 
 
 
 
 
 
 
                           POLICIA NACIONAL  
 DIRECCION DE SANIDAD  
                                 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA  
 SOLICITUD COTIZACION  
 
  
 
Neiva, 19  de Enero 2023     
  
Señores   
PRESTADORES DE SERVICIOS EN ANESTESIOLOGIA  
Neiva  
 
La  Unid ad Prestadora de Salud Huila, requiere contratar el  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ANESTESIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN 
EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL, DE LA UNIDAD  
PRESTADORA D E SALUD HUILA.  
 
ADVERTENCIA  La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado 
y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las 
partes.  
OBJETO  
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANESTESIOLO GIA PARA LOS USUARIOS DEL 
SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLÍNICA DEUIL, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE 
SALUD HUILA.  
 
VALIDEZ DE LA 
COTIZACIÓN  
 120 DIAS   
ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS  Anexas al  presente documento  
CONDICIONES 
DE 
CONTRATACIÓ
N 
 Plazo de 
ejecución  Hasta 30 de noviembre 2023  
Forma de 
pago   
La Unidad Prestadora de Salud Huila., pagará al  OFERENTE  el valor del contrato 
que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, de mane ra mensual, 
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación 
del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, 
acompañada de formato  2BS-FR-0045  Constancia  Recibo  a Satisfacción  de 
Bienes  o Servicios  (RAS ) original  firmado  de los servicios prestados, expedida 
por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del  OFERENTE  de 
encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
en Salud, pensiones y riesg os profesionales.  
 
Los documentos deben radicar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes 
cuando se trate con contrato, para los servicios sin respaldo presupuestal (sin 
contrato - urgencia médica) deben ser entregadas en medio físico los primeros 
diez (10) días calendario de cada mes, ante la Ventanilla Única -Central de 
Cuentas del Grupo de Apoyo Administrativo de Unidad Prestadora de Salud Huila , 
donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 
“Derecho a Turno”, se le asignará un número de radicación. En caso que el  
OFERENTE  presente los documentos requeridos para el pago después del día 
seis (6) del mes siguiente, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles 
siguientes a la fecha de la radicación. En todo  caso, los pagos están sujetos a la 
disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central .  
 
 
 
 
 
 
  
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en 
otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al venci miento del pago, 
con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso 
escrito con no menos de sesenta (60) días de anticipación, acompañado de 
certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados 
tendrán los descuentos de ley.  
Las facturas deben ser expedida a nombre de Unidad Prestadora de Salud Huila. 
con NIT: 900419719 -1. 
 
De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Line amientos para la radicación y 
obligación de Cuentas Médicas (1AR -GU-0002) de la Policía Nacional, el  
OFERENTE  deberá tener en cuenta las otras Condiciones así:  
 
1. El Prestador del Servicio de Salud de la Red externa, deberá cargar los 
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud  (RIPS)  
en el módulo de radicación cuentas médicas de la Dirección de Sanidad, 
(RECUM) cuando haya lugar a este proceso.   
https://recum.policia. gov.co:8080/cm/recum/Vista/frLogin.aspx , con 
el fin de ser validados siguiendo los lineamientos establecidos para ello, 
se validará la información de los documentos con la suministrada por la 
IPS en el módulo de radicación de cuentas médicas, como: número  
consecutivo de factura, concepto, cantidad y valor, aclarando a las 
entidades, que para cualquier servicios a prestar sea atención inicial de 
urgencia ( Referencia Nacional ), y para Referencia Huila los servicios 
tales como (ambulatorio, consulta externa, vacunación, odontología, 
transporte de ambulancia, programación de cirugía, prorrogas de 
estancia, debe solicitar y obtener código de autorización sistematizada 
SISAP WEB de acuerdo los servicios antes mencionados.  
 
En razón a lo anterior, es de aclarar qu e para el ingreso a la plataforma 
SISAPW (RECUM), se debe asignar usuario y contraseña, a los 
responsables del cargue de RIPS que sean asignado en cada IPS.  
 
Por situación de fuerza mayor, ese responsable que hacia las funciones 
del cargue de RIPS, no hace  parte de la IPS o lo hayan cambiado de 
cargo y asignan otra persona nueva, es de responsabilidad de la IPS, 
informar a la unidad de la novedad y realizar solicitud de nuevo usuario y 
contraseña mediante correo electrónico deuil.upres -cue@policia.gov.co  
enviando estos datos requeridos así:  
 
 
CODIGO 
HABILITACI
ON REPS 
(IPS)  NI
T RAZO
N 
SOCI
AL 
IPS NOMBRE 
FUNCIONAR
IO 
RESPONSA
BLE DEL 
CARGUE 
RIPS IPS  CEDU
LA TELEFO
NO 
OFICINA  CELUL
AR Ema
il 
 
Aclarando a las entida des IPS, que para cualquier servicio a prestar sea 
(consultas ambulatoria, servicio odontológico ambulatorio, exámenes de 
laboratorio, imágenes y otras ayudas diagnostica, procedimientos 
terapéuticos ambulatorio, medicamentos de uso ambulatorio, insumo, 
oxigeno y arrendamiento de equipos de uso ambulatorio, atención inicial 
de urgencia, servicio de internación y/o cirugía (hospitalaria ambulatoria), 
ambulancia, honorarios profesionales)  debe solicitar bien sea al grupo 
de Referencia y Contrarreferencia Naci onal o UPRES HUILA, 
autorización del servicio expedida mediante código de autorización 
sistematizada del SISAPW de acuerdo al servicio . 
 
 
 
 
 
 
  
Según los servicios se autorizan de la siguiente manera así:  
 
REFERENCIA y CONTRAREFERENCIA NACIONAL  
 
Autorización Ate nción inicial de Urgencia  
 
 enviar  mediante  el anexo  No. 2 y demás  soportes  como  historia  
clínica,  epicrisis  o que soportes  la solicitud  Para  Urgencias  (solo 
la atención  inicial  de urgencia)  (esta  primera  atención  inicial  
de urgencia  cubre  de 1 a 3 días de estancia)  si dicha  
estancia  requiere  más prorroga  de estancia  debe  solicitar  
a Referencia  Huila,  para beneficiarios  correspondiente  del Huila . 
 
