PEDIDO / CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Nro. Pedido / Contrato: 4500119170 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 20-06-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica 
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 20-06-2023 Fecha fin: 21-07-2023 
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA 
NIT : 8110269560 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MR Y CIA S.A.S 
REPRESENTANTE RIVERA VARGAS MARÍA MELVA DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 21384785 TELÉFONO: (4)4482382 DIRECCIÓN: CR 50 FF 8 SUR 27 OF 412 MUNICIPIO: MEDELLIN 
CORREO ELECTRÓNICO: mrycia@mryciasas.com 
DEPENDENCIA ORDENADORA 
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CENTRO DE COSTOS: 
COMPETENTE O DELEGADO: NARANJO GONZALEZ CARLOS ANDRES 
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO: 
RESPONSABLE DEL TRAMITE Angela Yulema Garcia Anduquia 
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN angela.garcia1@udea.edu.co 
INTERVENTOR DEL CONTRATO : ROJAS MONTOYA WINSTON NUMERO : 6001122 
CORREO INTERVENTOR :
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras 
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VA LOR 
UNITARIO DESCUENTO IVA VALOR TOTAL 
00010 4516324 PUNTAS 10UL S/FILTRO 20-0010/BIOLOGIX UN 04- 07-2023 20 48.000 ,00% 19,0% 1.142.400 
00020 4515716 TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML X 1000 UND UN 04-07-2023 20 128.000 ,00% 19,0% 3.046.400 
00030 4512495 TUBOS EPPENDO C.TAPA DE0.5ML 
PX1000BOECO UN 04-07-2023 5 85.000 ,00% 19,0% 505.750 
00040 4512574 TUBO CONICO PLASTICO 1.5ML BOLS X500 
OSS UN 04-07-2023 10 49.500 ,00% 19,0% 589.050 
Valor descuento: Valor Iva: 843.600 
Valor total: 5.283.600 Forma de Pago 
K007 - Pago 60 días 
Detalle 
Se solicita compra de: 20. P X 1000 PUNTAS DE 10 UL LIBRES DE Dnasas Y Rnasas BIOLOGIX 2 0-0010 
20.P X 1000 TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML LIBRES DE Dnasas Y Rnasas GE NE FOLOWER REF. PCR-002FG 
5. P X 500 TUBO EPPENDORF DE 0.5/0.65 ML LIBRES DE Dnasas Y Rnas as GENE FOLOWER REF. MCTB005 
PEDIDO / CONTRATO 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Nro. Pedido / Contrato: 4500119170 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 20-06-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica 
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 20-06-2023 Fecha fin: 21-07-2023 
10.P X 500 TUBO EPPENDORF DE 1.5 ML LIBRES DE Dnasas Y Rnasas GE NE FOLOWER REF. MCTB015 
Segun cotizacion 20231406-1 Para el grupo GENMOL 23030002-Recursos propios grupo GENMO L 
Señor proveedor por favor dentro de la factura colocar el núm ero de la orden de pedido y enviarla a los correos:facturasre cepcion@udea.edu.co, cpt@udea.edu.co 
Minuta 
No aplica 
Condiciones de Entrega 
Se entregará 10 días hábiles posteriores al envió de la orden de pedido al proveedor en Calle 62 N° 52-59 Sede de investigac ión Universitaria # SIU, torre 2 laboratorio 430 
Contacto: Jharley Jair García Ceren - Teléfono 3007539622 Por favor hacer entrega de acuerdo a las referencias y especi ficaciones de la cotizacion 20231406-1 y requisitos técnic os y anexar a la factura el pago de seguridad social y la orden d e pedido. 
NOTA: Si no se cumple con las fechas de entrega establecidas e n la cotización se hará cancelación de este contrato 
Sólo se reciben facturas hasta el último jueves de cada mes, l as entregas posteriores a esta fecha deben ser facturadas co n fecha del mes siguiente 
Observaciones Notas 
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento qu e se entiende prestado con la ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIAD A a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume 
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse p or las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de inter és consagrados 
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En ca so de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delega do o interventor. 
. El proveedor o contratista deberá informar al correo elect rónico de notificación referenciado en este documento, la a ceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del número 
de pedido/contrato. . Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Con trato hacen parte integral del mismo. 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Pag. 1 de 1
ORDEN DE PEDIDO No. 
4500119170 DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 
CÉDULA: 98572319 NOMBRES: ROJAS MONTOYA WINSTON TELÉFONO: 3007539622,jharley.garcia@udea 
DEPENDENCIA DESTINO 
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CORP ACADEM ESTUDIO PATOLOGIAS TROPICALE CENTRO DE COSTO: 23030002 
DIRECCIÓN DE ENTREGA: 
Calle 62 N° 52-59, Torre 2 laboratorio 430 No. SOLICITUD DE PEDIDO: 10111291 
COMPETENTE O DELEGADO 
NARANJO GONZALEZ CARLOS ANDRES 
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNIT ARIO CANTIDAD 
RECIBIDA 
00010 4516324 PUNTAS 10UL S/FILTRO 20-0010/BIOLOGIX UN 20 48.000 
00020 4515716 TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML X 1000 UND UN 20 128.000 
00030 4512495 TUBOS EPPENDO C.TAPA DE0.5ML PX1000BOECO UN 5 85.000 
00040 4512574 TUBO CONICO PLASTICO 1.5ML BOLS X500 OSS UN 10 49.500 
Total: 5.283.600 
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: 