Periodicidad 
¿Cuándo?1
General
Interno
Planeación
OperacionalSepresenta cuando ladefinición de
lanecesidad yelobjeto establecido
enelestudio previo, noseajusta a
la modalidad de selección aplicable.Retrasos enlarevisión yajuste del
estudio previo porparte delaoficina
decontrataciòn y/oaprobación del
mismo por parte del Comité de
Contratación.
Probable 4
Menor 2
6
Riesgo Alto
MunicipioRevisión yapoyo jurídico alas
dependencias que solicitan la
contratación, aclarando losrequisitos
ylaaplicabilidad decada unadelas
modalidades de selección.
Improbable 2
Insignificante 1
3
Riesgo BajoNo Oficina de ContrataciónAsesoría a las
dependencias, revisión y
ajuste del Estudio Previo,
coordinaciòn entre
depedencias para manejo
del tiempo, constante
actualización normativa.Cada vezquesepresenta
una solicitud de
contratación.2
General
Externo
Selección
OperacionalSepresenta cuando enelmercado
no existe suficiente oferta de
profesionales que cumplan con el
perfil requerido para laejecución del
contrato.Retraso enelproceso deselección
del contratista, que afecta la
satisfacción de la necesidad.
Raro 1
Menor 2
3
Riesgo Bajo
MunicipioDefinir claramente lanecesidad yel
perfil profesional requerido, indicado
las diferentes formaciones
profesionales que pueden satisfacer
lanecesidad yque permitan una
amplia selección
Raro 1
Insignificante 1
2
Riesgo BajoNo Supervisor del contratoVerificando ladefinición de
los requisitos del perfil
profesional requeridoUna sola vezenlaetapa
de Planeación Contractual-
Estructuración de
estudios previos.3
General
Externo
Contratación
OperacionalSepresenta cuando elprofesional
seleccionado nofirma elcontrato en
elplazo establecido y/oseretrasa
enlaconstitución ypresentación de
las garantías que amparan el
cumplimiento del contrato.Retraso enelinicio delaejecución
delcontrato yafectación enellogro
delosobjetivos ysatisfacción dela
necesidad propuesta.
Improbable 2
Menor 2
4
Riesgo Bajo
ContratistaEstablecer plazos perentorios para el
perfeccionamiento yejecución del
contrato. 
Raro 1
Insignificante 1
2
Riesgo BajoNoOficina de Contratación 
Supervisor
ContratistaVerificando elcumplimiento
delosplazos establecidos
para elperfeccionamiento y
ejecución del contrato.Cada vezque seelabora
uncontrato ysobre todo
al momento de su
legalizaciòn y
perfeccionamiento.4
General
Externo
Contratación
TecnológicoOcurre cuando sepresentan fallas
enladisponibilidad delSistema de
Contratación Pública–SECOP
(www.colombiacompra.gov.co)Retraso oincumplimiento delos
plazos legales para lapublicación de
losactos y/odocumentos derivados
de los procesos contractuales
Posible 3
Insignificante 1
4
Riesgo Bajo
MunicipioReporte al Administrador del
SECOP, ydejar evidencia dela
interrupción del servicio. 
 Raro 1
 Insignificante 1
2
Riesgo Bajo
BajoOficina de ContrataciónRevisando laPágina de
SECOP para elcargue dela
informaciónCada vez que hay que
publicar actos
administrativos de
contratación5
General
Externo
Ejecución
OperacionalOcurre cuando se presentan
retrasos oincumplimientos enla
entrega de los informes y/o
productos acargo delcontratista,
con ocasión delaejecución del
contrato.Afectación de laejecución del
contrato, satisfacción de la
necesidad yposible incumplimiento
delasobligaciones yactividades
pactadas en el contrato.
Posible 3
Mayor 4
7
Riesgo Alto
ContratistaSeguimiento yverificación del
cumplimiento delas obligaciones
pactadas en el contrato.
Raro 1
Insignificante 1
2
Riesgo BajoNo Supervisor del contratoAtravés delaverificación de
cumplimiento de las
obligaciones delcontratista,
enlosplazos establecidos
en el contrato. Permanente yprevio ala
expedición del recibo a
satisfacción.6
General
Interno
Ejecución
OperacionalOcurre cuando se presentan
demoras porparte delaEntidad en
lasaprobaciones previas delos
productos y/o informes
desarrollados por el contratista.Afecta elcumplimiento de las
obligaciones delcontratante acargo
del Supervisor del contrato,
relacionadas con laaprobación de
productos y/oinformes, ygenera
retraso eneltrámite depago afavor
del contratista.
