CUENTA DE COBRO  
INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO                                                                                             
NIT: 812005774 -0 
 
                                                                            DEBE A:  
                                                                        COPYTONERNAB  
                                                                         NIT. 15074358 -3 
 
                                                                   LA SUMA DE:  
        
 DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS  PESOS (2.614.8 00) 
        POR CONCEPTO DE:  
ITEM  DESCRIPCIÓN TÉCNICA  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR  TOTAL  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 4002 SERIE W524G800158  
1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 180.000  180.000  
2 CILINDRO FOTOCONDUCTOR TIPO 
ORIGINAL  UND  1 200.000  200.000  
3 CUCHILLA DE LIMPIEZA ORIGINAL  UND  1 91.000  91.000  
4 CUCHILLA DE LA BANDA DE 
TRANSFERENCIA ORIGINAL  UND  1 98.000  98.000  
5 SELLOS UNIDAD DE CILINDRO  UND  2 34.000  68.000  
6 REVELADOR TIPO ORIGINAL  UND  1 220.000  220.000  
7 UÑAS FUSORAS  UND  7 29.400  205.800  
8 CAUCHOS DE ALIMENTACION DE PAPEL  UND  6 27.000  162.000  
9 RODILLO FUSOR SUPERIOR ORIGINAL  UND  1 180.000  180.000  
10 RODILLO DE PRESION ORIGINAL  UND  1 220.000  220.000  
11 WEB DE LUBRICACION PARA RICOH MP 
4001 -4002  UND  2 120.000  240.000  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 4001  
12 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 180.000  180.000  
13 CUCHILLA DE LA BANDA ORIGINAL  UND  1 98.000  98.000  
14 CAUCHOS DE ALIMENTACION  UND  6 27.000  162.000  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 501  
15 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 150.000  150.000  
16 RODILLO DE CARGA  UND  1 110.000  110.000  
17 CUCHILLA DE LIMPIEZA  UND  1 50.000  50.000  
VALOR TOTAL  2.614.800  
      
Neil Almario Ballestero  
MOVIL: 3114084554  
CTA: 52015231051 Ahorros Bancolombia  

 
 
 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE 
IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES  
EN LA INSTITUCION  EDUCATIVA  BENICIO  AGUDELO DE 
TIERRALTA  
 
Los mantenimientos del tipo preventivo y correctivo son de suma importancia; 
mientras que el pri mero permite anticiparse a desperfectos, el segundo ayuda a 
solucionar antes de que éstos se vuelvan más complejos. Ambas revisiones son 
complementarias y necesarias de realizar, ya que cada una se enfoca en un objetivo 
diferente.  
 
Externalizar el servicio  de mantenimiento recurriendo a un proveedor de servicios 
gestionados de impresión es una gran solución que aporta las siguientes ventajas:  
 
• Se genera un ahorro de costos, al detectar oportunamente los fallos en los 
equipos.  
 
• Es posible encontrar despe rfectos antes de que se vuelvan más complejos.  
 
• Se evita el reemplazo prematuro de las impresoras (antes del término de su vida 
útil). 
 
• Se detectan a tiempo posibles fallos de uso y manipulación (a nivel de usuario).  
 
• Se evitan pérdidas de eficiencia y tiempo al contar con equipos que funcionen de 
manera adecuada.  
 
LOCALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS  
En zona rural  del municipio Tierralta , del departamento de cordoba se encuentra 
ubicada  la institución educativa BENICIO AGUDELO , que atiende a la población 
escolar de nivel preescolar, primario, secundario, media y adultos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO: Córdoba    MUNICIPIO:  Tierralta  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMACION DEL CONTRATO.  
NUMERO DE CONTRATO 010-2023  
CLASE DE CONTRATO:  PRESTACION DE SERVICIOS  
LUGAR Y FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO:  Tierralta - Córdoba; 28 DE JULIO DE 2023  
CONTRATANTE:  La INSTITUCION EDUCATIVA  BENICIO AGUDELO  identificada con el NIT 812005774 -
0, representada legalmente por el señor AIDER ENRIQUE TRIANA PEREZ , identificado 
con cédula de ciudadanía No. 78.742.842 DE TIERRALTA , en calidad de rector y 
ordenador del gasto.  
CONTRATISTA:  El señor NEIL NILSO ALMARIO BALLESTERO , identificado con cedula de 
ciudadanía No. 15.074.358 DE PUERTO ESCONDIDO , con dirección y/o domicilio 
contractual en la CALLE 38 AVENIDA 1B No. 38 -47 BARRIO CENTRO . 
OBJETO:  PRESTACIÓN DE SERVICIO CON MATERIALES E INSUMOS INCLUIDOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE COPIADO 
RICOH MP 4001, RICOH MP 4002 Y RICOH MP 501 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENICIO AGUDE LO DEL MUNICIPIO TIERRALTA DEL 
DEPARTAMENTO CÓRDOBA . 
VALOR:  DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 
($2.614.800) . 
TIEMPO DE EJECUCIÓN:  SIETE (07) DIAS CALENDARIOS  
ACTA DE INICIO:  28 DE JULIO DE 2023  
FECHA DE 
TERMINACION:  04 DE AGOSTO DE 2023   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO CONTRATADO.  
ITEM  DESCRIPCIÓN TÉCNICA  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR  TOTAL  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 4002 SERIE W524G800158  
1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 180.000  180.000  
2 CILINDRO FOTOCONDUCTOR TIPO 
ORIGINAL  UND  1 200.000  200.000  
3 CUCHILLA DE LIMPIEZA ORIGINAL  UND  1 91.000  91.000  
4 CUCHILLA DE LA BANDA DE 
TRANSFERENCIA ORIGINAL  UND  1 98.000  98.000  
5 SELLOS UNIDAD DE CILINDRO  UND  2 34.000  68.000  
6 REVELADOR TIPO ORIGINAL  UND  1 220.000  220.000  
7 UÑAS FUSORAS  UND  7 29.400  205.800  
8 CAUCHOS DE ALIMENTACION DE PAPEL  UND  6 27.000  162.000  
9 RODILLO FUSOR SUPERIOR ORIGINAL  UND  1 180.000  180.000  
10 RODILLO DE PRESION ORIGINAL  UND  1 220.000  220.000  
11 WEB DE LUBRICACION PARA RICOH MP 
4001 -4002  UND  2 120.000  240.000  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 4001  
12 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 180.000  180.000  
13 CUCHILLA DE LA BANDA ORIGINAL  UND  1 98.000  98.000  
14 CAUCHOS DE ALIMENTACION  UND  6 27.000  162.000  
FOTOCOPIADORA RICOH MP 501  
15 MANTENIMIENTO GENERAL  UND  1 150.000  150.000  
16 RODILLO DE CARGA  UND  1 110.000  110.000  
17 CUCHILLA DE LIMPIEZA  UND  1 50.000  50.000  
VALOR TOTAL  2.614.800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO  A MULTIFUNCIONALES LASER  
 
Para el mantenimiento de las impresoras y fotocopiadoras se enciende y se 
observan los  leds los cuales indican cualquier falla de la impresora, se realiza una 
impresión de prueba  para es cuchar el sonido de la impresora al imprimir y ver si 
arruga el papel y como está el  manejo  de las tintas,  y demás partes  de ésta. 
 
En el proceso  a realizar, se realizan diferentes procedimientos, que consisten  en los 
siguientes.  
 
• Se desarma el  equipo  para limpiar  cada una de sus  partes.  
• Se lubrican  las partes  mecánicas.  
• Con una  brocha  se remueve  el polvo  y el residuo  de papel  que exista.  
• Se limpian  las partes  con una sopladora  para terminar  de retirar  el 
polvo  y los residuos  de papel.  
• Se retira el exceso  de tóner y  sucio con un paño.  
• Se limpian las  unidades  y todas  las partes  internas  del equipo.  
• Se instalan  los insumos  o repuestos  requeridos  (cuchillas,  revelador,  
cauchos  de alimentación,  web de limpieza,  rodillo  fusor,  entre otras partes  
del equipo.)  
• Se hace  el armado  de los equipos.  
• Se realizan  pruebas  de funcionamiento.  
• Se realiza  una prueba  general  y se hace entrega  al funcionario  encargado.  
 
 
 
RECARGA  DE TONER  LASER  EQUIPOS  DE IMPRESÍON  Y 
FOTOCOPIADO  
 
Con el uso frecuente de las impresoras, se agota el tóner y es necesario cambiarlo 
o recargarlo - para hacer  una recarga,  procedemos  a: 
 
1. Abrir la tapa de la impresora  y localizar  el tóner.  
2. Retirar  con cuidado el  tóner.  
3. Localizar  el depósito  del tóner (polvo ) 
4. Destapar  el depósito  de toner (polvo)  
5. Llenar  el depósito  de toner.  
 
6. Abrir la tapa de la impresora  y localizar  el tóner.  
7. Retirar  con cuidado el  tóner.  
8. Localizar  el depósito  del toner (polvo)  
9. Destapar  el depósito  de toner (polvo)  
10. Llenar  el depósito  de tóner.  
11. Tapar  el depósito  del tóner.  
12. Colocar  nuevamente  el tóner en su lugar.  
13. Encender  y realizar  pruebas  básicas  de impresión  
14. Se realiza  una prueba  general  y se hace entrega  al funcionario  encargado.  
 
