No Descripción
No
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1 Presupuesto insuficiente 1 EntidadAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos 
de la contratación
Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del 
mercado.
Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle 
apropiado
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
2 Plazos insuficientes 2Entidad/Contrati
staAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos 
de la contratación
Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle 
apropiado
Asegurar la documentación de la planeación
Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.
Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente)Insignificante 3 Riesgo bajo Si SupervisorDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónInformes de avance Permanente
3 Beneficios esperados 5 ContratistaAdecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos 
de la contratación
Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia 
adecuada.
Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo No SupervisorDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentos Permanente
4 Modalidad de contratación 8 EntidadAsegurar que el proceso de selección del contratista cumple con 
los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso 
transparente
Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la 
definición del alcance
Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente)Menor 4 Riesgo bajo NoDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
5 Relevancia frente a políticas públicas 12 EntidadRealizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .
Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de 
política de la Secretaría/Alcaldía.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo NoDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónInformes de entrega Permanente
6Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio 
requerido.65 EntidadAsegurar que el alcance de la contratación esté definido, 
documentado y entendido
Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin 
ambigüedades.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
7 Procedimientos de contratación 7 EntidadRealizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones 
requeridas.
Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la 
definición del alcance
Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia 
adecuada.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
8 Baja participación de proponente 18 EntidadCompruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del 
mercado.
Informar a la industria con la mayor antelación posible y 
considerar la realización de una presentación del proyecto.  
Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .
Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la 
modalidad de contratación correspondiente.  
Asegurar que existe una industria competitiva capaz de 
desarrollar el proyecto.
Identificar los medios más eficaces para comunicar la 
oportunidad de contrato a la industria.
Socialización del proceso de contratación y determinación de 
criterios de selección que permitan pluralidad de proponentesRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
9 Declaratoria de desierto del proceso de selección 39 EntidadEstimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través 
del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los 
temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la 
realización de un análisis del sector de fondo que permita 
verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio de la Etapa 
de  Planeación Hasta Finalizar 
Etapa de SelecciónEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
10 No presentación o presentación tardía de garantías 69 EntidadEvaluar la  garantía adecuada para proteger los desembolsos del 
proyecto.
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son 
suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde finalizar Etapa de 
SelecciónHasta Inicio del 
ContratoEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contrataciónMATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de RiesgosNumero:  Estudio Previos:  36155
Descripción: PP - Convenio de asociación para el proceso de formación artística y cultural en las comunas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, y corregimiento 50, 70, 80 y 90 en el marco de PDL y PP Cultura
Diligenció: Raquel Sierra VarelaRegreRegre
11 Reclamos de terceros sobre la selección del oferente 33 EntidadVerificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con 
los presupuestos legales,  los requisitos habilitantes. Así como 
establecer si existen o no proponentes que cumplan con los 
mismos.
Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían 
aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.
Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación 
frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal 
para el caso.
Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia 
adecuada.
Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.
Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo 
económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y 
asegurar su cumplimientoRaro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde finalizar Etapa de 
SelecciónHasta Inicio del 
ContratoEstudio de documentosEn hito(s) de la 
contratación
12 Ocurrencia de retrasos 19 ContratistaIdentificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser 
necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y 
planes de contingencia.
Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser 
necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y 
planes de contingencia.
Identificar las actividades que pueden ser necesarias para 
entregar los productos o servicios, y asegurar que estén 
disponibles.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 4 Riesgo bajo Si SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoEstudio de documentos Permanente
13 Dificultad en la entrega del producto o servicio 20 ContratistaPedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el 
trabajo
Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser 
necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y 
planes de contingencia.
Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Menor 3 Riesgo medio Si SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoEstudio de documentos Permanente
14 Aplicación de nuevas tecnologías 17Entidad/Contrati
staIdentificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser 
necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y 
planes de contingencia.
Identificar las actividades que pueden ser necesarias para 
entregar los productos o servicios, y asegurar que estén 
disponibles.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoReuniones con 
contratista/interventorPermanente
15 Actos de sabotaje o terrorismo. 58 EntidadIdentificar los problemas regionales que puedan afectar la 
entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales 
del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de 
recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son 
suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoEstudio de documentos Permanente
16 Orden público 72 ContratistaComunicación permanente para verificar las situaciones 
problemáticas en las comunas. 
Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son 
suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Menor 3 Riesgo medio SiDependencia a cargo de la 
contratacionDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoReuniones con 
contratista/interventorPermanente
17 Cambio en las políticas de gobierno 22 EntidadIdentificar las actividades que pueden ser necesarias para 
entregar los productos o servicios, y asegurar que estén 
disponibles.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo Si SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoAnálisis de 
cumplimiento de 
requisitosMensual
18Deficiencia en los espacios destinados para los procesos de formación, 
participación y apropiación que se debe disponer por parte del Contratista186Entidad/Contrati
staAclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos 
del contrato. Revisar procesos, especificar estándares de los servicios 
que prestaran. Hacer pruebas e inspecciones de los bienes. Establecer 
sistemas de acreditación profesional. Administrar la relación entre 
proveedor y comprador.Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)Insignificante 2 Riesgo bajo No SupervisorDesde el Inicio del 
ContratoHasta liquidación 
del contratoReuniones con 
contratista/intervent
orPermanente