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Contenido  
Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II  ................................ ................................ ........................  3 
Definiciones:  ................................ ................................ ................................ ................................ ........  3 
1. Fallas Generales:  ................................ ................................ ................................ ....................  5 
1.1. Instrucciones para Entidades Estatales:  ................................ ................................ .................  5 
1.1.1.  Modificación del cronograma del Proceso de contratac ión: ................................ ...............  5 
1.1.2.  Procedimientos alternativos a la modificación del cronograma  ................................ ..........  7 
a. Presentación de ofertas:  ................................ ................................ ................................ .............  7 
b. Manifestación de interés  ................................ ................................ ................................ .............  9 
c. Aprobación de garantías  ................................ ................................ ................................ .............  9 
d. Adendas  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 9 
e. Celebración de contratos.  ................................ ................................ ................................ .........  10 
f. Subasta  ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 11 
g. Presentación de observaciones  ................................ ................................ ................................  11 
h. Subsanaciones  ................................ ................................ ................................ ..........................  12 
i. Publicación de informes  ................................ ................................ ................................ ............  12 
1.2. Instrucciones p ara Proveedores  ................................ ................................ ............................  12 
a. Presentación de ofertas:  ................................ ................................ ................................ ...........  13 
b. Subasta.  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 14 
c. Presentación de observaciones.  ................................ ................................ ...............................  15 
d. Subsanaciones.  ................................ ................................ ................................ .........................  15 
2. Fallas Particulares:  ................................ ................................ ................................ ................  16 
2.1. Instrucciones para Entidades Compradoras  ................................ ................................ .........  17 
a. Manifestación de interés  ................................ ................................ ................................ ...........  17 
b. Lista de quienes manifestaron i nterés: ................................ ................................ ......................  18 
c. Presentación de ofertas  ................................ ................................ ................................ ............  18 
d. Subsanaciones.  ................................ ................................ ................................ .........................  19 
e. Observaciones  ................................ ................................ ................................ ...........................  20 
f. Aprobación de garantías  ................................ ................................ ................................ ...........  20 
g. Adendas  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21 
h. Celeb ración de contrato  ................................ ................................ ................................ ............  21 
i. Validación  SIIF.  ................................ ................................ ................................ .........................  21 
2.2. Instrucciones para Proveedores  ................................ ................................ ............................  22 
a. Presentación de ofertas:  ................................ ................................ ................................ ...........  22 
 
 
2 
 
b. Lista de quienes manifestaron interés ................................ ................................ .......................  23 
c. Manifestación de interés  ................................ ................................ ................................ ...........  23 
d. Subsanaciones . ................................ ................................ ................................ .........................  24 
e. Presentación  de observaciones . ................................ ................................ ...............................  25 
Anexo 1 - Proced imiento para cargar ofertas externas en SECOP II  ................................ ...............  26 
Anexo 2 - Registro de un Nuevo Caso a través del Formulario de Soporte  ................................ ...... 30 
Anexo  3- Recomendaciones técnicas para considerar al momento de enviar la oferta externa a la 
Entidad Compradora  ................................ ................................ ................................ .........................  37 
 
  
 
 
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Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II  
 
Este protocolo hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de 
obligatorio cumplimiento  a partir  del 19 de noviembre del 2018. El protocolo está dirigido a los 
Usuarios del SECOP II en los E ventos en los cuales la plataforma presenta Fallas Generales o 
Particulares  que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II. 
Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas ; 
presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de 
garantías, publicación de  respuestas a las observaciones , publicación de informes de evaluación, 
habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, 
entre otros.  
 
El protocolo aplica cuando dichas Fallas se presentan dentro de las cuatro (4) horas  calendario  
previas al Evento, y en el caso de la subasta, durante la ejecución de esta. Los términos establecidos 
en este docu mento son los mínimos para garantizar la transparencia, igualdad de oportunidades y 
pluralidad de oferentes en los Procesos de contratación de las Entidades  Compradoras , por lo cual 
no están sujetas a la discrecionalidad de estas, salvo en los casos taxati vos expresos en el protocolo.  
Los términos no definidos en el presente protocolo y utilizados frecuentemente deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio. Para la interpretación del presente protocolo, las 
expresiones aquí utilizadas con  mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a 
continuación se indica.   
 
Este Protocolo de Indisponibilidad será de uso obligatorio a partir del 19 de noviembre de 2018.  
 
Definiciones:  
 
 Fallas Generales: Afectan el normal funcionamiento  de la plataforma y se presentan para 
todos sus usuarios. Si se presentan estas Fallas, Colombia Compra Eficiente expedirá un 
certificado con la fecha y hora de inicio, y la fecha y hora de terminación. El certificado se 
publicará cuando sea superada la Fa lla en un plazo máximo de tres horas siguientes a la 
terminación de la misma en el siguiente enlace https://www.colombiacompra.gov.co/secop -
ii/indisponibilidad -en-el-secop -ii Mientras se esté presentando la Falla, Colombia Compra 
Eficiente lo anunciará por sus diferentes Medios de Comunicación  (banner principal de su 
página web, IVR de Mesa de servicio y banner de la página de inicio de SECOP II).  
 