Correos electrónicos:  
DISAN.GRISS -AUT@POLICIA.GOV.CO   
DISAN.REFER -NAL@POLICIA.GOV.CO  
 
 Para  Estancias  hospitalarias  y/o procedimientos  derivados.  
 
DISAN.GRISS -CRF@POLICIA.GOV.CO  
 
CELULAR  REFERENCIA  NACIONAL : 3505546128  - 
3504131671   
 
Nota:  REFERENCIA  NACIONAL  DISAN  (NO AUTORIZA  SERVICIOS)  
 Prorrogas  de estancia    
 Pruebas  COVID    
 Ambulancias    
 Pacientes  programados  para  cirugía    
 Citas  de consulta  externa  - Odontología   
 SOAT    
Atentados  
 
REFERENCIA y CONTRAREF ERENCIA HUILA  
 
REFERENCIA  HUILA;  autoriza  los servicios  que más adelante  se relacionan;  
solicitando  mediante  el anexo  No. 3 al correo  electrónico  deuil.rases -
rco@policia.gov.co  
 
SERVICIOS  QUE  AUTORIZA  REFERENCIA  HUILA:  
 
o PRORROGAS  DE ESTANCIA   
o PRUEVAS  COVID   
o AMBULANCIA   
o PACIENTES  PROGRAMADOS  PARA  CIRUGIA   
o CITAS  DE CONSULTA  EXTERNA   
o SOAT   
o ATENTADOS    
o ODONTOLOGIA   
o SERVICIOS  AMBULATORIOS  
 
Recuerden  que las autorizaciones  deben  ser sistematizadas  SISAP  WEB,  deben  
emitirles  el código  de la autorización  sistematizada,  bien sea que le 
autorice  REFERENCIA NACIONAL O REFERENCIA HUILA.  
 
2. Facturas que corresponden a servicios médicos por contrato deben ser 
entregadas en medio físico los primeros cinco (5) días hábiles  de cada 
mes por contrato, cuando se trate de documentación de servicios sin 
respaldo presupuestal (sin contrato - urgencia médica) deben ser 
 
 
 
 
 
 
 
entregadas en medio físico los primeros diez (10) días calendario de 
cada mes, junto con el certificado de pre rad icado del módulo de 
radicación de cuentas médicas, en la ventanilla única de Central de 
Cuentas de donde corresponde la ordenación del gasto, con los 
siguientes soportes:  
 Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley 
artículos 6 16- 1,616 -3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de 
Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a 
nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 20 08 
MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 – DISAN o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya.  
 
 
 Planilla de radicación de pacientes en formato especificado sin ser 
modificado. (1AR -FR-0028 RADICACION DE CUENTAS MÉDICAS) de 
forma física y al correo elect rónico en formato EXCEL deuil.upres -
cue@policia.gov.co  y/o al correo electrónico del funcionario que 
actualmente este a cargo de la Ventanilla Única - Radicación de Cuentas 
Medicas - Central de Cuentas d el Grupo de Apoyo Administrativo de la 
Unidad Prestadora de Salud Huila ; El valor total e individual de la planilla 
debe corresponder a los valores de las facturas físicas, el formato está 
compuesta por los siguientes datos así:  
N. No. FACTURAFECHA DE 
FACTURAFECHA DE 
ATENCIONNOMBRE PACIENTE No. IDENTIFICACION PROCEDIMIENTO VR. FACTURADO
TOTAL $ 0.00Código: 1AR-FR-0028
Fecha: 14-12-2012
Versión: 0PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR
RADICACION DE CUENTAS MEDICAS
POLICÍA NACIONALPagina 1 de 1 
 
 
 De acuerdo a la ley 594 del 2.000 por la cual se establece la Ley General 
de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las 
indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo 
de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte  superior 
derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 200 
folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir 
 
 
 
 
 
 
 en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma 
son una cantidad mínima. Si la  cuenta de cobro sobrepasa los 200 folios 
ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de 
foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño 
carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.  
 El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la 
respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de 
que ésta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el 
respectivo pago".  
 Adicionalmente, se solicitan  los siguientes soportes en las cuentas de 
URGENCIAS MÉDICAS:  
• Formato de información a terceros.  
• Certificación bancaria.  
• Fotocopia del RUT.  
• Fotocopia cédula representante legal.  
• Notificación de la urgencia o autorización por parte de referencia y  
contra referencia de la unidad.  
 Listado adicional de soportes según el tipo de servicio facturado, 
conforme al anexo No.5 de la Resolución 3047 de 2008.  
 
NOTA 1:  El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.  
NOTA 2:  El derecho de  turno es el orden que la administración tendrá en cuenta 
para el pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 numeral 1 de la ley 
1150 de 2007, “ por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y  se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”.  
 
OBJECIONES Y GLOSAS:  En el evento de que se presenten glosas u objeciones 
transitorias, éstas deberán ser respondidas y tramitadas según los términos 
establecidos en el  artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, contados a partir de la 
fecha de notificación al  OFERENTEpor parte de la Unidad Prestadora de Salud 
Huila. .  
Las objeciones se cancelarán en la medida que éstas sean aclaradas o 
soportadas, de acuerdo con lo establecido  en la normatividad vigente articulo 57 
LEY 1438, “ Trámite de glosas”.  
CONCILIACIÓN DE GLOSAS:  En el evento que se hallen glosas a las cuentas 
presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el artículo 
57 de la Ley 1438 de 2011, el c ual a la letra expresa:  
“Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, 
formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud l as glosas a 
cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad 
vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular 
nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos 
detectados en la  respuesta dada a la glosa inicial.  
El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas 
por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o 
justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total 
o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.  
Si cumplidos lo s quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud 
considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas 
enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.  
Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados 
 
 
 
 
 
 
 dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su 
levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su 
proporc ión, que no fueron levantadas.  
Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se 
acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad 
de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los té rminos 
establecidos por la ley.”  
Si no se llegara a una conciliación efectiva en Unidad Prestadora de Salud Huila., 
la siguiente instancia será el  Grupo de Auditoría de Cuentas Médicas y 
Concurrencia de la Dirección de Sanidad.  
 
