VIGILANCIA Y CONTROL DE CONTRATOS 
INFORME DE SUPERVISION CODIGO SAD-VYC-PDI-FOISI 
VERSION 3 
GENERALIDADES CONTRACTUALES 
NUMERO DE CONTRATO 79 VALOR DEL CONTRATO $ 800.953.711,00 
FECHA DE Ties (3) meses contadss a 
FECHA DE CONTRATO 21/02/2023 FECHA DE INIClO 22/02/2023 TERMINACION partir del perfeccionamients 
IegaIizacidn del contrato 
OBJETO Suministrar DISPOSITIVOS MEDICOS GENERALES PARAADMINISTRAR LIQUIDOS ENDOVENOSOS requeridos por el Servicio Farmacéutico, que permita 
garantizar Ia atención oportuna de los usuarios del Hospital Universitario San José de Popaydrs Empresa Social del Estado. 
El Hospital pagard a EL CONTRATISTA dentro de los Sesenta (60) dias siguientes a Ia presentacidn de Ia factura, el valor de este contrato por medio de actas 
parciales de conformidad con las entregas efectivarnente realizadas, previo recibo a satisfaccidn por parte del supervisor del contrato. En forma previa a Ia 
autorizacidn del pago el contratista deberd acreditar que se encuentra a) dia en el pago de aportes relativos a) Sistema de Seguridad Social Integral, as) como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc). La factura debe contener Ia descripcidn especifica de los dispositivos medicos (descripcion 
FORMA DE PAGO del prodacto, titular de registro sanitario o laboratorio fabricante, registro Invima, lote, fecha de vencimiento, valor unitario y valor total. TIEMPO DE 
ENTREGA: Los suministros serdn entregados con un tiempo mdximo de cuatro (04) dias hdbiles, contados a partir del requerimiento realizado pore) serviclo 
Farmacéutico del Hospital Universitario San José de Popaydn E.S.E. DESCUENTO POR INCUMPLIMlENTO: En caso de incumplimiersto frente al tdrmino 
oportuno de entrega del suministro, el contratista deberd asumir us descuento del cuatro por ciento (4%) sobre el valor facturado, por cada dia hdbil de 
incumplimiento. 
CERTIFICA 
Que ER.ASO RIVAS JOSE ANTONIO! DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER identificado (a), con el CC o NIT. No. 5.199.626-3, cumplió con el objeto contractual, 
ejecutó las obligaciones pactadas en el contrato respecto de lo facturado, y realizd el pago de seguridad social y parafiscales. 
EJECUCION DEL CONTRATO 
Valor Inicial del Contrato: $ 800.953.711,00 
Acta Adicional yb Modificatoria No. 01. ACLARATORIO Y MODIFICATORIO (11/04/2023) 
Acta Adicional yb Modificatoria No. 
Valor Total del Contrato: 800.953.711,00 
Valor Ejecutsdo Anteriormente: 244.799.319,60 
FACTURAoDOCUMENTO 
EQUIVALENTE FECHA DE 
FACTURAo 
DOCUMENTO 
EQUIVALENTE COMPROBANTEDE 
ENTRADA FEC AC E H.. SUBTOTAL DELA 
FACTUR.A VALOR lVAoIVA 
ASUMIDO VALORTOTAL 
FE-38624 28102/2023 65227 28/02/2023 62.327.570,00 1.480.303,30 63.807.873,30 
NCE C-004-2112 23/03/2023 N/A N/A -770.670,00 -146.427,30 -917.097,30 
FEP-1 0 17/03/2023 65358 22/03/2023 14.427.900,00 1.333.876,00 15.761.776,00 
Valor a Pagar 78.652.552,00 
Valor Total Pagado 323.451.871,60 
Valor Total Ejecutado (Corresponde a lo efectivamente facturado) 323.451.871,60 
Valor Pendiente por Ejecutar 477.501.839,40 
Liberación 
AFECTACION DE LOS CODIGOS PRESUPUESTALES 
RUBRO PRESUPUESTAL DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 
2.4.5.01.03.61174 COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO IDE UNA 
RETRIBUCION 0 POE CONTRATA) DE PRODUCTOS MEDICOS Y 
ORTOPEDICOS 78.652.552,00 
OBSERVACIONES 
REPORTE No 2 
For lo anlerior se expide y firma de Popayan a los diecinueve (19) dias del mes de abril (04) delano dos mil veintitres (2.023) 
NOMBRE .,_- FlA DOCUMENTO DE 
IDE NTIDAD CARGO 0 ACTIVIDAD 
PEDRO DARIO MELENDEZ GUEVARA 10.541.086 Medico Especialista Or. 1 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE IDE POPAYAN E.S.E, NIT 893580005 5 
w.hsspitatsanisse gnv,cs 
FO-ARH-01 
H OS P TAL.. 
SAN JOSE 
CanIDJ2a . Uife s 
NIT. 891.580.002-5 Version: 04 
CERTIFICACION DE SUPERVISION Pagina I de I 
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRA TO DE SUMINISTRO NUMERO 079 DE 2023 CELEBRADO 
ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E Y JOSE ANTONIO ERASO 
RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificada con Ia CC 0 NIT No. 5.199.626-3. 