 Fallas Particulare s: Son las que se presentan para una cuenta de Entidad, Proveedor o 
usuario en particular y que impiden la culminación de una etapa o acto del Proceso de 
contratación en específico. Estos casos particulares son certificados por la Mesa de servicio 
de Colom bia Compra Eficiente mediante un correo electrónico que responde al caso 
radicado por el Proveedor o Entidad Estatal a través del formulario de soporte disponible en 
https://www .colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte . En el correo Colombia 
Compra Eficiente determinará la existencia de una Falla y ese correo constituye el certificado 
que habilitará, tanto a la Entidad Estatal como al Proveedor, para hacer uso del Pro tocolo 
de indisponibilidad.  
 
 
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 Medios de Comunicación: Son los medios que Colombia Compra Eficiente ha dispuesto 
para dar a conocer al público en general del Estado y novedades del SECOP II. Los Medios 
de Comunicación son: Banner en la página inicial de la A gencia, Banner de la página del 
SECOP II y el mensaje de IVR de la Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, (el 
IVR  o Interactive Response Unit es el mensaje automático que los usuarios escuchan en el 
momento de comunicarse con la Mesa de Servicio , es un mensaje que responde a una llamada 
e interactúa con el usuario mediante reconocimiento de voz o tonos. Los  IVR se emplean en 
servicios de atención al cliente).  
 
 Entidad Compradora: para el uso del SECOP II y la implementación del protocolo descrito 
en el presente documento, se entenderá como Entidad Compradora toda cuenta compradora 
perteneciente a una Entidad en términos de la Ley 80 de 1993, a una Entidad con régimen 
especial, particular o privado y aquellas instancias, gremios o particulares en gen eral que 
ejecuten recursos públicos y desarrollen su actividad contractual por medio del SECOP II.  
 
 Proveedor: para el presente protocolo, entiéndase como Proveedor toda cuenta de persona 
natural o jurídica, de derecho privado o público que desee contrata r con una Entidad 
Compradora  y que adelanta una o varias tareas de un Proceso de Contratación, como por 
ejemplo presentar ofertas, presentar observaciones, responder solicitudes de información.  
 
 Evento: momentos clave de las diferentes fases de los Proces os de Contratación y contratos 
realizados en el SECOP II  
 
Ante una posible indisponibilidad por Falla General o  Particular  es importante que tanto Entidades 
Compradoras como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra 
Eficient e y, en caso de Falla s Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio 
a través del formulario de soporte https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-
soporte  y con la Entidad Compradora. En cualquier Evento, la comunicación con la Entidad 
Compradora debe realizarse antes de finalizar los tiempos definidos en el cronograma contenido en 
el pliego de condiciones del Proceso de Contratación.  
 
Para un us o más expedito de este Protocolo, Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades 
Compradoras la implementación de un correo electrónico de contacto para los casos de 
indisponibilidad y la estipulación del mismo dentro de los pliegos de condiciones de  los Procesos de 
Contratación. Las Entidades Compradoras a su consideración podrán establecer como mecanismo 
de comunicación oficial ante una indisponibilidad del SECOP II su página Web, lo cual deberá estar 
consignado de manera clara y expresa en el plieg o de condiciones de manera que no induzca a error  
a los interesados .  
 
Ante una Falla General con certificado de indisponibilidad o Falla Particular  certificada, Colombia 
Compra Eficiente recomienda no hacer uso de los mensajes del SECOP II como mecanismo de 
comunicación hasta tanto no se certifique que se superó la Falla. Los mensajes podrían estar 
afectados por la Falla y no llegar, o llegar con retraso.  
 
 
 
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Las Entidades Compradoras y Proveedores deben conocer el procedimiento a seguir en caso de 
presentar se Fallas en el SECOP II, y las instrucciones para uno y otro.  
 
Recuerde que ante una posible indisponibilidad por Falla General es importante que tanto Entidades 
Compradoras como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra 
Eficiente en donde se notificará de manera oportuna la Falla previa a la emisión del Certificado de 
indisponibilidad.  
 
Los mantenimientos programados por Colombia Compra Eficiente a la plataforma SECOP II en 
ningún caso autoriza el uso del presente protoco lo, estos mantenimientos son informados a todos 
los usuarios de manera anticipada.  
 
1. Fallas Generales:  
 
1.1. Instrucciones para Entidades Estatales:  
 
En cualquier Evento de Falla General certificada por Colombia Compra Eficiente, las Entidades 
Compradoras ten drán la opción de a) modificar el cronograma del Proceso de contratación, 
incluyendo la fecha límite para presentar ofertas; o b) adoptar procedimientos alternativos para dar 
continuidad al Proceso con base en las instrucciones descritas para cada momento del Proceso de 
contratación del presente protocolo. Durante el transcurso de la Falla, la Entidad Compradora deberá 
comunicar a los interesados por los medios adecuados la decisión que tome frente a la Falla general 
certificada por Colombia Compra Eficient e y el correo electrónico dispuesto en el pliego de 
condiciones para las acciones que los Proveedores deben realizar. El medio por el cual va a 
comunicar su decisión (por ejemplo, su página web) debe estar plasmado de manera clara en el 
pliego de condicion es. Una vez superada la Falla, la Entidad debe en todo caso comunicar su 
decisión a través de un mensaje público en el SECOP II.   
 
