cIUDADY FECHA: 
PAGAD0 A: 
LA SUMA DE: 
POR CONCEPTO DE: 
SEDE: 
RECURSO: 
Codigo: 
|2436.08 
|2436,05 
2436,03 
2436,25 
1110 
2401,01 CODIGO 
Autorizado por: 
Elaborado por.: -FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS -FSE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PLACER -NIT: 817.006.163 
VIGENCIA FISCAL 2023 
11/07/2023 
DIEGO ABSALON ROA ROA 
BOGOT¢ 
EI Placer 
GRATUIDAD Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/CTE 
compra de elementos de papeleria para el funcionamiento de las sedes de bachillerato, 
primaria, indepedencia 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
Retefuete -COMPRAS 
Retefuente -SERVICIOS 
Retefuente -HONORARIOs 
Reteiva 
Otras retenciones 
BANCOS CONCEPTO 
|CUENTA POR PAGAR 
JAIEE NAVIA DAZA 
RECTOR TOTALES 79567569-1 
LUCIA GONZALEZ LOPEZ 
TECNICO ADMINISTRATIVO CTA AHORROS No. 111099131 
IMPUTACION PRESUPUESTAL 
IMPUTACION CONTABLE 
-$ Nombre: 
$ 
RECIBI 
FIRMA COMPROBANTE DE EGRESO 
CC. No DEBITOS DISP No 
FAC 
5.845.250 
$ 
$ MATERIALES Y SUMINISTROS 
$ 
$ 4 
5.845.250,00 $ 6 
5.845.250,00 
CEFE 14476-14477 
14478-14482 
CREDITOS 
123.000 
140.000 
5.582.250 
5.845.250,00 

