Nombre del proceso Código GJ-FT13
GESTIÓN JURÍDICA Versión 1
Nombre del Formato Vigencia 24/11/2022
MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS Página 1 de
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.800.000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO 
3.1. PROBABILIDAD  DEL RIESGO 
CATEGORIA VALORACIÓN 
Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable ( puede ocurrir  en cualquier momento futuro) 2
Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) 3
Probable ( probablemente pueda ocurrir) 4PROBABILIDAD: casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
Obstruye laejecución del
contrato de manera
intrascendenteDificulta laejecución del
contrato de manera
baja. Aplicando medidas
mínimas sepuede lograr
el objeto contractualObstruye laejecución del
contrato sustancialmente
pero aun así permite la
consecución del objeto
contractual
CALIFICACIÓN  MONETARIA 
Los sobre costos no
representan mas deluno
porciento (1%) elvalor
del contrato Los sobrecostos no
representan más del
cinco porciento (5%)
del valor del contrato Incremeta elvalor del
contrato entre quince por
ciento (15%) yeltreinta por
ciento (30%)
CATEGORIA VALORACIÓN INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5Prestación de servicios profesionales para coordinar, controlar y ejercer seguimiento al proceso de equipo menor a cargo de la Subdirección Logística - 
SBLG 
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3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
Obstruye laejecución del
contrato de manera
intrascendenteDificulta laejecución del
contrato de manera
baja. Aplicando medidas
mínimas sepuede lograr
el objeto contractualObstruye laejecución del
contrato sustancialmente
pero aun así permite la
consecución del objeto
contractual
338.000,00 $                       1.690.000,00 $                 10.140.000,00 $                     
INSIGNIFICANTE MENOR MAYOR
1 2 4
2 3 5
3 4 6
4 5 7
5 6 8
6 7 9
10, 9 Y 8 Riesgo Extremo
6 Y 7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2,3  Y 4 Riesgo Bajo10
3.4. CATEGORIA  DEL RIESGO 
VALORACIÓN CATEGORIAPROBABILIDAD: casi cierto 5 88
Probable 4 7 9Posible 3 66
Improbable 2 5 7Raro 1 4IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVAAfecta laejecución
del contrato sin
altererar el
beneficio para las
partesPerturba laejecución delcontrato demanera grave imposibilitando laconsecución del
objeto contractual
CALIFICACIÓN  MONETARIA 5.070.000,00 $         10.140.003,00 $                                                                                                                     
CATEGORIA VALORACIÓN MODERADO CATASTROFICO
3 5
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1
GENERAL
INTERNO
SELECCIÓN
OPERACIONAL
1
5
6
ALTO
CONTRATISTA Y 
ENTIDAD2
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERACIONAL
1
5
6
ALTO
CONTRATISTA Y 
ENTIDAD3
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERACIONAL
1
4
5
MEDIO
CONTRATIST
A4
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
REGULATORIO
1
4
5
MEDIO
CONTRATISTA5
GENERAL
INTERNO
EJECUCIÓN
OPERACIONAL
1
5
6
ALTO
ENTIDADPresentación de información falsa por parte del futuro 
contratista para cumplir con el perfil exigido y poder 
celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato 
pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad. Contratación sin el lleno de los requisitos 
legales.
Nulidad del contrato.
Investigaciones penales y disciplinarias.
Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las 
enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en 
el desarrollo del contrato de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión
Cambio de régimen simplificado a régimen común o 
viceversa a cargo del contratista.Sobrecostos en la ejecución contractual.
Posible modificación del contrato.Afectación del servicio.
Posibles reclamaciones del contratista.
Cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el 
valor del contrato en los plazos establecidos.Mora por parte de la entidad en el pago, 
lo cual puede generar el rompimiento de 
la ecuación económica del contrato.Inadecuado manejo de la información a la cual tiene 
acceso el contratista.Mal uso de la información, afectación de 
la imagen de la entidad contratante.¿a quien se le 
asigna?4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS N°
Clase 
Fuente
Etapa
TipoDescripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
Valoración  Del Riesgo (n°)
CategoríaConsecuencia De La Ocurrencia Del 
Riesgo 
Probabilidad
Impacto 
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Responsable tratamiento
Fecha   ( Inicio del 
Tratamiento)
Fecha  
(Tratamiento 
Completo)Probabilidad
Impacto 
Valoración 
CategoríaPeriodicidad 
¿cuando?1
1
5
6
ALTOAl momento de 
la selección del 
contratistaAl momento de 
la suscripción 
del contratoEn la selección 
del contratista2
1
5
6
ALTOAl inicio de la 
ejeución del 
contratoAl momento de 
la finalización 
del contratoDurante la 
ejecución del 
contrato3
1
3
4
BAJOAl momento de 
la suscripción 
del contratoAl momento de 
la suscripción 
del contratoDurante la 
ejecución del 
contrato4
2
2
4
BAJOAl momento de 
la suscripción 
del contratoAl momento de 
la finalización 
del contratoMensual5
1
5
6
ALTOAl momento de 
la suscripción,  
verificando el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
ejecución del 
contratoAl momento del 
inicio de la 
ejecuciónMensual
FIRMA 
Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentosN°
CONTRATISTA Verificación de ingresos mensuales
NOMBRE
Proyectó Monitoreo Y Revisión 
¿como Se Realiza El Monitoreo?
Verificar el examén médico preocupacional, verificar junto con la ARL las 
medidas para mitigar la presentación de los riesgos que puedan causar 
enfermedades
SUPERVISOR DE LA ENTIDADEl manejo de la información debe ser 
controlado por el menor número de 
personasSUPERVISOR DE LA ENTIDADVerificar, junto con la ARL, la 
mitigación de los riesgosTransferirloTratamiento
Reducir las 
probabilidades de 
la ocurrenciaVerificación minuciosa de la 
documentación allegada
SUPERVISOR DE LA ENTIDADVerificación del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y solicitud de 
PAC con la frecuencia requerida
Cristian Leonardo Cala TorresSUPERVISOR DE LA ENTIDADControles a ser implementados
Verificar la documentación allegada por el futuro contratista, según la cual se 
pretende cumplir con el perfil requerido. Impacto 
Después Del
Tratamiento
Revisó José Andres Ponce Caicedo 
Aprobó Norma Cecilia Sánchez SandinoReducir las 
consecuencias o 
el impactoSuscripción de acuerdos de confidencialidad de información
Verificación la documentación del futuro contratista, respecto de sus ingresos Aceptarlo
Asegurarse que cada contrato cuente con el Certificado de Registro 
Presupuestal. Así como, solicitar a tiempo la Programación Anual de Caja 
(PAC) mensualizado o de acuedo, al requerimiento de FinancieraReducir las 
probabilidades de 
la ocurrencia
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