N°
Clase 
Fuente  
Etapa 
Tipo DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
(Qué puede pasar y, como puede 
ocurrir)CONSECUENCIA 
(de la ocurrencia del evento)
Probabilidad
Impacto 
Total 
Categoría
SDIS
Contratista o
Asociado
Tratamiento 1
Tratamiento 2Tratamiento / Controles a ser 
implementadosPersona 
responsable del 
tratamiento
Fecha de
 Inicio
Fecha de 
Fin
Probabilidad
Impacto 
Total 
Categoría
Afecta la ejecución del 
contrato?Cómo se realiza el 
monitoreo?Persona 
responsable del 
monitoreoPeriodicidad
¿Cuándo?
1
General
Interno
Ejecución
OperacionalesInadecuado manejo de la
información confidencial a la
cual tiene acceso el contratista
por el desarrollo de su objeto
contractual y obligaciones
especificas.Fuga de la información
y
uso inapropiado de la
misma con fines que no
esté
n de acorde con la
misión de la Entidad. 
Probable
Mayor5
Riesgo Mediox
Evitar
Redicir la ProbabilidadA travès de la divulgaciòn de 
politicas sobre administraciòn 
de informaciòn documental y 
magnetica.Contratista y 
Supervisor del 
ContratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Posible
Moderado6
Riesgo AltoSIA travès del seguimiento 
que realiza el supervisor del 
contrato en los  informes 
presentados por los 
contratistas.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
2
General
Interno
Ejecución
OperacionalesInconsistencia en la
información de la
documentación presentada
por el contratista.Contratación sin el lleno
de los requisitos
legales.
Investigaciones penales,
fiscales
y disciplinarias
Posible
Mayor7
Riesgo Altox
Evitar
Redicir la ProbabilidadSe iniciara por parte del
Supervisor las acciones de
acuerdo al Procedimiento
Imposición de multas, 
sanciones
y declaratoria de 
incumplimiento
PCD-GJ-008 ( trazabilidad de la
Ejecución del Contrato)Supervisor del 
ContratoFecha 
de
 InicioHasta la 
publicación
del acto 
adminsitrativo
de suspención.
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIVerificación de la
veracidad de los
documentos.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
3
General
Externo
Ejecución
Sociales o PolíticosSituaciones que surgen con
ocasión de los cambios de la
normatividad nacional, distrital,
políticas gubernamentales y
sociales que impactan la
ejecución contractual.Modificación del contrato
Raro
Moderado4
Riesgo Bajox
Reducir las ConsecuenciasLas partes deben estar
constantemente informadas
sobre los cambios y/o ajustes
normativos, que estén
relacionados con el objeto del
contrato.Supervisor del 
contratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIActualización
permanente de los
cambios normativos.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
4
General
Externo
Ejecución
TecnológicosFalla de los equipos y/o
plataformas tecnológicas para
el desarrollo del objeto
contractualDeficiencia o demora en
la prestación del servicio
Improbable
Mayor6
Riesgo Altox
Reducir las ConsecuenciasRevisión y/o mantenimiento
continúo de los equipos y/o
plataformas tecnológicas a
cargo.Supervisor del 
contratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIRealizando
mantenimiento
continuó a los equipos
y/o plataforma
tecnológicaSupervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
5
General
Externo
Ejecución
De la NaturalezaEventos de la naturaleza
previsibles en los cuales no
hay intervención humana y
pueden impactar la ejecución
contractualDeficiencia o demora en
la prestación del servicio.
Raro
Moderado4
Riesgo Bajox x
Redicir la Probabilidad
Reducir las ConsecuenciasVerificación de planes de
mitigación que garanticen la 
continuidad de la prestacion del 
servicio Contratista y 
Supervisor del 
ContratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Raro
Menor3
Riesgo BajoNOAplicación a los planes
de mitigación.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
6
General
Interno
Ejecución
OperacionalesIncumplimiento de las
obligaciones generales y
especificas del contrato por parte del 
contratista.Deficiencia en la prestación del 
servicio. 
