 
  
 
 
ANEXO  2: MATRIZ  DE RIESGOS  DE LA CONTRATACIÓN:  
 
 
 
 
 
No 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
 
Descripción  (Qué puede  pasar  y cómo  puede  
ocurrir)  
 
Consecuencia  de la Ocurrencia  del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  del Riesgo  
 
Categoría  
¿A quién  se le asigna?  
 
Tratamiento/  Controles  a ser implementados  Impacto  después  del 
tratamiento  
¿Afecta  la ejecución  del Contrato?  
Persona  Responsable  por implementar  
tratamiento  
 
Fecha estimada en que  se inicia y se completa  
tratamiento  Monitoreo  y Revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  del 
Riesgo  
 
Categoría  
 
¿Cómo  se realiza  
el monitoreo?  
 
Periodicidad  
¿Cuándo?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Especifico  
Externo  
Ejecución  
Operacional  Mala calidad  de 
los servicios  
prestados  por 
modificación  de 
las 
especificaciones  
técnicas    o 
inobservancia  de 
las 
recomendaciones  
de la entidad.   
 
 
 
Deficiente  
calidad  de los 
servicios.   
 
 
 
2  
 
 
 
4  
 
 
 
7  
 
 
 
Riesgo  
Alto 
Contratista  Haciendo  
seguimiento  y 
adoptando  las 
medidas  de 
control  e 
intervención  
necesarias,  
que 
garanticen  la 
ejecución  del 
objeto  
contratado   
 
 
 
1  
 
 
 
1  
 
 
 
2  
 
 
 
Riesgo  
Bajo  
 
 
 
SI  
 
 
 
Contratante   
 
Desde  la 
suscripción  
del acta de 
inicio   y 
hasta  la 
terminación  
del contrato.   
 
 
Efectuando  
una rigurosa  
supervisión  
al contrato.   
 
 
 
Durante la 
ejecución  
 
  
 
 
 
No 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo 
 
Descripción  (Qué puede  
pasar  y cómo  puede  
ocurrir)  
 
Consecuencia  de la 
Ocurrencia  del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  del Riesgo  
 
Categoría  
¿A quién  se le asigna?  
 
Tratamiento/  
Controles  a ser 
implementados  Impacto  después  del 
tratamiento  
¿Afecta  la ejecución  del 
Contrato?  
Persona  Responsable  
por implementar  
tratamiento  
 
Fecha estimada en que  
se inicia y se completa  
tratamiento  Monitoreo  y Revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  del 
Riesgo  
 
Categoría  
 
¿Cómo  se realiza  
el monitoreo?  
 
Periodicidad  
¿Cuándo?  
 
 
 
 
 
 
2 
Específico  
Externo  
Ejecución  
Operacional   
 
 
 
 
Incumplimiento  
total o parcial  de 
las obligaciones  
surgidas.   
 
 
 
 
 
No poder 
desarrollarse el 
evento en los 
términos 
requeridos por la 
entidad   
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
Riesgo  
Medio  
Contratista  Verificación  
del 
cumplimiento  
de las 
obligaciones  
contractuales.  
Dependiendo  
de la 
gravedad  
tomar  
acciones  
correctivas,  
modificar,  
terminar  o 
decretar  la 
caducidad  del 
contrato.   
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
Riesgo  
Bajo  
 
 
 
 
 
SI  
 
 
 
 
 
Contratante   
 
 
 
Desde  la 
suscripción  
del acta de 
inicio   y 
hasta  la 
terminación  
del contrato   
 
 
 
 
Seguimiento  
del 
supervisor  
del contrato   
 
 
 
 
 
Durante la 
ejecución  
3 
Específico  
Externo  
Ejecución  
Operacional   
 
 
 
 
Situaciones 
externas que no 
permitan 
realización del 
evento   
 
 
 
 
 
No se puede 
ejecutar el 
contrato en el 
tiempo 
estipulado   
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
 
Riesgo  
Medio  
Contratista  Suspensión 
del contrato, 
hasta tanto se 
superen las 
situaciones.   
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
Riesgo  
Bajo  
 
 
 
 
 
SI  
 
 
 
 
 
Contratante / 
Contratista   
 
 
 
Desde  la 
suscripción  
del acta de 
inicio   y 
hasta  la 
terminación  
del contrato   
 
 
 
 
Seguimiento  
del 
supervisor  
del contrato   
 
 
 
 
 
Durante la 
ejecución  
 