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.
 4/7/2023 1:00 PMFECHA DE EXPEDICIONNº
VENCIMIENTO:CEFE14476
NOMBRE: C.C. o NIT:
DIRECCION: TELEFONO:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTAREPRESENTACIÓN GRAFICA
EMPRESA:
 PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
  TEL: 83146666
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER 817006163-3
VEREDA EL PLACER - EL TAMBO CAUCA El 3006107126 -
RECTOR JAIME NAVIA3/8/2023
EMAIL: placerprincipal@gmail.comVENDEDOR:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuoCUFE : cef8b84b2879f04e5a27c4ccca483ee66d4141395205f5f00730a3405d1df2020b1d6077ac0180deb57337ff8dc3a415
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764043954182 de 2023-02-06 Vence 2023-08-06. Numeración CEFE del 12478 Hasta 20000
F/ENTREGA:HOJA 1 DE 1
LEIDY JOHANA MURILLO
Punto de VentaOperador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0
VR. TOTAL VR. UNT. DESCRIPCION DES. IC CODIGO CANT V.UNT.FIN IVA
4347 1Caja Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs (10
Resmas) Reprograf169.411,76 0 169.411,76 169.411,76 NA19%
3496 1Caja Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco 75 Grs (10
Resmas) Reprograf206.722,69 0 206.722,69 206.722,69 NA19%
6521 8Marcador Borraseco Recargable Color Negro 350 Edding 7.268,91 0 7.268,91 58.151,26 NA19%
4245 8Marcador Borraseco Recargable Color Azul 350 Edding 7.268,91 0 7.268,91 58.151,26 NA19%
4109 6Tinta Marc/Recargable Botella 100Ml Azul (BT100ML) Edding 39.621,85 0 39.621,85 237.731,09 NA19%
6607 6Tinta Marc/Recargable Botella 100Ml Negra (BT100ML) Edding 39.621,85 0 39.621,85 237.731,09 NA19%
4073 8Marcador Permanente 420 Azul Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 13.445,38 NA19%
6395 8Marcador Permanente 420 Negro Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 13.445,38 NA19%
3765 7Block Papel Iris Tamaño Carta 3.445,38 0 3.445,38 24.117,65 NA19%
1235 9Pliego Cartulina Plana Española 50X70 Española 1.680,67 0 1.680,67 15.126,05 NA19%
4522 3Paquete Pincel Pequeño # 3 Redondo x 6 unidades pointer 12.857,14 0 12.857,14 38.571,43 NA19%
3179 9Block Papel Bond Cuadriculado Tamaño Carta (80 Hojas) 1.596,64 0 1.596,64 14.369,75 NA19%
7904 2Memoria Usb 32GB Flash Drive Classic UV240 Puerto 3.0 Adata 18.487,4 0 18.487,4 36.974,79 NA19%
6289 2Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 /
L3150,L5190 T544420-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 70.588,24 NA19%
6290 2Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150,
L5190 T544220-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 70.588,24 NA19%
6291 2Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 /
L3150, L5190 T544320-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 70.588,24 NA19%
6292 3Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150,
L5190 T544120-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 105.882,35 NA19%
1400 3Rollo Papel Krafft 36 Pulgadas 75Grs 6 Kilos 55.630,25 0 55.630,25 166.890,76 NA19%
1221 2Kilo Pegante Colbon Kilo Papel (1000grs) Colbon 22.857,14 0 22.857,14 45.714,29 NA19%
2474 3Cinta De Papel Enmascarar 48x40 Mts Tesa 15.546,22 0 15.546,22 46.638,66 NA19%
8936 2Rollo Cinta Transparente Rollo Para Empaquetar 48 X 100 Mts
SMITH5.294,12 0 5.294,12 10.588,24 NA19%
5127 10Kilo Vinilo Artistico Colores Rapid 11.596,64 0 11.596,64 115.966,39 NA19%
9067 6Block Papel Iris Degrade Tamaño Carta 7.563,02 0 7.563,02 45.378,15 NA19%
SUBTOTAL ($) DESCUENTO ($)
1.872.773,14 0Imp.Con. ($) TOTAL ($) SUBTOTAL BASE IVA ($)
2.228.600 0 355.826,91 1.872.773,14
OBSERVACION: SEDE BACHILLERATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004 -2023NOTA: Crédito: $2.228.600
PESO (Kg)
0.00AJUSTE ($)
(0,05-)
Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.
 4/7/2023 4:38 PMFECHA DE EXPEDICIONNº
VENCIMIENTO:CEFE14482
NOMBRE: C.C. o NIT:
DIRECCION: TELEFONO:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTAREPRESENTACIÓN GRAFICA
EMPRESA:
 PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
  TEL: 83146666
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER 817006163-3
VEREDA EL PLACER - EL TAMBO CAUCA El 3006107126 -
RECTOR JAIME NAVIA3/8/2023
EMAIL: placerprincipal@gmail.comVENDEDOR:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuoCUFE : b2c6fdb604e8fb77a3dc775bdeaa3248fde2886b5bca30538a2d23796769681968a99986a1b838db8a44595faaecb9c8
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764043954182 de 2023-02-06 Vence 2023-08-06. Numeración CEFE del 12478 Hasta 20000
F/ENTREGA:HOJA 1 DE 1
LEIDY JOHANA MURILLO
Punto de VentaOperador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0
VR. TOTAL VR. UNT. DESCRIPCION DES. IC CODIGO CANT V.UNT.FIN IVA
4348 9Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs
Resma Reprograf17.310,92 0 17.310,92 155.798,32 NA19%
6607 2Tinta Marc/Recargable Botella 100Ml Negra (BT100ML) Edding 39.621,85 0 39.621,85 79.243,7 NA19%
4109 2Tinta Marc/Recargable Botella 100Ml Azul (BT100ML) Edding 39.621,85 0 39.621,85 79.243,7 NA19%
2324 1Botella Tarro De Tinta Negra Impresora L200,L210, L220, L355,
L365, L375, L380,L396, L555, L565, L575 T664120B Original
Epson35.714,29 0 35.714,29 35.714,29 NA19%
2284 1Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Impresora L200,L210, L220,
L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664420y
