CódigoFCO. 62Versión05Día25MesAño20231
Día17MesMayoAño2023Día25MesMayoAño2023
No aplicaCumpleNo Cumple1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14XPROCESO CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO PAGOFecha de elaboraciónMayoInforme N°
Objeto del ContratoContratistaPeriodo de Seguimiento del informe17 de mayo de 2023 hasta 25 de mayo de 2023Tipo de ContratoOrden de compraValor Total del Contrato$ 4.879.000,00Contrato N°N°. 2023000362N/AValor del Anticipo
N/AVALOR DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA  AMERQUIP S.A.S Adquisición de una bomba en polipropileno para impulsar la solución de ácido tartárico por el sistema de filtración, en el marco del proyecto “ Desarrollo de un piloto para la remoción de cadmio de granos de cacao en el departamento de Santander” – BPIN 2020000100258.
Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.Entrega de los manifiestos de importación que corresponda al equipo suministrado.  Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARLGestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción) Gestión de riesgo actividades criticas (Los equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPODiligenciar el siguiente cuadro si el contrato tiene anticipo, en caso contrario registrar No Aplica.ITEMDESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.El contratista ha cumplido a satisfacción con la entrega de los siguientes ítems, en el tiempo planeado presentando el certificado de aportes parafiscales de los meses correspondientes.Fecha de vigencia del ContratoFecha de InicioFecha de Finalización$ 4.879.000,00Porcentaje de ejecución del Contrato con relación al 100% incluyendo la ejecución del presente informe100%RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATOValor a pagarCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE                                                                                                                                 
SEGUIMIENTO DEL CONTRATON°CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:ESTADO1BOMBA DE DIAFRAGMA NEUMATICA 1/2", CAUDAL MAXIMO 14 GPM PARA APLICACION ACIDO TARTARICO CON FILTRO REGULADOR EN POLIPROPILENO, MARCA ARO. GARANTIA 1 AÑOUNIDAD1
Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.
Cuadro resumen de avance del contrato (incluya todos los pagos realizados y el que se autoriza con la presente acta)SALDO DE AMORTIZACIÓN N/AN/ADESCRIPCIÓN(Anticipo / pago)N/AN/ANUMERO DE ACTA Y REGISTRON.° DE FACTURA/CUENTA DE COBRON/AN/AN/AN/AVALOR DE AMORTIZACIÓN N/AN/AN/A

CódigoFCO. 62Versión05PROCESO CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO PAGO
N°1
XXXXRELACIÓN DE ACTASValor del Pago ParcialValor Total del Contrato$ 4.879.000,00Fecha del ActaValor AcumuladoSaldo por Cancelar
Teléfono:634 4000 Ext. 2215Teléfono:634 4000 Ext. 1389Nombre Completo:CRISTIAN BLANCO TIRADO25 de mayo de 2023$ 4.879.000,00$ 4.879.000,00
Nombre Completo:JULIO ROBERTO PINZÓN JOYA Formato de Retención Persona Natural firmado en original para cada pago Anexe los soportes del anticipo en caso que aplique: (Certificado de cuenta bancaria, cuenta de cobro, plan de inversión, polizas, acta de inicio y parafiscales) Factura o Cuenta de Cobro o documento equivalente (En caso de no estar obligado de expedir factura)
Correo Electrónico:cblancot@uis.edu.coCorreo Electrónico:jrpinzon@uis.edu.coOtros: Acta de Finalización y material fotograficoFirma del Supervisor(a):Proyección Acta de Liquidación (Solo en el último pago; si aplica articulo 29 Estatuto y Reglamentación para las adquisiciones de bienes y servicios aprobado mediante Acuerdo del Consejo Superior N.° 079 de 2019)Evaluación al Proveedor (Solo en el último pago)$ 0,00AVAL DE PAGOSe concede aval de pago a la factura N.º AM9555
Firma del Ordenador (a) del Gasto:Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscalesANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN(Marque con una x los documentos que deben ser parte integral del informe)Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado
 ANEXOS A  INFORME DE SUPERVISIÓN   
 ORDEN DE COMPRA:  OC 2023000362 PROVEEDOR: AMERQUIP S.A.S TIPO DE ENTREGA: ÚNICA ENTREGA  A continuación, se muestra material fotográfico que evidencia el cumplimiento total de la Orden de compra No. OC 2023000362 cuyo objeto es Adquisición de una bomba en polipropileno para impulsar la solución de ácido tartárico por el sistema de filtración, en el marco del proyecto “Desarrollo de un piloto para la remoción de cadmio de granos de cacao en el departamento de Santander” – BPIN 2020000100258.   
 

 ANEXOS A  INFORME DE SUPERVISIÓN   

 ANEXOS A  INFORME DE SUPERVISIÓN   
 