CERTIFICA: 
Que, en cumplimiento del objeto del Contrato do Suministro NOmero 079 / 2023 del 21 de Febrero de 
2023, celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. y JOSE 
ANTONIO ERASO RI VA S - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificado con Ia CC o NIT 
No. 5.199.626-3, para el trámite de pago de la(s) factura(s) FE-38624 y FEP-lO y con fundamento en Ia 
Recepción Técnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos realizadas por los Auxiiares 
del Bodega y Regentes de Farmacia de Servicio Farmacéutico, y con los respectivos Comprobantes de 
Entrada, el CONTRA TISTA cumplió con el suministro de los Dispositivos Medicos. De igual forma cumpliO 
con el trámite y documentos requeridos para presentar las facturas de con formidad con el contra to: 
• Orden de Corn pra. 
• AutorizaciOn de Compra por CotizaciOn (No Api/ca) 
• RecepciOn Técnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos 
• Comprobante de Entrada 
• Documentos Aclaratorios a Ia Factura y/o Documentos Anexos. 
• Nota Crédito ElectrOnica No. C-004-21 12 de fecha 23/03/2023 
• Planlila de pago de seguridad social del mes de Febrero y Marzo de 2023. 
• Certificado do pago de aportes parafiscales 
Como parte del proceso de supervisiOn de los suministros realizados, se genera ron los siguientes 
documentos: 
• informe de Supervision - Reporte N° 2 de fecha 19/04/2023 
• CertificaciOn (1) 
En el expediente del contra to que reposa en Ia Of/c/na Asesora JurIdica del Hospital Universitario San José 
de Popayán E. S. E., so arch/van los informes de supervision, donde se evidencia Ia ejecucion del contrato. 
Para certificar, se firma en Popayan, a los ciecinueve (19) dIas del mes do abril (04) del año dos mil veintitres 
(2023). 
PEDRO DARIO MELthVDEZ GUEVARA, Md 
Supervisor Contrato 079 de 2023 
Proyectó y Revisd: Pedro Dorio Meléndez Guevora — Supervisor del Controto 
Copio: Proceso de Contabilidad. Of/c/na Asesora iurIdica 
Anexo: Los refer/dos en el cuerpo de Ia Cert/ficación y en /0 TRO del reporte 
Archivo Carpeta del Contrato, segün TRD 
reccion Canejas64M ON — 162 Popayan — Cauca Lineas de atencon 8234508 ext 224 
ii: vigiLuiciaycontrol@hospitalsanjose.gov.co Oficina de atención al usuario: 3206651134 
www.Hospitalsanjose.gov.co   
JOSE ANTONIO ERASO RIVAS 
NIT 5.199.626 -3 
RESPONSABLES DE IVA -/c 
'4.0 CALLE 12 No.32-77 P.B.X.: 7299031 FAX: 7223155 
E-mail: distriajaner@hotmail.com  
PASTO - COLOMBIA 
CODIGO: R-VE-0064j Q 
DISTRISUCIONES 
HOOP ITALAR lAS 
JAN ER 
CLIENTE 
Señores HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Direccion: CARRERA 6 No 9 N 02 
POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Ciudad POPAYAN  Fecha y Hora Generacion: 28/2/2023 09:56:42 
Fecha y Hora Expedicion: 28/2/2023 09:56:58 
Fecha Vencimiento: 28/312023 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 38624 
Comercial: POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Vendedor: DISTRIB HOSP JANER 
Nit 0 CC: 891.580.002 -5 Telefono: 8236324 
CODIGO DESCRIPCION MARCA UNI INVIMA CUM LOTE FECHA VTO CANT VR UNlOAD VA VR TOTAL 
0100125000233 
0100125000233 
0100585000014 
0100125000032 
0100125000163 
0100585000071 SELLO DE SEGURIDAD LIBRE AGUJA EXTENSION 
YCONEX. 
SELLO DE SEGURIDAD LIBRE AGUJA EXTENSION 
Y CONEX. 
CATETER P/ESTIMULACION -NERVIOS 
PERIFERICO 22X50MM 
INTROCAN SAFETY NO 224251628-04 r 
SETDEANESTESIA EPIDUR.AL CONTINUA 
4514017 PERIFIX r 
AGUJA WINGED SURECAN 22G X 1 5MM 
F I, HA BRAUN 
BRAUN 
ERAUN 
ERAUN 
BRAUN 
BISAUN ,.- 
Y 
' 
HO 
5) 
VIGI ______ D - 2022DM-0001443-R2 
20220M-0001443-R2 
20200M-004786-R2 
20160M-0000215-R2 
2015DM-0003725-R1 
V-00l 995-R2 
TAL UN1VERSITARC 
OSE DE POPAYAN 
ECBDO 
N( IA v  (ONTROI N/A 
22H1 220011(8451 
22C04K8451 
2202208315 
22M10A8701 
N0MRE:, 
P,00IBIDO 22E10 
2G8660 
:SERVO 
ACE : / 2027-03-01 
/2027-03.01 
2027-05-10 
2027-07-01 
2027-11-01 
/2O27.O7.l2 
OSPIAL 
—(--t . 1.000 
,/i,500 
100 
/7.000 
100 
"15 '- 
/r 
/" // 
r
, 
•'r 
3- 
?c UNIVER5TARIC .-70,204 7,853 
7,853 
3,985 
70,090 
-. 