 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICO -ADM INISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS  
 
SOPORTES DE LAS FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO  
 
SOPORTES DE FACTURAS SEGÚN TIPO DE SERVICIO PRESTADO  
 
Además de los documentos requeridos por usuario, se requieren los soportes por 
servicio, así:  
Instructivo 019 del 2 9-05-2020 “componente auditoria de la facturación de los 
eventos en salud de la Dirección de Sanidad” .  
 
Consultas ambulatorias:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
• Autorización.  
• Comprobante de recibido del usuario.  
• Orden y/o fór mula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades  
• Soporte de la atención.  
 
Servicios odontológicos ambulatorios:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
• Autorización.  
• Comprobante de recibido del usuario.  
• Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.  
• Odontograma y/o soporte de la atención.  
 
Exámenes de laboratorio, imágenes y otras ayudas  diagnósticas 
ambulatorias:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
• Autorización de referencia y contra referencia  
• Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.  
• Comprobante de recibido del usuario.  
• Orden y/o fórmula médica. Aplica  cuando no se requiere la autorización de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.  
• Soporte de la atención.  
 
Procedimientos terapéuticos ambulatorios:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle  
 
 
 
 
 
 
 • Autorización.  
• Comprobante d e recibido del usuario.  
• Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.  
• Soporte de la atención.  
 
Medicamentos de uso ambulatorio:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la fac tura no lo detalle.  
• Autorización.  
• Comprobante de recibido del usuario.  
• Fotocopia de la fórmula médica.  
 
Insumos, oxígeno y arrendamiento de equipos de uso ambulatorio:  
• Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
• Autorización.  
• Orden y/o f órmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de 
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.  
• Comprobante de recibido del usuario.  
 
Lentes:  
 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
 Autorización.  
 Comprobante d e recibido del usuario.  
 Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la 
autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 
voluntades.  
 
Servicios de internación y/o cirugía (hospitalaria o ambulatoria):  
 Detalle de cargos. En el caso de q ue la factura no lo detalle  
 Autorización.  
 Resumen de atención o epicrisis.  
 Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos.  
 Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.  
 Descripción quirúrgica.  
 Registro de anestesia.  
 Comprobante de recibido del usuario.  
 Lista de precios si se trata de insumos no incluidos en el listado 
anexo al acuerdo de voluntades.  
 Fotocopia del informe patronal de accidente de trabajo (PAT), o 
reporte del accidente por el trabajador o por quien lo represente.  
 Fotocopia de la factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA, en 
caso de accidente de tránsito.  
 
Ambulancia:  
 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
 Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos. Si 
aplica  
 Autorización.  
 Hoja de traslado.  
 
Honor arios profesionales:  
 Detalle de cargos. En el caso de que la factura no lo detalle.  
 Autorización.  
 Comprobante de recibido del usuario.  
 Descripción quirúrgica. Si aplica.  
 
 
 
 
 
 
  Registro de anestesia. Si aplica.  
  
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL MECANISMO DE PAGO  
 
 Factura electrónica ( cumplimiento al decreto 2242 de 2015) (por 
paciente).  
 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios 
(emitido por supervisor).   
 Certificados de pagos parafiscales y seguridad social (actualizada).  
 Certificado de an tecedentes disciplinarios y tarjeta profesional (contador 
y/o revisor fiscal)  
Anexar impresa el soporte de PRE -RADICADO de RIPS.   
 
 
3. LINEAMIENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  
 
Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26 -03-
2019 Expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y 
circular CR -016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas 
Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(SISTEMA INTEGRADO DE INFORM ACION FINANCIERA SIIF NACION).  
 
Se permite informar que las facturas electrónicas emitidas por las entidades 
prestadoras de bienes y/o servicios deben facturar bien sea por competencia de la 
UPRES HUILA, de acuerdo al contrato que se haya adjudicado, y/o e n su defecto 
si los servicios son denominados urgencia médica. con la unidad que a 
continuación se relaciona así:  
RAZON SOCIAL:  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA (UPRES -HUILA)  
NIT No.:   901362454 -1 
DIRECCION:   CRA 22 SUR No 26ª -21 Barrio Fronteras del Mil enio 
TELEFONO:   8630065 EXT 6419  
CORREO ELECTRONICO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PCI: 16-01-02-053 
 
 
 Utiliza el formato elec trónico de generación XML estándar establecido por 
la DlAN.  
 Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.  
 Cumple con los requisitos del art. 617 del ET y discrimina el impuesto al 
consumo cuando es el caso.  
 Incluye la firma digital o electróni ca para garantizar autenticidad 
integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la 
política de firma adoptada por la DIAN.  
 Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.  
 Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en  el campo 
"correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de 
existir fallas en la validación del correo.  
 Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el 
campo "Correo", el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez 
generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, 
éste la en víe automáticamente.  
 Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento .ZIP 
(PDF, XML).  
 En la sección de la factura NOTA O OBSERVACIONES  la entidad debe digitar 
los siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad PCI a la 
cual le va a enviar la factura; número contrato, correo del supervisor, 
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma sin 
espacios, según ej. Adjunto  
 
 
 
 
 
 
  
#$16 -01-02-053;85 -5-20019 -2020;correo supervisor#$  
 
 Nota importante: De no darse el envío autom ático por parte del 
proveedor OFERENTE  desde el operador tecnológico autorizado, 
solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, 
estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.  
 
Generar factura obteniendo el conten edor electrónico -Documento .Zip 
(PDF, XML).  
 