Original Epson35.714,29 0 35.714,29 35.714,29 NA19%
6273 1Botella Tarro De Tinta Color Cyan,Impresora L200,L210, L220,
L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664220C
Original Epson35.714,29 0 35.714,29 35.714,29 NA19%
6274 1Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Impresora L200,L210,
L220, L355, L365, L375, L380, L396,L555, L565, L575 T664320M
Original Epson35.714,29 0 35.714,29 35.714,29 NA19%
9070 2Tambor Chirimia 04 107.815,12 0 107.815,12 215.630,25 NA19%
9072 2Pandereta Pergamino 3 EN Un Carril 26.974,79 0 26.974,79 53.949,58 NA19%
9071 2Maraca Mate Chirimia Trapo 23.739,5 0 23.739,5 47.478,99 NA19%
SUBTOTAL ($) DESCUENTO ($)
774.201,7 0Imp.Con. ($) TOTAL ($) SUBTOTAL BASE IVA ($)
921.300 0 147.098,34 774.201,7
OBSERVACION: SEDE INDEPENDENCIA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°004-2023NOTA: Crédito: $921.300
PESO (Kg)
0.00AJUSTE ($)
(0,04-)
Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.
 4/7/2023 1:20 PMFECHA DE EXPEDICIONNº
VENCIMIENTO:CEFE14477
NOMBRE: C.C. o NIT:
DIRECCION: TELEFONO:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTAREPRESENTACIÓN GRAFICA
EMPRESA:
 PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
  TEL: 83146666
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER 817006163-3
VEREDA EL PLACER - EL TAMBO CAUCA El 3006107126 -
RECTOR JAIME NAVIA3/8/2023
EMAIL: placerprincipal@gmail.comVENDEDOR:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuoCUFE : 0acef398478ab1dbc01b11a6d5cc6d6edce747c0825b2943531a71d6890505f326ced4a76028182ad6c551cd518cd3e3
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764043954182 de 2023-02-06 Vence 2023-08-06. Numeración CEFE del 12478 Hasta 20000
F/ENTREGA:HOJA 1 DE 1
LEIDY JOHANA MURILLO
Punto de VentaOperador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0
VR. TOTAL VR. UNT. DESCRIPCION DES. IC CODIGO CANT V.UNT.FIN IVA
4347 2Caja Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs (10
Resmas) Reprograf169.411,76 0 169.411,76 338.823,53 NA19%
3496 2Caja Papel Bond Fotocopia Tamaño Oficio Blanco 75 Grs (10
Resmas) Reprograf206.722,69 0 206.722,69 413.445,38 NA19%
7901 100Carpeta Legajadora Yute Cafe 2 Tapas Tamaño Oficio Grafada
Refuerzo En Tela Con Impresion C/Aleta 600Grs Fabrifolder3.781,51 0 3.781,51 378.151,26 NA19%
8230 5Paquete Separador De Materia Plastico 105 X 5 Unidades Colores
Surtidos Pappyer1.806,72 0 1.806,72 9.033,61 NA19%
3206 10Paquete Gancho Legajador Plastico X 20 Juegos Keepermate 2.815,13 0 2.815,13 28.151,26 NA19%
8209 24Lapicero Boligrafo Retractil Semi-Gel OE-052F Mina Negra 0.7mm
OFFI-ESCO714,29 0 714,29 17.142,86 NA19%
3390 1Grapadora Cosedora DS-435 Kangaro 34.453,78 0 34.453,78 34.453,78 NA19%
8936 3Rollo Cinta Transparente Rollo Para Empaquetar 48 X 100 Mts
SMITH5.294,12 0 5.294,12 15.882,35 NA19%
2474 2Cinta De Papel Enmascarar 48x40 Mts Tesa 15.546,22 0 15.546,22 31.092,44 NA19%
8973 3Caja Ganchos Clips Pequeños Colores X 100 Unidades CLICKIT 1.512,61 0 1.512,61 4.537,82 NA19%
3330 2Caja Gancho Manecilla Lotero Pisapapel Sugetador 3/4 Pulg. (CJ
12Unid)1.596,64 0 1.596,64 3.193,28 NA19%
3331 2Caja Gancho Manecilla Lotero Pisapapel Sugetador 1 1/4 Pulg.
(CJ 12Und)4.537,82 0 4.537,82 9.075,63 NA19%
8008 2Gancho Manecilla Lotero Pisapapel Sugetador 2 Pulg. 51mm
Talbot10.420,17 0 10.420,17 20.840,34 NA19%
4176 12Lapiz Punta Ecologica #2 Exagonal Saford Hb Negra Mirado 900 0 900 10.800 NA0%
7297 1Resaltador Larga Duracion Rosado Mark 2 Pelikan 1.512,61 0 1.512,61 1.512,61 NA19%
6033 1Resaltador Larga Duracion Amarillo Mark 2 Pelikan 1.512,61 0 1.512,61 1.512,61 NA19%
1735 30Caja Para Archivo Inactivo #12 Legis Economica 5.294,12 0 5.294,12 158.823,53 NA19%
1393 6Pegante Colbon De 115 Grs Papel Colbon 4.033,61 0 4.033,61 24.201,68 NA19%
6289 1Botella Tarro De Tinta Color Amarillo, Ecotank L1110,L3110 /
L3150,L5190 T544420-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 35.294,12 NA19%
6290 1Botella Tarro De Tinta Color Cyan, Ecotank L1110, L3110 / L3150,
L5190 T544220-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 35.294,12 NA19%
6291 1Botella Tarro De Tinta Color Magenta, Ecotank L1110, L3110 /
L3150, L5190 T544320-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 35.294,12 NA19%
6292 2Botella Tarro De Tinta Negra, Ecotank L1110, L3110 / L3150,
L5190 T544120-AL Original Epson35.294,12 0 35.294,12 70.588,24 NA19%
6397 8Marcador Permanente 420 Rojo Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 13.445,38 NA19%
4073 8Marcador Permanente 420 Azul Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 13.445,38 NA19%
6399 7Marcador Permanente 420 Verde Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 11.764,71 NA19%
6395 7Marcador Permanente 420 Negro Pelikan 1.680,67 0 1.680,67 11.764,71 NA19%
SUBTOTAL ($) DESCUENTO ($)
1.727.564,75 0Imp.Con. ($) TOTAL ($) SUBTOTAL BASE IVA ($)
2.053.750 0 326.185,29 1.727.564,75
OBSERVACION: SEDE ADMINISTRATIVA.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 004 -2023NOTA: Crédito: $2.053.750
PESO (Kg)
0.00AJUSTE ($)
(0,04-)
REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL  CAUCA  
SECRETARIA DE  EDUCACION DEPARTAMENTAL  
MUNICIPIO  DE EL TAMBO  
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  EL PLACER  
Resolución  03004 - 9 de abril de 2014/  Dane:219256000158  
 
