 MATRIZ DE RIESGOS  
 
 
 
1
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalDaños y perjuicios ocasionados 
terceros presentes en el predio 
ocasionados por errores u 
omisiones en las actividades de 
mantenimiento, aseo y 
vigilancia.Pérdidas por 
indemmizaciones a 
terceros. 
Posible 3
Catastrófico 58
Extremo
ArrendatarioContar con mejores prácticas de servicios de 
mantenimiento, aseo y vigilancia.  Contar 
con póliza de responsabilidad civil 
extracontractual.
improbable 2
Moderado 35
MedioSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del Contrato
Verificación del Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, 
en cada comité de seguimiento de 
avance.
2
Específico
Externo
Ejecución
NaturalezaDaños al inmueble entregado 
en arriendo por ocurrencia de 
fenómenos geológicos, 
hidrológicos, freáticos, 
climáticos, en ejecución de las 
actividades del contrato.Reprogramaciones, 
demoras en la 
ejecución de 
actividades. 
Incremento en costos
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendadorEstablecer plan de mantenimiento del bien 
inmueble, realizar obras de prevención, 
contar con reserva de contingencia para 
posibles reparaciones. Contar con póliza 
TRDM.
Posible 3
Menor 25
MedioSI
Arrendador
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, 
al inicio de la ejecución y en cada 
comité de seguimiento de avance.
3
Específico
Externo
Ejecución
NaturalezaDaños al inmueble entregado 
en arriendo, por ocurrencia de 
fenómenos geológicos, 
hidrológicos, freáticos, 
climáticos, en vigencia del 
contrato de arrendamiento.Reprogramaciones, 
demoras en la 
ejecución de 
actividades. 
Incremento en costos
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendadorEstablecer plan de mantenimiento del bien 
inmueble, realizar obras de prevención, 
contar con reserva de contingencia para 
posibles reparaciones. Contar con póliza 
TRDM.
Posible 3
Menor 25
MedioSI
Arrendador
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, 
al inicio de la ejecución y en cada 
comité de seguimiento de avance.
4
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalDaños al inmueble entregado 
en arrendamiento por actos 
voluntarios o culposos de 
personal del arrendatario y/o 
visitantes y/o usuarios.Reprogramaciones, 
demoras en la 
ejecución de 
actividades. 
Incremento en costos
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendatarioEstablecer en plan de trabajo capacitación 
del personal, validación de competencias, e 
indicadores de desempeño. Incluir en 
contratos obligaciones de respondabilidad 
sobre los bienes entregados en custodia. 
Contar con póliza TRDM.
Posible 3
Menor 25
MedioSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, al 
inicio de la ejecución y en cada comité 
de seguimiento de avance.
5
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalDaños al inmueble entregado 
en arrendamiento por 
accidentes en ejecución de 
actividades del arrendatario.Reprogramaciones, 
demoras en la 
ejecución de 
actividades. 
Incremento en costos
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendatarioIncluir en el plan de trabajo como ítem 
crítico de control el capacitación y 
seguimiento en prácticas seguras en el 
manejo de equipos y herramientas.  Contar 
con póliza TRDM.
improbable 2
Menor 24
BajoSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, 
al inicio de la ejecución y en cada 
comité de seguimiento de avance.Valoración ¿A quién se le asigna?Monitoreo y revisión
PeriodicidadTratamiento
¿Afecta la ejecución 
del contrato?
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?Impacto después del 
tratamientoProbabilidad
Impacto
Resp. Implementar 
Tratamiento
Fecha Est. Completa 
TratamientoFuenteClaseDescripción del RiesgoConsecuencia de la 
ocurrencia del evento
Probabilidad
ImpactoN
Etapa
Tipo
CategoríaValoración
Categoría 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MATRIZ DE RIESGOS  
 
 
 
6
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalDaños al inmueble entregado 
en arrendamietno por robos 
y/o hurtos ocurridos en actos 
de alteración del orden público.Reprogramaciones, 
demoras en la 
ejecución de 
actividades. 
Incremento en costos
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendadorEstablecer sistema de vigilancia, barreras de 
acceso y controles a los equipos. Establecer 
identificación de personal operador. 
Establecer cadena de custodia y 
responsabilidad de los bienes. Contar con 
póliza TRDM.
improbable 2
Menor 24
BajoSI
Arrendador
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, al 
inicio de la ejecución y en cada comité 
de seguimiento de avance.
7
Específico
Externo
Ejecución
RegulatorioCambios en general de la 
normativa o acciones legales en 
contra del arrendador que 
afecten el goce del predio por 
parte del arrendatarioIncremento en costos.
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendadorContemplar reserva de contingencia e incluir 
en costos de la oferta.
Posible 3
Moderado 36
AltoSi
Arrendador
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, al 
inicio de la ejecución y en cada 
comité de seguimiento de avance.
8
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalCambios en costos por cuotas 
extraordinarias de 
administraciónIncremento en costos.
Posible 3
Moderado 36
Alto
ArrendadorValidar supuestos en la estimación del 
presupuesto, determinar supuestos críticos, 
establecer reserva de contingencia 
respectiva.
improbable 2
Moderado 35
MedioSI
Arrendador
Fecha de Terminación del Contrato
Plan de trabajo
Durante todo el plazo del contrato, 
al inicio de la ejecución y en cada 
comité de seguimiento de avance.
9
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalCambios en costos por cambios 
en tarifas de servicios públicosMenores ingresos para 
el Contratista.
improbable 2
Moderado 35
Medio
ArrendatarioValidar supuestos en la estimación del 
presupuesto, determinar supuestos críticos, 
establecer reserva de contingencia 
respectiva.
improbable 2
Moderado 35
MedioSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del 
Contrato
Preparación de la Oferta
Durante la preparación de la 
oferta
10
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalCambios en costos de 
reparaciones locativasMenores ingresos para 
el Contratista.
improbable 2
Moderado 35
Medio
ArrendatarioValidar supuestos en la estimación del 
presupuesto, determinar supuestos críticos, 
establecer reserva de contingencia 
respectiva.
improbable 2
Moderado 35
MedioSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del 
Contrato
Preparación de la Oferta
Durante la preparación de la 
oferta
11
Específico
Externo
Ejecución
OperacionalVariación de costos de 
mantenimiento, aseo y 
vigilancia de las instalaciones 
utilizadas por el arrendatario.Menores ingresos para 
el Contratista.
improbable 2
Moderado 35
Medio
ArrendatarioValidar supuestos en la estimación del 
presupuesto, determinar supuestos críticos, 
establecer reserva de contingencia 
respectiva.
improbable 2
Moderado 35
MedioSI
Arrendatario
Fecha de Terminación del 
Contrato
Preparación de la Oferta
Durante la preparación de la 
ofertaValoración ¿A quién se le asigna?Monitoreo y revisión
PeriodicidadTratamiento
¿Afecta la ejecución 
del contrato?
¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?Impacto después del 
tratamientoProbabilidad
Impacto
Resp. Implementar 
Tratamiento
Fecha Est. Completa 
TratamientoFuenteClaseDescripción del RiesgoConsecuencia de la 
ocurrencia del evento
Probabilidad
ImpactoN
Etapa
Tipo
CategoríaValoración
Categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 