 
  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 
Código: A-GF-03-F-08  
Versión: 10  
Fecha: 2022/11/21 
FORMATO DE ACTA DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN PARCIAL 
Y/O ACLARACIÓN AL ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
ACTA N.º: 5  
 
INFORMACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y/O CONTRATO 
 
FECHA DEL ACTA: AÑO MES DÍA ORDEN CONTRACTUAL Y/O CONTRATO NÚMERO: 
2023 08 25 OC-71 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN: 31 de enero de 2023 
TIPO DE CONTRATO U ORDEN: Orden de Servicio 
 
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O 
CONTRATISTA: Cummins de los Andes SA 
C.C/NIT:  800.071.617 DE: Mosquera, Cundinamarca 
 
OBJETO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y/O CONTRATO 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, atención de  emergencias y suministro de 
insumos necesarios; para cinco (5) plantas eléctricas ubicadas en distinto s sectores de la Universidad del Quindío. 
 
VALOR DEL CONTRATO U ORDEN (En números y letras): DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 
PESOS Y ONCE CENTAVOS M/CTE 
($17’468.211,11)  M/CTE IVA incluido. 
 
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR N.º 1: Rubén Darío Chávez Arcila 
C.C: 7.540.556 CARGO: Profesional Especializado 
DEPENDENCIA: Gestión Activos Fijos INTERVENTOR :  SUPERVISOR: X 
 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR N.º 2: APLICA: SI: NO: X 
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR N.º 2:  
C.C:  CARGO:  
DEPENDENCIA:  INTERVENTOR :  SUPERVISOR:  
 
INFORME INTERVENTOR(ES) / SUPERVISOR(ES) (OBLIGACIONES CUMPLIDAS) 
El contratista prestó a satisfacción cuatro (4) servicios de mantenimiento p ara las plantas eléctricas del campus de 
la Universidad del Quindío. 
 
Saldo antes del Acta: $ 12.014.019,85 

 
  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 
Código: A-GF-03-F-08  
Versión: 10  
Fecha: 2022/11/21 
FORMATO DE ACTA DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN PARCIAL 
Y/O ACLARACIÓN AL ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL 
Movimientos: $ 904.247,68 
Saldo después del Acta: $ 11.109.772,17 
 
RELACIÓN FACTURAS 
Fecha Dcto Documento Factura N.º Centro 
Costos Rubro Registro Disponibilidad Valor 
01 Ago. 2023 Factura FRBT2236433  2.1.2.02.02.008.02-20 1013-71 505 $ 904.247,68 
        
TOTAL MOVIMIENTOS $ 904.247,68 
OBSERVACIONES 
Se anexa a la presente Acta: 
• Informe de actividades 
• Factura FRBT2236433 (Servicio de mantenimiento a cuatro (4) plantas eléc tricas del campus de la Universidad del 
Quindío) 
CONSTANCIAS 
El (Los) Interventor(es) / Supervisor(es) deja(n) expresa constancia de haber verifi cado el pago de los aportes a 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con las normas que regulan l a materia, en especial las leyes 789 
de 2002 y 828 de 2003. 
FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
 
 
 
 
RUBÉN DARÍO CHÁVEZ ARCILA NOMBRE Y FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR N.º 2: 
APLICA: SI: NO: X 
 
Recibido para tramité Jefe de Compras y Suministros:  
Fecha:  
 
 