Desde cualquier correo electrónico, puede enviar al buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -
Documento .Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el 
código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, 
datos del contrato, y correo del supervi sor, debidamente separados por 
punto y coma, sin espacios según ej. Adjunto:  
16-01-02-053;85 -7-20033 -2020;pepito.perez@correo.policia.gov.co  
 
El OFERENTE  o proveedor, una vez haga su factura electrónica de venta tal como 
se indica, Le llegara una notifica ción de factura electrónica de la entidad al correo 
electrónico del supervisor, indicando o notificando que tiene un documento 
pendiente por aprobar en la plataforma Olimpia, que por obligación el supervisor 
debe ingresar a la plataforma Olimpia, y es dond e el supervisor verifica la factura 
para que sea rechazada o aprobada la factura, una vez haga el paso por parte del 
supervisor de rechazo o aprobación, la entidad debe estar atento si le llega 
notificación de que aprobaron o rechazaron la factura, si la f actura es rechazada el 
supervisor debe justificar el rechazo, pero si es aprobada puede proceder a 
radicar en físico la factura con todos sus soportes normales como han estado 
haciendo ante la oficina Central de Cuentas de la RASES No. 2.  
 
Una vez radicada  la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del 
contrato dentro de los (2) días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar 
los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico -
Económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas 
para continuar con el trámite de pago respectivo.  
 
El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del 
contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA 
NACIONAL y, por consiguiente, no exime alOFERENTEde su responsabilidad en 
cuanto a la calidad del bien o de cualquier otra obligación contractual o de 
responsabilidad civil.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace claridad a la facturación electrónica, los  
contratistas prestadores de bienes y/o servicios, una vez envíen la factura 
electrónica al correo antes mencionado, deberá seguir radicando físicamente 
como se ha venido haciendo en la oficina de Central de Cuentas RASES No. 2, 
factura original con sus re spectivos soportes originales y firmado a que haya lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
  
CAUSALES DE NO PAGO : 
 Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) que no cuente con 
formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la 
Unidad Prestadora de Salud Huila y  la central de autorizaciones de 
referencia Nacional de la Dirección de Sanidad.  
 Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la 
central de autorización de Referencia y Contrarreferencia, salvo que se 
hayan agotado los procedimiento s de notificación establecidos en el 
Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 
MINPROTECCIÓN de 2008.  
 Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido 
los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.  
 Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado 
atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.  
 ElOFERENTEse obliga a reportar dentro de los siguientes cinco días a su 
ocurrencia , eventos adversos e incidentes presentados en ejecución del 
contrato, con su respectivo análisis e implementación de un plan de mejora 
al supervisor del contrato y ordenador del gasto, asumiendo los costos de 
salud derivados del evento adverso. (Dicho reporte se debe consignar en el 
formato 3SS -FR-006 Reporte de Incidentes y Eventos Adversos.  
 Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del Plan 
de beneficios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional ( SSPN), 
cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez req uerida, 
no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC 
DISAN (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, 
obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como 
causal de no pago).  
 Las contempladas en  la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008,  
 Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las 
modifiquen o adicionen.  
 El incumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 
26-03-2019  expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas  Nacionales 
DIAN y circular CR -016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de 
Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 
FINANCIERA SIIF NACION).  
 El incumplimiento d el Prestador del Servicio de Salud de la Red externa, no 
realice el cargue de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud  (RIPS)  en el módulo de radicación cuentas médicas de 
la Dirección de Sanidad, (RECUM).  
 
NOTA - PLATAFORMA SECOP II:  El oferente a quien se le adjudique el presente 
proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP 
II, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder 
realizar el respectivo pago.  
 
Riesgos 
de la 
cont rataci
ón Descritos en el anexo  
Mecanism
os de 
cobertura 
de los 
riesgos  Descritos en el anexo  
ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS  Descritos en el anexo  
 
 
 
 
 
 
 VALOR 
OFRECIDO  Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se 
incurra por l a suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, 
publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.  
PLAZO PARA 
PRESENTAR 
COTIZACIÓN  
 Se cierra el día 23 de enero de 2023  a las 15:00 horas  
 
 
Agradezco su valiosa colaboración.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Patrullera NAUDY YULIETH CARVAJAL TOLEDO  
Auxiliar de Enfermería  
 
 
                                                                                               
Carrera 22 N° 26a – 21 Barrio: Fronteras del Milenio  
Teléfono 8630065 Opción 6470                                                                                   
deuil.clima@policia.gov.co   www.policia.gov.co   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
CONDICIONES TECNICA S 
 
ITEM  CLASIFICA
CIÓN 
UNSPSC  DESCRIPCION  VALOR  POR HORA  
1 8512160
0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA POR HORA    
 
 
 
 
     
                                                                 OTRAS CONDICIONES TECNICAS   
 
 
LOTE  ITEM    DESCRIPCION OTRAS DESCRIPCIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES  
N/A 1 El oferente deberá certificar  que la  PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
ANESTESIOLOGO se realizará en conjunto con el Responsable del Servicio de Cirugía, o 
quien haga sus veces, se coordinará el número de horas y jornadas requeridas por parte de la 
Clínica Deuil para la programación mensual en el servicio de cirugía. Además, certificará que 
los especialistas podrán ser destinados a la atención de consulta de primera vez, 
interconsultas y/o proc edimientos quirúrgicos programados o de urgencia. Se podrá solicitar la 
prestación de los servicios de acuerdo a la necesidad y demanda del contratante en los 
siguientes horarios:  
 
Jornada Mañana: Lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas  
Jornada Tarde: Lune s a Viernes de 13:00 a 19:00 horas  
Jornada Sábados: de 07:00 a 1 2:00 horas    
 
La atención de pacientes cuando se disponga consulta será de 3 pacientes por hora. Además 
acudirá a los llamados que se le realicen de los servicios de urgencia y hospitalizació n durante 
la prestación de su turno para realizar la valoración de usuarios que se encuentren 
hospitalizados, en ningún caso los pacientes serán trasladados al servicio de cirugía para ser 
valorados ya que será el especialista que debe acudir a esos servic ios. Las agendas deberán 
ser entregadas al supervisor del contrato, firmadas por la entidad los días 20 de cada mes.  
N/A 
2 El oferente deberá certificar  que la  disponibilidad del especialista dentro de las instalaciones de 
la Clínica durante toda la jorna da (turno 6 horas) solicitada, dado que se deja el intervalo de 
tiempo para la atención de urgencias que pueden presentarse en cualquier momento, durante 
la prestación del servicio, el evidenciar que el especialista no se encuentra en las 
instalaciones de acuerdo al cuadro de turnos pactado será causal de glosas en la 
facturación.  
N/A 
3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL:  El oferente deberá presentar junto con la oferta en la 
plataforma del Secop 2 Mínimo tres (3) especialistas, para verificar el recurso humano debe rá 
aportar los siguientes  documentos por cada profesional:  
 fotocopia de la cedula (legible -ambos lados).  
 Copia del diploma y del acta de grado de médico general y  de la especialidad en 
anestesiología. (En caso de ser extranjero debe anexar convalidación ante el 
ministerio de educación).  
 Tarjeta profesional  
 inscrito ante la Secretaría de Salud y RETHUS.  
 Cada profesional ofertado deberá diligenciar  y firmar  el FORMULARIO PERSONAL , 
EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS.  
 
