PROVEEDOR
Nombre: TRANSPORTES LENGUPA SAS
Nit:: 9014040526
Dirección: CL 4 11 04
Teléfono: 3104605512Ciudad: MIRAFLORES
Fax:
CONTACTO
Contacto: Sarmiento Gamez Xiomara Yuliana
Teléfono contacto: 3104605512
email contacto: SMEPSAS@GMAIL.COMORDEN DE COMPRANo. 4531684
Fecha 18/07/2023
COMPRADOR
LUZ DIVINA ARIZA
PEÑAS
(LARIZA)
CONDICIONES DE PAGO
PAGO INMEDIATOPC07341 - MATERIAL CONVENIO VIAL CON EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, SE ENTREGA DE ACUERDO CON SOLICITUD DEL
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN.
Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con
este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa
para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.
ITEM MATERIAL DESCRIPCIÓN Nro. PARTE CANTIDAD UNID. FEC. ENTREGA LUGAR ENTREGA PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 SUB BASE GRANULAR 167 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 90.000 15.030.000
2 COMPRA de ARENA 62 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 120.000 7.440.000
3 COMPRA de GRAVA 3/4" 97 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 120.000 11.640.000
4 MATERIAL CEMENTO X BULTO DE 50 KG 754 Bulto 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 29.000 21.866.000
5 PIEDRA RAJON 22 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 80.000 1.760.000
6 AFIRMADO PARA VÍAS 55 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 25.000 1.375.000
7 AFIRMADO PARA VÍAS 1.402 cada uno 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 2.300 3.224.600
8 ARENA 5 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 140.000 700.000
9 GRAVA 3/4" 7 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 140.000 980.000
Preparado / Revisado Por:
____________________
Firma1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA
MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADOAprobado por:
________________________________________________
Nombre: Firma Autorizada
DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - OriginadorPÁGINA
No.1 de 2
DocuSign Envelope ID: 0ADB68C0-4C47-46A5-AB92-3C226FC5382C
2023-07-19 | 8:46:22 AM SAPST
PROVEEDOR
Nombre: TRANSPORTES LENGUPA SAS
Nit:: 9014040526
Dirección: CL 4 11 04
Teléfono: 3104605512Ciudad: MIRAFLORES
Fax:
CONTACTO
Contacto: Sarmiento Gamez Xiomara Yuliana
Teléfono contacto: 3104605512
email contacto: SMEPSAS@GMAIL.COMORDEN DE COMPRANo. 4531684
Fecha 18/07/2023
COMPRADOR
LUZ DIVINA ARIZA
PEÑAS
(LARIZA)
CONDICIONES DE PAGO
PAGO INMEDIATOPC07341 - MATERIAL CONVENIO VIAL CON EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES, SE ENTREGA DE ACUERDO CON SOLICITUD DEL
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN.
Esta orden de compra está sujeta a las condiciones generales enviadas junto con
este documento. El incumplimiento de una o más de estas, faculta a Ocensa
para dar por cancelada en forma total o parcial la presente orden.
ITEM MATERIAL DESCRIPCIÓN Nro. PARTE CANTIDAD UNID. FEC. ENTREGA LUGAR ENTREGA PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
10 MATERIAL CEMENTO X BULTO DE 50 KG 51 Bulto 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 29.000 1.479.000
11 PIEDRA RAJON 1 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 120.000 120.000
12 TUBERÍA CONCRETO REFORZADA D=36" 900MM 6 Unidad 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 500.000 3.000.000
13 AFIRMADO PARA VÍAS 32 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 25.000 800.000
14 TRANSPORTE AFIRMADO VIAS 1 cada uno 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 1.582.400 1.582.400
15 AFIRMADO PARA VIAS 861 m3 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 25.000 21.525.000
16 TRANSPORTE AFIRMADO VIAS 1 cada uno 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 46.529.000 46.529.000
17 2 tubos NOVAFOR 36" X 6m 2 Unidad 31/08/2023 OFICINAS EN BOGOTA - OCENSA 6.000.000 12.000.000
Valor neto total sin IVACOP 151.051.000
Preparado / Revisado Por:
____________________
Firma1. ENVIAR ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA A LA CRA 11 No. 84-09 PISO 10 CUENTAS POR PAGAR
2. EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE Y OCSA PAGARA CONTRA
MATERIAL RECIBIDO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE AUTORIZADOAprobado por:
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Nombre: Firma Autorizada
DISTRIBUCION: Original - Proveedor, 1a. copia - Contabilidad, 2a. Copia - Compras, 3a Copia - OriginadorPÁGINA
No.2 de 2
DocuSign Envelope ID: 0ADB68C0-4C47-46A5-AB92-3C226FC5382C
2023-07-19 | 8:46:22 AM SAPST
 2023-07-19 | 8:49:00 AM SAPST