 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LOS GARZONES”  
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M  
NIT. 812 008 180 – 1   DANE No. 223001007016  
LOS GARZONES – MONTERÍA  
 
 
1. INFORME DE SUPERVISI ÓN  N° 001  - CONTRATO  006-2023  
DATOS  GENERALES  
 
Contrato  X  Convenio   
MODALIDAD DE CONTRATA CIÓN RÉGIMEN ESPECIAL  
N° DE PROCESO DE SELECC IÓN 0006-2023 
TIPO DE CONTRATO  COMPRAVENTA  
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESI DAD  RECTORÍA  
NÚMERO DEL CONTRATO  006-2023  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  28 DE ABRIL DE 2023  
OBJETO DEL CONTRATO  COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE VENTICINCO (25) VENTILADORES DE 
TECHO  CROMADOS  5 VELOCIDADES 3 ASPAS  PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA LOS GARZONES   DE MONTERIA  
CONTRATISTA  SUMINISTROS Y PAPELERIA EBENEZER   
NIT/CC  26038774 -1 
REPRESENTANTE LEGAL  CENIA CENETH MANCHEGO MARTINEZ  
IDENTIFICACIÓN DEL RE PRESENTANTE LEGAL  26.038.774  
VALOR DEL CONTRATO  $ 6.500.000  
FORMA DE PAGO O DESEM BOLSOS  UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA  
PLAZO DEL CONTRATO  TRES (03) DIAS  
SUPERVISOR  NOMBRE  DANILO VEGA GALARAGA   
FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN  25 ABRIL  DE 2023 
DATOS  FINANCIEROS  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP 
N°  006-2023  VALOR(ES) $ 6.655.833 FECHA(S) 25 DE ABRIL DE 2023  
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP 
N°  006-2023  VALOR(ES) $ 6.500.000  FECHA(S) 28 DE ABRIL DE 2023  
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADO (S) COMPRA EQUIPOS  
 
SÍ X  Se da visto bueno para realizar el pago  de $ 6.500.000  por concepto del pago TOTAL.  
      
NO   Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _______  
 
CERTIFICO  que, en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente las 
actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.  
 
 
 
 
 
_________________________  
Firma del Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LOS GARZONES”  
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M  
NIT. 812 008 180 – 1   DANE No. 223001007016  
LOS GARZONES – MONTERÍA  
 
 
ACTA FINAL  
CONTRATO DE COMPRAVENTA  
No.  006-2023   
 
OBJETO:   COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE VENTICINCO (25) VENTILADORES 
DE TECHO  CROMADOS  5 V ELOCIDADES 3 ASPAS  PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LOS GARZONES DE MONTERIA . 
 
CONTRATANTE : INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES   
CONTRATISTA : SUMINISTROS Y PAPELERIA EBENEZER  - CENIA CENETH MANCHEGO 
MARTINEZ  
VALOR DEL CONTRATO:  SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ( $ 
6.500.000)  
PLAZO DE EJECUCIÓN : TRES (03) DIAS  
FECHA DE INICIACIÓN : 28 DE ABRIL DE 2023  
SUPERVISOR: DANIL O VEGA GALARAGA                       
 
En la Institución Educativa LOS GARZONES , el 05 DE MAYO DE 2023 , nos reunimos 
DANILO VEGA GALARAGA , Rector de la Institución educativa LOS GARZONES   como 
CONTRATANTE y CENIA CENETH MANCHEGO MARTINEZ  representante legal de  
SUMINISTROS Y PAPELERIA EBENEZER , como CONTRATISTA, del contrato No 006-2023 
con el fin de realizar el pago TOTAL  del CONTRATO DE  COMPRAVENTA  número 006-
2023, así: 
 
 ESTADO DE 
EJECUCIÓN  DESCRIPCIÓN  VALOR 
CONTRATO  
100% COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE VENTICINCO (25) 
VENTILADORES DE TECHO  CROMADOS  5 VELOCIDADES 3 ASPAS  PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES DE MONTERIA .  $ 6.500.000  
 
ESTADO FINANCIERO  VALOR DEL CONTRATO  
 $ 6.500.000  
1. PAGO  TOTAL DEL 05 DE MAYO DE 2023  $ 6.500.000  
SALDO SIN EJECUTAR  $ 0 
La presente se firma por los que en ella intervienen el día 05 DE MAYO DE 2023 . 
 
 
 
_____________________________         _________________________________ ___ 
DANILO VEGA GALARAGA                      CENIA CENETH MANCHEGO 
MARTINEZ  
RECTOR                                                  CONTRATISTA  
C.C. N° 11.001.339                                   C.C. Nº 26.038.774  
 
 
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RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M  
NIT. 812 008 180 – 1   DANE No. 223001007016  
LOS GARZONES – MONTERÍA  
 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
N° 006-2023   SUSCRITO CON: SUMINISTROS Y PAPELERIA EBENEZER  - CENIA CENETH MANCHEGO 
MARTINEZ  
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:  
C.C DEL CONTRATISTA  26.038.774  
NOMBRE DEL CONTRATISTA  CENIA CENETH MANCHEGO MARTINEZ  
NIT PERSONA JURIDICA  26038774 -1 
PERSONA JURIDICA  SUMINISTROS Y PAPELERIA EBENEZER  
NUMERO DE CONTRATO  006-2023  
CLASE  CONTRATO DE COMPRAVENTA  
CONTRATANTE  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES DE  
MONTERÍA   
NIT. DEL CONTRATANTE  812.008.180 - 1 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  28 DE ABRIL DE 2023  
VALOR INICIAL  $ 6.500.000  
PLAZO DE EJECUCIÓN  TRES (03) DIAS  
FECHA DE TERMINACIÓN  05 DE MAYO DE 2023  
FECHA INICIO PRÓRROGA  N.A. 
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:  N.A. 
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:  N.A. 
VALOR ADICIÓN:  N.A.  
1.1 OBJETO DEL CONTRATO:  COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE VENTICINCO (25) VENTILADORES DE TECHO  
CROMADOS  5 VELOCIDADES 3 ASPAS  PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES .   
1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:   
NÚMERO CDP  FECHA  VALOR  
0006-2023 25 ABRIL DE 2023  $6.655.833 
1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:  
NÚMERO RP  FECHA  VALOR  
0006-2023 28 DE ABRIL DE 2023  $6.500.000  
1.4 ACTA DE INICIO:  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  FECHA DE TERMINACIÓN  
28 DE ABRIL DE 2023  05 DE MAYO DE 2023  
1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:  
NOMBRE  DANILO VEGA GALARAGA                        
CARGO  RECTOR  
1.6 ACTA DE  SUSPENSIÓN:  
FECHA ACTA SUSPENSIÓN  N.A. 
PLAZO SUSPENSIÓN  N.A. 
JUSTIFICACIÓN  N.A. 
1.7 ACTA DE REINICIO:  
FECHA ACTA REINICIO  N.A. 
FECHA DE TERMINACIÓN  N.A. 
JUSTIFICACIÓN  N.A. 
1.8 CESIÓN:  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN  N.A. 
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN  N.A. 
1.9 PRÓRROGA:  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  N.A. 
FECHA DE TERMINACIÓN  N.A. 
JUSTIFICACIÓN  N.A. 
1.10 ADICIÓN:  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  N.A. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LOS GARZONES”  
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0782 DE JULIO 16 DE 2009 S.E.M  
NIT. 812 008 180 – 1   DANE No. 223001007016  
LOS GARZONES – MONTERÍA  
 
 
FECHA DE TERMINACIÓN  N.A. 
VALOR ADICIÓN  N.A. 
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:  
a) Que, vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la 
certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.   
3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ………………………………………….  $6.500.000                                     
PAGOS EFECTUADOS   
PAGO TOTAL  DEL 05 DE MAYO DE 2023  $6.500.000  
SALDO A FAVOR CONTRATISTA  $ 00 
SALDO A FAVOR I.E.  $ 00 
4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:  
Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada 
que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones 
que se consideren pertine ntes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, 
proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO  
No se constituyeron cuentas por pagar.   
El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía 
administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se da n 
por terminadas las obligaciones recíprocas  
Las part es del Contrato No. 006-2023, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las 
obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que 
modificar.  
Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los 
pagos pendientes a favor del contratista.  
Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 05 DE 
MAYO DE 2023.  
DANILO VEGA GALARAGA    CENIA CENETH MANCHEGO MARTINEZ  
Rector Institución Educativa  CC. N° 26.038.774  
CONTRATANTE  CONTRATISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 