Improbable 2
Moderado 3
5
Riesgo Medio
MunicipioRevisión yaprobación oportuna dela
documentación inherente alos
productos e informes del contrato.
Raro 1
Insignificante 1
2
Riesgo BajoNo Supervisor del contratoSeestablecen comités de
seguimiento ysupervisión,
para larevisión previa delos
productos e informes.Conforme alos plazos
contractuales.7
General
Interno
Contratación 
FinancieroSepresenta cuando laentidad no
cuenta conlosrecursos para pagar
elvalor delcontrato enlosplazos
establecidos.Genera mora delaentidad enel
pago que puede afectar al
contratista, hasta elpunto deromper
la ecuación económica del contrato.
Raro 1
Menor 2
3
Riesgo Bajo
MunicipioVerificación del valor total del
contrato y/osusadiciones envalor,
demanera previa alaexpedición del
registro presupuestal..
Raro 1
Menor 2 
3
Riesgo BajoNo Secretarìa de HaciendaEnelmomento deexpedir el
registro presupuestal al
contrato y/osus adiciones
envalor, verificar que los
valores correspondan alos
del registro presupuestal. Cada vezque seexpide
registro presupuestal aun
contrato y/o adición.8
General
Externa
Ejecución
RegulatorioSepresenta porlaexpedición de
normas que impongan nuevos
tributos, impuestos ocargas
parafiscales, quepueden afectar el
equilibrio económico del contrato.Genera una carga adicional alas
previstas, que puede afectar a
cualquiera oalasdos partes del
contrato.
Improbable 2
Menor 2
4
Riesgo Bajo
Municipio
 ContratistaAplicación inmediata de las
disposiciones legales yajuste delos
procesos internos de la entidad.  
Raro 1
Insignificante 1
2
Riesgo BajoNoSupervisor del contrato
Oficina de Contratación
ContratistaPermanente consulta y
actualización normativa.PermanenteCategoría¿Cómo se realiza el 
monitoreo?¿A quién se le 
asigna?Tratamiento/Controles a ser 
implementadosImpacto después del tratamiento
¿Afecta el equilibrio 
económico del 
contrato?Persona responsable 
por implementar el 
tratamientoFuenteClaseNo. 
ImpactoProbabilidadConsecuencia de la ocurrencia de 
la eventoDESCRIPCIÓNTipoEtapa
CategoríaValoración del 
RiesgoMonitoreo y revisiónProbabilidad
Impacto
Valoración del 
Riesgo
9
Especifico
Externo
Ejecución 
OperacionalSematerializa cuando elcontratista
en cumplimiento de sus
obligaciones adminsitra información
ylausaenactividades diferentes al
desarrollo de su objeto contractual.Genera especulaciones judiciales y
mancilla elbuen nombre dela
entidad, generando falta de
confianza desde y hacia la entidad al 
tiempo quepuede poner enriesgo la
integridad fìsica ymoral delas
personas3 4 7
Alto
ContratistaReducir las probabilidades de
ocurrencia con divulgación de
politicas sobre laadministracion de
la información documental y
magnética.  
Monitoreo alas fuentes de
informacion usadas por el contratista1 1 2
BajoNo Supervisor del contratoAtravés del control y
seguimiento que realiice el
supervisor del contrato y
comunicación alasdemás
colaboradores que manejan
información a fin de
canalizar la misma.Permanente10
General
Externo
Ejecución 
OperacionalEnfermedad General, laboral,
accidentes de laborales que
puedan generar incapacidad
discapacidad, muerte delcontratista
entre otrosGenera degeneramiento fisico enel
contratista loque podrìa ocasionar
que nopueda cumplir con las
actividades pactadas en el contrato.3 1 4
Bajo
Municipio
 ContratistaReducir las probabilidades de
ocurrencia atravès deactividades de
prevenciòn yseguridad yelfomento
del autocuidado.1 1 1
BajoNoSupervisor del contrato
 ContratistaAtravés del control y
seguimiento que realiice el
supervisor delcontrato alos
programas de prevención
enseguridad industrial y
ocupacional y al
autocuidado del contratistaPermanente11
Especifico
Interno 
Ejecución 
OperacionalRiesgo por latardanza de la
expedición delrespectivo registro
presupuestal como requisito de
ejecución.Demora en el inicio de la ejecución 
del contrato 3 2 5
Medio 
MunicipioSeguimiento acada un delos
expedientes contractuales que
requieran registro presupuestal 1 1 2
BajoNo Supervisor del contratoA través de las
comunicaciones que se
generan entre las
dependencias que
participan enlaelaboración
del contrato y la
dependencia encargada de
realizar el registro
presupuestalPosterior a la firma  del 
contrato 
*  En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. 