ORDEN DE DESPACHO / PURCHASE ORDER
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EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 
AV GUAYABAL CR 52 23 54 
MEDELLIN
Colombia
Attn: COD: 3002066
604-3505000 Fax:
TEL: 604-3505000
NIT: 8909154751
OBJETO CONTRATO
COMPRA DE MATERIALES PARA LA VAO
FLETE /  FREIGHT CODE:     
SITIO DE ENTREGA / DELIVERY:        
FORMA DE PAGO / PAYMENT TERMS:            Pago a 30 dias Vencimiento oficial para CxP COP
MONEDA / CURRENCY:          COP  Peso colombiano
SOLICITANTE / REQUISITIONER: AA-
OTROS TEXTOS DE CABECERA
ORDEN DE COMPRA No.
CLÁUSULA PRIMERA. # OBJETO:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA VAO
NEGOCIACION BILATERAL.
La presente ORDEN DE COMPRA confirma la aceptación de Ecopetrol S.A. (en adelante ECOPETROL) de la oferta presentada por EMPAQUETADURAS Y
EMPAQUES S.A (en adelante PROVEEDOR) el  25  de enero del  2023, basado en el método de negociación bilateral y se emite luego de
verificar que:
1. El PROVEEDOR acreditó mediante certificación: (i) que  se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de protección
social en relación con todos sus empleados con ORDEN DE COMPRA laboral sometido a la ley colombiana; o (ii) que, por  ser persona jurídica extranjera sin
sucursal ni trabajadores en Colombia, no ha estado obligado  a efectuar aportes al sistema de protección social.
2. El PROVEEDOR no se encuentra  relacionado en el boletín de responsables fiscales elaborado  por la contraloría general de la república.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ORDEN DE COMPRA sólo se entiende perfeccionada cuando se logre el acuerdo sobre el objeto y la  contraprestación, que ocurre
con la aceptación de la oferta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: PUBLICACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA #SECOP De conformidad con la normatividad
vigente ECOPETROL publicará la información de la presente Orden de Compra en SECOP.
Favor confirmar el recibo de la  ORDEN DE COMPRA al e-mail: Lorena Gonzalez Gutierrez lorena.gonzalez@ecopetrol.com.c o y Edna.ladino@ecolog.com.co
Teléfono : 3715300
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de  la presente.
CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Hacen parte integrante de la presente ORDEN DE COMPRA y se tendrán en cuenta para su interpretación, los siguientes documentos, en el orden de
precedencia que se indica a continuación:
1. La presente Orden de Compra.
2. Los documentos del método de  elección (DME), dentro de los cuales se encuentra las especificaciones técnicas.
3. La oferta presentada por el PROVEEDOR.
PARAGRAFO PRIMERO PARA PROVEEDORES INTERNACIONALES ó PROVEEDORES NACIONALES CON ENTREGA EN EL EXTERIOR
Durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA el PROVEEDOR deberá diligenciar el Anexo GAB-F-301 con cada despacho de bienes y deberá remitirlo
debidamente firmado al Funcionario de Seguimiento de órdenes de compra internacional  que tenga designado en la presente ORDEN DE COMPRA.
PARAGRAFO SEGUNDO PARA ENTREGAS  NACIONALES
El PROVEEDOR deberá tener en cuenta el Anexo Protocolo de ingreso y entrega de mercancías  de órdenes de compra a bodega.
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PARAGRAFO TECERO PARA ENTREGAS FUERA DE BODEGA
El PROVEEDOR deberá enviar al Funcionario de Seguimiento la remisión firmada por parte de ECOPETROL en donde conste el recibo de los bienes.
CLÁUSULA TERCERA # IMPUESTOS
Todos los tributos del orden nacional y territorial que se causen por razón de la suscripción, desarrollo o ejecución de la presente ORDEN DE COMPRA tales
como  ICA, impuesto de renta y complementarios, contribuciones, tasas, entre otros, con excepción de los que  estrictamente correspondan a ECOPETROL, son
de cargo exclusivo del PROVEEDOR.
