Dirección:Señores:
820003571-2 Nit:E.S.E. CENTRO DE SALUD LUIS LANCHEROS
CR 2  4 91 CEN
3115898712 COPERFecha Factura Fecha Vencimiento
DIA    MES   AÑO DIA    MES   AÑO
30        01       2023 01       03      2023
Código Descripción
Cant Vr. UniSubTotalFACTURA DE VENTA E - 00012735
Vendedor:
Telefono:Resolucion DIAN 18764044679651 DE 2023/02/21
Autoriza desde Prefijo E 13001 a 18000
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Nit: 901048992-7 - Régimen Común
CR 16 18 11 P4 OF 203 DUITAMA-BOY - Tel. 3228950608
IvaCiudad:JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
Lote F. VencimientoForma de Pago:
Invima CumCREDITO 30 DIAS
Actividad Económica DIAN 4645
255,275 0 0
Pasa...Pasa...Pasa...Pasa...Pasa...Pasa...Pasa...Pasa...255,275 0255,275 0 0MED0000462 2,439 60,975
 028ZF2  31/08/2025 25 CLORFENIRAMINA  2MG/5ML  JARABE  FCO X 120 ML  - LABINCO 0
2015M-0003316-R1 19942216-3
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 1414862  30/05/2025 2 CLOTRIMAZOL 100 MG   CAJA X 10 OVULOS VAGINALES - COLMED 0
2015M-0003975-R1 19942488-2
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 P221937  30/07/2024 20 FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL INY AMPOLLA UNIDAD - VITALIS 0
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 LT64N07  28/02/2024 10 INSULINA  NPH  100U.I.  AMPOLLA X 10 ML - NOVORDIS 0
2020M-012624-R3 38294-1
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CUFE: e6239929fc28791578d68534e79b285c38c2f6737bd937bab082ecce56492f6f8798570f958a92243ad6ef8e98c35735255,275
 0
255,275Valor en Letras:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
Favor Consignar a Nombre de JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. 
Banco Davivienda: 246069995081 - cta corriente 
Banco Agrario:       315070003928 - cta corrienteNo se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía
Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la
vía legal pertinente.
2. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
3. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio
y presta merito ejecutivo CPC art. 488, CC art. 772, 774.
Firma JEZA SOLUCIONESTRANSPORTADORA:
GUIA No.:CAJA:
NEVERA
SOBRE:
Firma ClienteObservaciones:
FACTURA CARGO A CONTRATO No. 10-2023
RM: 1880SubTotal:
Iva:
Neto a Pagar:
PAGINA: 1 de 1 ORIGINAL
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