amparan elcumplimiento del
contratoRetraso enelinicio delaejecución del
contrato yafectación enellogro delos
objetivos
2=Imporbable
3=Moderado5
Riesgo MedioContratistaSe establecen plazosperentorios para 
elperfeccionamiento yejecución del 
contrato.
1=Raro
2=Menor
3
Riesgo BajoSi ContratistaDurante la ejecucion 
del contratoHasta la terminación del 
contratoVerificando el 
cumplimiento de 
los plazos 
establecidos para 
el 
perfeccionamiento 
y ejecución del 
contratoPermanente
2
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalesSegenera cuando por causas ajenas ala
voluntad delcontratista, almomento deejecución
delcontrato, sepresenten fallas enlalogistica,
equipos y organización del personal.Retraso en laejecución del plazo
contractual ygeneración de mayores
gastos administrativos para el contratista
2=Imporbable
2=Menor4
Riesgo BajoContratistaSeguimiento constante al contratista en 
el cual se verificará antes las 
condiciones para el desarrollo de cada 
actividad, como planes de contingencia 
para eventos excepcionales
1=Raro
2=Menor
3
Riesgo BajoSi ContratistaDurante la ejecucion 
del contratoPermanentementeA través de la 
verificación de 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratista 
realizando 
inspecciones 
continuas antes 
del desarrollo de 
cada actividadPermanente
3
General
Externo
Ejecución
EconómicosSe presenta cuando elestado implemente
cambios normativos deimpuestos queconlleven
enelincremento deprecios deservicios y/o
elementos e insumos y/o personalRetraso en laejecución del plazo
contractual ygeneración de mayores
gastos administrativos para el contratista
1=Raro
3=Moderado4
Riesgo BajoContratistaSeguimiento constante al contratista en 
el cual se verificará las condiciones del 
mercado antes del desarrollo de cada 
actividad
1=Raro
2=Menor
3
Riesgo BajoSi ContratistaDurante la ejecucion 
del contratoPermanentementeA través de la 
verificación de 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratista 
realizando 
inspecciones 
continuas antes 
del desarrollo de 
cada actividadPermanente
4
General
Externo
Ejecución
OperacionalesSepresenta cuando elcontratista nomantiene
custudia delainformación obtenida durante la
ejecución del contrato.Afectación enlaejecución delcontrato,
Impacto sobre elvalor delcontrato demás
del treinta por ciento (30%).
2=Imporbable
3=Moderado5
Riesgo MedioContratistaAplicación de lasdisposiciones 
legalesrespecto a la custodia y 
elmanejo de la información.
1=Raro
4=Mayor
5
Riesgo MedioSiICBF y 
ContratistaDurante la ejecucion 
del contratoHasta la terminación del 
contratoA través de la 
verificación de 
cumplimiento de 
las obligaciones 
del contratista en 
los plazos 
establecidos en el 
contratoPermanenteCategoríaNo.
Clase
Fuente
Etapa
TipoDenominación del bien o 
servicioBONOS INTERCAMBIABLES POR ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA SEDE REGIONAL, CENTROS ZONALES Y LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA DEL ICBF REGIONAL BOGOTÁ.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación". 
Tratamiento/Controles a ser 
implementadosImpacto después del tratamiento
Cuando se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión¿A quién se le 
asigna?
¿Afecta la 
ejecución del 
contrato?
Responsable por 
implementar el 
tratamientoA partir de cuando 
se inicia el 
tratamientoDescripción (Qué puede pasar y, cómo puede 
ocurrir)Consecuencia de la ocurrencia del 
evento
Probabilidad
Impacto
Valoración del 
riesgo
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