En materia de los tributos que se generen, ECOPETROL efectuará  a las cuentas o facturas expedidas por el PROVEEDOR las retenciones que establezca la ley.
El Impuesto al Valor Agregado #  IVA # estará a cargo de ECOPETROL por los hechos gravables que lo generen y se liquidará y pagará sobre la base gravable, la
cuantía y las tarifas establecidas por la ley.
ECOPETROL solo pagará el valor de la ORDEN DE COMPRA, incluyendo los tributos a los que se refiere esta cláusula.  En consecuencia, ECOPETROL no
reconocerá valores adicionales a los que ya fueron pactados, que surjan como resultado de tributos nuevos o adicionales creados o modificados mediante
normas, reformas tributarias o interpretaciones judiciales que  entren en vigencia con posterioridad a la fecha de emisión de la orden de compra.
CLÁUSULA CUARTA# GARANTÍA DEL PROVEEDOR/FABRICANTE
La garantía de fabricante, cubrirá cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento del producto adquirido, por un   periodo de 12 meses una vez instalado o 18
meses después de recibido en Bodega, contados a partir del recibo del producto/instalación  del producto a satisfacción de  ECOPETROL en el lugar y forma
dispuesta en la presente ORDEN DE COMPRA. En caso de requerirse la atención de eventos por garantía técnica, ECOPETROL solicitará la atención por
cualquier medio, y el PROVEEDOR  deberá dar respuesta dentro de  los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de la comunicación y en caso de ser
necesario se programará una visita técnica al lugar donde se encuentre el bien dentro de los diez (10) días calendario siguientes. En ningún caso, la atención de
eventos por garantía técnica generará costos adicionales para ECOPETROL.
Sin perjuicio de los derechos ya sean derivados de la ley u otros que ECOPETROL pueda tener, el PROVEEDOR a opción de  ECOPETROL, reparará o
reemplazará el producto, asumiendo los costos que ello conlleve dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que le sea informado tal evento.
PARÁGRAFO: El PROVEEDOR declara  y garantiza que todos los bienes entregados en virtud de la ORDEN DE COMPRA: (i) son nuevos de fábrica no
remanufacturados a menos que ECOPETROL, por escrito, haya acordado lo contrario; (ii) las  características de los bienes están conformes a la Documentación
técnica; (iii) estén vigentes y  no sean obsoletos o se hayan retirado del mercado; (iv) los bienes están libres de cualquier gravamen, afectación jurídica a la
propiedad o alguna limitación de dominio.
CLÁUSULA QUINTA # CLÁUSULAS VERDES
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los embalajes de madera, se debe cumplir con la norma NIMF 15. Además, se deberá indicar la clase de madera utilizada en las
estibas industriales y su origen. En el caso de ser productor nacional, las estibas  deben identificar su procedencia legal y promoción hacia el manejo forestal
sostenible, acompañado de un certificado emitido por la corporación autónoma regional correspondiente.
CLÁUSULA SEXTA# TÉRMINOS Y CONDICIONES REFERENTES A LA ENTREGA
Para los efectos de la entrega de los bienes, el PROVEEDOR deberá tener en cuenta:
a) El sitio de entrega será:
ITEM 1
RUBIALES
VIA PUERTO GAITAN # RUBIALES. CDM CENTRO DE MATERIALES
Luis Antonio Mayorga
supervisorrubiales@ecopetrol.co m.co
Supervisorrubiales@ecolog.com.c o
NOTA IMPORTANTE: CONFIRMAR SIEMPRE CON LAS PERSONAS DE CONTACTO ANTES DEL ENVÍO DEL MATERIAL SOLICITADO.
b) De no entregarse en este sitio se entenderá como no cumplida la ORDEN DE COMPRA por  parte del PROVEEDOR.
c) Los INCOTERMS acordados son DDP Bodegas de Ecopetrol y su Grupo Empresarial a nivel nacional.