 
 
 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO
NOVEDADES
PENSION
SALUD
CCF
RIESGOS
PARAFISCALES
No.
Identificación
Nombre
ing
ret
tde
tae
tdp
tap
vsp
cor
vst
sln
ige
lma
vac
avp
vct
irl
vip
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Dias
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Tarifa
Aporte
Días
IBC
Aporte
Exonerado 
SENA e ICBF
Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$145,000
$0
$0
$1,160,000
$6,100
$0
$0
$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$145,000
$0
$0
$1,160,000
$6,100
$0
$0
$336,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$145,000
$0
$0
$1,160,000
$6,100
$0
$0
$336,700
1
CC
15074358
ALMARIO NEIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23020
1
30
$1,160,000
$185,600
EPS002
30
$1,160,000
$145,000
0
$0
$0
14-23
30
$1,160,000
0.522%
$6,100
0
$0
$0
No
$336,700
Total         Afiliados( 1)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$145,000
$0
$0
$1,160,000
$6,100
$0
$0
$336,700
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación
dv
Razon Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Direccion
Ciudad-Departamento
Teléfono
Exonerado SENA e 
ICBF
CC 15074358
ALMARIO BALLESTERO NEIL NILSO
INDEPENDIENTE
PRINCIPAL
villa cielo mzn 18 lote 5
MONTERIA-CORDOBA
7840420
No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo
Clave
Tipo
Fecha
Pago
Pensión
Salud
Pago
Planilla
Planilla
Limite
Pago
Banco
Dias Mora
Valor
2023-06
2023-06
51666811
9451666811
I
2023/07/17
2023/06/14
BANCO AV VILLAS
0
$336,700
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación
dv
Razon Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Direccion
Ciudad-Departamento
Teléfono
Exonerado SENA e 
ICBF
CC 15074358
ALMARIO BALLESTERO NEIL NILSO
INDEPENDIENTE
PRINCIPAL
villa cielo mzn 18 lote 5
MONTERIA-CORDOBA
7840420
No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo
Clave
Tipo
Fecha
Pago
Pensión
Salud
Pago
Planilla
Planilla
Limite
Pago
Banco
Dias Mora
Valor
2023-06
2023-06
51666811
9451666811
I
2023/07/17
2023/06/14
BANCO AV VILLAS
0
$336,700
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
CODIGO
NIT
DV
AFILIADOS
VALOR LIQUIDADO
INTERESES MORA
SALDOS E 
INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)
1
$185,600
$0
$0
$185,600
     PROTECCION
230201
800,229,739
0
1
$185,600
$0
$0
$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
1
$6,100
$0
$0
$6,100
     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
14-23
860,011,153
6
1
$6,100
$0
$0
$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
1
$145,000
$0
$0
$145,000
     SALUD TOTAL
EPS002
800,130,907
4
1
$145,000
$0
$0
$145,000
TOTAL
1
$336,700
$0
$0
$336,700
Página 1 de 1
2023/06/29 11:57 AM
Planilla Resumen





Fecha Actual:  2023/08/10   |   Hora:  10:26   |    IP:  190.3.213.7
NIT Persona Jurídica 812005774
Generado por:No. Dcto:
AIDER ENRIQUE TRIANA PEREZI E BENICIO AGUDELO
Tipo Dcto:Empresa:
Nombre Archivo No. Registros Enviados
PAGO NEIL NILSONombre Técnico Archivo
PTJ001JXSOFecha Envío
2023/08/10 1Estado
EnviadoCarga de Archivos
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros
Tipo Archivo
PagosValor Total Archivo
$2,457,800.00
Información Adicional
Fecha Carga
2023/08/10Hora Carga
10:24:49Hora Envío
10:25:19Usuario Creador
AIDER ENRIQUE TRIANAFecha Actualización
2023/08/10Hora Actualización
10:25:19Valor Total Archivo
$2,457,800.00Valor Archivo Enviado
$2,457,800.00
Valor Registros
$0.00Valor Registros Errados No. Total Registros
0No. Registros
0No. Registros No. Registros en
0Usuario Aprueba/Rechaza
N/A
Resumen Registros
Producto Originador Fecha Efectiva Valor Transacción No. Identificación Receptor Nombre Receptor Entidad Financiera No. Producto Destino Estado
110311023873 2023/08/10 $2,457,800.00 15074358 NEIL NILSO ALMARIO BAL Bancolombia 52015231051 Enviado