No. 
Clase
Fuente
Etapa
TipoDescripción de que 
puede pasar y como 
puede ocurrirConsecuencias de la 
ocurrencia del eventoProbabilidad Impacto 
Valoración del 
Riesgo
Categoria¿A quien se le 
asigna?Controles a ser 
implementadosProbabilidad Impacto
Valoración del 
riesgo
Categoría¿Afecta la 
ejecución del 
contrato?Persona 
responsable 
de 
implementar 
el 
tratamientoFecha estimada en 
que se inicia el 
tratamientoFecha 
estimada en 
que se 
completa el 
tratamientoComo se realiza el 
monitoreo?Periodici
dad del 
monitore
o
1
General
Externo
Planeación
OperacionalQue elproceso se
declare desiertoImposibilidad de
satisfacer lanecesidad
en el tiempo
establecidoImprobable - 2 Mayor - 4 6 AltoINPEC -
EPMSC SAN 
ANDRES 
ISLASEstudio minucioso de
mercado, análisis del
sector y especial
atención a las
observaciones que se
presenten durante el
proceso de selecciónRaro - 1 Mayor- 4 5 Medio NoÁrea 
Requirente, 
Responsable 
deEstudio de
mercado y
Análisis del
sector  22/06/2023 24/07/2023Adecuado estudio del
sector yatención alas
observaciones en la
etapa decotizaciones,
asícomo revisión diaria
del correo electrónico
habilitado para recibir
observaciones y
respuesta alasmismas
de manera oportunaDurante el
término 
de 
duración 
de la
etapa 
precontrac
tual 
proceso, 
estudios 
previos 
2
General
Externo
selección
OperacionalQue se presenten
reclamos deterceros
sobre laselección del
oferente queretrasen la
comunicación de
aceptación del contratoDemora enlaejecución
del contratoRaro - 1 Mayor - 4 5 MedioINPEC -
EPMSC SAN 
ANDRES 
ISLASReglas claras enla
Invitación pública-
Selección delaoferta
más favorable de
conformidad con lo
establecido en la
Invitación pública
Evaluación de las
propuestas efectuada
de forma correcta,
acorde con los
requisitos exigidos Raro - 1 Moderado-3 4 Bajo NoÁrea 
Requirente 22/06/2023 24/07/2023Adecuado estudio del
sector y correcta
determinación de los
requisitos habilitantes
Selección objetiva de
las ofertas -
imparcialidad en las
evaluacionesDurante el
término 
de 
duración 
de la
etapa 
precontrac
tual 
proceso
3
General
Externo
Ejecución
RegulatorioModificación en la
legislación tributaria -
creación deunnuevo
impuesto o gravamenElcontratista deberá
asumir mayores costosImprobable - 2 Menor - 2 4 BajoINPEC -
EPMSC SAN 
ANDRES 
ISLASEstudio delasnormas
tributarias que se
expidan sobre la
materia Raro - 1 Menor-2 3 Bajo SiSupervisor 
del contrato22/06/2023 24/07/2023Actualización sobre las
normas tributarias que
regulan elservicio o
bien requeridoDurante el
término 
de 
ejecución 
del 
contrato
4
General
Interno
Ejecución
OperacionalInadecuado 
seguimiento por parte
del supervisor del
contratoIncumplimiento del
contratísta, perdida de
recursos de la entidad.Improbable - 2 Mayor - 4 6 AltoINPEC -
EPMSC SAN 
ANDRES 
ISLASComunicación 
completa yoportuna de
la designación de
supervisión y las
obligaciones porparte
del Supervisor Raro - 1 Menor-2 3 Bajo SiSupervisor 
del contrato22/06/2023 24/07/2023Oportunidad en la
presentación de los
informes de supervisión.Durante el
término 
de 
ejecución 
del 
contrato
5
Especifico
Interno
Ejecución
OperacionalDemora enelTramite
depago delasFacturas
porradicación tardia de
los documentos por
parte del contratista Sanciones alaEntidad
por no cumplimiento
del PACImprobable - 2 Mayor - 4 6 Alto CONTRATISTAEstablecer tiempo para
radicación de facturas y 
explicar deforma clara
los documentos
adjuntos.Raro - 1 Menor-2 2 Medio Si Supervisor 
del contrato22/06/2023 24/07/2023Seguimiento por parte
delSupervisor para que
elcontratista realice la
radicación de su
facturasDurante el
término 
de 
ejecución 
del 
contrato
6
Especifico
Interno
Ejecución
OperacionalDemora enelpago por
noradicación delas
cuentas en tesorería
porparte delSupervisor
del contratoReclamación legales
por parte del contratistaRaro - 1 Mayor - 4 5 BajoINPEC -
EPMSC SAN 
ANDRES 
ISLASComunicación 
Completa yOportuna
del Manual de
Contratación del
INPEC, elcual contiene
laobligaciones delos
SupervisoresRaro - 1 Menor-2 3 Bajo SiContratista
Supervisor 
del contrato22/06/2023 24/07/2023Oportunidad en la
presentación de la
Factura y los
documentos anexos Durante el
término 
de 
ejecución 
del 
contrato
Elaborado por: MATRIZ DE RIESGOS
13/06/2023OBJETO: 
 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC SAN ANDRES ISLAS 
CONTRATOS EPMSC San AndrésJULIETH ESPITIA CAMACHO 