51,378 
3rJwAf 
- 0 
0 
19 
0 
0 
19 7,853,000 
11,779,500 
7.020,400 
27,896,000 
7,009,000 
770,670 
VIGILAN(A 
AJ- FECRA:  HOSPIT4UN 
AN JO5 
01/A: 
'A7lON CO /300 EU VERIFlCtClOr 
',lO1111/t.O FARMACEUTICO bE POPAYAN VERS4ITAJ 
NOMPI 
6AUJH ES.E O 
IVP• .EDEPOPAYAN 
i:ONTRCI.,, 
:-2\ FEC 
/7 1.7___( 1 7,:: 
OBSERVACIONES: CONTRATO No 79/2023 CON ORDEN DE COMPRA No 14391 
FORMA DE PAGO: CREDITO ' MEDIO DE PAGO: CREDITO 
SON: SESENTA Y TEES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. CON 30/100 
VENDEDOR FIRMA Y SELLO ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION TOTAL BRUTO: 62.327.570,00 
NOMBRE: DESCUENTO: 000 
Elaboro FocI: Fecha y Hors: BASE IMPUESTO: 7.791.070,00 
FIRMA Y SELLO: IVA: 1.480.303,30. Separado Fed: Fec/ia y Hora: 
IMPOCONSUMO: 0,00 
Reoiso Fact: Fec/ia y Hera: CC. 0 NIT Fecha: TOTAL A PAGAR: 63.807.873,30 
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8 
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764041116127 DEL 2022-12-12 HABILITA DESDE EL No FE -36501 AL FE - 41500 VIGENCIA 6 Meses 
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE 
LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) 
ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES 
CUFE : 1fa6a52a738b00b1936ee5871Ee86e93C834ddc8895d716e5C33a5f2b22f4b0e77ad35ae3e884e40c9a1 b52d7b2524ab 
ORIGINAL 
28 FEB 29 
JOSE ANTONIO ERASO RIVAS 
NIT: 5,199,626- 3 
CALLE 12 No.32-77 
PASTO - COLOMBIA 
7299031 7223155 
distriajaner@hotmail.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores 
Actividad EconOmica 4645 Tarifa 0,00 NOTA CREDITO ELECTRONICA 
C -004- 2112 
Señores 
NIT 
Dirección HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
891,580,002 - 5 Teléfono 8236324 
CARRERA 6 No 9 N 02 Ciudad POPAYAN - COLOMBIA Fecha y Hora de Documento 
Generación 2023-03-23 09:07:42 
Expedición 2023-03-23 09:08:08 
Vencimiento 2023-03-28 
Item Codigo Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total 
10100585000071 AGUJA WINGED SURECAN 22G X 15MM UD 15 51,378.00 770,670.00 
Total Items 1 
Total Bruto 770, 670 
IVA Tarifa 19% 146,427.0 q 
Total a Pagar $ 917.097,30 Co 
Elaborado,  impreso  y  enviado  etectrOnioamente  por  SUgo  S.A.S N CONDICION DE PAGO 
Credito Pasto 
VALOR EN LETRAS 
Novecientos Diecisiete Mil Noventa Y 5iete Pesos M/Cte. Con 30/100 
OBSERVACIONES 
PRECIO ERR000 EN ORDEN DE COMPRA 
,.. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ISAN JOSE E POAYAN E.S.E. 
FECHA:  917.097, 30 Cuota 1 Vence el 2023-03-28 
JIORA: - - 
NOMBRE:  
SERVCO FARMACEUTICO RECIBIDO P4RA SU VERIFICACION NO MPLICA 
ACEPTCON COMO IITULO VALOC 
Factura Relacionada No. FE- 38624 fecha factura: 28/02/2023 
CUFE Factura :1fa6a52a735b00b1936ee5871ee86e93c834ddc8895d716e5c33a5f2b22f4b0e77ad35ae3e884e40C981 bf2d7b2f24ab 
CUDE :40db574ca192b52d62fb2c1972a1cfbe59d1594687c3f55047dc10eeaO157O72f4d879b961ce8cfea12a3747f5e7eCe4 
Elaborado por Aprobado por 
Pagina: I de I 

San Juan de Pasto 23 marzo de 2023 
Señores: 
HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN 
SERVICIO FARMACEUTICO 
Cordial saludo 
Nuestra empresa Distribuciones Hospitalarias Janer se permite emitir carla aclaratoria 
en cuanto inconsistencia presentada en los siguientes productos de acuerdo a factura 
FE-38624 
SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA 
Lote 22001K08451 
SELLO DE SEGURI DAD LIBRE DE AGUJA 
Lote 22004K08451 
1Y4 
Lo anterior se debe a falla de actualizaciOn de nuestro del sistema. 
