PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1
General
Externo
Contratación
OperacionalesRiesgo de que no 
se firme el contrato Retraso en el desarrollo de 
las actividades contractuales. 
Reproceso para seleccionar a 
un nuevo contratista
2
3
5
Medio
ContratistaEstructuración de los estudios previos con un perfil 
idóneo. 
1
3
4
BajoSICentro de 
gestiónEn la etapa 
de 
planeaciónA la firma del 
contratoPlaneación de la contratación 
Hasta la firma del 
contrato 
2
General
Interno
Ejecución
Operacionale
sAccidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionalesDisminución de la capacidad 
de ejecuciòn de las 
actividades por parte del 
contratista
2
4
6
Alto
ContratistaRealizar las actividades recomendadas de salud 
ocupacional y del talento humano por parte de la 
entidad y su médico. Tomar las incapacidades y 
seguir los tratamientos médicos que le formulen.
1
4
5
MedioSIContratista/ 
ARLEn el 
momento 
en que 
ocurraEn el momento en 
que culmine la 
incapacidad 
médicaParticipación en las actividades 
de salud ocupacional  que 
desarrolle la entidad y la ARL. 
Mensual 
3
General
Interno
Ejecución
EconómicoDemoras por parte 
de la entidad 
contratante en la 
aprobación de los 
productos y/o 
informes 
presentados por el Afectación en el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de 
la Entidad contratante, 
generando retraso de las 
fechas de pago
2
4
6
Alto
ContratanteRevisión y aprobación oportuna de los informes y/o 
productos entregados por el contratista al 
supervisor
1
4
5
MedioSI SupervisorEtapa de 
ejecuciónA la terminación 
del contratoRevisión y aprobación 
oportuna de los informes y/o 
productos entregados por el 
contratista
Mensual 
4
General
Interno
Ejecución
RegulatoriosNo iniciar los 
procesos 
administrativos de 
imposición de 
multas, sanciones o 
incumplimientos de 
manera oportuna.Detrimento patrimonial.
Investigaciones disciplinarias, 
fiscales y
penales.
Retraso en la ejecución 
contractual
3
4
7
Alto
ContratanteRealizar seguimiento periódico a las obligaciones, 
hacer los llamados de atención al contratista de 
manera oportuna, ante la reiteración de la situación 
y cuando se detecte un posible incumplimiento 
informar a la oficina jurídica la situación para que 
se de inicio al proceso de incumplimiento y se 
tomen las medidas y sanciones a que haya lugar
1
4
5
MedioS
ISupervisor / 
Contratista Etapa de 
ejecuciónA la terminación 
del contratoRealizar seguimiento periódico 
y retroalimentación a los 
contratistas.
El contratista acoge las 
directrices del supervisor
Mensual 
5
General
Interno
Contratación
OperacionalesQue el futuro 
contratista 
no cargue al SECOP 
la 
documentación 
requerida 
para la suscripción 
del contrato, o se 
presenten demoras Retraso en la 
elaboración del 
Contrato y en la 
satisfacción de la 
necesidad
3
4
7
Alto
Contratante/ContratistaSe envía al contratista el listado de documentos 
requeridos para la contratación
Se eEstablecimiento de fechas 
límites para la entrega de la 
documentación y obtención 
de varias hojas de vida que 
cumplan el perfil requerido
1
4
5
MedioN
OSupervisor / 
Contratista En la etapa 
de 
planeaciónA la firma del 
contratoEl Centro de Gestión revisa de 
manera previa  los 
documentos que serán subidos 
al SECOP por el contratista y 
se realiza la retroalimentación 
correspondiente para 
minimizar el riesgo de 
devolución de documentos en 
la plataforma
Hasta la firma del 
contrato VEEDURÍA DISTRITAL CATEGORIA
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?N°
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPOIMPACTO DESPUÉS 
DEL 
TRATAMIENTOMONITOREO Y REVISIÓN ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO (DD/MM/AA)
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)DESCRIPCION (Describir el 
riesgo)TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOCONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION DEL RIESGO

PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION DEL RIESGO
CATEGORIA¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
PERIODICIDAD ¿Cuándo?VEEDURÍA DISTRITAL CATEGORIA
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?N°
CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPOIMPACTO DESPUÉS 
DEL 
TRATAMIENTOMONITOREO Y REVISIÓN ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO (DD/MM/AA)
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)DESCRIPCION (Describir el 
riesgo)TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOCONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACION DEL RIESGO
Elaboró:Luz Amanda Ovalle Alvarez76
8
9
Diario1
3
4S
ISupervisoretapa de 
ejecución
Mensual1
3
21
4
4Cuando la Entidad 
no cuenta con los 
recursos para pagar 
el valor del 
contratoen los 
plazos establecidos.Mora por parte de la Entidad 
en el pago, lo cual puede 
generar rompimiento de la 
ecuaciòn económica del 
contrato.A la terminación 
del contratoProgrmaación oportunaProgramación de PAC, y proyección financiera de 
los recursos a ejecutar por el proyecto de inversión, 
atendiendo el principio de planeación.General
Interno
Mensual
El contratista debe custodiar hasta la terminación 
del presente contrato los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, 
inventarios, y/o materiales que sean puestos para 
la prestación del servicio objeto de este contrato, y 
devolverlos a la finalización, cuando a ello haya 
lugar en buen estado.
2
2
2N
OContratistaetapa de 
ejecuciónA la terminación 
del contratoSupervisor2
2
4N
Oetapa de 
ejecuciónA la terminación 
del contratoPresentación oportuna y 
revisión detallada de los 
informes mensuales del 
contratista
Uso adecuado de los os 
insumos, suministros, 
herramientas, dotación, 
implementación, inventarios, 
y/o materiales que sean 
puestos para la prestación del 
serviciobajoGeneral
Externo
BajoEjecución
Financieros
bajo
Contratante
MensualS
ISupervisoretapa de 
ejecuciónA la terminación 
del contratoPresentación oportuna y 
revisión detallada de los 
informes mensuales del 
contratistaPresentación de 
informes, 
presentaciones o 
documentos 
incompletos o con 
errores.Retraso en el desarrollo de 
las actividades contractuales.
3
4
Contratista
Bajo4Ejecución
Operacion
ales
Alto
Contratante 
/ Revisión de la presentación de los certificados de 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad 
socialRevisión meticulosa de los informes e interacción 
permanente entre contratista y supervisor.Interno
Ejecución
Operacionales
bajoDaños ocasionados 
por el contratista a 
los bienes, equipos 
o instalaciones de 
la Entidad 
contratante.Detrimiento patrimonial
2
2General
Externo
Ejecución
Operacionale
s
Alto7
No pago de las 
obligaciones de 
seguridad socialInicio de proceso legal
3
4
7
Contratista
Objeto: Prestar sus servicios profesionales en la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal apoyando el seguimiento a las metas del PDD priorizadas, en especial las relacionadas con el sector de planeación y temas de desarrollo urbano.
Fecha: 17/01/2023
BajoGeneral