Item Cantidad Unidad 'HVFULSFLyQLugar de 
entregaFecha de 
entrega Valor unitario Valor total
1 4,00 U JUEGO DE CUCHILLAS DE CORTE 
PARA GUAYA EQUIPO SUPERVEE30/11/2023 382.200,00 1.528.800,00
2 4,00 U JUEGO DE CUCHILLAS DE AJUSTE 
CABLE EQUIPO SUPERVEE30/11/2023 122.000,00 488.000,00
Observaciones: SE NECESITA REEMPLAZAR LAS CUCHILLAS DEL EQUIPO SUPERVEE  UTILIZADO PARA EL SERVICIO DEL FONTANERO AMIGO PARA DESTAPAR SIN ROMPER, 
DEBIDO A QUE POR EL CONTINUO USOS ESTAN DESGASTADAS Y SE REQUIERE CONTINUAR PRESTANDO ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD.
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TRAMITE DE ORDENES DE PEDIDO Y FACTURAS
³/260$7(5,$/(6'(%(5È16(5(175(*$'26&21/265(63(&7,926&(57,),&$'26'(&$/,'$'48(5()5(1'(1(/&803/,0,(172'(/$1250$17&$'(0È6'(/$
RESOLUCION 0501 de 2017 ´CUANDO APLIQUE
- PAGO 30 DIAS FECHA FACTURA RECIBIDA EN CONTABILIDAD.
-CON LA FACTURA DEBEN ANEXAR EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL REVISOR FISCAL O RESPRESENTANTE LEGAL DONDE SE ACREDITE EL PAGO A PARAFISCALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL
-EL CONCEPTO DE LA FACTURA DEBERA CORRESPONDER EXACTAMENTE AL MATERIAL O SERVICIO ESPECIFICADO EN LA ORDEN DE PEDIDO
- EL VALOR UNITARIO DEBE INCLUIR (SI APLICA) EL TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE EN EL ALMACEN DE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S
-SOLO SE RECIBIRAN MATERIALES Y FACTURAS POR TODO CONCEPTO HASTA DIA 25 DE CADA     MES.
,03257$17(5HPLWLUIDFWXUDHOHFWUyQLFDDOFRUUHR 810000598#UHFHSFLRQGHIDFWXUDVFRDVtPLVPRDOUHVSHFWLYR6XSHUYLVRU
Subtotal $: 2.016.800,00 % Valor Admon 
$: 0,00% Valor Util. $: 0,00GRAN TOTAL $
Descuento $: 0,00% Valor Imprev 
$: 0,00IVA $: 383.192,00 2.399.992,00
-El contratista al aceptar la orden declara Bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad de la ley.
/RVRIHUHQWHVGHEHUiQREVHUYDUORVPiVDOWRVQLYHOHVpWLFRV\GHQXQFLDUiQD$*8$6'(0$1,=$/(66$(63WRGRDFWRVRVSHFKRVRGHIUDXGHSRUFRUUXSFLyQGHOFXDOWHQJDQFRQRFLPLHQWR
RVHDQLQIRUPDGRVGXUDQWHHOSURFHVRGHVHOHFFLyQRODHMHFXFLyQGHOD2UGHQGHSHGLGR
(/&2175$7,67$DXWRUL]DGHPDQHUDH[SUHVDTXHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVHDQWUDWDGRVFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQOD3ROtWLFDGH3ULYDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQGH$*8$6'(0$1,=$/(66$
(63ODFXDOVHHQFXHQWUDSXEOLFDGDHQODSiJLQDZHEZZZDJXDVGHPDQL]DOHVFRPFR$VtPLVPR$XWRUL]DD$*8$6'(0$1,=$/(66$(63DUHDOL]DUQRWLILFDFLRQHV\FRPXQLFDFLRQHVDO
FRUUHRHOHFWUyQLFRDSRUWDGRRDWUDYpVGHPHQVDMHVGHWH[WRGLULJLGRVDOQ~PHURGHWHOpIRQRHQWUHJDGRDODHPSUHVD7RGDLQWHUSUHWDFLyQDFWXDFLyQMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDGHULYDGDGHO
WUDWDPLHQWRGHORVGDWRVSHUVRQDOHVHVWDUiVXMHWDDODVQRUPDVGHSURWHFFLyQGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOHVWDEOHFLGDVHQOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\ODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVR
MXULVGLFFLRQDOHVFRPSHWHQWHVSDUDODUHVROXFLyQGHFXDOTXLHULQTXLHWXGTXHMDRGHPDQGDVREUHODVPLVPDVVHUiQODVGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD'HLJXDOIRUPDHO&2175$7,67$DFHSWDTXH
el presente pedido de compra sea publicado en el SECOP II.
7RGDVODVIDFWXUDVGHEHUiQVHUH[SHGLGDV\HQYLDGDVDQWHVGHOGtD 25GHFDGDPHVDOFRUUHRUHFHSFLyQIDF#DJXDVGHPDQL]DOHVFRPFRFRQFRSLDDOVXSHUYLVRUEMPRESA PROVEEDOR
NOMBRE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. BIC NOMBRE: PACIFIC TRADING GROUP SA
NIT: 810000598 NIT - CC: 800125352
',5(&&,Ï1$YHQLGDNHYLQÈQJHO 59-181
Manizales
Caldas,',5(&&,Ï1&/%*%%3$5,1'8675,$/
ACEROSA AUT CALI-YUMBO
PBX: 8879770 - 72239 PBX: 6541848 -
FAX: 8753940 - FORMA DE PAGO: 30 Dias
E-MAIL: adquisiciones@aguasdemanizales.com.co E-MAIL: pacific@pacificgroup.co
AD-EC-R03 / Julio de 2022 / Segunda
Aprobado: 2022-07-211  de  2 3iJLQD
PEDIDO DE COMPRA No. PECM-003294610/08/2023 FECHA:

Aprobado por:
GERENTE SUPERVISOR
10/08/2023
AD-EC-R03 / Julio de 2022 / Segunda
Aprobado: 2022-07-212  de  2 3iJLQD
PEDIDO DE COMPRA No. PECM-003294610/08/2023 FECHA:
