Numero: 35589
Descripción:  Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos pesados, maquinaria y equipos varias marcas.
Diligenció: RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
No Descripción
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Descripción (qué 
puede pasar y cómo 
puede ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
1 Falta de interés de los potenciales proveedores. 28 General Externo Selección Riesgos EconómicosSeprevé lapresentación deofertas por parte deungrupo pequeño deproveedores
tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos.1.Declaratoria dedesierto delproceso 2.Retrasos enlosprocedimeintos deselección. 3.Error enla
Selección del contratista 0,7 Menor 6 Riesgo alto
2 Presupuesto insuficiente 1 Específico Interno Planeación Riesgos OperacionalesLas bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser
insuficiente1.Incumplimiento por parte delaadministración enlospagos 2.Inejecución oejecución parcial del
contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión 0,5 Insignificante 4 Riesgo bajo
3 No presentación o presentación tardía de garantías 69 General Externo Contratación Riesgos OperacionalesElContratista seleccionado tiene fortalezas administrativas yunbuen desempeño con
el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía 0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo
4 Ocurrencia de retrasos 19 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesAunque sepueden experimentar retrasos, setienen contempladas provisiones para
contingencias.1.Mayor onerosidad delcontrato 2.Detrimento enlaimagen instituucional 3.dificultad para latoma de
acciones oportunamente 0,3 Insignificante 3 Riesgo bajo
5 Fluctuaciones en la tasa de cambio. 26 Específico Externo Ejecución Riesgos EconómicosDurante elúltimo año sehan presentado variaciones esporádicas enlatasa decambio
sin superar incrementos de 10% en el período.1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 0,1 Menor 3 Riesgo bajo
6Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes 
anexos, que ocasionen demora en la radicación.76 General Externo Ejecución Riesgos OperacionalesErrores einconsistencias con lasfacturas ydemas documentos que deben ser
entregados para su respectivo pago1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Municipio de Medellín. 0,9 Insignificante 6 Riesgo alto
7Elaboración de presupuestos de mantenimiento con información 
desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación. 219 Específico Interno Planeación Riesgos OperacionalesDeficiencia entempario olalista deactividades demantenimiento, repuestos e
insumos requeridas para estructurar elpresupuesto, por variación enlasrutinas de
mantenimiento opor ocurrencia defallas imprevistas asociadas amantenimientos
correctivos. 1. insuficiencia del presupuesto
2. incremento de actividades extra o adicionales 
3. modificaciones contractuales 
3. Reprocesos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 6 Riesgo alto
8Fluctuación de los precios de los insumos, materiales y repuestos, 
desabastecimiento y especulación de precios.26 General Externo Planeación/Ejecución Riesgos EconómicosCondiciones del mercado, transporte, logística, tasas de cambio, compra e
importaciones que pueden causar una fluctuación delosprecios, desabastecimiento y
especulación deprecios, que afectan losplazos deentrega yejecución delas
actividades demantenimiento afectando ladisponibilidad delosequipos para su
operación.1. Mayor onerosidad del contrato. 
2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 
3. Desgaste administrativo.
4. Baja disponibilidad de los Equipos
5. incumplimiento a la comunidad por imposibilidad para utilizar los equipos
6. sobrecostos y variaciones contractuales por ajuste presupuestal.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riego Medio
9Inexactitud o falta de claridad o entendimiento de las especificaciones y 
condiciones de ejecución definidas por la Entidad.29 Específico Interno Planeación/Ejecución Riesgos OperacionalesLadescripción delasespecificaciones técnicas establecidas por laentidad puede
generar opciones enlaentrega delbien oservicio requerido, sinembargo, algunas de
estas opciones entregadas por elproveedor nosatisfacen lasnecesidades dela
Entidad. 
Elproveedor noatiende lascondiciones deejecución definidas porlaEntidad bajo las
parámetros establecidos en los documentos contractuales 1. Mayor onerosidad del contrato. 
2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 
3. Resultados no esperado. 
4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.
5. Desgaste administrativo.
5. Baja disponibilidad de los Equipos
6. incumplimiento a la comunidad por imposibilidad para utilizar los equipos
7. Mayor exigencia de supervisión 
8. inconformidad de los operadores de los equiposPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riesgo Medio
10Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, 
especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, 
operaciones aritméticas, etc.38 General Interno Planeación Riesgos OperacionalesAnte errores involuntarios que hayan quedado enlos pliegos decondiciones,
especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, y
operaciones aritméticas, laentidad esta enriesgo denopoder llevar abuen termino
elproceso deselección orequerir demas recursos eincurrir enunmayor desgaste
administrativo. también pueden afectar laejecución del contrato, generando
modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.1. aumento de las observaciones recibidas a los procesos de selección que obligan modificaciones.
2. desgaste administrativo. 
3. disminución del numero de posibles oferentes. 
4. dificultades en la evaluación de las ofertas.
5. declaratorias de desierto. 
6. modificaciones contractuales para corregir errores. 
