Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?
1
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento total o parcial de las 
obligaciones surgidasIncumplimiento del objeto 
contractual, posibles 
sanciones para el 
contratista, perjucios a la 
comunidad y/o la entidad 
por deficiencia en la 
ejecucion del contrato, 
perdidas economicas.1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaEstricta labor de 
supervision.
Garantía de cumplimiento 1 2 3
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contratoCon la 
constacia de 
inicio del 
SECOP IICon la ejecución 
del contratoInforme de 
supervisiónMensual
2
General
Externo
Ejecución
OperacionalIncumplimiento del contrato  por:
Violacion a alguna disposicion 
estipulada en el contato.
Incumplimiento de los plazos.
Deficiencia en la prestacion sel 
servicio.
Mala Utilizacion de  los equipos 
asignados.
Modificacione con respecto a la 
propuesta presentada.Incumplimiento del objeto 
contractual, posibles 
sanciones para el 
contratista, perjucios a la 
comunidad y/o la entidad 
por deficiencia en la 
ejecucion del contrato, 
perdidas economicas.1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaEstricta labor de  
supervision.
Garantía de cumplimiento 1 2 3
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contratoCon la 
constacia de 
inicio del 
SECOP IICon la Finalización 
del contrato verificar las 
garantiasMensual
3
General
Externo
selección
OperacionalFalsificacion de documentosNo legalización del contrato
Dar aviso a la fiscalia, 
posibles sanciones para el 
contratista1 3 4
RIESGO BAJOContratistaEstrictos controles.
Realizar verificaciones
De encontrar una situación 
anormal se remitirá a la 
autoridad competente.  1 2 3
RIESGO BAJOno Jurídica Con el recibo 
de propuesta  
y documentosCon la Finalización 
del contrato Revision y control Mensual
4
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalNo aporte del contratista de la 
garantía de cumplimientoNo legalización del 
contrato,  retraso en las 
actividades de la entidad1 2 3
RIESGO BAJOContratistaNo firmar el contrato sin 
exigir la garantia de 
cumplimiento1 1 2
RIESGO BAJOno Jurídica Antes del 
inicio del 
contratoCuando se inicia el 
contratoAporte de la 
garantía de 
cumplimientoAntes del 
inicio del 
contrato
5
General
Externo
Ejecución
OperacionalAccidentes en la prestación del 
servicioRetraso en la prestación del 
servicio por suspensión del 
contrato, perjuicio a la 
comunidad y/o la entidad 
por la necesidad 
institucional en la 
prestación del servicio.      1 2 3
RIESGO BAJOContratistaCapacitación de riesgos 
profesionales.
Poliza de Cumplimiento 
obligaciones laborales y 
verificar la afiliacion  a la 
seguridad social y su 
respectivo pago.1 1 2
RIESGO BAJOsiSupervisor del 
contratoCon el inicio 
del contratoCon la Finalización 
del contrato Verificar los 
soportes del 
cumplimientoMensualPROBABILIDAD
IMPACTO
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamientoFUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)CONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisiónVALORACIÓN
CATEGORÍAMATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS F-CA-90 Versión 01Aprobación: 
07/05/2020A quién se le asigna?Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento
Afecta el equilibrio del 
contrato?N°
CLASE

Probabilidad
Impacto
valoracion
categoria 
Cómo se 
realiza el 
monitoreo?
Periodicidad 
¿Cuándo?PROBABILIDAD
IMPACTO
Persona responsable 
por implementar el 
tratamiento
Fecha estimada en que 
se inicia el tratamientoFUENTE
ETAPA
TIPODESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar  y cómo puede 
ocurrir)CONSECUENCIA DE LA
 OCURRENCIA DEL EVENTO
Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisiónVALORACIÓN
CATEGORÍA
A quién se le asigna?Tratamiento/ Controles a 
ser implementadosImpacto después 
del tratamiento
Afecta el equilibrio del 
contrato?N°
CLASE
6
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalViolación de la confidencialidadUso inadecuado de la 
información, detrimento 
patrimonial, posibles 
sanciones legales para el 
contratista. Perdidad de 
informacion1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaAdvertir al contratista del 
deber de confidencialidad.
Cláusula de 
confidencialidad en el 
contrato1 2 3
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contratoCon el inicio 
del contratoCon la Finalización 
del contrato Desde la 
supervisión del 
contrato con el 
cumplimiento de 
la normatividad 
relacionadaMensual
7
Específico
Externo
Ejecución
tecnologicoPérdida de informaciónRetraso en la entrega del 
producto, posibles  
sanciones para el 
contratista, afectacion al 
normal desarrollo de las 
actividades de la entidad1 4 5
RIESGO MEDIOContratistaBack up de la información 
en medio magnético1 1 2
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contratoCon el inicio 
del contratoCon la Finalización 
del contrato Back up 
entregadosMensual
8
General
Externo
Contratación
OperacionalRetirar la propuesta una vez firmado 
el contratoIncumplimiento del 
contrato, posibles  
sanciones para el 
contratista, afectacion al 
normal desarrollo de las 
actividades de la entidad1 3 4
RIESGO BAJOContratistaAdvertir al contratista de 
las consucuencias legales 
de su actuacion.
Poliza de cumplimiento1 1 2
RIESGO BAJOno Jurídica Antes del 
inicio del 
contratoCuando se inicia el 
contratoHacer efectiva la 
garantíaAntes del 
inicio del 
contrato
9
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalVencimiento del plazo sin la entrega 
de los productosincumplimiento del 
contrato, posibles  
sanciones para el 
contratista, afectacion al 
normal desarrollo de las 
actividades de la entidad1 4 5
RIESGO MEDIOContratistapoliza de cumplimiento.
No autorizar el pago1 1 2
RIESGO BAJOnoSupervisor del 
contratoCon el inicio 
del contratoCon la Finalización 
del contrato No autorizar el 
pago hasta tanto 
no se entreguen 
los pruductosMensual