f,IAN, FACTURA ELECTRóNICA DEVENTA .J I,¿\N.,
t0t ultt t0!or!rr I¡! [otrtit¡POR UNA COLOüBIA } A§ HONE§T 
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Únioo de Factura - CUFE :21c567331d52ffd4a3ac2bfeab0592300ee7e9c169580ecd0fa76bdbb8c324
8bdf6689fa74a 00576e8203c7 1 688e 1 93f
Núnero de Factura FV-140 Forna de pago: Contado
Fecha de Errisifu: ABl02l7A? . Medio de Pago: Efectivo
Fectra de Venciniento: ffil0zl2DB Orden de pedido:
Tipo de Operacion: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:
Datos del Emisor / Vendedor
Razón §ocial: ORTIZ DE TRUIII,IO MARIA ARIZALY
Norüre Conercial: ORTIZ DE TRUIIIO MARIA ARIZALY
Nit del Enisor: 40756206 País: Cobmbb
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departanento: Caquetá
Réginrn FiscdR-gg+f\¡ Munici¡io / Ciudad: Fbrerrh
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 14 16 98 BRR l¡ VEGA
Adividad Econórica: 1811 Teléfono / Móvil: 3L773L4901
Correo: inpresostrujb@fue,com
Datos del Adquiriente / Comprador
R¿ón Social: E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO
Norryüre Corrercial: E S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO
Tipo de Docurrento: NIT País: Cohmbb
Núrero Doo¡nento: 828000386 Departancnto: Caquetií
Tipo de Contribu¡pnte: Persona Jurilka Munici¡io / Ciudad: Fbrencb
Régirren fiscal: R-99+t! Dirección: AV. CIRCUNVAIAR Cu,.E. 4
Responsabil¡dad tributaria: 01 - Teléfono I Móvil: 4352100
Correo: cqrtabüad@hospftalnalvhas. gov.co
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Detalles de Productos
1238MANI¡.IA DE COLC}R
I'IARAN]A PARA I.A
ICENTIFICACION DE
PACIEI{TES EN EL
SERVIOO DE URGENCIASNIUIoo,o,,*,*1,".,1 $ 0,00 $1 $600.000,00
2239MANII.IA DE COLOR
VERDE PARA LA
ICENNFICACION DE
PACrcNTES EN EL
SERVICIO DE URGENCIASNIU' 500,00 ,*,*l ,r-l 1. $ $ 0,00 $ $Áro.o*,*
3240MANILI.A DE COI.oR
BI.ANCO PARA LA
ICET{TIFICACION DE
PACIENTES EN EL
SERVICIO DE URGENCTASNIU 500,00,.*,rrlr--l $ 0,00 $n $ " 600.000,00
4240MANITI.A DE COLOR AAJL
PARA I.A
ICENNFICACION DE
PACIENTES EN EL
SERVTCIO DE URGENCIASNIUI/500,00''*'!- --l $ $ 0,00 i 600.000,00
524LCARTII.I.AS MATERT{AS
PROPALCOTE FUI.I.
COLORNIU 958,00 $ $ 0,00 ,.r*,ooi* o,*l S 8.1.13.000,00
6242CARNET CONAOL
CITOPGICA
CERVICOUTERINA FULI
COLTOR EN PROPALCOTE
115 MDIA 26.$Q0.5 CMNIU f 695.000,00 { z-,.,oo,,*,*l---l $ 0,00 $
72.t3PI¡CA EN VIDRIO X 1OMM
Y BASE EN VIDRIONIU{ 2,fi} $ 360.000,00 -r*.0*,*[r -rl $ $ 0,00./
Descuentos y Recargos Globales
Tho Cod§o
lnformación Com ple me ntariaDescrirci:n o/o Vabr Nro.
Nro Nombre Campo Vabr Campo[üo.IMPI'ET(xi
IVA Oh ITE Precb unit¡rb dc Ycnte Cantidrd Deccri¡lcüón U/M detalh
Anticipos
Referencias
T'po de Docurnento Referencb
Notas Finales
Lhea de negoc'o:
Datos Totales
Documento valHado por la DIAll2023-
O2.O8 13:45:21
Documcnto gcnerado eh 2023-O2-O8
13:45:2O
Gencrado por:Sohción Gratuit¡ DIAN
lút:800.197.268
l'tumero de Autorizacion: 18764041559098Nro Vabr Fecha recbilo
Número Referencia Fecha Referench
MONEDA
TASA DE CAMBIOcoP
Vabres informativos
ANÍICIPOS
Ant'riros 0,00
R.ETET€IOIES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA0,00
0,00
0,00u
J(
Rango desde: 127 Rango hasta: 2000 Víqencia: 2023-06-19Descuento detale
Recargo detale0,00
0,00
Total Bn¡to Fadura 11.598.000,00
IVA 0,oo
INC o,oo
Bokas 0,00
9troi q!eygs!qs-, _ . .- .ido
Iota!!¡pucdo_(:).. ---_ . ._ - o,o9
Tot¡l ncüo fdura (=) 11.598.000,00
Descuento Global (-)
Recargo Global(+)0,00
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11.598.000,00 Total factura (= coPSubtotal
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