INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO Liberado: 2021-11-04 
Número de Rev.4 
Cód. IM OC SGA FO 008 
INFORME N° 
2 
SYNERGY N° 
02.747.504 TIPO DE INFORME 
PARCIAL FINAL 
* Con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial N° 04 del 03 de abril del 2012, relacionada con 
la EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LÍNEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
se eliminarán los Oficios Remisorios con los que a la fecha se remiten los Informes de Supervisor a la Subgerencia 
Administrativa. 
1. FECHA DE ELABORACIÓN INFORME 16/06/2023 
2. FECHA DE REMISIÓN 17/06/2023 
3. FECHA DE RECEPCIÓN 
4. NOMBRE DEL SUPERVISOR 
PRINCIPAL LUIS ANTONIO SIERRA CASTRO 
5. NOMBRE DEL SUPERVISOR 
TÉCNICO N/A 
6. CONTRATO u ORDEN DE COMPRA 
No 3-019/2023 
orden de 
pedido 45-
11908 Contrato Adicional N° N/A 
7. OBJETO DEL CONTRATO 
PRINCIPAL u ORDEN DE COMPRA ADQUISICIÓN TIOCIANATO DE SODIO 
8. NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTORES Y MERCADEO S.A 
9. NIT DEL PROVEEDOR 800.077.828-4 
10. FECHA DE PERFECCIONAMIENTO 21/04/2023 
11. FECHA DE LEGALIZACIÓN 02/05/2023 
12. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA O 
EJECUCIÓN El plazo de ejecución total del contrato será 30 días calendario 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. Todos los bienes serán entregados en la Fábrica de 
Explosivos Antonio Ricaurte ubicada en el municipio de Sibaté-
Costado Occidental Embalse El Muña. 
13. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
PRINCIPAL El valor del presente contrato se cancelara de acuerdo a 
entregas pactadas, mediante presentación de factura 
comercial pagaderas a (30) días, contados a partir de la fecha 
de radicación en oficinas. 

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14. DURACIÓN DEL CONTRATO u 
ORDEN DE COMPRA Cuatro meses adicionales al plazo de ejecución. 
15. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA 
15.1. Fecha de Aprobación del 
Programa de Inversión del Anticipo N/A 
15.2. Acta de Inicio N/A 
15.3. Acta de Recibo Final N/A 
16. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALMENTE PACTADAS RELACIONADAS CON 
ENTREGAS 
16.1. Cantidades y Fechas 
Información de Entregas 
Acta • Año ftem Descripción U/M Cantidad 
Contratada Cantidad 
Entregada Fecha de 
Entrega N° 
Comprobante 
de ingreso Saldo o 
Cantidad 
Pendiente 
181 2023 3002109 TIOCIANAT 
O DE 
SODIO kg 8.000,00 8.000,00 12-MAY- 
2023 5000103821 
del 15/05/23 0 
Nivel de Ejecución 
Ítem Descripción % de ejecución 
3002109 TIOCIANATO DE SODIO 100,0% 
16.2. Reportes de no conformidad No hay reportes de no conformidad a la fecha 
16.3. Reuniones Sostenidas N/A 
16.4. Incumplimientos N/A 
16.5. Contratos adicionales N/A 
16.6. Liquidación del contrato Si, se solicita la liquidación del contrato y el reintegro del 
presupuesto excedente al rubro correspondiente. 
17. INFORMACIÓN TÉCNICA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y 
LAS ENTREGAS PACTADAS 
17.1. Conformidad Técnica Se ha recibido las siguientes cantidades: 
-8.000,00 kg de tiocian ato de sodio 
Cumpliendo los requerimientos de la ficha técnica IM FE GIN 
ET 34080 Rev.A y la entrega de certificados de calidad, ficha de 
seguridad con indicaciones de almacenamiento del producto, 
de acuerdo a la norma NTC 4435 y 4532 o su equivalente en 
español y documentos adicionales contemplados en el 
parágrafo 5 de la cláusula quinta plazo y lugar de ejecución 
den contrato 3-019/2023. 
18. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 

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18.1. Correspondencia de valores Se autoriza el pago de las facturas electrónicas: FEE22588 del 
11/05/23 por la entrega de 8.000,00 kg de Tiocianato de sodio 
por $139.557.040,00 
Int De 
supervisor 
y Fecha 
Informe N° de 
factur 
a y 
fecha Factur 
a Sub 
total Factur 
a IVA Factur 
a Valor 
total Acta técnico 
Administrativ 
a N' 
Comprobant 
e de ingreso Fecha. Pagad 
o en 
pesos 
valor 
incluid 
o IVA Diferenci 
a Estado 
(Cancelado/Pendient 
e) 
Informe 1 
supervisión 
contrato 3- 
019/23 con 
fecha del 
/05/2023 FEE225 
88 del 
11/05/2 
023 $124.0 
00.000, 
00 $23.56 
0.000,0 
0 $139.5 
57.040, 
00 181 5000103821 
del 
15/05/23 15- 
MAY- 
23 $139.5 
57.040, 
00 N/A Cancelado 
Total Total Total Total Total 
CONTRATOS IMPORTADOS E INTERNACIONALES 
Fecha 
Informe N° de 
factura Factura 
Valor en 
Dólares 
USO- 
Euros TRM 
(pago) Factura 
Sub 
total Factura 
IVA Factura 
total Acta técnico 
Administrativa Comprobante de 
ingreso Cant. Pagado 
en pesos 
valor 
incluido 
IVA Diferencia 
' 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Total Total Total Total Total Total Total 
Para el reintegro de dineros al rubro de contratos pactados en moneda extranjera, es necesario que el 
supervisor y/o interventor del contrato incluya la siguiente información, así: 
CONTRATO: N/A VALOR$: N/A 
TOTAL CONTRATADO $ PESOS N/A 
TOTAL CANCELADO $ PESOS N/A 
REINTEGRO AL RUBRO $ PESOS N/A 
18.2. Autorización de pago N/A 
18.2.1 Entrega información de 
Cadena de Suministro en origen N/A 
(OEA) CUMPLE: 
SI NO Contra Acta de 
Liquidación 
19. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PACTADOS 
EN EL CONTRATO 

ri u 11111141' INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO Liberado: 2021-13,704 
Número de Rev.4 
Cód. IM OC SGA FO 008 
Indicar si el contratista cumplió con los requisitos Ambientales, de Salud y Seguridad en el Trabajo 
pactados en el Contrato u Orden de Compra. 
REQUISITOS AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
En el siguiente espacio se registra la información contenida en las Cláusulas del contrato 
CUMPLE NO CUMPLE 
X 
En caso de no cumplir con los requerimientos estipulados en el contrato, se deben realizar las 
observaciones pertinentes: 
PLAN DE ACCIÓN CONVENIDO 
FIRMA SUPER ISOR DE CONTRATO Vo.Bo. FUNCIONARIO GRUPO HSE 
FIRMA DEL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO 