 
NOTAS:  
 
 
 
 
 
 
  Convalidación de tít ulos. El profesional deberán presentar los títulos debidamente 
convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 20797 de 2017 del 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
 En caso de que las certificaciones no tengan la información solicitada, o no se pueda 
verificar o constatar la información allí mencionada, se tendrán como certificaciones 
no válidas.  
 
 El talento humano profesional deber reunir los requisitos definidos por el Estándar 
Recurso Humano establecidos por el Ministerio de salud y Protección  Social.  
 
 
En caso  que se presente el cambio de especialista que fue presentado en el proceso  del 
contrato por uno nuevo, se debe enviar por parte del contratista una certificación que acredite 
que el especialista en Anestesiología cumple con los requisit os mínimos señalados 
anteriormente.  
El cambio de especialista el contratista debe informar y certificar con antelación por lo menos 
15 días para ser analizada la información del nuevo personal  por parte del área de Talento 
Humano de la unidad, supervisor del contrato y demás dependencias que tengan que ver con 
su contratación, teniendo en cuenta que además de verificar la veracidad de la información, se 
debe solicitar la activación de usuarios de Sistema de Sanidad Policial SISAP.  
Con la disponibilidad per manente  durante la ejecución del futuro contrato y, que no se 
encuentra inhabilitados para ejercer la prestación del servicio.  
 
N/A 
4 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio  a cumplir 
con el estricto del instruc tivo 073 en lo referente a la malla de pertinencia y manual de 
referencia y contra referencia.   
N/A 
5 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio  a cumplir la 
normatividad establecida en el Decreto 1995 del 8 de jul io de 1999 por el cual se establecen 
las normas para el manejo de la historia clínica, utilizando como medio de registro el Software 
en salud SISAP en todos los servicios donde se atiendan pacientes si existe el sistema 
disponible, en caso de que no exista  el sistema o esté inhabilitado se debe registrar en la 
historia clínica manual siempre y cuando sea autorizado por parte de nivel central el plan de 
contingencia.   
La historia clínica es un documento legal y los ingresos a la misma sin hacer registros en  ella, 
serán tomados como valoraciones no registradas. De lo anterior se podrán desprender las 
correspondientes implicaciones legales derivadas de un acto médico no documentado. Debido 
a que la historia clínica constituye un documento médico legal, los reg istros no deben 
corresponder a errores de manipulación del Sistema de Información o errores respecto del 
funcionamiento del mismo, ya que la historia clínica está destinada al registro de las 
características del estado de salud del paciente y los actos méd icos realizados sobre el mismo.  
N/A 
6 El oferente deberá c ertificar  que se compromete a Prestar los servicios de salud contemplados 
en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial (Acuerdo 002 del 27 abril 2001 e instructivo 
009 de 2014), de acuerdo  a las necesidades requeridas por la Unidad Prestadora de Salud 
Huila, a todos los usuarios y beneficiarios de la Policía Nacional, que acrediten debidamente su 
derecho.   
N/A 
7 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el se rvicio,  deberán 
formular sin excepción en molécula genérica y ajustada al vademécum de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional (Acuerdo 052 de 2013). Si se requiere un medicamento adicional debe 
solicitarse autorización escrita al comité técnico ci entífico , anexando resumen de la historia 
clínica especificando  medicamentos  utilizados previamente y bibliografía basada en la 
evidencia.  
Nota : se aclara que debe prescribir los medicamentos en forma genérica que se encuentren 
incluidos en el plan de s alud del subsistema de la Policía Nacional . 
N/A 
8 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio  a cumplir  
con la normatividad de los comités COVE e INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, 
SEGURIDAD en lo que respecta al dili genciamiento oportuno de los formatos de notificación de 
 
 
 
 
 
