SOLICITUD No.
FECHA DE SOLICITUD 16 6 2023 X
DÍA MES AÑO
Nombre o Razón Social  Cédula o NIT No.  
Correo-e Tel. (Exts.) Fax
Nombre Dependencia
Nombre Proyecto
Jefe Depend. o Dir. Proyecto
Correo-e Tel. (Exts.)
TOTAL (EN MESES O DÍAS)
Fecha Inicio
Fecha Terminación
Tipo de Vinculación (marcar X) Planta X Cargo Contratista
Nombre Tel. (Exts.) 49405
Cedula No. Correo-e 24
Dependencia 110-04
PLAZO INICIAL  (En días calendario) 162
FECHA INICIO (día/mes/año) 20/01/2023 Valor Pago No. ORPA No. 
FECHA TERMINACIÓN (día/mes/año) 30/06/2023 1 75
2 234
Prórrogas $ 0 3 402
Prórroga No. 4 543
Suspensiones 5 778
Suspensión No. $ 15,510,400
VR. INICIAL DE LA ORDEN 
CONTRACTUAL ($)
Adiciones
Adición No. 1
VR. TOTAL ORDEN CONTRACTUAL 
($)
(Sumadas las adiciones)
Modificaciones
Modificación No. Etapa: Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros
Versión: 0.0 Código:  U.FT.12.010.049 Página_____de____Proceso: Gestión Financiera
Nombre formato: Solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación o suspensión contractual 
2023
$ 3,552,000$ 1,302,400$ 19,536,000Código QUIPU Proyectomjaimesra@unal.edu.coADICIÓN
SUSPENSIÓN
Oficina No. SECRETARÍA ACADÉMICA FACULTAD DE ARQUITECTURAde
1094278441
10. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR5. OBJETO DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN REQUERID: 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD   
2. DATOS DEL CONTRATISTA 
3. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
$ 0
AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN (Detallando actividades realizadas y 
porcentaje)Incluir una breve descripción de las modificaciones realizadas VR. SALDO A LA FECHA
(Vr. Total de la orden 
contractual - Vr. Ejecutado a Ubicación 
Dependencia
Valor Total de la orden 
contractual (1) + (2)
$ 0Concepto
Valor inicial de la orden 
contractual (1)
(día/mes/año)FORMA DE PAGO
Se requiere modificar la clausula 46 adicionando el siguiente texto: EL CONTRATISTA REQUIERE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL DESPLAZARSE A DIFERENTES LUGARES POR FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD, PARA LO QUE EVENTUALMENTE PODRÁ MOVILIZARSE EN VEHÍCULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD.
Edificio  4. JUSTIFICACIÓN:AÑO
SECRETARIA ACADÉMICA FACULTAD DE ARQUITECTURAM.UGAFAR-002-1
9010101390553223931431
2023 - GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE ARQUITECTURA
43662565
Tel. Celular 49405Cédula No.
cmbetanc@unal.edu.coCLAUDIA MARÍA BETANCUR MONTOYATIPO DE SOLICITUD
JAIMES RAMIREZ MARYURI DAYANAMODIFICACIÓN
PRÓRROGAa Orden 
Contractual No.:
OPS 3-3011
(b) Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.(a) Cuando el solicitante también sea el SUPERVISOR(A)/Interventor(a), bastará con la firma como solicitante. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE 
LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA
RECOMENDACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISORFECHA DE TERMINACIÓN
(Según prórrogas y suspensiones)  
FIRMA JEFE DEPENDENCIA o DIRECTOR DE PROYECTO FIRMA DEL INTERVENTOR o SUPERVISOR (a) $ 19,536,000$ 19,536,000
SE RECOMIENDA LA MODIFICACIÓN A LA OPS 3-3011-2023Hasta la fecha la contratista ha cumplido con las obligaciones especificadas en la ordenOBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 
(Incluir tantas filas como obligaciones específicas se hayan pactado) $ 4,025,600 $ 15,510,400 Vr. Pagado a la fecha (3)Vr. ejecutado a la fecha 
(3) + (4)$ 15,510,400
91.36% Vr. en pesos ($) $ 19,536,000$ 0 VR. TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA ($)  6. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA 7. VR. ADICIÓN REQUERIDA Y/O FORMA DE PAGO
CLAUDIA MARÍA BETANCUR MONTOYAODS Vigente No.
Tel. Celular4.1. Justificación adicional cuando elplazo delaprórroga osuspensión supere el31dediciembre delaño encurso oel31demarzo delasiguiente vigencia: (Elsolicitante deberá justificar laprórroga olasuspensión requerida en
estrictas necesidades delservicio yporrazones defuerza mayor ocaso fortuito. Elplazo delaprórroga osuspensión deberá estimarse detalmanera que elpago pueda realizarse antes del31dediciembre delasiguiente vigencia enla
cual se constituyó el compromiso inicial, dado el fenecimiento de las reservas presupuestales en esa fecha. La existencia del presupuesto no justifica la reserva presupuestal):
MODIFICAR LA CLAUSULA 46 POR NECESIDADES DEL SERVICIO
(SIN INCLUIR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL 4X1.000)Subtotal ($)
43662565
Información General de la orden contractualSe requiere modificar la clausula 46 por necesitades del servicio.
Vr. Causado que no se ha 
pagado (4)$ 3,552,000Vr. Adiciones (2)
$ 3,552,000$ 3,552,000ValorBalance General
(En días calendario)8. DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA: 
9. DATOS DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR
SECRETARIA ACADÉMICAPAGOS PARCIALES PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. 30 
DÍAS FACTURA.
cmbetanc@unal.edu.co
Vr. Pagado a la fecha (3)(En días calendario)Pagos efectuados al contratista a la fechaBALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN CONTRACTUAL