Agradezco su atenciOn y co!aboraciOr, 
Atentamente: 
Factu raciOn 
CALLE 12 No.32 77 P. 9 )O3' FA72 722 3 
SAN JUAN CE PASIC:    
San Juan de Pasto 28 febrero de 2023 
Señores: 
HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN 
SERVICIO FARMACEUTICO 
Cordial saludo 
Nuestra empresa Distribuciones Hospitalarias Janer se permite emitir carta aclaratoria 
en cuanto incorisistencia presentada en los siguientes productos de acuerdo a factura 
FE-38624 -" 
F- 
Descripción 
CATETER IV SEGURIDAD # 22G X 1(0.9X25MM), es Ia descripción correcta 
Lo anterior se debe a falla de actualización de nuestro del sistema. 
Agradezco su atención y colaboraciOn 
Atentamente: 
Factu raciOn 
r.,' 
RECEPCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS AAD.SFO-PD3- 
FORT-Ol 
VersiOn: 05 
FECHA: 28/02/2023 /PROVEEDOR: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS zNo. DE REMISION: NA No. FACTURA: r-  FE-38624 - 
CODIGO PRODUCTO (Nombre generico 0 DCI, forma farmacéutica, 
concentraciOn) CANTIDAD LABORATORIO LOTE FECHA DE 
VENCIMIENTO 
PRODUCTO No. REGISTRO 
SANITARIO (INVIMA) VIGENCIA 
REGISTRO 
SANITARIO 
(IN VIMA) TECNICOS 
MUEST 
REO RIESGO 
(Clase) CONCE 
PTO CF T'C RYE E.P 
NP1610201501 SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DO AGUJA CON EXTENSION Y 
CONEXION/ 1000 / BRAUN / 22C01K08451 1/03/2027 - 2022DM-0001443-R2 29/07/2032 NA NA C C 80 hA C 
NP1610201501 SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA CON EXTENSION V 
CONEXION 1500 
/ BRAUN / 
y 22C04K08451 
/ 1/03/2027 
(/ 2022DM-0001443.R2 29/07/2032 NA NA C C 80 IA C 
NP025281.2 CATETER PARA ESTIMULACION DE NERVIO PERIFERICO DE 220 X 
50MM ,/ 100 / 
( BRAUN 
,,/ 22E10 
V 10/05/2027 / 2020DM.004786.R2 19/08/2030 NA NA C C 20 IA C 
NP1O21 CATETER LV SEOURIDAD #220 Xl' (0.9 X 25MM) / 7000 BRAUN / 2202208315 1/07/2027 2016DM-0000215-R2 18/08/2028 NA NA C C 200 IA C 
NP2095 5T DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA REF: 4514017 (PERIFIX! , 100 
,,BRAUN/ 22M10A8701 /11/2027 _. 2015DM-0003725.R1 4/09/2025 NA NA C C 20 IIA C 
NP01188-1 AGUJA WINGED SURECAN 220 X 15mm 
( 15/ BRAUN/ 22H12G8680 
r 1J07I2027 / V-001995.R2 25/07/2027 NA NA C C 3 IIA C 
ADMINISTRATIVO 
PORCENTAJE DY 
CUMPLIMIENTO-ITEM 
ENTREGADO DE LA 
ORDEN TIEMPO DE 
ENTREGA 
(0)85) VALOR DO LA ORDEN CORRESPONDE A LO FACTURADO LO FACTURADO CUMPLE CON LO SOLICITADO FECHA DE ORDEN DE 
COMPRA FEd-IA 
ENTREGADO HORA ORDEN DE COMPRA No. No. DE CONTRATO 
100% 1 C C '27/02/2023 ,- '- 28/02/2023' ,-13:30:00' s-14391-, '-079/2023 -' - 
OBSERVACIONES:I 71-14r 
REALIDO POERIFICADO POR: JUAN AJADRO BECERRA Regente Afiliado Paicipe ADMISALUD II OT.Qf. Afihiado Pasicipe ADMISALUD 
C- CE: Cadeoa de trio RyE: Rotuho y Etiquetas EP: Envase Primario )Boeo estado) C Cumple NCNo cample NA= No aphica TCTemperatura cadeoa do trio Riesgo=Especiticar do acoero oh tipo (I, II, III, etch 
c 
2.......... 
;./ (OJc/.,-.:,y.:, HOSPITAL .UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPJ\YAN E.SE. 
ORDEN DE COMPRA SERVICIO FARI.1ACELJTICO N°00000000014391 
PROVEEDOR: O0 .: NIT: )?. FECHA: 7i2 J2.. i. 
r o .1:. 
CIUDAD: •FiA: . TA. . ENTREGA: 0 00 (jfl 
DIRECCION: 1L ESTADO: ''A 
TELEFONO: F ENTREGA: 
CLASE ORDEN: .A .::r CONTRATO: U 2020 
CODIGO NOMBIF—
PRESENTAC1ON CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL UoDTO %IVA 
01;F/:: ::.•__1:•••. .... .. . .:. ............... C:U] :.:AC9j 
DETA OLE SUBTOTAL: 
.1 L.I A CUE - A C L2 .. - DESCUENTO: 
EATCEA A CIMPUESTO: 
TOTAL OR DEN: 
,- CONTRATO: 
FECHA: 
ESTADO: 
MON EDA: 
TASA CAM: 
,- FECHA FAC: CTON.079/2023 / 
28/02/2023 2:08:00 p. m. 