d) El descargue en sitio de los  equipos estará a cargo de ECOPETROL, el PROVEEDOR debe entregar sobre plataforma de camión o xx
e) Las fechas máximas de entrega establecidas serán las indicadas en la presente ORDEN DE COMPRA. ECOPETROL, previo acuerdo con el PROVEEDOR,
podrá solicitar el adelanto o el retardo de una entrega específica, del programa de entregas o despachos parciales.
f) La entrega solo se perfecciona si los bienes: (i) son comercializables y libres de defectos en la fabricación, materiales, mano de obra y diseño; (ii) funcionan
correctamente bajo el uso previsto, ordinario y apropiado; (iii) cumplen con las especificaciones de ECOPETROL; y (iv) cumplen con las normas de ingeniería,
diseño, fabricación, materiales, eléctricos, contra incendio o de seguridad, aplicables al bien.
g) Otras condiciones aplicables  a la entrega son: .
PARÁGRAFO PRIMERO: REQUERIMIENTOS DE ENTREGA:
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El PROVEEDOR deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones de entrega referenciadas en el anexo Protocolo de ingreso y entrega de mercancías de
órdenes de compra a bodega, las  cuales son de carácter obligatorio para el recibo de la mercancía en las áreas de almacenamiento de ECOPETROL.
En el caso de materiales con origen primario internacional, el PROVEEDOR deberá garantizar la entrega a Ecopetrol de la declaración de importación de los
mismos.
En el caso de materiales que así lo requieran, el PROVEEDOR deberá suministrar los certificados de fabricación, calidad, pruebas, y/o inspección
correspondientes.
El incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a la afectación de la evaluación de desempeño y a la aplicación de la multa pactada en la presente  ORDEN DE
COMPRA si ECOPETROL así lo estima necesario.
PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE MATERIALES IMPORTADOS
Considerando que de acuerdo al artículo 594 del Decreto 1165 de 2019 donde establece la obligación de presentar la Declaración aduanera o documento que
haga sus veces, por lo tanto, el PROVEEDOR para las órdenes de compra nacionales cuyo origen es internacional, en el momento de hacer la entrega de los
materiales en las diferentes áreas de almacenamiento de ECOPETROL deberá anexar como mínimo la declaración de importación correspondiente a los
materiales entregados.
CLÁUSULA SEPTIMA # INSPECCIÓN
Requiere Inspección: SI X NO
Los bienes pueden ser objeto de  inspección por parte de ECOPETROL o sus representantes,  en las instalaciones del PROVEEDOR, fábrica de sus proveedores,
aliado o representados, según corresponda y  de acuerdo al nivel de inspección aplicable, quien debe permitir y facilitar  el desarrollo de esta actividad.
En el caso de que los bienes recibidos no cumplan con las especificaciones requeridas, así se informará al PROVEEDOR, para que adopte las medidas
correctivas correspondientes.
La inspección de bienes por parte de ECOPETROL no es obligatoria, ni significa que el PROVEEDOR esté exento de su responsabilidad de entregar los  bienes
de acuerdo con los requisitos y  oportunidad contenidos en la presente Orden.
El PROVEEDOR no deberá despachar los materiales sin contar con su respectiva nota de liberación y o validación por parte del funcionario de seguimiento. En
caso de que el PROVEEDOR no cuente con dicha nota los materiales no serán recibidos ni pagados por parte de ECOPETROL.
CLÁUSULA OCTAVA # VALOR
El valor de la presente ORDEN DE COMPRA es de USD 6.266,01 DOLARES AMERICANOS. sin incluir  el valor del impuesto al valor  agregado (IVA)
CLÁUSULA NOVENA# FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
ECOPETROL pagará al PROVEEDOR el valor de la ORDEN DE COMPRA en Colombia, en PESOS COLOMBIANOS COP.
