Numero: 35016
Descripción: Arrendar los inmuebles ubicados en la Calle 45 Nº 22A - 81 para  el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA, y en la  Carrera 92 Nº 34D - 53 para  el funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO.
Diligenció: Marta Lucia Santamaria Gonzalez 
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se Completa el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
1 Insuficiencia del presupuesto oficial 1 Específico Interno Planeación Riesgos Operacionales Insuficiencia del presupuesto oficial 1. Inejecución o 
ejecución parcial del 
contrato. 2. Sanciones 
disciplinarias, 
administrativas y 
fiscales. 3. Deficiente 
gestión.0,1 Menor 3 Riesgo bajo EntidadAdecuar los valores de 
tiempo y costos para 
lograr los objetivos de la 
contratación 
Generar estimaciones de 
flujos de efectivo y 
controlar gastos con 
cargo a presupuestos. 
Comprobar el alcance 
contra el presupuesto 
asignado. 
Comprobar y confirmar 
los recursos financieros. 
Asegurar la asignación Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de planeaciónHasta 
finalizar la 
etapa de 
planeaciónAnálisis de 
preciosPermanente
2Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos 
de condiciones, especificaciones técnicas, descripción 
del proyecto y/o estudios previos, operaciones 
aritméticas, etc.38 General Interno Planeación Riesgos OperacionalesErrores involuntarios que hayan quedado en los 
pliegos de condiciones, especificaciones 
técnicas, descripción del proyecto y/o estudios 
previos, operaciones aritméticas, etc.Cualquier error que se 
puedan presentar los 
documentos de 
estructura de la 
contratación, pero que 
pueden afectar la 
ejecución del contrato, 
generando 
modificaciones, 
aclaraciones, prórrogas 
y adiciones.0,1 Menor 3 Riesgo bajo EntidadDar cumplimiento 
estricto al periodo de 
observaciones del 
proceso de selección, 
responder en tiempo y 
de fondo las 
observaciones realizadas 
por los interesados.  
Corregir los errores 
evidenciados en los 
documentos de 
estructura en el menor 
tiempo posible. 
Seguimiento al desarrolo 
de las actividades y al 
cronograma previsto con 
el fin de garantizar el 
cumpimiento del mismo. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoNoDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de planeaciónHasta 
finalizar la 
etapa de 
planeaciónEstudio de 
documentosPermanente
3El arrendador no tiene la facultad para arrendar el 
inmueble por el plazo requerido## Específico Externo Selección Riesgos OperacionalesEl arrendador no tiene la facultad para arrendar 
el inmueble por el plazo requeridoLa Entidad se puede 
ver expuesta a 
entregar el contrato 
antes del plazo.0,1 Menor 3 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorAbarcar un analisis 
completo de todos los 
documentos necesarios 
para garantizar que el 
arrendador pueda 
arrendar por todo el 
tiempo que se requiere. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de selecciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
selecciónEstudio de 
documentosPermanente
4Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta 
de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual32 General ExternoContratació
nRiesgos OperacionalesRetrasos en la legalización del contrato, garantias 
y acta de inicio que afecta la inicio de la 
ejecución contractual1. Desgaste 
administrativo. 2. 
Demoras en la 
ejecución del contrato. 
3. Ampliación de los 
plazos de ejecución.0,1 Moderado 4 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorUtilizar métodos 
apropiados de 
formalización de la 
aceptación del contrato 
Calcular los tiempos 
adecuados para la 
legalización del contrato 
en los documentos del 
proceso. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de contrataciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
contrataciónEstudio de 
documentosPermanente
5Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 
del bien y/o servicio2 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesIncumplimineto o retrasos con los tiempos de 
entrega del bien y/o servicio1. Incumplimiento por 
parte del contratista.  
2. Ejecución de 
actividades 
extemporaneas. 3. 
Mayor onerosidad del 
contrato. 4. Los 
tiempos de entrega 
definidos en los 
documentos del 
proceso o en el acta de 
inicio, no son 
suficientes o no se 
cumplen para la 
ejecución del contrato.0,1 Menor 3 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorAdecuar los valores de 
tiempo y costos para 
lograr los objetivos de la 
contratación 
Realizar las gestiones 
necesarias para obtener 
las aprobaciones 
requeridas. 
Asegurar que el alcance 
de la contratación esté 
definido, documentado y 
entendido. 
Identificar los problemas 
de concesión de licencias 
que pueden afectar el 
proyecto, y efectuar su 
oportuno trámite. 