Confirmado 
Pesos 
0,00 
28/02/2023'2:00 a. m. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
Fecha Actual : mart:es, 28 febrero 2023 
COMPROBANTE ENTRADAI'! 
N°00000000065227 
PROVEEDOR: / JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - JANER DISTRIBUCIONES v 
NIT: 5199626 
CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARINO) 
DIRECCION: CL 12 32 77 
TELEFONO: 7299031 
N° FACTURA: r  FE38624 % ICA: 6,0000 PLAZO: 60 
ALMACEN 102 BODEGA FARMACIA 
PRESUPUESTAL CDP: CRP: CR0: Contrato: 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA 
NP1610201501 SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA UNIDAD r1.000,000 $ 7.853,0000 $ 7.853.000,000 0,00 0,00 
CON EXTENSION Y CONEXION 
Lote: _22C0 I K845 I / FV: O1/03/2027 " 
NP1610201501 SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA UNIDAD 1.500,000 - $ 7.853,0000 $ 0,00 0,00 
CON EXTENSION Y CONEXION 11.779.500,000 
Lote: -22CO4K845 I " FV:. 0l/03/2027' 
N P025281-2 CATETER PARA ESTIMULACION DE UNIDADr100,000 v $ 70.204,0000 $ 7.020.400,000 0,00 19,00 
NERVIO PERIFERICO DE 22G X 50MM 
Lote-22EI0 V FV:,..10/05/2027 ' 
N P1021 r CATETER I.V SEGURIDAD # 22G X UNIDAD 7.000,000 $ 3.985,0000 $ 0,00 0,00 . 
1" (0.9 X 25 MM) 27.895.000,000 
Lote:,..22022083I5 V FV:01/07/2027 
NP2095 r SET DE ANESTESIA EPIDURAL UNIDAD 100,000 ,.- $ 70.090,0000 $ 7.009.000,000 0,00 0,00 r 
CONTINUA REF: 4514017 (PERIFIX) 
Lote:{22M10AS701 ' FV:01/11/2027 
N P0 1188-1 AGUJA WINGED SURECAN 22G X 15 mm UNIDAD 15,000 $ 578,0000 $ 770.670,000 0,00 19,00 
Lote: 22H 1208660 / FV: 12/07/2027 V 
DETALLE 
CT N.079/2023 FACf N.FE-38624 
/V SUBTOTAL: 
DESCUENTO: 
IMPUESTO: 
FLETES: 
IMP FLETES: 
RETE IVA: 
RETE ICA: 
RETE FUENTE: 
OTRAS RETE: 
OTRAS DEDUC: 
IMP DISTRI: 
AJUSTE RED: 
AJUSTE AL TOTAL: 
TOTAL COMPR:  $ 62.327.570,00 
$ 0,00 
r$ 1.480.303,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 222.045,00 
$ 373.965,00 
$ 1.558.189,00 
$ 623.276,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 61.030.398,00 TOTAL COMPROBANTE: 
SESENTA Y UN MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS 
M/Cte.   
Elaboró  
Aprobó 

FO-ARH-01 
HOSPITA1 
%AN JO Version: 04 
SERVICIO FARMACEUTICO Pagina I de I 
NIT. 891 .580.002-5 
NOTAACLARATORIA 
Para efectos de pago de Ia Factura: FE-38624 se permite expedir Ia siguiente Nota 
Aclaratoria: 
Por medio de Pa presente informo que en el comprobante de entrada No 65227 con 
cargo al contrato de suministro 079/2023mitido el 28 de Febrero ck 2023 se incurrio 
en un error técnico involuntario al registrar el lote del producto SELLO DE SEGURIDAD 
LIBRE DE AGUJA CON EXTENSION Y CONEXION en coprobante 22C01K8451 
siendo el lote correcto 22C01K08451 (1000 UNIDADES), SELLO DE SEGURIDAD 
LIBRE DE AGUJA CON EXTENSION Y CONEXION en comprobante 22C04K8451 , 
siendo el lote correcto 22C04K08451 (1500 UNIDADES).K 1  
Para constancia se firma en Popayán, a los (21) dIas del mes de Marzo de 2023. 
jjq • (j;çm"ILL.,  
Claudia Alejandra derôn Galindez 
Afihiado participe de ADMISALUD. 
Dirección: Carrera 6 1* iON — 142 Popayán — Cauca LIneas de atención: 8234508 ext. 258 
Email: farmacia husj@ hospitalsanjose.gov.co Oficina de atención al usuario: 3206651134 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
Fecha Actual : viernes, 24 marzo 2023 
Ill 
DEVOLUCION COMPRA 
N°00000000001424 
CLIENTE: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - JANER NIT: 5199626 FECHA: 24/03/2023 12:02 p. m. 