Dicha suma será cancelada así:
TABLA DE PAGOS
Nro. Pago Valor  Evento o fecha  a partir de la cual el PROVEEDOR puede presentar factura
100 % Pago  Después de la fecha  en que concurran los siguientes eventos :Al recibo a  satisfacción del producto objeto de la orden de compra.
*En este aparte no se deberán dejar condicionamientos de aspectos laborales para pagos mensuales. Las obligaciones laborales se encuentran plasmados en el
anexo o clausulado laboral.
El PROVEEDOR presentará su factura (física o electrónica) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha en que ECOPETROL aprobó la recepción
del bien y/o servicio, a través  de la confirmación del ingreso  de mercancía de la orden de compra o del número de la hoja de entrada del servicio prestado, el cual
es informado AL PROVEEDOR, siendo requisito para su recepción que se incluya el número de la orden de compra o la hoja de entrada cuando aplique.
Acorde a la normatividad vigente al momento de facturar,  el PROVEEDOR facultado por la DIAN a facturar en físico (papel) deberá presentar su factura
únicamente en las oficinas de la Coordinación de Cuentas por Pagar dispuesta para ese efecto. Si por el contrario presenta factura electrónica, estará sujeto a lo
dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 358 de 2020 y la resolución 000042 del 5 de mayo  de 2020 por los cuales se reglamente la obligación de facturar.
ECOPETROL efectuará los pagos a  que haya lugar a los treinta (30) días calendario siguientes  a la fecha de radicación de la  factura (en las oficinas indicadas)
por el PROVEEDOR, (Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto). Es conveniente observar que el PROVEEDOR acepta el cronograma
de pagos establecido por ECOPETROL sin que haya lugar a intereses moratorios por este motivo.
La factura se deberá ajustar a la normatividad que le sea aplicable, y para efectos de pago se deberá presentar el original de la misma (factura en físico);
ECOPETROL dará trámite para registro y pago siempre y cuando a pie de factura se indique:
1. El(los) número(s) de la(s) entrada(s) de servicio o recibo  debidamente aprobadas (información que debe ser suministrada por ECOPETROL).
2. El número de la ORDEN DE COMPRA (pedido).
3. El valor de amortización del  anticipo (si aplica), según el  plan de descuento previsto en la ORDEN DE COMPRA.
4. Si existen cesiones de derechos económicos entre el PROVEEDOR y un tercero, sobre las cuales ECOPETROL haya aceptado ser el deudor cedido, acorde
con la cláusula __________///Se  debe citar el número de la cláusula de cesión que tenga la  minuta del ORDEN DE COMPRA///,  se deberá incluir por el
PROVEEDOR la anotación de que el crédito contenido en la misma ya fue cedido.
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5. Si la factura es presentada por el PROVEEDOR para aceptación de ECOPETROL con intención de posterior endoso una vez sea aceptada, deberá entregar
una de las copias de la factura  para seguir el procedimiento establecido en la normatividad,  en particular el artículo 5° del Decreto 3327 de 2009 o la norma que lo
modifique o reemplace. Cumplido  dicho procedimiento, de haberse aceptado la factura, ECOPETROL sólo realizará el pago a favor del endosatario contra entrega
del original en los términos de  ley. En desarrollo de la normatividad vigente el PROVEEDOR puede disponer mediante la figura del endoso de los créditos
derivados de esta ORDEN DE COMPRA incorporados en una factura aceptada por ECOPETROL.  Lo anterior, cumpliendo con las distintas condiciones que la
normatividad impone para el endoso en caso de aceptación expresa o tácita.
Adicionalmente, y, en caso de que la ORDEN DE COMPRA se haya pactado por precios unitarios o  tarifas; se deberá informar en  la factura o en documento
anexo a la misma, la cantidad de entregables / recursos / servicios / insumos / bienes a cobrar, con los correspondientes precios unitarios pactados para cada uno
de ellos, y el resultado de la sumatoria de todos los conceptos anteriores.
ECOPETROL rechazará todas las facturas que no cumplan con los  requisitos legales.