 
 infecciones intrahospitalarias, sintomáticos respiratorios, eventos adversos incidentes y todos 
los demás generados por dichos comités.  El cual deberá garantizar que el especialista en 
anestesiologí a haga el reporte dentro de los siguientes cinco días a su ocurrencia.  
N/A 
10 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio   que 
realicen el adecuado diligenciamiento de la excusa de servicio sin omitir en lo absoluto  algún 
dato que sea solicitado en el formato, no se permite tachones, enmendaduras y uso de 
correctores ( cuando aplique) . 
N/A 
11 El oferente   se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio  a cumplir  los 
siguientes ítems:  
Todo pac iente pediátrico y de programas especiales debe ingresar al quirófano pre -medicado.  
Garantizar la atención de los pacientes durante los periodos de pre -, tras y postoperatorio - 
cuidado post anestésico (recuperación).  
Prestar los servicios de anestesiolog ía en forma integral de acuerdo a lo reglamentado por la 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA y/o requisitos exigidos por el Ministerio de 
la Protección Social y las normas generales vigentes.   
Anotar el registro Anestésico en el sistema para efectos de facturación el cual deberá incluir 
los siguientes datos: · Aspectos clínicos relevantes para el procedimiento anestésico. · 
Monitoreo del paciente. · Drogas administradas. · Líquidos administrados. · Técnica empleada. 
· Estado del paciente al final del act o anestésico.   
Incluir en el sistema SISAP a todos los pacientes atendidos en consulta pre quirúrgica. Si éste 
presenta fallas el MEDICO ANESTESIÓLOGO deberá incluir los datos registrados 
manualmente en el record anestésico y posteriormente ingresarlos al  sistema SISAP, teniendo 
en cuenta que los pacientes que no sean incluidos no podrán ser facturados (CONSULTA 
PREASNESTESIA).  
Realizar la evaluación pre anestésica en todos los pacientes estableciendo el estado clínico y 
físico del paciente según la última  CLASIFICACIÓN DE LA AMERICAN SOCIETY OF 
ANESTHESIOLOGISTS (ASA) y las pautas de manejo que considere pertinentes. Si se 
considera necesario solicitará nuevos exámenes o conceptos especializados.  
Verificar y anotar en cada paciente: · Cambios respecto a la  evaluación pre – anestésica. · Los 
exámenes paraclínicos y clínicos requeridos. · Cavidad oral (Dificultad para la intubación o 
prótesis) Vía venosa.  
Realizar los actos anestésicos de cualquier naturaleza que deban ser ejecutados, controlados 
y conducido s por un anestesiólogo certificado hasta la entrega del paciente en recuperación, al 
personal competente para ello. Igualmente Garantizar la entrega de pacientes de un 
anestesiólogo a otro, en la cual se informe la condición previa del paciente, el manejo 
realizado, eventos relevantes y plan inmediato, registrando en el sistema, en el área de 
observaciones de la hoja anestesia lo observado así como los datos de identificación de los 
Anestesiólogos que entregan y reciben.  
REVISAR  la máquina de anestesia, lo s monitores y equipos que se requieran antes de iniciar 
el acto anestésico siendo responsabilidad del anestesiólogo verificar los siguientes parámetros: 
· Adecuada presión de oxígeno y de otros gases a utilizar. · Presencia de bala de oxígeno de 
emergencia . · Buen funcionamiento del dispositivo para administración de oxígeno de flujo 
rápido (flush). · Buen estado de flujo metros, vaporizadores, circuitos (sin fugas), válvulas 
unidireccionales, válvula de sobrepresión y absolvedor de CO2. · Buen funcionamien to del 
ventilador. · Sistema de absorción de CO2.  
N/A 
12 Autorizar LOS EGRESOS por escrito en la historia o en el registro anestésico por el 
anestesiólogo responsable. Para ordenar el egreso se requiere que el paciente tenga un 
PUNTAJE DE ALDRETTE modific ado de 10, salvo que el paciente tenga una limitación previa 
por la cual no puede alcanzar dicho puntaje.  
PROCEDIMIENTOS: el profesional de anestesia que realiza procedimientos debe diligenciar: · 
La Historia clínica. · El Record Anestésico durante el proc edimiento que incluye las pantallas · 
Líneas y Técnicas de Anestesia. · Pantalla monitoreo. · Monitoreo anestésico. · La pantalla 
procedimientos dentro de conductas en la Historia clínica.   
Los especialistas están obligados a cumplir durante el registro d ocumental las 
consideraciones establecidas en la normatividad vigente que afecta a las diferentes 
especialidades y profesiones asistenciales, entre las que se cuentan la Ley 23 de 1981, 
Decreto 3380 de 1981, Resolución 1995 de 1999, Resolución 3374 de 2000 , el Código de 
Procedimiento Penal, entre otras. Por lo tanto se les recuerda que dichas normas deben ser 
conocidas y aplicadas según corresponda por todos aquellos que ingresen a registrar o 
 
 
 
 
 
 
 consultar información a la historia clínica sistematizada   
N/A 
13 El oferente CERTIFICA  que prestará el servicio integral de anestesiología en la clínica Deuil 
como MÍNIMO (0 3) Tres ANESTESIÓLOGOS, que estén autorizados para la prestación del 
servicio en atención adulta y pediátrica y que se encuentran disponibles pa ra prestar el 
servicio en los quirófanos de la Establecimiento De Sanidad Policial Complementario 
Clínica Deuil , en horarios diurnos de lunes a sábado, así mismo que posee la capacidad 
técnica para la atención oportuna de pacientes (consulta especializada de primera vez y de 
control por anestesiología . 
N/A 
14 El Responsable de salas cirugía podrá solicitar cambio de cualquier anestesiólogo que en su 
consideración no cumpla con los requerimientos para trabajar en salas de cirugía de la Clínica 
DEUIL, por lo  tanto, el oferente certificara  que se compromete aceptar la solicitud del cambio 
del profesional sin cuestionar y sin afectar la prestación del servicio.    
N/A 
15 El oferente  se compromete que el personal  a través  del cual prestara el servicio  a realiz ar los 
trámites de carnetización de sus agremiados, ante la Oficina de Talento Humano de la UPRES 
HUILA, toda vez que es indispensable para el ingreso a las Instalaciones.  
N/A 
 El oferente se compromete a que el personal a través del cual prestara el serv icio, deberá 
revisar  y apropiar las guías de manejo institucionales y del Ministerio  de Salud, así como 
reelaboración, actualización de las mismas de ser necesario, una requerido por el supervisor 
del contrato o quien haga sus veces, sin costo alguno par a el ESTABLECIMIENTO DE 
SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO  conforme  los lineamientos  institucionales.  
N/A 
 El oferente debe dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGSST, según Decreto 1072 de 2015. ANEXAR CERTIFICACION DE L CUMPLIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG -SST) 
ACTUALIZADO, FIRMADO POR PROFESIONAL CON LICENCIA EN SALUD 
OCUPACIONAL.  
 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad de las personas 
jurídicas que representamos que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.  
LOS OFERENTES DEBERAN OFERTAR EL 100% DE LOS SERVICIOS, EN CASO DE NO PRESENTAR 
ESTE PORCENTAJE, LA PROPUESTA SERA RECHAZADA.  
 
 
 
 
Nombre y Firma Re presentante legal _______________________  
C.C. N° ________________________________________________  
Nombre Razón Social y NIT._______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.  
 