 
VEREDA EL PLACER - MUNICIPIO DE EL TAMBO  
TEL: 3113202279 correo: placerprincipal@gmail.com  
TAMBO - CAUCA  
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DE CONTRATO  
 
CONTRATO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA No. 004/2023  
 
OBJETO:  Compra de materiales de papelería para el funcionamiento de la sede principal, 
sede la Independencia y oficina administrativa, de la Institución Educativa El PLACER - EL 
TAMBO (CAUCA) . 
 
En la vereda El Placer - Municipio de  el Tambo , el día 11 DE JULIO  DE 202 3, se reunieron en 
las instalaciones de la Sede Principal de la Institución Educativa  El Placer , las siguientes 
personas: JAIME NAVIA DAZA  rector de la Institución  como Contratante y el Señor DIEGO 
SALOMON R OA ROA  como Contratista y LUCIA GONZALEZ LOPEZ  como Técnico 
Administrativo -pagadora , con el fin de liquidar el Contrato en mención.  
 
CONTRATISTA :   DIEGO SALOMON ROA ROA  
VALOR DEL CONTRATO : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MCTE . ($5.845. 250.oo )  
VALOR ADICIONAL :  -0- 
PLAZO DE EJECUCIÓN :  TRES  (3) MESES   
FECHA DE INICIACIÓN :  6 DE JUNIO  DE 202 3 
 
DESARROLLO FINANCIERO:  
VALOR DEL CONTRATO:      $    5.845.250.oo   
VALOR ANTICIPO :      $    0 
VALOR RETENCION DE IVA:   $    140.000,oo  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL  CAUCA  
SECRETARIA DE  EDUCACION DEPARTAMENTAL  
MUNICIPIO  DE EL TAMBO  
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  EL PLACER  
Resolución  03004 - 9 de abril de 2014/  Dane:219256000158  
 
 
VEREDA EL PLACER - MUNICIPIO DE EL TAMBO  
TEL: 3113202279 correo: placerprincipal@gmail.com  
TAMBO - CAUCA  
 
VALOR RETENCION EN LA FUENTE:   $       123.000,oo  
VALOR P AGO FINAL :    $       5.582.250 .oo  
VALOR PENDIENTE POR PAGAR:   $        0 
 
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de 
liquidación y dejamos constancia que:  
 
• El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.  
• En la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por 
Servicios prestados.  
• El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones 
y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con 
el contrato y la prese nte liquidación.  
 
En consecuencia,  dan por liquidado definitivamente el presente contrato.  
 
 
 
JAIME NAVIA DAZA     LUCIA GONZALEZ LOPEZ  
Contratante - Ordenador del gasto    Técnico Administrativo -Pagadora  
   
 
DIEGO SALOMON ROA ROA   
Contratista  
 
 

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.
 4/7/2023 1:22 PMFECHA DE EXPEDICIONNº
VENCIMIENTO:CEFE14478
NOMBRE: C.C. o NIT:
DIRECCION: TELEFONO:FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTAREPRESENTACIÓN GRAFICA
EMPRESA:
 PRINTDIAMOND
ROA ROA DIEGO SALOMON
79567569-1 Responsable de IVA
Cra 6A 3N 45 Lc 121-120 C.C. La Estación
diamond.tintashotmail.com tel 8379814-3186901088-
  TEL: 83146666
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER 817006163-3
VEREDA EL PLACER - EL TAMBO CAUCA El 3006107126 -
RECTOR JAIME NAVIA3/8/2023
EMAIL: placerprincipal@gmail.comVENDEDOR:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuoCUFE : 9bc19b3be7578097b8f129378edfb184ef8cab8cbcb8f9fef655d1f3be2d9d6b1916ee8ee4336072b71c7d3325b9e98e
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764043954182 de 2023-02-06 Vence 2023-08-06. Numeración CEFE del 12478 Hasta 20000
F/ENTREGA:HOJA 1 DE 1
LEIDY JOHANA MURILLO
Punto de VentaOperador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0
VR. TOTAL VR. UNT. DESCRIPCION DES. IC CODIGO CANT V.UNT.FIN IVA
4348 10Resma Papel Bond Fotocopia Tamaño Carta Blanco 75Grs
Resma Reprograf17.310,92 0 17.310,92 173.109,24 NA19%
4109 6Tinta Marc/Recargable Botella 100Ml Azul (BT100ML) Edding 39.621,85 0 39.621,85 237.731,09 NA19%
4245 10Marcador Borraseco Recargable Color Azul 350 Edding 7.268,91 0 7.268,91 72.689,08 NA19%
1400 1Rollo Papel Krafft 36 Pulgadas 75Grs 6 Kilos 55.630,25 0 55.630,25 55.630,25 NA19%
SUBTOTAL ($) DESCUENTO ($)
539.159,66 0Imp.Con. ($) TOTAL ($) SUBTOTAL BASE IVA ($)
641.600 0 102.440,35 539.159,66
OBSERVACION: SEDE PRIMARIA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°004-2023NOTA: Crédito: $641.600
PESO (Kg)
0.00AJUSTE ($)
(0,01-)
 