DISTRIBUCIONES 
CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASTO) ESTADO: Conflrmado 
DIRECCION: CL 12 32 77 TELEFONO: 7299031 
N° FACTURA: FE38624 % ICA: 6,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 28/02/2023 12:00 a. m. 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA 
NP01188-1 - AGUJA WINGED SURECAN 22G X 15 mm UNIDAD - 15,00 $ 51.378,00 — $ 770.670,00 0,00 19,00 
DETALLE SUBTOTAL: v $ 770.670,00 
SE REALIZA DEVOLUCION DE.GG1PRA POR ERROR EN PRECIO DE PRODUCTO CON NOTA CREDITO No C-004 DESCUENTO: $ 0,00 
-2112 (23/03/2023) $91799IMPUESTO: r$ 146.427,00 
FLETES: $ 0,00 
IMP FLETES: $ 0,00 
RETE IVA: $ 21.964,00 
TOTAL DEVOLUCION: RETE ICA: $ 4.624,00 
OCHOCIENTOS SESENTA V TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. RETE FUENTE: $ 19.267,00 
OTRAS RETENC: $ 7.707,00 
AJUSTE REDONDEO $ 0,00 
AJUSTE AL TOTAL: $ 0,00 
TOTAL: $ 863.535,00 
cc  
Elaboró Aproó 

)°'/o 
46 
DISTRIBUCIONES 
FIOSPITALARIAS 
JAN ER JOSE ANTONIO ERASO RIVAS 
NIT 5.199.626 -3 CALLE 12 No.32-77 P.B.X.: 7299031 FAX: 7223155 
E-mail: distriajaner@hotmail.com  
PASTO - COLOMBIA 
CODIGO: R-VE-006 
RESPONSABLES DE IVA 
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POPAYAN FEP - 10 
CLIENTE 
Señores HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Direccion: CARRERA 6 No 9 N 02 
POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE Ciudad POPAYAN  Fecha y Hora Generacion: 17/3/2023 16:07:12 
Fecha y Hora Expedicion: 17/3/2023 16:08:57 
Fecha Vencimiento: 17/4/2023 
Comercial: POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Vendedor: DISTRIB. HOSP. JANER 
Nit 0 CC: 891.580.002 -5 Telefono: 8236324 
CODIGO OESCRIPCION MARCA UNI INVIMA CUM LOTE F1ECI-IAVTO 2ANT V)UNIDAO VA VRTOTAL 
0100125000163 SETANESTESIA EPIDURAL CONTINUA BRAUN 1)4 2015DM-0003725-R1 22M10A8701 j'  2027-11-01( 100 /V70,090 0 7.009,000 
REF4514O17PERIFIX / 
0100125000228 CATETER I.V SEGURIDAD #14G X2 (2.2X501 BRAUN 14 20t6DM-0000215-R2 21M23G8241/2026.11-01,/ 100 / /V 3,985 0 398,500 
0100585000014 CATETER ESTIMULACION NERVIO PERIFERICO 
22GXSOMM BRAUN 114 20200M-004786-R2 221-102 2027-06-02 / 100 
7 / ,-70,204 
y 19 K7,020.400 
HO5TA 
P E '( 
- 
- i C' C' F fl 
- I - 
-- ,: (1 I-  F 
HOSP hA I UNIVER S lIAR IC 
SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
- F ECHA: 
&I .c(c('f- 
NO B RE: 
S RVCO FARMACEUTCO 
RE 10100 PARE SO V RIEICACION NO IM 'LICA 
ACEPOACION CC MO TITULO VALOR 
OBSERVACIONES: CONTRATO No 79 CON ORDEN DE COMPRA No 14,50 
FORMA DE PAGO: CREDITOK
MEDIO DE PAGO: CREDITO 
SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
ACEPTO Y RECIBI A SATISFACCION TOTAL BRUTO: 14.427.900,00 
VENDEDOR FIRMA Y SELLO NOMBRE: DESCUENTO: 0,00 
BASE IMPUESTO: 7.020.400,00 Elaboro Fact Fecha y Hora: 
Separado Fed: Fecha y Hora: FIRMA Y SELLO: IVA: 1.333.876,00 
IMPOCONSUMO: 0,00 
Reviso Fact: Fecha y Hora: CC. 0 NIT Fecha: TOTAL A PAGAR: 15.761.776,00 
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 5.199.626-3 - SOFTWARE SIIGO NIT 830048145-8 
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764044744332 DEL 2023-02-21 HABILITA DESDE EL No FEP - 1 AL FEP - 500 VIGENCIA 6 Meses 
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE 
LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) 
ESTIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO POR SEGURIDAD NO TIENEN CAMBIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES 
CUFE .07e80005ce8140a77d2bb270e7c25d480c8ec50a1aae340c6b56dddd9bbdc0b1cbaf181 b0dc28fa5b6b869b1efd9ff0d 
ORIGINAL 
I 
-"- RECEPCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE MEDICAMENTOS V DISPOSITIVOS MEDICOS AAD-SFO-PD3- 
FORT-Ol 
VersiOn: 05 
FECHA: V 22/03/2023 PROVEEDOR: o' JOSE ANTONIO ERASO RIVAS No. OF REMISION: NA No. FACTURA: rFEP-lO 
CÔD(GO PRODUCTO (Nombre generico 0 DCI, forma farmacéutica, 
concentraciOn) CANTIDAD LABORATORIO LOTE FECHA DE 
VENCIMIENTO 
PRODUCTO No. REGISTRO 
SANITARIO (INVIMA) VIGENCIA 
REGISTRO 
SANITARIO 
(INVIMA) TEGNICOS MUEST 
REO (Clone) PTO 
CF VC RYE E.P 
NP2095 SET DE ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA REF: 4514017 (PERIFIX) 100 
r BRAUN 22M10A8701 
V 1/11/2027 2015DM.0003725-R1 4/09/2025 NA NA C C 20 IA C 
NP2308201801 CATETER I.V SEGURIDAD 8 140 X 2 (2.2 X 50MM) 100 
V BRAUN 
V 21M23G8241 1/11/2026 2016DM-0000215-R2 18/08/2026 NA NA C C IA C 
NP025281.2 CATETER PARA ESTIMULACION DO NERVIO PERIFERICO DO 220 X 
50MM 
V 100 - ,.BRAUN 22H02 2/06/2027 
V 20200M-004786-R2 19/08/2030 NA NA C C 20 IA C 
ADMINISTRATIVO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO.ITEM 
ENTREGADODELA 
ORDEN TIEMPO DO 
ENTREGA . 
(DIAS) VALOR DE L.A ORDEN CORRESPONDE A LO FACTURADO LO FACTURADO CUMPLE CON LO SOLICITADO FECHA DE ORDEN DE 
COMPRA FECHA 
ENTREGADO HORA ORDEN DO COMPRA No. No. DE CONTRATO 
100% 5 C C V17/03/2023 /22/03/2023 -10:20:00 V14450 V079/2023 
OBSERVACIONES: I,  /'.- __—) 
REALIZADO POERIFICADO POR: JJUAN ALEJANDRO BECERRA Regente Afiliado Paicipe ADMISALUD II DT.Qf. Aflhiadcipe AOMISALU 
CF: Cadena do trio RyE: Rotalo y Etiqoetas EP: Envase Primario (Boon estado) C= Cumple NCNo coorple NA= No aplica TCTnmperatora cadena do trio Riesgo=Enpecif(cor de ocuero ol tipo (I, II, Ill, etc) 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
Feche Acuol : viernes, I? v,s:rzc, 7073 
ORDEN DE COMPRA SERVICIO FARMACEUTICO N°00000000014450 
PROVEEDOR:JOSE ANTONIO 3RASO RIVAS JAMES NIT: S 19962h FECHA: !7,'032023 .10:20 a. rr 
DISTRIBUCIONES 
CIUDAD: PASTO (SAN JUAN DE PASI 0) (NARINO) ENTREGA: 2"1,'0312023 2:00 a. 
DIRECCION: CL 12 32 77 ESTADO: Confirrnadc: 
TELEFONO: 7299031 F ENTREGA: 
CLASE ORDEN: GrOan Comiara CONTRATO: 079/2023 
CODIGONOMBRB PRESENTACION CANTIDAD VALOR! U SUBTOTAL0/oDTO °/oIVA 
8P2095 SET DE ANESTESIA EPIDUSAL CONTINUA REF: UND5D 100,000 70.000,0000 S 7.009.000,00 0,00' 0,00 
4514017 (PERIFIXI 
'52308201801 30131' ER L's SEGURUDAE' 'r 140 5 2 ' .1.3 x 00 cURl iCfj,000'S'RR '1,0000 0 398.500,15' o,00o,cs 
I'1P025281-.1 0.ATEFER PAPA CSTII'II,LACION DL '135010 051,00 106,000 5 70.201.0000 0 7.020.400,00 0,01 10,0: 
PERIFERICO DL 221 X 50MM 
DETALLE 
TENER EN CUENTA EL DESCUEN TO PORCENTUAL POP TNOPORTUNIDAD DE 
ENTREGA CONTEMPLDO EN EL CONTRATO DE SUMINISTROS. SUBTOTAL: 
DESCUENTO: 
IMPUESTO: 
TOTAL ORDEN: 
- TCal ai'dci' 0'.',"r'a ,l'sUe a i's es, 
:15 FLOat's' U5','5r'sCer''3 Sea 3,5cc :5' 5o',e'. Cr 
5,55 a':57:a ,'Sir,C:'ai'. 'Sr 51 Cc 
LCs Csr,t,clsrJes a SC'bir a', ,  las, ,s55,'hC 'sea an a ':rd'sn 5: 
