UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
NIT: 890200499-9
Avenida 42 No. 48-11 Fax 6433956 - 6433951
ORDEN DE COMPRA:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Entrega:P0192893
09/02/2023
23/02/2023
Señores:
ID:
ATT:ABC LABORATORIOS S.A.S EN REORGANIZACION
860031945TEL: 3102149744
EMAIL:
DIRECCIÓN: CALLE 24 27A-56DOC SOP/TE: RESI/TE: SI
ORGANIZACIÓN: PROYE CENTRO INVEST INGENI ORGANIZA No. REGISTRO: 110879
El proveedor se obliga a entregar a entera satisfacción a la UNAB,  el pedido o servicio en la fecha de entrega pactada; en caso 
de retardo el proveedor deberá a la UNAB a título de intereses de m ora, el doble del interés bancario vigente m ensual, sobre 
el valor del pedido liquidado diariam ente.
ITEM DESCRIPCIÓN CANT UND VRL.UNIT. VRL.TOTAL
1 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 3 UNI 386,400.00 1,159,200.00
2 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 6,173.00 24,692.00
3 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 6,831.00 27,324.00
4 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 2 UNI 62,100.00 124,200.00
5 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 2 UNI 57,834.00 115,668.00
6 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 2 UNI 17,432.00 34,864.00
7 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 10,350.00 41,400.00
8 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 12,282.00 49,128.00
9 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 2 UNI 15,103.00 30,206.00
10 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 9,488.00 37,952.00
11 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 10,005.00 40,020.00
12 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 4 UNI 10,971.00 43,884.00
13 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 2,194.00 2,194.00
14 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 25,400.00 25,400.00
15 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 6,299.00 6,299.00
16 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 523,164.00 523,164.00
17 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 328,500.00 328,500.00
18 AF REGALIAS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SOFTWARE 1 UNI 60,000.00 60,000.00
Especificaciones:Sub Total:
Impuestos:
Total Pedido: $ 3,182,173.05$ 508,078.05$ 2,674,095.00
 *POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE EL DESEMBOLSO DE, LOS RECURSOS LO REALIZA DIRECTAMENTE EL, MINISTERIO A TRAVES DEL SPGR*, 
Amablemente solicito la compra de:, - 3 BALANZA ELECTRONICA DIGITAL, - 4 PIPETA GRADUADA SUBDIVISIONES EN 0,05 DE ml, - 4 PIPETA 
GRADUADA SUBDIVISIONES EN 0,1 DE ml, - 2 BURETA GRADUADA LLAVE TEFLON, - 2 SOPORTE UNIVERSAL METALICO ANTICORROSIVO, - 2 
PINZA PARA BURETA, SENCILLA CON NUEZ, - 4 ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO, - 4 ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO, - 2 PROBETA 
GRADUADA BASE PLASTICA, - 4 VASO PRECIPITADO FORMA BAJA 50ml, - 4 VASO PRECIPITADO FORMA BAJA 100ml, - 4 VASO PRECIPITADO 
FORMA BAJA 250ml, - 1 FRASCO GOTERO AMBAR TAPA ROSCA PLASTICA, - 1 SODIO HIDROXIDO 0,1 N R.A CHEMICALS litro, - 1 
FENOLFTALEINA SOLUCION INDICADOR, - EXTRACTOR SOXHLET KIT CON PLATO CALEFACTOR ( no, - 1 pH -METRO DIGITAL DE BOLSILLO, -
FLETE, LA UNAB RECIBE FACTURAS HASTA EL 23 DE CADA MES, APROBADO E N ACTA 2023 -003 VIRTUAL DE 26/01/2023
El proveedor no se encuentra autorizado para subcontratar la entre ga de los bienes o servicios solicitados. Los bienes se reciben en  el alm acén 
de la Universidad ubicado en el sótano del campus el Jardín, de lu nes a viernes de 8 a 12 a.m. y de 2 a 6 p.m. La prestación del ser vicio se 
coordina con el responsable de la compra o contrato.
El proceso de pago inicia cuando entregue la Factura y los soporte s solicitados en:
· Correo recepcionfacturas@unab.edu.co :  Factura electrónica o digital
· Oficina de gestión documental ubicada en la entrada al parqueadero  del campus Jardín: Factura impresa
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
NIT: 890200499-9
Avenida 42 No. 48-11 Fax 6433956 - 6433951
ORDEN DE COMPRA:
Fecha de Solicitud:
Fecha de Entrega:P0192893
09/02/2023
23/02/2023
Dayany Marcela Galvis Velandia
Jefe de Compras y Almacén
Correo electrónico: compras@unab.edu.co· Especificar en la factura: El núm ero de la presente orden 
de com pra y los datos bancarios para el pago.
· Recuerde adjuntar los soportes requeridos, indicados en 
este docum ento y en el contrato si aplica.
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