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/| | | \ UNIVERSIDAD  INDUSTRIAL  DE SANTANDER  Fecha Impresion:  03/31/2023   
| | | | | | NIT. 890.201.213  - 4 Hora Impresion:  08:05  
| | | | |_| ORDEN DE COMPRA 20 No. 2023000211   
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| | | | | |  Fecha Elaborac.:  03/31/2023   
\ _|_|_ / CORREO PARA FACTURACION  ELECTRONICA:  ciepi@uis.edu.co  Hoja No. 1  
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|SENORES:  ELECTRO REY SAS  |NIT. O C.C.: 890,205,225  | 
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|DIRECCION:  CALLE 50 27 01 |TEL: 6477754 |FAX: |FONDO |UAA - PROYECTO|  
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|SIRVASE  ENTREGAR  EN: CENTRO DE INVESTIGACIONES  EPIDEMIOLÓGICA  |TEL: 6345781 |FAX: 6345781 | 6 | 7995 | 
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| | COSTO | PEDIDO | 
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| DESCRIPCION  DEL ELEMENTO  | UNIDAD | UNITARIO  |CANT. | VALOR | VLR. IVA | 
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|MANTENIMIENTO  PLANTA FISICA TUBO LED 18W T8 6.500 K VIDIRO |UNIDAD | 9,000.00|  10| 90,000.00  | 17,100.00|  
|SYLVANA  REF. P27900-3 | | | | | | 
|MANTENIMIENTO  PLANTA FISICA JUEGO DE SOCKET 58 PARA LED SIN |UNIDAD | 2,000.00|  10| 20,000.00  | 3,800.00|  
|PREPUNTEAR  BJB | | | | | | 
|MANTENIMIENTO  PLANTA FISICA TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A |UNIDAD | 7,000.00|  3| 21,000.00  | 3,990.00|  
|TIERRA LEGRAND GL2-303 BG | | | | | | 
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|DECLARO  BAJO JURAMENTO  QUE NO ME ENCUENTRO  INCURSO EN INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES  LEGALES PARA CONTRATAR.  | 
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|FIRMA ACEPTACION  PROVEEDOR:  Identif: 13.741.065  FECHA: 10-04-2023  SUBTOTAL:  131,000.00  | 
| | VALOR IVA: 24,890.00  | 
|VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA  Y CINCO MIL OCHOCIENTOS  NOVENTA PESOS M/CTE | IMPUESTO  CONS: 0.00 | 
| | TOTAL DE LA ORDEN: 155,890.00  | 
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| CONDICIONES  COMERCIALES  Y/O GARANTIAS  DEL CONTRATO  | 
|SUPERVISOR  DEL CONTRATO:  JURG NIEDERBACHER  VELASQUEZ  | 
|PARA EL PAGO: CERTIFICADO  VIGENTE ACREDITE  PAGO DE APORTES PARAFISCALES  Y FOTOC. TARJETA PROFES. REV. FISCAL VIGENTE FECHA FAC | 
|FAVOR ENTREGAR  EN CENTRO DE INVESTIGACIONES  EPIDEMIOLOGICAS  PISO 3 OF. 304 FACULTAD  DE SALUD | 
|CIUDAD DE CONTACTO:  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  | 
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| OBJETO DEL CONTRATO  | 
|SUMINISTRO  DE MATERIALES  ELECTRICOS  PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES  EPIDEMIOLOGICAS  | 
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| FECHAS DEL CONTRATO  | | 
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| INICIACION  :04/10/2023  | MARIA OTILIA MORENO CAPACHO | 
| FINALIZACION:05/10/2023  | ORDENADOR  DE GASTO | 
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CDP: 2023004483  UAA: 7995 $155,890.00  RP:2023008273  4xMil= $623.56 