CUMMINS DE LOS ANDES SA
800071617-1
Yumbo (Nueva sede) Cra 38
 15 - 80 V ía Acopi Yumbo L ínea Nacional 018000 413 713 Dos Quebradas (Nueva sede)Risaralda Troncal de
Occidente Variante La Romelia El Pollo Km 12, Bodegas Tesorito Zona B Bodega 11 , Cra 2 Norte
 43-48 L ínea Nacional 018000 413 713 Pasto (Nueva sede) Avenida Panamericana
 11 - 50 Estaci ón el puente L ínea Nacional 018000 413 713 Mosquera Av. Troncal de Occidente
 29 – 88 E Km 2.5 v ía Bogot á - Mosquera Tel.(57 1) 294 84 44   Barranquilla, Atl ántico Calle 110 No. 03 - 79
Local 11 Av. circunvalar Parque industrial Europark Tel. 3852361 Ibagu é Km 22 v ía Ibagu é - Espinal Tel. (57 8)
276 10 20 Medell ín Cra 52 No. 10 - 184 Tel.(57 4) 255 42 00 Villavicencio Cra 1
 18 - 05 Bodega 6 Villa Nieves Tel. (57 8) 684 98 44 / 77 / 79
 FACTURA ELECTR ÓNICA DE VENTA
ORIGINAL FRBT2236433
Nombre: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Direcci ón: CRA. 15 CLL. 12 NORTE Tel éfono: 67359300
Ciudad - Pa ís: Armenia - Quind ío COLOMBIA Nit: 890000432-8
Direcci ón de entrega
Ref. Doc. Asesor Comercial No. Equipo OC
PV-CUPEI12494 VELASQUEZ GUEVARA ESTEFANIA
Notas: Moneda:COP  CONV (01) MENSUAL  - JUL 2023
Forma de Pago: CRÉDITO - 30D Medio de Pago: Otro*Para su mayor comodidad, solicitamos efectuar su pago en nuestras
cuentas corriente si cancela por Medell ín Bancolombia No.016-335958-41
resto del pa ís No.21735491324 Bancolombia o la Cuenta Corriente
No.018044024 del Banco de Bogot á ,a nombre de CUMMINS DE LOS
ANDES SA, Nit: 800071617y remitir su pago al correo
electronico:recaudos@equitel.com.co y/o jcampos@equitel.com.co.Fecha de Expedici ón
01 08 2023Fecha Vencimiento
31 08 2023
1/1 Representaci ón Gráfica del documento electr ónico seg ún Resoluci ón DIAN 042 del 05 de mayo del 2020B^^^BjS"TG@o@~E$c(h6-{l?v:k-(l2a`uf=P]J/4kx!9YtS(>B^^^B
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Sub Total: $ 759.872,00
Descuento:  $  0,00
NOMBRE Y SELLO ACEPTADONeto: $ 759.872,00
FAVOR GIRAR CHEQUE A:  CUMMINS DE LOS ANDES SA IVA: $ 144.375,68
NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHOTotal: $ 904.247,68
Autorizo  a la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA; o a quien represente sus derechos y ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de informaci ón financieras CIFIN que administra la asociaci ón Bancaria y
de Entidades Financieras de Colombia o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la informaci ón referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento de mis obligaciones se refleja en las
mencionadas bases de datos donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones. En virtud del par ágrafo del art ículo 2 de la
ley 1231 de 2008, la presente factura podr á ser negociada y transferida a cualquier t ítulo despu és de haber sido aceptada por el comprador y/o beneficiario del bien o servicio. Consultar las condiciones y restricciones de la garant ía Cummins en la siguiente
página web: http://garantiascummins.cumandes.com/, consultar las pol íticas de reclamos y devoluciones de productos en https://cumandes.equitel.com.co/
Autorizaci ón por la DIAN Resoluci ón 18764022275145, Facturaci ón Electr ónica, Fecha: 2021/12/02 Factura: FRBT2127318 hasta FRBT3000000. Vigencia de 24 meses / RESPONSABLE DE IVA/ RESPONSABLE R ÉGIMEN COM ÚN / AGENTE RETENEDOR
DE IVA / SOMOS AUTORETENEDORES SEG ÚN RESOLUCI ÓN NO.4393 DE JUNIO DE 1999 / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEG ÚN RESOLUCI ÓN No. 12220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022 ACTIVIDAD COMERCIAL 4530/ SOMOS
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELL ÍN SEG ÚN RESOLUCI ÓN 36452 DE 2018ÍTEM REFERENCIA DESCRIPCION CANT. U.M. PRECIO UNIT. DESCUENTO IVA SUBTOTAL VALOR  TOTAL
1 MM-MTO CONPEI0466 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO -
CIENCIAS SALUD - SUBESTACION1.00 UNIDAD  $ 189.968,00  0.00% 19.00 %  $ 189.968,00  $ 226.061,92
2 MM-MTO CONPEI0465 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO -
CIENCIAS BASICAS - PARQUEADERO1.00 UNIDAD  $ 189.968,00  0.00% 19.00 %  $ 189.968,00  $ 226.061,92
3 MM-MTO CONPEI0467 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO -
BIOMEDICA1.00 UNIDAD  $ 189.968,00  0.00% 19.00 %  $ 189.968,00  $ 226.061,92
4 MM-MTO CONPEI0513 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO -
EQUIPO PLANTA PILOTO1.00 UNIDAD  $ 189.968,00  0.00% 19.00 %  $ 189.968,00  $ 226.061,92CUFE:  8f566e32f406a252457615f2badcaa092813e1925b5f631e668ae3a89c8dccb7e7b6386571c1560a8620086c7bacf372
Fecha y hora generaci ón: 2023/08/01 08:27:23
Fecha y hora expedici ón: 2023/08/01 08:29:14