ECOPETROL revisará cada factura  y le efectuará observaciones (si hubiere lugar a ello) por escrito, dentro de los tres (3)  días hábiles siguientes a la radicación
de aquélla. En caso de que no formulare observaciones dentro de dicho plazo, la factura se entenderá aceptada, recayendo la responsabilidad pertinente sobre el
Administrador de la ORDEN DE COMPRA.
Todos los documentos y entregables requisito para la presentación de la factura deberán contar con la aprobación de ECOPETROL. Sin el  cumplimiento de tales
requisitos, la factura respectiva se tendrá como no presentada.
El último pago de la ORDEN DE COMPRA, y la autorización de la  devolución de los dineros retenidos en garantía incluidos  sus rendimientos y/o excedentes (si
hubiere lugar), se efectuará previa presentación de los siguientes documentos:
- Acta de balance final de la ORDEN DE COMPRA, debidamente suscrita por el PROVEEDOR y el liquidador designado por ECOPETROL o, Acta de recibo de
cantidades final o soporte de la prestación efectiva y completa de los bienes y servicios adquiridos y demás obligaciones adquiridas por el PROVEEDOR en
desarrollo del ORDEN DE COMPRA o el documento suscrito por el liquidador designado por ECOPETROL.
- Comprobante de pago del impuesto de Timbre Nacional (si  aplicare conforme a las disposiciones legales vigentes).
- Comprobante de pagos de impuestos, tasas o contribuciones que fueren aplicables o certificación del representante legal y revisor fiscal del PROVEEDOR
donde conste que se declararon y realizaron los pagos a los que está obligado, discriminando el concepto pagado, el receptor del pago y el valor.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los errores aritméticos en los balances parciales presentadas por el PROVEEDOR serán susceptibles de  corrección en cualquier
tiempo, hasta el balance final de la ORDEN DE COMPRA o cierre de la ORDEN DE COMPRA.
Si las facturas no han sido bien elaboradas y/o presentan inconsistencias, al PROVEEDOR le corresponderá su corrección.  Para esos eventos los plazos para el
cumplimiento de la obligación por parte de ECOPETROL sólo se empezarán a contar desde la fecha en que quede corregida la  factura o desde aquélla en que  se
haya aportado el último de los documentos que debían acompañarla.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien por ello no tendrá derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos parciales no implican el recibo  o aprobación definitiva por parte de ECOPETROL de las actividades ejecutadas, bienes
suministrados, productos entregados y, por consiguiente,  no eximen al PROVEEDOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier
otra obligación contractual o de responsabilidad civil.
PARÁGRAFO TERCERO: ECOPETROL efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley esté autorizada a hacer, y las deducciones y/o descuentos a
que haya lugar.
PARÁGRAFO CUARTO: El PROVEEDOR y ECOPETROL acuerdan que ésta última pueda realizar las operaciones necesarias para hacer efectiva, la
compensación de acreencias definida en el artículo 1714 Código Civil   en el caso en que el PROVEEDOR deba dineros a  ECOPETROL siendo ambos deudores
recíprocos principales; con el fin de que las deudas se extingan hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúna en  las calidades
siguientes:
1) Que sean ambas en pesos colombianos.
2) Que ambas deudas sean líquidas.
3) Que ambas sean exigibles al momento en que ECOPETROL realice la operación de compensación.
4) Que no afecte derechos de terceros (otros acreedores.)
Realizada la compensación, ECOPETROL avisará de este hecho  al PROVEEDOR, para que lo pueda reflejar en su contabilidad y en su facturación.
CLÁUSULA DÉCIMA  - TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
La ORDEN DE COMPRA terminará:
1) Una vez satisfecho el objeto  de la ORDEN DE COMPRA.
2) Por mutuo acuerdo entre las partes.
3) Por violación del Código de Ética de ECOPETROL.
