PEDIDO / CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Nro. Pedido / Contrato: 4500116440 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 22-03-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica 
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 22-03-2023 Fecha fin: 07-06-2023 
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA 
NIT : 8001543513 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S 
REPRESENTANTE BLANCO FIGUEROA EDUAR FABIAN DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 1019038809 TELÉFONO: (0057)(1)4485720 DIRECCIÓN: CL 50 65 42 OF 216 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C. 
CORREO ELECTRÓNICO: ventasmedellin@blamis.com.co 
DEPENDENCIA ORDENADORA 
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CENTRO DE COSTOS: COMPETENTE O DELEGADO: 
SALDARRIAGA MOLINA JULIO CESAR 
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO: RESPONSABLE DEL TRAMITE 
Alexandra Milena Deossa Tabares 
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN alexandra.deossa@udea.edu.co 
INTERVENTOR DEL CONTRATO : BETANCUR ARANGO MARIA ELENA NUMERO : 6001004 
CORREO INTERVENTOR :
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras 
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VA LOR 
UNITARIO DESCUENTO IVA VALOR TOTAL 
00010 4511877 SUPLEMENTO SELECTIVO SAL SHARLAU X 5
UND CA 25-04-2023 5 736.200 ,00% 19,0% 4.380.390 
00020 4506854 INDICADORES PARA ANA 96118 CA 07-06-2023 1 2.640.773 ,00% ,00% 2.640.773 
00030 4504144 D(+)GLUCOSA ANHIDR 1083370250MERCK 
X250G UN 25-04-2023 1 230.000 ,00% 19,0% 273.700 
Valor descuento: Valor Iva: 743.090 
Valor total: 7.294.863 Forma de Pago 
K007 - Pago 60 días 
Detalle 
COMPRA DE: - 5 1008980010 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA E. COLI/COLIFORME S PARA 
PREPARACION DE 5 L DE MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO MERCK 10VIAL S 
- 1 INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 1262 REF 0100336936 3M CAJAX1 00 
- 1 D(+) - GLUCOSA ANHIDRA PARA FINES BIOQUIMICOS 250G REF 108 3370250 MERCK 250G COTIZACION No. 208670 
ENTREGA 90 DÍAS 
Minuta 
NO 
PEDIDO / CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Nro. Pedido / Contrato: 4500116440 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 22-03-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica 
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 22-03-2023 Fecha fin: 07-06-2023 
Condiciones de Entrega Observaciones 
Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones: - Confirmar vía correo electrónico la aceptación del pedido /contrato indicando número de pedido.(45000*****) 
- Si el pedido/contrato presenta alguna novedad, favor noti ficarla antes de facturar. 
- Las facturas se reciben hasta el 25 de cada mes, después de es a fecha pueden entregar remisionado y facturar en el mes sigu iente. 
- Favor seguir las pautas técnicas sobre la facturación elec trónica en la Universidad y enviar una copia al correo secopi ngenieria@udea.edu.co 
- El producto - tal como está en la propuesta presentada a la Un iversidad, se entrega en lugar del docente responsable (Ins talaciones de la UDEA previa coordinación con el docente) 
- Adjuntar certificado de pago de la seguridad social y paraf iscales correspondiente al mes de facturación (este es de ca rácter importante; si la empresa tiene revisor fiscal debe v enir firmado por 
él, si la empresa no cuenta con revisor fiscal, este debe ser f irmado por el representante legal). 
- Es importante cumplir con los tiempos de entrega que se esti pulan en la propuesta presentada a la Universidad. 
- Forma de pago 60 SESENTA días NOTA: ver el objeto y el detalle del contrato, en el se especif ican más los elementos solicitados tal como está en la cotiza ción que fue presentada a la Universidad. 
Pautas para la entrega de facturas en la Universidad, favor e nviar copia al correo secopingenieria@udea.edu.co; mucha s gracias por su atención, feliz día. 
Pautas técnicas sobre la facturación electrónica en la Univ ersidad de Antioquia 
La Universidad inició la transición al nuevo proceso de fact uración electrónica dispuesto según normas del nivel nacio nal y orientaciones de la DIAN y como proveedor debes tener en cuenta 
varios procedimientos técnicos para que tu proceso de factu ración cumpla con la normativa nacional y se gestione de mane ra exitosa: 
1. Las facturas electrónicas, notas débito y notas crédito, deben llegar dentro de una carpeta ZIP que debe contener el At tachmentDocument (XML) y la representación gráfica (en PDF ). De 
manera opcional puedes incluir los soportes a la factura den tro de otra carpeta ZIP diferente. 
2. Ten en cuenta que si el AttachmentDocument (XML) o la repre sentación gráfica (el PDF) llegan de manera individual este correo será rechazado automáticamente. 
3. Los documentos electrónicos no deben ser enviados con vín culos para su descarga ni deben ser asegurados con contraseñ as. 
4. Relaciona de manera correcta el NIT de la empresa receptor a en el AttachmentDocument (XML) el cual siempre debe ir sin e l dígito de verificación. 
PEDIDO / CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Nro. Pedido / Contrato: 4500116440 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 22-03-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica 
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 22-03-2023 Fecha fin: 07-06-2023 
5. Incluye en el AttachmentDocument (XML), en el campo Elect ronic Mail del emisor, el correo de autorespuesta registrad o en la DIAN para las notificaciones de acuse de recibo, acept ación y
rechazo. Este no debe ser un correo de tipo "noresponder@ins titucion.com". 
6. Debes enviar en el AttachedDocument (XML) el número de ped ido, ubicándolo de esta manera: <cac:OrderReference><cbc :ID>4500084740</cbc:ID></cac:OrderReference> 
7. Recuerda que el Attachmentdocument (XML) válido es el que ha sido aceptado previamente por la DIAN. 
8. Ten en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de estos requerimientos puede causar el rechazo de tu factura y retra sar el pago de la misma. 
9. Para la recepción de facturación electrónica y documento s relacionados, la Universidad de Antioquia habilitó un úni co buzón de correo electrónico: facturasrecepcion@udea.e du.co 
10. En caso de inquietudes sobre este procedimiento puedes e scribir al correo carlos.espinal@udea.edu.co. 
Notas 
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento qu e se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIAD A a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume 
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse p or las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de inter és consagrados 
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En ca so de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delega do o interventor. 
. El proveedor o contratista deberá informar al correo elect rónico de notificación referenciado en este documento, la a ceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número 
de pedido/contrato. . Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Con trato hacen parte integral del mismo. 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Pag. 1 de 1
ORDEN DE PEDIDO No. 
4500116440 DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 
CÉDULA: 42690233 NOMBRES: BETANCUR ARANGO MARIA ELENA TELÉFONO: 2195512 apoyoadmin.laboratorio 
DEPENDENCIA DESTINO 
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: SERVICIOS DE LABORATORIO INGENIERÍA CENTRO DE COSTO: 21340007 
DIRECCIÓN DE ENTREGA: 
CALLE 67 # 53-108-BLQ 20 LAB 0244 No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10108816 
COMPETENTE O DELEGADO 
SALDARRIAGA MOLINA JULIO CESAR 
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNIT ARIO CANTIDAD 
RECIBIDA 
00010 4511877 SUPLEMENTO SELECTIVO SAL SHARLAU X 5 UND CA 5 736.200 
00020 4506854 INDICADORES PARA ANA 96118 CA 1 2.640.773 
00030 4504144 D(+)GLUCOSA ANHIDR 1083370250MERCK X250G UN 1 230.000 
Total: 7.294.863 
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: 