Desarrollar una 
planeación del proyecto 
en el nivel detalle 
apropiado 
Asegurar la 
documentación de la 
planeación 
Seleccionar un equipo de 
contratación con la 
experiencia adecuada. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónAnálisis de 
cumplimient
o de 
requisitosPermanenteMATRIZ DE RIESGOSRegresar al Inicio
6 Situaciones de riesgo de desastres naturales 15 General Externo Ejecución Riesgos de la Naturaleza Situaciones de riesgo de desastres naturales1. Incumplimiento total 
o parcial del contrato. 
2. Mayor onerosidad 
del contrato. 3. 
Ocurrencia de eventos 
naturales en la zona en 
que afecta el desarrollo 
del contrato. 4. 
Ampliación de los 
plazos de ejecución.0,1 Moderado 4 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorIdentificar los problemas 
regionales que puedan 
afectar la entrega del 
producto o servicio, 
como los patrones 
estacionales del clima, la 
lejanía, la accesibilidad, la 
disponibilidad de 
recursos, servicios, etc., y 
desarrollar planes de 
manejo. 
Asegurar que las pólizas 
de seguro del Contratista 
son suficientes con los 
riesgos cubiertos por las 
mismas. 
Estipulación contractual 
que obligue al proveedor 
a tener planes de 
contingencia para estos 
eventos.  
Estipulación contractual 
que permita en caso de 
ser necesario ajustar los 
tiempos de entrega 
definidos en los 
documentos del proceso. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Moderado 3 Riesgo bajo SiSupervisor 
del contratoDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónAnálisis de 
cumplimient
o de 
requisitosPermanente
7Las actividades y obligaciones a realizar por parte del 
Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria20 Específico Interno Ejecución Riesgos OperacionalesLas actividades y obligaciones a realizar por parte 
del Contratista no son ejecutadas de manera 
satisfactoria1. Incumplimiento del 
Contrato.  2. Mayor 
onerosidad. 3. 
Sanciones Penales. 4. 
Hallazgos fiscales. 5. 
Retrasos en la 
ejecución.0,1 Menor 3 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorDefinir los objetivos y 
resultados esperados de 
la contratación. 
Pedir a los proveedores 
que expliquen su 
comprensión de los 
requisitos y entregables 
del contrato. 
Asegurar que los 
proponentes son 
conscientes de las 
obligaciones. 
Pedir detalles al 
Contratista de cómo 
planea llevar a cabo el 
trabajo 
Adoptar una estructura 
adecuada de 
administración de 
proyectos 
Adoptar una estructura 
adecuada de control de 
proyectos 
Establecer y medir el 
progreso de la ejecución 
del contrato. 
Desarrollar un plan de Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiSupervisor 
del contratoDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónAnálisis de 
cumplimient
o de 
requisitosPermanente
8Inestabilidad física o estructural del bien generada por 
deterioro del inmueble## Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesInestabilidad física o estructural del bien 
generada por deterioro del inmueble1. Imposibilidad en la 
atención al público. 2. 
Accidentes que
puedan ocasionar
lesión.0,1 Menor 3 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorRealizar una Adecuación 
y mantenimiento 
permanente. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSi ProveedorDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónAnálisis de 
cumplimient
o de 
requisitosPermanente
9 Venta del inmueble arrendado ## Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales Venta del inmueble arrendado1. Pleito entre las 
partes. 2. Terminación 
anticipada del 
contrato. 3. Búsqueda 
de nuevo inmueble. 4. 
Sobrecostos 
administrativos para la 
Entidad.0,1 Menor 3 Riesgo bajoEntidad/Prove
edorEstipulación contractual 
que requiera al 
Contratista para que 
garantice el 
cumplimiento del plazo 
total del contrato. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Insignificante 1Riesgo 
extremoSiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónEstudio de 
documentosPermanente
10Retardo en la atención de las reparaciones necesarias y 
reposiciones de bienes muebles## Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesRetardo en la atención de las reparaciones 
necesarias y reposiciones de bienes mueblesSuspensión temporal o 
definitiva del contrato.0,1 Menor 3 Riesgo bajo ProveedorEstablecer de forma 
precisa los tiempos de 
respuesta frente a 
requerimientos por 
reparaciones bien sea 
locativas a que está 
obligado el arrendador 
y/o por reposiciones que 
también están a su cargo. Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalmen
te)Menor 2 Riesgo bajo SiDependencia 
a cargo de la 
contrataciónDesde el inicio de la 
etapa de ejecuciónHasta 
finalizar la 
etapa de  
ejecuciónAnálisis de 
cumplimient
o de 
requisitosEn hito(s) de 
la 
contratación