4) Por ejercerse la cláusula de  terminación anticipada de la ÓRDEN DE COMPRA.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN ANTICIPADA
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de esta ORDEN DE COMPRA, el PROVEEDOR se sujeta,
acepta y autoriza a ECOPETROL a  terminar anticipadamente la ORDEN DE COMPRA con los efectos  propios de una condición resolutoria expresa, si el
PROVEEDOR persiste en situación  de incumplimiento de obligaciones a su cargo tras la  imposición de una multa.
El PROVEEDOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con la ORDEN DE COMPRA, a que se paguen los bienes recibidos
a satisfacción por parte de ECOPETROL hasta la fecha de la terminación anticipada. Para efectos de lo anterior, constituye hecho del PROVEEDOR la conducta
de sus agentes o dependientes.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. # MULTAS
El PROVEEDOR acepta y autoriza que en caso de no entregar los suministros en los plazos y/o condiciones pactados en la presente ORDEN DE COMPRA,
ECOPETROL adelante las acciones  pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor equivalente al 1% del ítem respecto del cual se presenta dicho
incumplimiento, por cada día de  retraso en la entrega, hasta un máximo de  10 días, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del
PROVEEDOR o de cualquier suma que le fuere adeudada por ECOPETROL.
La obligación de pago aquí establecida a cargo del PROVEEDOR procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de bienes no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en la oferta del PROVEEDOR y en  la presente
ORDEN DE COMPRA  o en los documentos que la integran; o se realice o ejecuten de manera  diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos
previstos en la oferta del PROVEEDOR, o en la ORDEN DE COMPRA o en la ley, según sea el caso.
Para los efectos de la presente  cláusula se surtirá el siguiente procedimiento:
i. El Administrador del contrato comunicará por escrito  al PROVEEDOR de la falta de cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y
alcance.
ii. Recibida la comunicación, el PROVEEDOR contará con tres (3) días hábiles para dar sus explicaciones.
iii. El Administrador del contrato  de la ORDEN DE COMPRA  analizará las explicaciones suministradas por EL PROVEEDOR,  y, de resultar aceptables, se lo hará
saber a éste; en caso contrario  le comunicará que se procederá  a la deducción prevista en ésta cláusula (igual comunicación se dará en caso de  que el
PROVEEDOR no indique razón alguna).
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del PROVEEDOR para deducir las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula, las mismas se
harán efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía respectiva. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, ECOPETROL en desarrollo del principio de la
autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual la ORDEN DE  COMPRA junto con las comunicaciones a
través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta cláusula, prestarán mérito  de título ejecutivo renunciando el PROVEEDOR al previo aviso y/o la
reconvención judicial previa para constituirlo en mora.
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de la ORDEN DE COMPRA,  ni se eximirá al PROVEEDOR
de la indemnización de los perjuicios correspondientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si durante el procedimiento establecido en  esta cláusula el PROVEEDOR se pone en situación de cumplimiento, ECOPETROL no
llevará a cabo la deducción.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA # CLÁUSULA PENAL
Si se ejerce la terminación anticipada de la ORDEN DE COMPRA o se configure una falta  de cumplimiento definitivo de la ORDEN DE COMPRA por parte del
PROVEEDOR, éste conviene en pagar a ECOPETROL, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor  de la ORDEN DE COMPRA o
un valor de
Dicha suma se imputará al monto  de los perjuicios que sufra ECOPETROL, y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del PROVEEDOR, si lo
hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el PROVEEDOR presta su autorización y se entiende conferida desde la emisión de la presente
ORDEN DE COMPRA. Si esto no fuere posible, la cláusula penal pecuniaria se cobrará por  vía ejecutiva, para lo cual la  ORDEN DE COMPRA prestará el mérito
de título ejecutivo renunciando  el PROVEEDOR al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora.