 
 
 
 
 
  
ETAPA CONTRACTUAL  
 
MECANISMO  
DE COBERTURA  CLASE DE 
RIESGO  TIPIFICACION DE LOS 
RIESGOS  ESTIMACION DEL 
RIESGO  ASIGNACION DEL 
RIESGO  VIGENCIA  JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA  
GARANTÍA ÚNICA  RIESGO 
JURIDICO  CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO  20%  DEL VALOR 
DEL CONTRATO  CONTRATISTA  VIGENTE POR UN 
TÉRMINO IGUAL A 
LA VIGENCIA DEL  
CONTRATO  Y 
CUATRO (4) 
MESES  MAS, Y 
SUS PRORROGAS  AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 
DURANTE EL PLAZO  DE EJECUCIÓN  Y 
LIQUIDACION DEL CONTRATO LA 
ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% 
DEL VALOR DE L CONTRATO COMO QUIERA 
QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O 
DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE 
CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS 
TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA.  
GARANTÍA ÚNICA  RIESGO 
OPERATIVO  CALIDAD DE LOS 
SERVICIO  50%  DEL VALOR 
DEL CONTRATO  CONTRA TISTA  VIGENTE POR UN 
TÉRMINO IGUAL A 
LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y DOS 
MESES MAS Y SUS 
PRORROGAS  AMPARA  EL RIESGO DE MALA CALIDAD 
DEL SERVICIO  DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y EL  TIEMPO QUE CUBRE LA 
GARANTÍA TÉCNICA, BUSCANDO 
RESARCIR  EL DETRIMENTO CAUS ADO A 
LA ENTIDAD  DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO.  
GARANTIA UNICA  RIESGO 
JURÍDICO  DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES  CINCO POR 
CIENTO (5%) DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO  CONTRATISTA  QUE CUBRA EL 
TÉRMINO DE 
VIGENCIA DEL 
CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS 
MÁS Y SUS 
PRORRO GAS   
 
AMPARA A LA ENTIDAD CONTRATANTE DE 
PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES A QUE ESE OBLIGADO 
ELOFERENTEGARANTIZADO, DERIVADAS 
DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN  
 
GARANTÍA ÚNICA  RIESGO 
FINANCIERO  RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  200 SMMLV  CONTRATISTA  VIGENTE POR UN 
TÉRMINO IGUAL A 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  Y 
SUS PRORROGAS  CUBRIRÁ A LA ENTIDAD DE LAS 
ACTUACIONES HECHOS U OMISIONES 
DELOFERENTE QUE SURGEN DE 
EVENTUALES RECLAMACIONES DE  
TERCEROS DERIVADAS DE LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.  
 
CLAUSULAS SANCIONATORIAS  
 
MULTA  RIESGO 
JURIDICO   
LA NO CONSTITUCION 
DENTRO DEL TERMINO 
Y EN LA FORMA 
PREVISTA EN EL 
CONTRATO O EN 
ALGUNO DE SUS 
MODIFICATORIOS LA 
POLIZA DE GARANTIA 
UNICA  MULTA CUYO 
VALOR SE 
LIQUIDARA CON 
BASE EN UN CERO 
PUNTO DOS (0.2%) 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO  CONTRATISTA  LA MULTA SE APLICARA POR 
CADA DIA DE RETARDO Y 
HASTA POR DIEZ(10) DIAS   
CUANDO EL OFERENTE NO C UMPLA  
DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA 
PREVISTA EN EL CONTRATO O EN  
ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA 
POLIZA DE GARANTIA UNICA  
MULTA  RIESGO 
JURIDICO  INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL  MULTAS CUYO 
VALOR SE 
LIQUIDARA CON 
BASE EN UN CERO 
PUNTO CINCO 
(0.5%) DEL VALOR 
DEJADO DE 
CUMPLIR O 
ENTREGAR  CONTRATISTA  LA MULTA SE APLICARA POR 
CADA DIA DE RETARDO 
HASTA POR UN PLAZO DE 
QUINCE (15) DIAS 
CALENDARIO QUE SE 
DESCONTARA DEL SALDO 
QUE LE ADEUDE LA 
ENTIDAD. ESTA SANCION SE 
IMPONDRA MEDIANTE ACTO 
ADMINISTRATIVO MOTIVADO 
EN EL QUE SE EXPRESARA 
LAS CAUSAS QUE 
DIERONLUGAR A ELLA  AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION 
DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA  
CLAUSULA 
PENAL 
PECUNIARIA  RIESGO 
JURIDICO  INCUMPLIMIENTO 
TOTAL DECLARATORIA 
DE CADUCIDAD  VEINTE POR 
CIENTO (20%) DEL 
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  CONTRATIST A EL VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO CUANDO SE 
TRATE DE INCUMPLIMIENTO 
TOTAL DEL CONTRATO Y 
PROPORCIONAL AL 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL 
DEL CONTRATO  AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O 
DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE 
DELOFERENTE , SE BUSCA EL PAGO 
PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS 
PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA 
ENTIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
 
 
 
 
 
 
  
Numero  1 2 3 4 5 
Clase  General  General  General  Especifico  Especifico  
Fuente  Externo  Externo  Externo  Externo  Externo  
Etapa  Ejecución  Ejecución  Ejecución  Ejecución  Ejecución  
Tipo  RIESGO 
JURIDICO  RIESGO 
OPERATIVO  RIESGO 
FINANCIERO  RIESGO 
JURIDICO  RIESGO JURIDICO  
Descripción   
Incumplimiento 
del contrato  
 mala calidad de 
los servicios  
durante la 
vigencia del 
contrato y el  
tiemp o que cubre 
la garantía  Daños a terceros 
por 
Responsabilidad 
civil extra -
contractual por 
la ejecución de 
los contratos  La no 
constitución  
dentro del 
término y en la 
forma prevista 
en el contrato, o 
en alguno de sus 
modificatorios, la 
póliza de 
garantía ú nica  incumplimiento 
parcial  
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento  Que se suspenda 
la prestación de 
los servicios de 
manejo 
especializado del 
dolor  Que se presten 
los servicios de 
manera adecuada  Indemnizaciones 
económicas por 
parte del estado 
hacia lo s 
terceros 
afectados.  Demoras en el 
inicio de la 
ejecución de los 
contratos  Suspensión de los 
servicios.  
Probabilidad  3 3 2 3 3 
Impacto  4 4 3 4 4 
Valoración del riesgo  7 7 5 7 7 
Categoría  Riesgo alto  Riesgo alto  Riesgo medio  Riesgo alto  Riesgo alto  
¿A quién se le asigna?  Contratista  Contratista  Contratista  Contratista  Contratista  
Tratamiento/ Controles 
a ser implementados  Garantía única  Garantía única  Garantía única.  
 Garantía única  Garantía única  
                                                                                                                                                                 Probabilidad  2 2 2 2 2 
Impacto  2 1 2 2 2 
Valoración del riesgo  4 3 4 4 4 
Categoría  Riesgo bajo  Riesgo bajo  Riesgo bajo  Riesgo bajo  Riesgo 
bajo 
Afecta el equilibrio 
económico del contrato  SI SI  SI NO 
Persona responsable  
por implementar el 
tratamiento  Supervisor del 
contrato.  Supervisor del 
contrato.  Supervisor del 
contrato.  Supervisor del 
contrato  Contratista.  
Supervisor del 
contrato.  
Fecha estimada que se 
inicia el tratamiento  Desde el inicio del 
contrato  Desde el inicio del 
contrato  Desde el inicio 
del contrato  Desde el inicio 
del contrato  Desde el inicio del 
contrato  
 