 
 
INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
 
TIPO DE INFORME  No. DE CONTRATO  PERIODO DEL INFORME  
DESDE  HASTA  
PARCIAL   FINAL   X 004-2023  6 junio 2023  4 julio 2023  
N° PROCESO CONTRATACION SECOP  IEEP-04-2023  
CONTRATANTE  INSTITUC ION EDUCATIVA EL PLACER  
CONTRATISTA  DIEGO SALOMON ROA ROA  
No. DE IDENTIFICACIÓN  79.567.569 EXPEDIDA EN  BOGOTA  
No. TELÉFONO y/o CELULAR  3186901088  
SUPERVISOR  JAIME NAVIA DAZA  
CDP  No.  2023 -4 CRP No.  2023 -4 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL  2.1.2.02.01.003.01  VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO   $5.845.250  
FORMA DE PAGO  Contra entrega - 1 solo pago  PAGO No.  1 
VALOR A PAGAR  $5.582.250  
BALANCE FINANCIERO  
VALOR CONTRATO  $5.845.250    
VALOR EJECUTADO    $5.845.250  
SALDO POR EJECUTAR    $0 
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL  SI x NO   
OBJETO DEL CONTRATO  
Compra de materiales de papelería para el funcionamiento de la sede principal, sede la Independencia y oficina 
administrativa, de la Institución Educativa El PLACER - EL TAMBO (CAUCA)  
 
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.  
El supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que 
el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual haciendo la entrega de los elementos que 
quedaron establecidos dentro del contrato Nº 004 -2023 , dentro del período de tiempo comprendido entre 
el 6 de junio del 2023 y el 4 de julio de 2023 y cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social, por 
lo que se autori za el pago.  
DESARROLLO DE LA SUPERVISION.  
 EJECUCION DEL CONTRATO IE EP-04-2023 , DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS A 
SATISFACCION . 
 
No DESCRIPCION DEL ELEMENTO  UNIDAD 
DE 
MEDIDA  CANTIDAD 
SOLICITADA  VALOR 
UNITARIO  VALOR 
TOTAL  
  BACHILLERATO          
1  papel bond tamaño carta  caja 1 201600  $ 201.600  
2 papel bond tamaño oficio  caja  1 246000  $ 246.000  
3 marcador borraseco recargable color 
negro  und 8 8650  $ 69.200  
4 marcador borraseco recargable color azul  und 8 8650  $ 69.200  
5 tinta para marcador recargable botella x 
100 ML color  azul  und 6 47150  $ 282.900  
 
 
6 tinta para marcador recargable botella x 
100 ML color negro  und 6 47150  $ 282.900  
7 marcadores permanentes color negro  und 8 2000  $ 16.000  
  marcadores permanentes color  azul und 8 2000  $ 16.000  
8 block iris de colores  und 7 4100  $ 28.700  
9 rollo de papel Kraft 36 pulgadas, 75 grs 6 
kilos und 3 66200  $ 198.600  
10 vinilo acrílico por un litro colores primarios  und 10 13800  $ 138.000  
11 block iris de colores en degrade  und 6 9000  $ 54.000  
12 cartulina española  pliegos  9 2000  $ 18.000  
13 set de pinceles redondos #3 juego x 6 und  set 3 15300  $ 45.900  
14 block cuadriculado  und 9 1900  $ 17.100  
15 Memorias USB de 32 GB  und 2 22000  $ 44.000  
16 tarros de tinta color amarillo impresora 
EPSON L 3150  und 2 42000  $ 84.000  
17 tarros de tinta color cyan impresora 
EPSON L 3150  und 2 42000  $ 84.000  
18 tarros de tinta color magenta impresora 
EPSON L 3150  und 2 42000  $ 84.000  
19 tarros de tinta color negro impresora 
EPSON L 3150  und 3 42000  $ 126.000  
20 Colbon por kilo  und 2 27200  $ 54.400  
21 cinta enmascarar ancha 48 x 40 mm  und 3 18500  $ 55.500  
22 cinta transparente ancha 100x 48 mm  und 2 6300  $ 12.600  
  TOTAL BACHILLERATO        $ 2.228.600  
  INDEPENDENCIA         
23 Resma de papel tamaño carta  UND  9 20600  $ 185.400  
24 Tinta para marcador borrable color negro  TARRO  2 47150  $ 94.300  
25 Tinta para marcador borrable color azul  TARRO  2 47150  $ 94.300  
26 tarros de tinta color amarillo impresora 
EPSON L 565  und 1 42500  $ 42.500  
27 tarros de tinta color cyan impresora 
EPSON L 565  und 1 42500  $ 42.500  
28 tarros de tinta color magenta impresora 
EPSON L 565  und 1 42500  $ 42.500  
29 tarros de tinta color negro impresora 
EPSON L 565  und 1 42500  $ 42.500  
30 Tambores chirimía medianos (para niños)  UND  2 128300  $ 256.600  
31 panderetas chirimía  UND  2 32100  $ 64.200  
32 2 pares de maracas chirimía  UND  2 28250  $ 56.500  
 
