Descripción
(que puede pasar
y como puede
ocurrir)Consecuencia
de la ocurrencia del
eventoNo.
Clase
Probabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoria
Afecta la ejecución del
contrato ?
Persona responsable por
implementar el
tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamientoPeriodicidad
¿Cuándo?Fuente
Etapa
TipoTratamiento /
Controles a ser
ImplemetadosProbabilidad
Impacto
Valoración del riesgoCategoría¿A quién se le
asigna? ¿Cómo se realiza
el monitoreo?Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución
contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el
presente procedimiento.FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO
FO-GC-01PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
3.0
PROCESO / CONTRATO No.:
FECHA MATRIZ:
16/03/2023
Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión30/05/20231
General 
Interno
Contratación
OperacionalLa no firma  o
suscripción del
contrato1. No ejecución de los
proyectos misionales y
de apoyo de la entidad.
2. Atraso en el inicio y
ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital. 3. Afectación
del buen funcionamiento
de las operaciones
misionales y de apoyo
del la Entidadno DTGCA través del
seguimiento al
cumplimiento de
los indicadores de
gestiónMENSUAL1. No ejecución
de los proyectos
misionales y de
apoyo de la
entidad. 2. Atraso
en el inicio y
ejecución de los
proyectos
asociados al Plan
de Desarrollo
Distrital. 3.
Afectación del
buen
funcionamiento de
las operaciones
misionales y de
apoyo del la
Entidad2 1 3 2 Compartido Medio Bajo 6 2
30/05/20232
General 
Interno
Contratación
OperacionalDemora en la
iniciación del
contrato por falta
de la legalización
del mismo1. Afectación del buen
funcionamiento de las
operaciones misionales
y de apoyo del Entidad.
2. Afectación en el inicio
y/o ejecución de los
proyectos asociados al
Plan de Desarrollo
Distrital.NO DTGC-STOPSeguimiento al
proceso de
contratacíón Antes de
suscripción1. Dar 
cumplimento al
procedimiento
existente para la
contratación de
personal de apoyo
a  la gestión. 1 2 1 3 Compartido Bajo Bajo 3 2
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30/04/20243
Específico
Interno
Ejecución
OperacionalIncumplimiento del
objeto contractual1. Inicio del proceso
sancionatorio.
2. Terminación unilateral
del contrato. 3.
Reasignación de  las
actividades  a otro
recurso humano.NO STOP1. Informe mensual
de ejecución de
contratos de
prestación de
servicios. 2.
Certificado de
cumplimiento de
actividades.MENSUAL1. Informe
mensual de
ejecución de
contratos de
prestación de
servicios. 2.
Certificado de
cumplimiento de
actividades.
3. Solicitud de
garantia de
cumplimiento.2 4 2 4 Compartido Medio Medio 8 8
Formato FO_MC-179 Versión: 3
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