 
 
 
 
 
 Fecha estimada en que 
se completa el 
tratamiento  Terminación del 
contrat o. Terminación del 
contrato.  Terminación del 
contrato.  Terminación del 
contrato.  Terminación del 
contrato.  
Monitoreo 
y revisión  Como se 
realiza el 
monitoreo?  Supervisión 
permanente  Supervisión 
permanente  Supervisión 
permanente  Supervisión 
permanente  Super visión 
permanente  
Periocidad, 
¿Cuando?  Informe mensual 
de novedades, en 
caso de novedad 
informe 
instantáneamente.  Informe mensual 
de novedades, en 
caso de novedad 
informe 
instantáneamente.  Informe mensual 
de novedades, en 
caso de novedad 
informe 
instantá neamente.  Informe mensual 
de novedades, en 
caso de novedad 
informe 
instantáneamente.  Informe mensual de 
novedades, en caso 
de novedad informe 
instantáneamente.  
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
No
. 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
Descripción  
Cons ecuencia de la 
Ocurrencia del Evento  
Probabilidad  
Impacto  
Calificación Total  
Prioridad  
¿A quién se le asigna el 
riesgo?  
Tratamiento controles a ser 
implementados  Impacto después 
del tratamiento  
Afecta la ejecución del 
contrato  
¿Afecta el equilibrio 
económi co del contrato?  
Persona responsable por 
implementar el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
inicia el tratamiento  
Fecha estimada en que se 
complementa  el tratamiento  
Monitoreo y Revisión  Probabilidad  
Impacto  
Calificación  
Calificación total  
¿Cómo se realiza el 
monitoreo?  
Periodicidad 
¿Cuándo?  
1 
GENERAL  
INTERNO  
PLANEACIÓN  
RIESGOS ECONÓMICOS  
EL ESTUDIO DE MERCADO NO PERMITE 
IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y 
DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO  
SOBRE COSTO EN LA ASIGNACIÓN DEL 
PRESUPUESTO  
3 
1 
4 
Riesgo Bajo  
UPRES HUILA  
ANÁLISIS MINUCIOSO DEL ANÁLISIS DEL 
SECTOR, UTILIZANDO LA INFORMACIÓN 
QUE SUMINISTREN LOS INTERESADOS, DE 
MANERA QUE SE OPTIMICEN Y ACLAREN 
LAS CONDICIONES DEL PROCESO, 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES Y 
DEMÁS CONDICIONES QUE PU EDA 
ARROJAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR  
1 
1 
2 
Riesgo Bajo  
SI 
SI 
UPRES HUILA  
EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN  
 
EN LA ETAPA DE SELECCIÓN  
SUPERVISANDO LA DETERMINACIÓN DE 
LAS ESPECIACIONES Y REALIZANDO LA 
CONFRONTACIÓN CON EL RESULTADO DEL 
ESTUDIO DEL MERCADO EN EL QUE SE 
EVIDENCIE LA AMPLIA POTENCIALIDAD 
PLURAL DE OFERENTES EN ATENCIÓN A LA 
CLARIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES  
 
PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE 
PLANEACIÓN  
2 
ESPECIFICO  
EXTERNO  
EJECUCIÓN  
OPERACIONALES  
 DETERIORO 
CAPACIDAD 
FINANCIERA DEL 
OFERENTE. 
PÉRDID A DE LA 
CAPACIDAD 
ECONÓMICA Y 
PATRIMONIAL DEL 
OFERENTE POR 
CUALQUIER 
RAZÓN  
 DIFICULTADES O 
DEMORAS PARA 
CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS 
DERIVADOS Y 
ASOCIADOS AL 
CONTRATO  
 3 
3 
6 
Riesgo Alto  
OFERENTE  
REDUCIR  
CONSECUENCIAS 
Y 
PROBABILIDADES.  
MANTENER UNA 
ADEC UADA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
COMERCIAL Y 
OPERATIVA QUE 
PROCURE LA 
ESTABILIDAD 
FINANCIERA  
2 
2 
4 
RIESGO BAJO  
SI 
SI 
OFERENTE  
INICIO DE ETAPA 
DE EJECUCIÓN  
Al finalizar Etapa de 
ejecución  
SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS,. 
VERIFICACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
Y CALIDAD DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
VERIFICACIÓN DE 
ESTADOS 
FINANCIEROS DEL 
OFERENTE  
 
PERMANENTE 
DURANTE TODA 
LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  
3 
General  
 
Externo  
 
Ejecución  
Operacionales  
Demora en el pago  
 
Disminución flujo de 
caja del Proveedor  
 
3 
2 
5 
Riesgo Medio  
UPR ES HUILA  
Procedimientos y 
tramites de pago 
agiles  
2 
2 
5 
Riesgo Medio  
NO 
NO 
UPRES HUILA  
Fecha radicación 
facturas y 
documentos 
soportes  
 
Fecha de pago  
Seguimiento del 
procedimiento de 
pago  
 
 
En la ocurrencia del 
evento  
 
 
 
 