 
 
 
MATRIZ DE RIESGOS  
 
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  Consecuenci
a de la 
ocurrencia 
del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿A quién se le asigna?  
Tratamiento/Contr
ol a ser 
implementado  Impacto 
después del 
tratamiento  
¿Afecta la ejecución  del contrato?  
Responsable por implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento  
Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento  
Monitoreo y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
¿Cómo se realiza  
el monitoreo?  
Periodicidad  1 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional  Riesgo por 
incumplimient
o en las 
obligaciones 
del contrato  Afectaci ón en  
la información  
utilizada en la 
contratación.  
 
 
2 
2 
4 
Bajo 
Contratista  Se debe realizar  
seguim iento  y 
verificación 
continua  del 
cumplimiento de las 
obligaciones 
pactadas en el 
contrato  hasta que 
se hayan cumplido 
a cabalidad . 
 
 
 
1 
1 
2 
Bajo 
No 
Entidad Estatal - Supervisor del 
contrato  Cuando el 
supervisor 
encuentre 
indicios 
significativos 
de 
incumpl imient
o de las 
obligaciones 
del 
contratista.  Cuando se 
han 
cumplido a 
satisfacció
n las 
obligacione
s pactadas 
en el 
contrato  Realiza ndo 
un 
seguimient
o a los 
informes 
de 
actividades 
presentado
s por el 
contratista.  
 Permanente y 
previa a la 
expedición  del 
certificado de 
interventoría e 
informe de 
actividades y /o 
recibo a 
satisfacción de 
las actividades 
del contratista.  2 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional  
Riesgo por 
entrega de 
información 
errada  No 
satisfacción 
de la 
necesidad 
establecida  
por la 
entidad . 
++ 
2 
2 
4 
Bajo 
Contratista  Se debe realizar 
seguimiento y 
verificación 
continua de  los 
informes y 
documentos que 
profiera el 
contratista.  
 
1 
1 
2 
Bajo 
No 
Entidad Estatal - Supervisor 
del contrato  Cuando el 
supervisor 
encuentre 
indicios 
significativos 
de error es en 
la 
información 
entregada 
por el 
contratista.  Cuando la 
informació
n errada es 
corregida y 
se puede 
establecer 
que la 
informació
n es 
verídica y  
confiable.  Se debe 
realizar 
seguimient
o y 
verificación 
continua 
de los 
informes y 
documento
s que 
profiera e l 
contratista  Frecuentement
e y cada vez 
que el 
contratista 
profiera 
documentos 
que puedan 
distorsionar la 
información.  
 