 
  TOTAL INDEPENDENCIA        $ 921.300  
  ADMINISTRATIVA         
33  papel bond tamaño carta  caja 2 201600  $ 403.200  
34 papel bond tamaño oficio  caja 2 246000  $ 492.000  
35 carpetas legajadoras dos tapas en yute 
plastificado con refuerzo en tela sintetica  juego  100 4500  $ 450.000  
36 separadores plasticos en colores paq x 20  paquete  5 2150  $ 10.750  
37 gancho legajador plastificado en juego  paquete  10 3350  $ 33.500  
38 lapicero tinta negra retractil  und 24 850 $ 20.400  
39 cosedora grande  und 1 41000  $ 41.000  
40 cinta transparente ancha 100x 48 mm  und 3 6300  $ 18.900  
41 cinta enmascarar ancha 48 x 40 mm  und 2 18500  $ 37.000  
42 ganchos clips de colores  caja 3 1800  $ 5.400  
43 gancho lotero doble clik de 3/4"  caja 2 1900  $ 3.800  
44 gancho lotero doble clik de  1 1/4"  caja 2 5400  $ 10.800  
45 gancho lotero doble clik de 1 5/8"  caja 2 12400  $ 24.800  
46 lapiz negro mirado 2  und 12 900 $ 10.800  
47 resaltadores colores surtidos  und 2 1800  $ 3.600  
48 caja de archivo inactivo en carton tamaño 
oficio #12  und 30 6300  $ 189.000  
49 pegante liquido colbon 115 grs  und 6 4800  $ 28.800  
50 tarros de tinta color amarillo impresora 
EPSON L 3150  und 1 42000  $ 42.000  
51 tarros de tinta color cyan impresora 
EPSON L 3150  und 1 42000  $ 42.000  
52 tarros de tinta color magenta impresora 
EPSON L 3150  und 1 42000  $ 42.000  
53 tarros de tinta color negro impresora 
EPSON L 3150  und 2 42000  $ 84.000  
54 marcadores permanentes color negro  und 8 2000  $ 16.000  
55 marcadores permanentes color verde  und 8 2000  $ 16.000  
56 marcadores permanentes color azul  und 7 2000  $ 14.000  
57 marcadores permanentes color rojo  und 7 2000  $ 14.000  
  TOTAL ADMINISTRATIVA        $ 2.053.750  
  PRIMARIA         
58  papel bond tamaño carta  und 10 20600  $ 206.000  
59 tinta para marcador recargable botella x 
100 ML color  azul  und 6 47150  $ 282.900  
 
 
60 marcador borraseco recargable color azul  und 10 8650  $ 86.500  
61 rollo de papel Kraft 36 pulgadas, 75 grs 6 
kilos und 1 66200  $ 66.200  
  TOTAL PRIMARIA        $ 641.600  
   GRAN TOTAL       
 $ 5.845.250  
 
DOCUMENTOS ANEXOS  No. FOLIOS, CD’S, DVD’S  
1. Seguridad social de junio de 2023 (planilla y soporte de pago)  
2. Certificación pagos seguridad social  
3. Certificación bancaria   
Dado a los siete (7) días  del mes de julio del 2023  
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR    
  
  
  
  
  

Popayán  – Cauca,  11 de mayo de 2023  
 
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS NATURALES)  
 
LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE DIEGO SALOMON ROA ROA/PRINTDIAMOND   
 
CERTIFICA  
 
Que el señor  Diego Salomon Roa Roa  identificado con C.C 79.567.569  de Bogotá  – D.C., 
proponente persona natural responsable de IVA, ha cumplido con el pago por concepto sus 
aportes y el de sus colaboradores a los sistemas de s eguridad social s alud, pensiones, 
Riesgos Laborares, Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de suscripción de este documento , de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2001 y 1 150 de 2007 y demás 
normas que le adicionen, complementen o modifiquen.  
Con relación a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), certifico que se encuentr a exonerado del pago 
con fundamento art 65 ley 1819 de 2016.  
 