La cláusula penal pecuniaria no  excluye la indemnización de perjuicios a cargo del PROVEEDOR, si el monto de éstos  fuere superior, al valor de la  cláusula penal
pecuniaria aquí pactada.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN APLICABLE
En lo relativo a las diferencias que surjan en cuanto a las obligaciones y derechos originados en la presente ORDEN DE COMPRA, el PROVEEDOR de manera
expresa manifiesta que las mismas se someterán a la jurisdicción colombiana, y renuncia a intentar reclamación  diplomática, salvo el caso de denegación de
justicia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA # EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO DE ECOPETROL
En cumplimiento del artículo 15  de la constitución política de  1991 (derecho de intimidad, habeas data o protección de datos personales) y el principio de la
autonomía de la voluntad privada, el PROVEEDOR, con el perfeccionamiento de la presente ORDEN DE COMPRA, autoriza libremente, y expresamente para que
ECOPETROL administre, trate y use los datos asociados a la evaluación de mi desempeño como  PROVEEDOR, de acuerdo con los siguientes términos,
condiciones y propósitos:
1. El PROVEEDOR autoriza a ECOPETROL para que evalúe su desempeño en la ejecución teniendo en cuenta los aspectos  indicados en el formato GAB # F
-128 compras (incluido en los DME) y de acuerdo con el procedimiento de desempeño de PROVEEDOR de ECOPETROL pactado en la ORDEN DE COMPRA, el
cual el PROVEEDOR declara que conoce y acepta en su integralidad.
2. El PROVEEDOR autoriza a ECOPETROL para que registre en la en su Sistema de Información  Proveedores, la información favorable y desfavorable sobre el
comportamiento como PROVEEDOR de ECOPETROL, la cual se verá reflejada en las evaluaciones de desempeño, con el propósito de que ECOPETROL la
tenga en cuenta para la elaboración y definición de sus  listas cortas de invitados a contratar.
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3. El PROVEEDOR declara que conoce y acepta los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el procedimiento de desempeño de PROVEEDOR
pactado en la presente ORDEN DE  COMPRA, para recuperar y alcanzar un mejor porcentaje de  desempeño en su comportamiento  como PROVEEDOR de
ECOPETROL.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
El PROVEEDOR se obliga a:
1. A entregar los bienes objeto  de la ORDEN DE COMPRA en los términos y condiciones pactados  en la presente.
2. Todos los bienes muebles, inmuebles, equipos, herramientas y materiales que el PROVEEDOR considere necesarios para la correcta y óptima ejecución de la
ORDEN DE COMPRA, quien deberá suministrarlos y asumir los costos correspondientes.
3. Guardar, conservar y poner a  disposición de ECOPETROL, cuando esta lo requiera, todos los comprobantes, registros, libros, recibos de cotizaciones, órdenes
de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de soporte, relacionada con la ORDEN DE COMPRA, durante el plazo de la misma y dos (2)
años más. Durante dicho plazo, ECOPETROL queda expresamente facultado por el PROVEEDOR para  revisar sus libros de contabilidad, correspondencia y
demás registros, con el propósito de verificar la exactitud de la información relativa a la ORDEN DE COMPRA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - CESIÓN
El PROVEEDOR no podrá:
1) Ceder total o parcialmente la ORDEN DE COMPRA a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita de ECOPETROL.
2) En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 1960 del Código Civil Colombiano, cuando el PROVEEDOR haya cedido  los derechos económicos de la ORDEN DE
COMPRA, las partes acuerdan que  la misma sólo producirá efectos para ECOPETROL cuando ésta acepte expresamente su condición de deudor cedido. La
cesión no afectará, limitará ni  eliminará los derechos y facultades de ECOPETROL conforme a la ORDEN DE COMPRA.
El cesionario deberá cumplir a cabalidad con las disposiciones  legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le
sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - AVISOS, CONTACTOS Y EXPEDICIÓN
El número de ORDEN DE COMPRA de  ECOPETROL debe estar claramente identificado en todos los documentos relacionados o asociados con esta ORDEN DE
COMPRA.