7. dificultades en la supervisión del contrato.Improbable (puede ocurrir 
ocasional mente)menor 4 Riesgo bajo
11 Baja participación de proponentes 18 General Externo Selección Riesgos EconómicosCon motivo delosrequisitos departicipación ocondiciones deejecución definidas
porlaEntidad para elcumplimiento delcontrato bajo lascondiciones deoportunidad
ycalidad requerida, sepuede limitar laparticipación oelinterés deempresas que
operan como intermediarios noautorizados, talleres nocertificados, talleres no
especializados, talleres sinrepresentación oconcesionarios deotras marcas ocon otra
especialidad de equipos que también prestan servicios de mantenimiento. 1. Declaratoria de desierto del proceso. 
2. Retrasos en los procedimientos de selección. 
3. Error en la Selección del contratista. 
4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.
5. actividades colusorias
6. descontento de las empresas
7. aumento de el numero de observaciones al procesos de selección.
8. baja disponibilidad de los equipos por falta de contrato de mantenimientoPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 6 Riesgo alto
12 Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés 23 General Externo Selección Riesgos Sociales o PolíticosResistencia por parte delacomunidad ociertos grupos, gremios oempresas,
sindicatos, que vean restringida suparticipación enlosproceso, sesientan excluidos o
nosientan que seesta cumpliendo con elobjetivo del proyecto, por causas
imputables a le Entidad o por incumplimiento del contratista.1. Retrasos en la ejecución del contrato. 
2. Mayor onerosidad. 
3.Demanda de terceros. 
4.Lacontratación está relacionada con ciertos temas que sonobjeto dediscusión opolémica porparte de
la comunidad o grupos de interés, gremios o empresas, sindicatos.
5. paro o huelgas de los operadores  de los equipos
6. descontento por parte de la comunidad o ciertos grupos de interésImprobable (puede ocurrir 
ocasional mente)Menor 4 Riesgo bajo
13 Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato 31 General Externo Selección Riesgos OperacionalesDeacuerdo con lascondiciones delservicio, ladiferencia yvariedad deoferta que se
presenta enelmercado sepueden presentar ofertas artificialmente bajas que
propician descontento yrivalidad entre losproponentes, obligan revisión yanálisis
detallado deprecios yrestringen laparticipación deoferentes. deigual forma como
consecuencia deprecios bajos sepuede disminuir lacalidad delosinsumos materiales
y repuestos y sobrecostos por requerimientos de otros servicios de mayor calidad.1. Errónea selección del contratista. 
2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 
4.Mal cálculo deloscostos financieros delaoferta económica delcontratista para eldesarrollo delobjeto
contractual.
5. baja calidad de los servicios
6. sobrecostos en la ejecución del contratoPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riego Medio
14 Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable 34 General Externo Planeación/Ejecución Riesgos RegulatoriosCambios en los tributos, aranceles olaregulación aplicable que afecten el
presupuesto, lovuelvan insuficiente oafecte lascondiciones pactadas para la
ejecución del contrato.1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 
3.Expedición denormas que impongan nuevos tributos, impuestos ocargas parafiscales, que varíen las
condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.
4.Genera una carga adicional alasprevistas, que puede afectar acualquiera oalasdos partes del
contrato. Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riego MedioMATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.
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15 Retrasos en la legalización del contrato, garantías y orden de inicio 32 General Externo Contratación Riesgos OperacionalesRetrasos enlalegalización delcontrato, por demora enlapresentación degarantías,
aprobaciones en secop y  ordenes de inicio.1. Desgaste administrativo.
2. Demoras en la ejecución del contrato. 
3. Ampliación de los plazos de ejecución.
4. insatisfacción de los operarios de los equipos y demora para el inicio de las labores de mantenimiento
5. sobrecostos para la entidad por inoperatividad de los equipos Improbable (puede ocurrir 
ocasional mente)Menor 4 Riesgo bajo
16 Reclamos de terceros sobre la selección del oferente 33 General Externo Contratación Riesgos OperacionalesReclamos deterceros sobre laselección deloferente adjudicatario que retrasan el
perfeccionamiento del contrato y el inicio de ejecución del mismo.1. desgaste administrativo. 
2. Demandas de terceros
3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 
4. Retrasos en la ejecución.
5.Laestructuración yselección del proceso decontratación genera controversias que terminan en
reclamaciones.  Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Insignificante 4 Riesgo bajo
17Incumplimiento de los protocolos, medidas y procedimientos asociados a 
sistema de seguridad y salud en el trabajo SST.37 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesFalta deseguimiento delosprocedimientos yestándares delsistema deseguridad y
salud eneltrabajo SST que propician accidentes, ambientes inseguros, contagios y
riesgos físicos.1. baja disponibilidad del personal para el desarrollo de las actividades contratadas.
2. demandas por accidentes
3. baja disponibilidad de los equipos por falta de mantenimiento.
4. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.