Atentamente,             
 
 
María Yuldani Buitrón Samboni  
Contadora Pública  
TP-176622 -T  
Ciudad: Popayán  
Teléfono: 3105261376  
 
 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO
PENSION
SALUD
CCF
RIESGOS
PARAFISCALES
No.
Identificación
Nombres
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Días
IBC
Aporte
1
CC
79567569
ROA ROA DIEGO 
SALOMON
230301
30
$4,192,803
$670,900
EPS018
30
$4,192,803
$524,200
0
$0
$0
0
$0
$0
0
$0
$0
Total         Afiliados( 1)
$4,192,803
$670,900
$4,192,803
$524,200
$0
$0
$0
$0
$0
$0
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación
dv
Razon Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Direccion
Ciudad-Departamento
Teléfono
Exonerado SENA e 
ICBF
CC 79567569
ROA ROA DIEGO SALOMON
INDEPENDIENTE
PRINCIPAL
CR 6 A NO. 3 N 45
POPAYAN-CAUCA
8314666
Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo
Clave
Tipo
Fecha
Pago
Pensión
Salud
Pago
Planilla
Planilla
Limite
Pago
Banco
Dias Mora
Valor
2023-04
2023-04
2077325622
9450857116
I
2023/05/16
2023/05/12
BANCO DAVIVIENDA
0
$1,195,100
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
CODIGO
NIT
DV
AFILIADOS
VALOR LIQUIDADO
INTERESES MORA
SALDOS E 
INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)
1
$670,900
$0
$0
$670,900
     PORVENIR
230301
800,224,808
8
1
$670,900
$0
$0
$670,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
1
$524,200
$0
$0
$524,200
     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.
EPS018
805,001,157
2
1
$524,200
$0
$0
$524,200
TOTAL
1
$1,195,100
$0
$0
$1,195,100
Página 1 de 1
2023/05/12 11:18 AM
Resumen General de Pago

Pago PSE
Resultado de su transacción
Estado
AprobadoValor del pago
$ 1.195.100,00
Número de aprobación
00325622Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9450857116
Fecha del pago
12/05/2023Referencia 1
190.5.199.188
Hora del pago
11:15 AMReferencia 2
CC
Número de producto origen
************5596Referencia 3
79567569
Destino del pago
APORTES EN LINEACódigo único CUS
2077325622
 