10 ,"a'. .i ,n'.'a',t,,r,", IXC'Ia pa's Inca L:C arc, ap ass: Jr 
Tce case:' Cs' ronpra seOc ir fins'S c, 
Uni','erSiUSaO Sac lace on Ps,sysa,, 
Las 1,ac0a ::e 'ser ,,rriieirpj6s as rarajuctor- 'Sc r1Cr5 
Ci: l..'cs 'TJC tsri5ar r5'aCrtr':, C' l's p15315515  CCC'S SaruS ,' Eststns,, d's sal's 
a I:,, su,sLrr,5u'J.ss Cli i' ':,'1ntra:o I5qIiZ5cla, 
5'sps" 55'5C5C Ce rotacios '15, CC'ir:'.ri' 
a" '5 Cant, etc Sic ,"jr'rnr nl''ae a's, 50.55555 per a c.r1-1Pnt5:1ta I'sC' is' 5155151 
".55551 'ci' a, 'J'sisa'ar' 'ar ,:amarac,Ca soc of' Iratil ''"1, I' ii CJ"SCn' 5'' 
5CC 'I'S CIIS'SCiai, (-'i 55 'sr",t)'c'r:'S, l's' rs'r'qe'ca'sr ',' :C,.s:islaaai' C Sr 
,a0e deE's ',a: _ ,',irp,'1555,5s, a:, 5 1J '4,55li3 (I5'..'SL :r: ''1:05:,': ",s',-'r'ta',r, ',a,, lr",ar:c i's,,i's.e'r rI's Is 'as a 'a'sre'se'l,? 1 cm a II '1') 
5,1 ,5r55JCutiiS eohlitaclos pal Si ,sr",lClS' 'sra,:e,,trcsn;s'sr 'I" 5r6ra:r,,::a 's', 3' b'0'sae s's '5 'a Car, 'Sj" CC :5 'icr, 5.51100 re S err a 5 7"ii p -ac addados 
'iteC!S C's ' l irs',,, 
['Jr 5"c'0,rc1Oa 
JrC)CJI, 5" .il'CS3C'55 CSS,'CI' 51,5 Cl 
Lcst,crcr',sde srrtreaa ',' au',CUC"tos ,:c'r;,s'c 555" [1,55- "'S a ,'escCsSl','a CSIS sOurs 'caa' Ci r'e"srt's C'S'S tOteS LCS 
"5 ra55',a, .5 ,rra'r,,,c,3', na usirr'r :5515 sir fies par aver,im ',' C'S "151 
oar's a's ass's ......s I--'5r,'i,C,"5"'. s'srnad, err .51 'S'5151c ,'ssa ''5CC' 
Eaborá Aprobó 
iOSPUIAL UVRihC' 
JOSE DE pOpAN E,S I 
-' 
- ...... 
_E\fl[,13 
,ilcl",i,) ,',i,a RU .nnii,i.','''"' 
IC'' 5 ''II'5 "1 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
PROVEEDOR: 
NIT: 
CIUDAD: Fecha Actual miércoles, 22 marzo 2023 
1/1 
COMPROBANTE ENTRADA 
N°00000000065358 
JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - JANER DISTRIBUCIONES 7 CONTRATO: CTO N.079/2023" 
5199626 (FECHA: 22/03/2023 12:55:52 p. m. 
PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIO) ESTADO: Confirmado 
DIRECCION: CL 12 32 77 MON EDA: Pesos 
TELEFONO: 7299031 TASA CAM: 0,00 / 
N° FACTURA: - FEP1O % ICA: 6,0000 PLAZO: 60 ,_-FECHAFAC: 17/03/2023 12:00 a. m. 
ALMACEN 102 BODEGA FARMACIA 
PRESUPUESTAL CDP: CRP: CR0: Contrato: 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA 
NP2095 SET DE ANESTESIA EPIDUR.AL UNIDAD 100,000 - $ 70.090,0000 $ 7.009.000,000 0,00 0,00 
CONTINUA REF: 4514017 (PERIFIX) 
Lote: r22M10A870 I / FVy 01/11/2027' 
NP2308201801 CATETER I.V SEGURIDAD # 14G X 2 UNIDAD 100,000 $ 3.985,0000 $ 398.500,000 0,00 0,00 
"(2.2 X 50 MM) 
Lote:r2IM23G824I ' FV:-01/11/2026' 
NP025281-2 CATETER PARA ESTIMULACION DE UNIDAD 100,000 $ 70.204,0000 $ 7.020.400,000 0,00 19,00 
NERVIO PERIFERICO DE 22G X 50MM 
Lote 22 H02/ FV:.._02/06/2027 r' 
DETALLE 
Clo N.079/2023 FACT N.FEP-10" SUBTOTAL: , 
DESCUENTO: 
IMPUESTO: 
FLETES: 
IMP FLETES: 
RETE IVA: 
RETE ICA: 
RETE FUENTE: 
OTRAS RETE: 
OTRAS DEDUC: 
IMP DISTRI: 
AJUSTE RED: 
AJIJSTE AL TOTAL: 
TOTAL COMPR:  $ 14.427.900,00 
$ 0,00 
$ 1.333.876,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 200.081,00 
$ 86.567,00 
$ 360.698,00 
$ 144.279,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 0,00 
$ 14.970.151,00 TOTAL COMPROBANTE: 
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO 
CTVS M/Cte. 
efr     
Eta boró Aprobóa
: 