Pereira, 18 de agosto de  2023
Señores:
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Att: ANDRES GARCIA
Coordinador de Mantenimiento 
Correo: gagarcia@uniquindio.edu.co
Cel. 320 7724382
Armenia, Quindío
Ref.:      RELACIÓN      DE      SERVICIOS      DE      MANTENIMIENTO.   
Cordial saludo.
La presente es con el fin de reportar que a la fecha se han ejecutado 4 (cuatro)
servicios de mantenimiento, los cuales constan de las tareas técnicas descritas en
nuestra propuesta de servicios.
Cordialmente,
Cordialmente,

30-ago.-2023 CUMMINS DE LOS ANDES S.A
NIT: 800071617   - 1 Factura prov: 
Contacto: . Estado: Aplicada4,010 - 92
FRBT2236433
Descripción:. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS; PARA CINCO(5) PLANTAS ELÉCTRICAS 
UBICADAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA UNIQUINDÍO. OC-71 , ACTA 4.   FACTURA  FRBT2236433
SUBTOTAL  759,871.68
EST. PRO ADULTO MAYOR 3% -22,796.00
EST. PRO DESARROLLO 2% -15,197.00
EST. PROCULTURA 1% -7,599.00
EST. PRO-HOSPITAL 2% -15,197.00
EST. PRO-UNIVERSIDAD 2% -15,197.00
IVA  19%  144,376.00
Total a Pagar  828,261.682.1.2.02.02.008.02-20 MANTENIMIENTO  904,247.68
Cuenta Vlr Débito Vlr Crédito Nombre Cuenta CC
190708 IMPUESTOS A LAS VENTAS 0  0.0  144,376.00
24070301 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0  15,197.0  0.00
24070302 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 0  15,197.0  0.00
24070304 EST. BIENESTAR ADULTO 
MAYOR0  22,796.0  0.00
24070305 EST.  PROCULTURA DPTO. 
QUINDIO.0  7,599.0  0.00
2424901401ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 0  15,197.0  0.00
24905501 SERVICIOS - VIGENCIA ACTUAL 0  828,261.7  0.00
511115 MANTENIMIENTO 1221403  0.0  759,871.68
Total  904,247.68  904,247.68
Pagado por: olagudelo
 
 
cgiraldo@equitel.com.co  
 
Av Troncal Occidente N° 29-88 Este, km 2.5 Via Bogo ta-Mosquera – Telefono 2948444 Ext 1090  
 
 
 
 
El Suscrito Revisor Fiscal de la Sociedad CUMMINS D E LOS ANDES S A. CUMANDES S.A. 
con NIT No. 800.071.617-1, de acuerdo con pruebas d e auditoria selectivas, efectuadas a los 
registros contables, la revisión de los comprobante s de pago mensuales de auto liquidación 
de los aportes al sistema de seguridad social integ ral y las planillas de nómina 
correspondiente a los seis meses anteriores a la fe cha de la presente certificación,  
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que la compañía CUMMINS DE LOS ANDES S.A. CUMANDES S.A., ha cumplido con 
efectuar correcta y oportunamente los aportes al si stema de seguridad social integral por 
concepto de pagos de aportes al sistema de salud, r iesgos laborales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colom biano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, lo anterior en cumplimient o de lo dispuesto en el Artículo 50 de la 
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 
 
 
 
Para constancia se firma a los ocho (8) días del me s de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
GIRALDO & ASOCIADOS BFL S.A.S. 
CARLOS ENRIQUE GIRALDO SALAZAR 
Revisor Fiscal Designado 
T.P. 41685-T 
C. C. 10.268.022 
 