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PROCESO: Gestión Contractual GCO  Versión 01, Página 1 de 3, vigente  desde: 05-06-2023  
Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada . MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015  
                        IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO   MONITOREO Y REVISIÓN  
N
o 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  
Consecuencia de la 
ocurrencia del hecho  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del riesgo  
Categoría  
Asignación  
Tratamiento/Controles a 
ser implementados  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración del riesgo  
Categoría  
¿Afecta la ejecución del 
contrato?  
Persona responsable de 
implementar el 
tratamiento  
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  
Como se realiza el 
monitoreo  
Periodicidad  
1 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional   
Inadecuada 
selección del 
contratista 
por el 
suministro de 
documentaci
ón falsa o 
imprecisa  El 
cronograma y 
la ejecución 
del contrato 
se verían 
afectados en 
términos de 
retraso por 
falta de 
competencia 
del 
contratista, 
así como la 
necesidad de 
adelantar un 
debido 
proceso para 
determinar 
responsabilid
ad 3 5 8 
Extremo  
Entidad   
Efectuar 
verificaciones 
aleatorias sobre la 
documentación 
aportada que permita 
validar la idoneidad 
del contratista.  
Verificar los soportes 
de las hojas de vida 
con el formato 
suministrado por 
SIGEP.  2 1 5  
Medio  
Si Área 
solicitant
e. 
Permanente  
Permanente  A través de la 
verificación 
de la 
documentaci
ón 
presentada.  Mensual  
 
 
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Específico  
Interno  
Ejecución  
Tecnológico  Fallas en la  
plataforma  
tecnológica 
de 
la Entidad  Impacta el 
cronograma 
de ejecución 
de los 
contratos, q ue 
se  
verían 
afectados en 
términos de 
retraso en las 
fechas 
planeadas  3 2 5 
Medio  
Entidad  (i) Divulgar manual 
interno de seguridad 
y sistemas (ii) 
Solicitar tomas 
periódicas de 
backups de la 
información y (iii) 
Establecer sistemas 
de control que 
aseguren el respaldo 
de la información.  2 2 4  
Bajo 
Si Supervis
or  
Permanente  
Permanente  
Verificación 
de la toma 
periódica de 
backups.  Mensual  
3 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional  
Uso indebido 
de la 
información  
 Afectación de 
las labores 
normales en 
la ejecución 
del contrato, 
sanciones 
disciplinarias, 
penales, 
administrativa
s, 
dependiendo 
de la falta. El 
contratista 
puede tener 
acceso a 
información 
reservada, 
este riesgo se 
materializa 
cuando por 
razón de la 
ejecución del 
contrato 
conoce 
información 
reservada 
legalmente y 
la hace 
pública.  3 5 8 
Extremo  
Contratista  i) Seguimiento a las 
actividades 
desarrolladas por el 
contratista en 
desarrollo del objeto 
contractual, ii) 
Monitoreo constante 
de los sistemas de 
seguridad iii) 
aplicación de 
protocolos y estud ios 
de seguridad iv) firma 
de acuerdos de 
confidencialidad  2 2 4 
Bajo 
Si Supervis
or 
Permanente  
Permanente  Seguimiento 
a la ejecución 
de las 
actividades y 
protocolos de 
seguridad 
implementad
os. Mensual  
 
 
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Específico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  
Problemas 
en la 
ejecución 
contractual  Retrasos o 
incumplimient
os en la 
entrega de 
informes y/o 
productos a 
cargo del 
contratista, 
con ocasión a 
la ejecución 
del contrato  3 3 6 
Alto 
Contratista  Control, seguimiento 
y revisión de las 
obligaciones 
específicas por parte 
del supervisor, así 
como de los informes 
y evidencias 
presentadas  2 2 4 
bajo 
SI Supervis
or 
Permanente  
Permanente  Seguimiento 
del 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
por parte del 
super visor  Una vez  
mensualme
nte 
5 
General  
 
Externo  
Selección  
Operacional  
Demora en la 
constitución 
de las 
garantías  Desface en el 
tiempo de 
ejecución del 
contrato  1 4 5 
Medio  
Contratista  Adelantar los 
acercamientos con el 
contratista y/o tomar 
las medidas para 
hacer que se 
constituyan en el 
menor tiempo posible 
las garantías 
correspondientes.  1 2 3 
Bajo 
Si Supervis
or y 
Contratis
ta 
Permanente  
Permanente  Una vez 
suscrito el 
contrato a 
través de la 
comunicación 
permanente 
entre las 
partes  Mensual  
 
 
DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE:  
 
 
 
Firma: __________________________________  
PAULA CAROLINA VILLAMIZAR PENILLA  
Subdirectora de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos  
 
Proyectó: Jennifer Arteaga Sierra   
Fecha:  0 8/2023  
Archivado en: Serie c ontratos – Oficina Asesora Jurídica  
 
 
 
 