Posible
Moderado6
Riesgo Altox
Redicir la ProbabilidadIniciar por parte
del Supervisor las acciones de
acuerdo al procedimiento
sancionatorio correspondiente 
(trazabilidad de la Ejecución del
Contrato) Contratista y 
Supervisor del 
ContratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Raro
Moderado4
Riesgo BajoSIA travès del seguimiento 
que realiza el supervisor del 
contrato en los  informes 
presentados por los 
contratistas.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
7
General
Externo
Ejecución
FinancierosModificaciones del régimen
tributario que implique
afectación a la ejecución del
contrato y la prestación del
servicioDesequilibrio de la
ecuación contractual
Raro
Moderado4
Riesgo Bajox x
Redicir la ProbabilidadLas partes de mutuo acuerdo 
determinaran la forma de 
retornar el equilibrio contractual 
a fin de no generar perjucios 
para las partes. Supervisor  del 
contratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Raro
Menor3
Riesgo BajoSIActualización
permanente de los
cambios normativos.Supervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
8
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalesAccidente de algun beneficiario 
durante la prestaciòn del servicio.Acciones Judiciales  y 
administrativas
Posible
Menor5
Riesgo Mediox x
Evitar
Redicir la ProbabilidadActivaciòn de poliza de seguros 
contra accidentes.Supervisor del 
ContratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Posible
Menor5
Riesgo MedioSISeguimento durante la
ejecución del contratoSupervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
9
General
Externo
Ejecución
FinancierosEventos que pondrían en riesgo la
integridad y la seguridad del
contratista en razòn a la prestaciòn
del servicio.Traslado del servicio.
Probable
Moderado5
Riesgo Mediox
Evitar
Redicir la ProbabilidadRedistribuciòn del personal 
para
suplir el servicio.Supervisor del 
contratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Posible
Menor5
Riesgo MedioSISeguimento durante la
ejecución del contratoSupervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
10
General
Externo
Ejecución
FinancierosAfectación de la prestación del
servicio Presunto incumplimiento de las
obligaciones
Probable
Moderado4
Riesgo Bajox
Evitar
Redicir la ProbabilidadReducción de la
probabilidad de
ocurrencia del evento
con actividaes y
programas de
prevención en
seguridad industrial y
ocupacionalSupervisor del 
contratoFecha 
de
 InicioFecha de
terminaciòn
Posible
Menor3
Riesgo BajoSISeguimento durante la
ejecución del contratoSupervisor del 
contratoDurante la ejecuciòn
del contrato
ELIZABETH CASTILLO VARGAS - SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA (E)Código: FOR-GEC-035
Versión: 0
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021
Página: 1 de 1
6. MONITOREO Y REVISIÓNPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN 
3. ASIGNACION 1. IDENTIFICACIÓN 2. EVALUACION 5. EFECTO 4. PLAN DE TRATAMIENTO
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230105-093927-909003-76614525
2023-01-05T10:55:23-05:00  -  Pagina 1 de 3
REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
Id Acuerdo:
Estado:Creación:
Finalización:Escanee el código
para verificación
MATRIZ DE RIESGO SDIS 2023- COMISARIAS Y CENTROS
PROTEGER (E)
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
20230105-093927-909003-76614525
Finalizado2023-01-05 09:39:27
2023-01-05 10:55:22
Firma: FIRMA
ELIZABETH CASTILLO VARGAS
NA
ecastillov@sdis.gov.co
Subdirectora para la familia (E)
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230105-093927-909003-76614525
2023-01-05T10:55:23-05:00  -  Pagina 2 de 3
TRAMITEREPORTE DE TRAZABILIDAD
Id Acuerdo:
Estado:Creación:
Finalización:Escanee el código
para verificación
PARTICIPANTE ESTADOENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA
MATRIZ DE RIESGO SDIS 2023- COMISARIAS Y CENTROS
PROTEGER (E)
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co
20230105-093927-909003-76614525
Finalizado2023-01-05 09:39:27
2023-01-05 10:55:22
FirmaELIZABETH CASTILLO VARGAS
ecastillov@sdis.gov.co
Subdirectora para la familia (E)
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL AprobadoEnv.: 2023-01-05 09:39:27
Lec.: 2023-01-05 10:53:48
Res.: 2023-01-05 10:55:22
IP Res.: 186.155.7.19
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230105-093927-909003-76614525
2023-01-05T10:55:23-05:00  -  Pagina 3 de 3