El interlocutor para la ejecución de esta ORDEN DE COMPRA es el gestor de seguimiento, por lo tanto toda la información de esta etapa deberá ser remitida a su
correo El PROVEEDOR debe asegurarse de incluir este correo en todas las comunicaciones sobre los despachos, que se crucen con los gestores de materiales
indicados en la ORDEN DE COMPRA.
Para programar el despacho, el PROVEEDOR debe considerar los protocolos de ingreso aplicables al lugar de entrega indicado en esta ORDEN DE COMPRA,
que podrá aclarar con el gestor  de seguimiento. Una vez realizada la entrega del material, debe informarlo al gestor de seguimiento anexando la respectiva
evidencia.
Una vez ECOPETROL realice el ingreso de mercancía al sistema, el PROVEEDOR recibirá la notificación para poder presentar la factura. La facturación deberá
realizarse en el plazo y condiciones indicadas en la ORDEN DE COMPRA y la factura deberá indicar el número de la ORDEN DE COMPRA e ítems
correspondientes para asegurar su contabilización.
REN
ITEMCANTIDAD
QUANTITYUNIDAD
U.O.P.DESCRIPCION
DESCRIPTIONVALOR UNIT.
UNIT VALUEVALOR TOTAL
TOTAL VALUEFEC ENTREGA
DUE DATE
PF: PF:
1 2Unidad COD./ CODE: 71500139149
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
SHEET, NONMETALLIC, PROTECTIVE 
MATERIAL: INORGANIC CHRYSOTHYL FIBER
REINFORCEMENT WITH 316 STAINLESS
STEEL MESH NBR RUBBER GRAPHITE FINISH;
ADDITIONAL FEATURES: TEMP. MAX.
INTER: 600 ° C (1112 ° F), TEMP. CONTINUOUS: 520 ° C
(968 ° F), MAX
PRESSURE: 200 bar (2900 psi); THICKNESS: 1/8 in;
WIDTH: 60 in X 60 in          850.000         1.700.000 18/04/2023
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5200542Página 7 / 7   
REN
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QUANTITYUNIDAD
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TOTAL VALUEFEC ENTREGA
DUE DATE
 LAMINA SINTETICA CON INSERCION  SS316, REF:
S9242, DE 1/8" (1,50 X 1,50 MTS)  S7000
Fabricante No. Parte:
Dirección de entrega:  PR RUBIALES campo Rubiales KM 171 del casco urbano Puerto Gaitan Meta Puerto Gaitan Meta
1083 P001 Valor  Bruto Total.
"Contrato / Item": 00000 00000        1.700.000
.
PF: PF:
2 10 Metro COD./ CODE: 72006254379
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
RUBBER SHEET, SOLID 
MATERIAL:NEOPRENO     THICKNESS; 1/8 IN
WIDTH 1.15M; NO; CANVAS
PACKAGE: ROLL
CAUCHO NEOPRENO 1/8" S/L 1.2 MTS ANCHO REF
040404004           70.000           700.000 18/04/2023
Fabricante No. Parte:
Dirección de entrega:  PR RUBIALES campo Rubiales KM 171 del casco urbano Puerto Gaitan Meta Puerto Gaitan Meta
1083 P001 Valor  Bruto Total.
"Contrato / Item": 00000 00000          700.000
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Valor de las condiciones que aplican para todas las posiciones
NOTA: LOS VALORES REGISTRADOS PARA CADA RENGLON NO INCLUYEN EL IVA. ESTE DEBE SER LIQUIDADO  POR EL PROVEEDOR EN SUFACTURA. EN CADA CASO DE EXISTIR IVA DIFERENTE POR RENGLON, ESTE DEBE INDICARSE SUMARIZANDO POR SEPARADO PARA CADA GRUPODE RENGLONES.
VALOR TOTAL / TOTAL VALUE         2.400.000
Autorizado por / Authorised by Comprador / Purc. Off Fecha / Date
<<>> Ecopetrol S.A. 31/03/2023
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