1 general interno planeación operacionaldemoras en 
los tramites 
de 
aprobacion 
de los 
documentos 
de 
aprobacion 
del contratoRetrasos en la 
siscripcion e inicio del 
contrato3 2 5
Riesgo medio
al contratanterealizacion  de los 
documentos de 
planeacion con la 
suficiente 
antelacion para que 
surtan todos sus 
tramites 1 1 2
Riesgo bajono
esntidad estatal
desde el momento en que se recibe la solciitud de bines 
y servicios
hasta el momento de la firma del contrato
visualizando un cronograma en el que se defina 
claramente tiempos y secuencia
un asola vez
2 general externo ejecución operacional incumpliento 
en la 
obligaciones 
del contratistano satisfaccion d ela 
necesidad 
expresadapor la 
entidad2 2 4
Riesgo bajo
al contratistaverificacion 
permanente y 
periodica del 
cumplimiento de las 
obligaciones a 
traves de informes 1 2 3 Riesgo bajo si 
esntidad estatal
desde el inicio del 
contrato 
hasta la 
terminacion del 
contrato 
 con los informes 
del supervision 
 mensual 
3 general externo ejecución regulatoriocierres  
decretados 
por el 
gobierno 
nacional a 
causa de 
efectos de la 
pandemia  paralisis de 
actividades 
contractuales  3 3 6 Riesgo alto
al contratistasuspension del 
contrato 2 3 5
Riesgo mediosi 
esntidad estatal
desde el inicio del contrato 
hasta la terminacion del 
contrato 
 con la verificacion de la 
normas  y disposiciones 
del gobierno nacional 
semanalmente 
4 general externo ejecución operacionales  imposibilidad 
de prestacion 
de los 
servicios de 
manera por  
afectaciones 
de salud retrasos en  las 
ejecución de la 
obligaciones 4 3 7 Riesgo alto
al contratista mitigandolo 
conservando la 
medidas de 
bioseguridad  y con 
la suspension o   
reprogramación de 
actividades 2 3 5
Riesgo mediosi 
esntidad estatal
desde el inicio del contrato 
hasta la terminacion del 
contrato 
con la verificacion del estado 
de las actvidades a través de  
los informe s de supervision 
mensualmente 
5 general interno ejecucion tecnológicos  desconexion   
o daños en 
las redes y/o 
instrumentos 
tecnológicos 
brindados por 
la entidad 
para ejerecer 
sus 
actividades   no realización de  
actividades  que 
dependen de los 
sistemas de 
información o equipos 1 2 3 Riesgo bajo
al contrante  cuando se genera 
el risgo es 
pertinente aceptarlo  
por cuando los 
instrumento pueden 
fortuitamente 
presentar fallas  en 
su rendimiento  y 
eventualmente 
puede haber un 
plan de la entidad 
para monitorear los 
sistemas de 
informacion y 
equipos que utilizan  
los contratista en 
las  actividades 1 1 2
Riesgo bajosi 
esntidad estatal
desde el inicio del contrato 
hasta la terminacion del contrato 
verificación  peridica por parte de la ofcina de tic de la entidad 
mensualmente 
6 general externo ejecución  social o politico huelgas o 
paros  imposibilidad para 
ejecutar las 
actividades del 
contrato 2 2 4 Riesgo bajo contratante  ajuste en los  
tiempos de 
cumplimiento del 
contrato 1 1 2 Riesgo bajo no 
contratante y 
contratista
desde el inicio del 
contrato 
hasta la terminacion 
del contrato 
verificación 
periodica de los 
hechos y 
fenomenos que 
mensualmente 
7 general interno selección legal Celebración 
de contratos 
sin el lleno de 
los
requisitos 
legales.Posible nulidad del 
contrato.
Investigaciones 
disciplinarias y 
penales2 2 4 Riesgo bajo contratante verifcación de los 
requisitos de 
manerra detallada 
por parte de la 
oficina  que solilcita 
la realización del 
contrato 1 1 2 Riesgo bajo si 
contratante y contratista
desde el inicio de las actividades de  
hasta la terminación del contrato 
 con la realizacion del certificado de 
idoneidad y experiencia que sirve como un 
punto de control para la firma del contrato 
un sola vez antes de la adjudicacion y 
suscrpción del contrato 
8 general externo ejecución operacional Inadecuado 
manejo de la 
información a 
la cual tiene 
acceso el 
contratistaMal uso de la 
información, 
afectación de
la imagen de la 
entidad contratante. 1 1 2 Riesgo bajo contratista  realización de los 
requerimientos  por 
parte de la 
supervisión y si es 
del caso iniciar el 
proceso de 
incumplimiento o 
las denuncias a 
que haya lugar  1 1 2 Riesgo bajo si contratante 
desde el inicio de las actividades 
de  
hasta la terminación del contrato 
con la verificacion del estado de 
las actvidades a través de  los 
informe s de supervision 
mensualmente Versión: 01Código: F-GJ-036
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de ContrataciónFecha de Versión:  
20-12-2021
Página 1 de 1
Monitoreo y revisiónProbabilidad
Impacto
Valoración 
Categoría
¿Cómo se realiza  el monitoreo?  [Definir la 
forma de realizar el monitoreo]
Periodicidad  [Definir la periodicidad del 
monitoreo]Fecha estimada en que se completa el tratamiento 
[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]Tratamiento/Control a ser implementado  [Describir el 
tratamiento o control a ser implementado]ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS
Impacto después del tratamiento
¿Afecta la ejecución del contrato?  [Sí/No]
Responsable por implementar el tratamiento  [Entidad 
Estatal/Contratista]
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento  [Incluir 
fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]¿A quién se le asigna?  [Entidad Estatal/Contratista]N [Numerar consecutivamente empezando en 1]
Clase  [General/Específico]
Fuente  [Interno/Externo]
Etapa  [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución
Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ 
Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]
Categoría  [Bajo/Medio/Alto/Extremo]Descripción  [Describir el Riesgo]
Consecuencia de la ocurrencia del evento  [Describir la 
consecuencia de la ocurrencia del evento]
Probabilidad  [1/2/3/4/5]
Impacto  [1/2/3/4/5]
Valoración  [2/3/4/5/6/7/8/9/10]
