Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
18/01/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión28/02/20231
General
Interno
Contratación
OperacionalNo firma o
suscripción del
contrato1. No ejecución del inicio
o funcionamiento de los
proyectos misionales de
apoyo a la gestión. 2.
Atraso en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital.
3. Afectación del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
y de apoyo del Entidad.NO DTGCA través del
cumplimiento de
los indicadores de
gestión.Mensual1. Mantenenr el
plan de
contratación
vigente y
actualizado.
2. Adelantar el
procedimiento
PR-GC-068.
3. Entregar
completa la lista
de chequeo para
verificación
documental de
contratación
(FO-GC-10).
4. Gestión y
optimización del
proceso utilizando
Sistema de
Información y
Acompañamiento
Contractual2 1 3 2 Contratista Medio Bajo 6 2
28/02/20242
Especifico 
Interno
Ejecución 
OperacionalAtraso en la
aprobación y
entrega de las
actividades del
contrato1. Terminación unilateral
del contrato.
2. Reasignación de las
actividades a otro
recurso humano.NOSupervisor
del contrato1. Informe mensual
de ejecución de
contratos de
prestación de
servicios.
2. Certificado de
cumplimiento de
actividades.Mensual1. Informe
mensual de
ejecución de
contratos de
prestación de
servicios.
2. Certificado de
cumplimiento de
actividades.2 4 2 4 Compartido Medio Medio 8 8
Formato FO_MC-179 Versión: 3
Pagina No. 1 de 1