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO
PENSION
SALUD
CCF
RIESGOS
PARAFISCALES
No.
Identificación
Nombres
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Codigo
Días
IBC
Aporte
Días
IBC
Aporte
Sucursal: PRINT DIAMOND (7 Afiliados)
$8,120,001
$1,299,300
$8,120,001
$324,900
$8,120,001
$324,900
$8,120,001
$83,100
$0
$0
Centro de Trabajo: 1515 ( 1 Afiliados)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$46,400
$1,160,000
$46,400
$1,160,000
$50,500
$0
$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 1 Afiliados)
$1,160,000
$185,600
$1,160,000
$46,400
$1,160,000
$46,400
$1,160,000
$50,500
$0
$0
1
CC
10299815
CORDOBA SAMBONI 
ORLANDO
230301
30
$1,160,000
$185,600
EPS005
30
$1,160,000
$46,400
CCF14
30
$1,160,000
$46,400
14-23
30
$1,160,000
$50,500
30
$0
$0
Centro de Trabajo: DIAMOND ( 6 Afiliados)
$6,960,001
$1,113,700
$6,960,001
$278,500
$6,960,001
$278,500
$6,960,001
$32,600
$0
$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 6 Afiliados)
$6,960,001
$1,113,700
$6,960,001
$278,500
$6,960,001
$278,500
$6,960,001
$32,600
$0
$0
2
CC
1075284913
AVILA DUCUARA 
LEIDY JOHANA
230301
15
$580,000
$92,800
EPS037
15
$580,000
$23,200
CCF14
15
$580,000
$23,200
14-23
15
$580,000
$3,100
15
$0
$0
3
CC
1075284913
AVILA DUCUARA 
LEIDY JOHANA
230301
15
$580,000
$92,800
EPS037
15
$580,000
$23,200
CCF14
15
$580,000
$23,200
14-23
15
$580,000
$0
15
$0
$0
4
CC
1061704650
HOYOS CORDOBA 
DANIA CRISTINA
230301
25
$966,667
$154,700
ESSC62
25
$966,667
$38,700
CCF14
25
$966,667
$38,700
14-23
25
$966,667
$5,100
25
$0
$0
5
CC
1061704650
HOYOS CORDOBA 
DANIA CRISTINA
230301
5
$193,334
$31,000
ESSC62
5
$193,334
$7,800
CCF14
5
$193,334
$7,800
14-23
5
$193,334
$0
5
$0
$0
6
CC
1063815726
MARTINEZ CABRERA 
FRANCISCO 
ALEJANDRO
230301
30
$1,160,000
$185,600
EPSIC3
30
$1,160,000
$46,400
CCF14
30
$1,160,000
$46,400
14-23
30
$1,160,000
$6,100
30
$0
$0
7
CC
1061534520
MUELAS TORRES 
ALEXANDER
230301
30
$1,160,000
$185,600
EPS005
30
$1,160,000
$46,400
CCF14
30
$1,160,000
$46,400
14-23
30
$1,160,000
$6,100
30
$0
$0
8
CC
76329513
MUÑOZ HERNANDEZ 
ALEXANDER
230301
30
$1,160,000
$185,600
ESSC18
30
$1,160,000
$46,400
CCF14
30
$1,160,000
$46,400
14-23
30
$1,160,000
$6,100
30
$0
$0
9
CC
1063811687
MURILLO MUÑOZ 
LEIDY YOHANA
230301
30
$1,160,000
$185,600
EPS005
30
$1,160,000
$46,400
CCF14
30
$1,160,000
$46,400
14-23
30
$1,160,000
$6,100
30
$0
$0
Total         Afiliados( 7)
$8,120,001
$1,299,300
$8,120,001
$324,900
$8,120,001
$324,900
$8,120,001
$83,100
$0
$0
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación
dv
Razon Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Direccion
Ciudad-Departamento
Teléfono
Exonerado SENA e 
ICBF
NIT 79567569
1
ROA ROA DIEGO SALOMON
B - MENOS DE 200 COTIZANTES
PRINT DIAMOND
CRA 6A 3N 45 LOCAL 120
POPAYAN-CAUCA
8202858
Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo
Clave
Tipo
Fecha
Pago
Pensión
Salud
Pago
Planilla
Planilla
Limite
Pago
Banco
Dias Mora
Valor
2023-04
2023-05
2077195303
9450854063
E
2023/05/16
2023/05/12
BANCO DAVIVIENDA
0
$2,032,200
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2023/05/12 10:27 AM
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación
dv
Razon Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Direccion
Ciudad-Departamento
Teléfono
Exonerado SENA e 
ICBF
NIT 79567569
1
ROA ROA DIEGO SALOMON
B - MENOS DE 200 COTIZANTES
PRINT DIAMOND
CRA 6A 3N 45 LOCAL 120
POPAYAN-CAUCA
8202858
Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo
Clave
Tipo
Fecha
Pago
Pensión
Salud
Pago
Planilla
Planilla
Limite
Pago
Banco
Dias Mora
Valor
2023-04
2023-05
2077195303
9450854063
E
2023/05/16
2023/05/12
BANCO DAVIVIENDA
0
$2,032,200
RESUMEN DE PAGO
RIESGO
CODIGO
NIT
DV
AFILIADOS
VALOR LIQUIDADO
INTERESES MORA
SALDOS E 
INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)
7
$1,299,300
$0
$0
$1,299,300
     PORVENIR
230301
800,224,808
8
7
$1,299,300
$0
$0
$1,299,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
7
$83,100
$0
$0
$83,100
     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
14-23
860,011,153
6
7
$83,100
$0
$0
$83,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)
7
$324,900
$0
$0
$324,900
     COMFACAUCA
CCF14
891,500,182
0
7
$324,900
$0
$0
$324,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)
7
$324,900
$0
$0
$324,900
     A.I.C.
EPSIC3
817,001,773
3
1
$46,400
$0
$0
$46,400
     ASMET SALUD EPS SAS
ESSC62
900,935,126
7
1
$46,500
$0
$0
$46,500
     EMSSANAR
ESSC18
901,021,565
8
1
$46,400
$0
$0
$46,400
     NUEVA E.P.S.
EPS037
900,156,264
2
1
$46,400
$0
$0
$46,400
     SANITAS
EPS005
800,251,440
6
3
$139,200
$0
$0
$139,200
TOTAL
7
$2,032,200
$0
$0
$2,032,200
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2023/05/12 10:27 AM
Resumen General de Pago

Pago PSE
Resultado de su transacción
Estado
AprobadoValor del pago
$ 2.032.200,00
Número de aprobación
00195303Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9450854063
Fecha del pago
12/05/2023Referencia 1
190.5.199.188
Hora del pago
10:21 AMReferencia 2
NIT
Número de producto origen
************5596Referencia 3
79567569
Destino del pago
APORTES EN LINEACódigo único CUS
2077195303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