 5. Retrasos en la ejecución del contrato. 
6. Baja productividad laboral. 
7. Incumplimiento del contrato.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riesgo Medio
18Deficiente calidad del servicio y de los  bienes, materiales, insumos y 
repuestos empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re 
manufacturados y falta de personal capacitado)214 Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesLafalta deidoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa yfinanciera delas
empresas asícomo lasofertas pordebajo delosprecios delmercado pueden conducir
aque sepresente deficiente calidad enelservicio, materiales, repuestos einsumos
requeridos.1. Suspensión temporal o definitiva del contrato. 
2. Afectaciones al funcionamiento de los equipos.
3. Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito.
4.Deterioro de los equipos por mantenimientos mal efectuados o utilización de repuesto de baja calidad.
5. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 
 6. sobrecostos por aumento en mantenimientos correctivos 
7. descontento de los operarios 
8. riegos de accidentes y disminución de la seguridad del equipo.Probable
(probablemente va ocurrir)Mayo 8 Riesgo Extremo
19Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega de los materiales, 
repuestos, insumos y servicios de mantenimiento requeridos.2 General Interno Ejecución Riesgos OperacionalesLafalta deidoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa yfinanciera delas
empresas pueden conducir aque sepresente incumplimiento oretrasos con los
tiempos deentrega delbien y/o servicio oque lasempresas nocumplan con los
tiempos máximos de entrega de los equipos en mantenimiento1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. Ejecución de actividades extemporáneas. 
3. Mayor onerosidad del contrato. 
4. mayor tiempo de ejecución.
5. suspensión temporal o definitiva del contrato.
6. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 
7. descontento de los operarios 
8. reclamaciones
9. demora en la prestación del servicio y puesta en funcionamiento de los equipos
10. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos 
11. Imposibilidad para realizar los recorridos y adelantar los trabajos que se llevan acabo con los equipos.Probable
(probablemente va ocurrir)Mayo 8 Riesgo Extremo
20Retrasos en la obtención de componentes extranjeros y variación de la tasa 
de cambio  7 Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesDeacuerdo con eltipo, marca ycondiciones del equipo, sepuede presentar la
necesidad demantenimientos que requieran laimportación derepuestos, insumos o
materiales que pueden presentar retrasos osevean afectados por lavariación dela
tasa de cambio. 1. No consecución de las metas y objetivos de la contratación. 
2. Incumplimiento del contrato. 
3.Dificultades eneltransporte oimportación dealgunos otodos loscomponentes contratados, debido a
la necesidad de autorizaciones por parte de otras entidades o problemas coyunturales. 
4. sobrecostos en la ejecución del contrato 
5. reclamaciones
6. demora en la prestación del servicio y puesta en funcionamiento de los equipos
7. insatisfacción de los operarios por demoras en el inicio de operación de los equipos Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Menor 5 Riego Medio
21Inadecuados procesos, procedimientos, herramientas y equipos técnicos 
para la realización de los mantenimientos216 Específico Externo Ejecución Riesgos OperacionalesLafalta deidoneidad, experiencia, capacidad técnica, operativa yfinanciera delas
empresas pueden conducir aselleven acabo inadecuados procesos, procedimientos,
nosesigan oconozcan losmanuales demantenimiento yseutilicen herramientas,
equipos técnicos ymecánicos que nosean idóneos odelacalidad requerida para la
realización  los  mantenimientos.1. Afectaciones al funcionamiento de los equipos e incumplimiento de parámetros de desempeño.
2. Afectaciones al funcionamiento de los equipos.
3. Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito.
4.Deterioro de los equipos por mantenimientos mal efectuados o utilización de repuesto de baja calidad.
5. Baja disponibilidad y confiabilidad de los equipos 
 6. sobrecostos por aumento en mantenimientos correctivos 
7. descontento de los operarios 
8. riegos de accidentes y disminución de la seguridad del equipo.
9. reclamaciones
10.Daños alosequipos por falta odeficiente mantenimiento outilización derepuestos inadecuados o
prestación delservicio entalleres noautorizados oque nocuentan con laexperiencia, capacidad técnica
y operativa requerida.
11. Pérdida de garantía por inadecuado esquema de mantenimiento de los equiposPosible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 6 Riesgo alto
22No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se 
requieran para protección del medio ambiente217 Específico Externo Ejecución Riesgos AmbientalesElincumplimiento delanormativa ymedidas decarácter ambiental como lano
disposición final delosresiduos sólidos reciclados, peligrosos ylosque serequieran
para protección delmedio ambiente, por parte delcontratista puede ocasionar una
afectación grave al medio ambiente.1. Sanciones disciplinarias, fiscales, administrativas y/o penales. 
2. Hallazgos por parte de los entes de control. 
3. Insatisfacción de los intereses de las partes.
4. afectación al medio ambiente.Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro)Moderado 6 Riesgo alto
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Ruperto Antonio Murillo Salazr
Profesional universitario
Tecnico
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Profesional Universitario
Logistica
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Profesional Universitario
Juridico
Nombre
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Cargo
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Firma
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