A continuación, se encuentran las instrucciones para cada caso.  
1.1.1.  Modificación del cronograma del Proceso de contratación:  
 
Si ante una Falla General registrada en el certificado de indisponibilidad de Colombia Compra 
Eficiente la Entidad Compradora decide modificar el cronograma, debe notificarlo mediante su página 
web e incluir el correo electrónico dispuesto en el pliego de co ndiciones para las acciones que los 
Proveedores deben realizar, y cuando se restablezca la plataforma, la Entidad Compradora deberá 
notificar por medio de un mensaje público su decisión.  
 
Luego debe ingresar al área de trabajo del Proceso de contratación y  en la sección de modificaciones 
y crear una modificación al cronograma consignando como justificación la Falla General de la 
plataforma y anexando el link o el certificado de indisponibilidad expedido por Colombia Compra 
Eficiente.  
 
 
 
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En la imagen siguient e se observa el pliego y el área de trabajo de los Procesos de Contratación en 
el SECOP II donde la Entidad Compradora podrá realizar la modificación correspondiente:  
 
 
  
Las modificaciones realizadas al cronograma del Proceso en virtud de las Fallas Gene rales 
presentadas en el SECOP II no constituyen Adendas en el sentido estricto teniendo en cuenta que 
se dan en virtud de una Falla no imputable a la Entidad Compradora o a los Proveedores, carga que 
ellos no deben soportar.  
 
Las fechas, plazos máximos y mínimos de los Procesos de contratación buscan equilibrio entre las 
partes del Proceso, pluralidad de oferentes, igualdad en las condiciones de participación y garantizar 
que los procedimientos y etapas sean los adecuados para la selección objetiva de la p ropuesta más 
favorable y la materialización del principio de economía.  
 
La Entidad Compradora deberá determinar de acuerdo con su Proceso, etapa y circunstancias, cuál 
decisión contribuye más a la correcta ejecución de sus fines y metas.   
 
Cuando se presen ta una Falla General, Colombia Compra Eficiente envía una notificación por correo 
electrónico a todas las Entidades Compradoras que tengan Procesos en la etapa de cierre para 

 
 
7 
 
presentación de ofertas. Para esta etapa, las Entidades Compradoras pueden con ba se en dicho 
correo tomar las decisiones correspondientes, como la modificación al cronograma. Si por alguna 
razón su Entidad Compradora no recibe dicho correo electrónico, pero Colombia Compra Eficiente 
ya ha notificado mediante sus Medios de Comunicación la Falla General, debe activar el protocolo 
de indisponibilidad y seguir los pasos indicados en él.  
 
La Entidad Compradora debe tener en cuenta que en los casos de presentación de oferta en los 
cuales decida modificar el cronograma, no debe hacer la apert ura de sobres sino hasta que haya 
realizado la modificación del cronograma.  
1.1.2.  Procedimientos alternativos a la modificación  del cronograma  
 
Recuerde que la Entidad Compradora puede modificar el cronograma. No obstante, si la Entidad 
Compradora decide no mod ificar los plazos del Proceso, podrá adoptar cualquiera de los siguientes 
procedimientos alternativos, dependiendo de la fase del Proceso de contratación que haya sido 
afectada por la Falla General. La Entidad debe notificar a los interesados en el Proceso  de 
contratación de la decisión tomada frente a la indisponibilidad antes de iniciar cualquier 
procedimiento . 
a. Presentación de ofertas:  
 
Recuerde que la Entidad Compradora puede modificar el cronograma. No obstante, si la Entidad 
Compradora no hace uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el numeral 
1.1.1. , cuando el cierre fue afectado por una Falla General, deberá recibir ofertas por medio del 
correo electrónico fijado dentro del pliego de condicion es del Proceso, durante las 16 horas hábiles 
siguientes al momento previsto para el cierre o plazo máximo de recepción de ofertas.  
 
En los Procesos de Mínima cuantía, o régimen especial con oferta, en consideración a que los 
tiempos son más cortos que en otras modalidades de selección, el plazo para recepción de ofertas 
puede ser de mínimo 8 horas hábiles , lo cual deberá ser informado de manera clara e inequívoca 
por la Entidad Compradora a los interesados.  
 
En los casos de los Procesos de contratación en  los cuales las ofertas se presenten con sobre 
económico cerrado, las Entidades Compradoras podrán determinar la forma de recibo del sobre 
económico de la oferta, la cual puede ser: a. mediante correo electrónico con documento bajo 
contraseña, la cual se e ntregará a la Entidad únicamente en el momento de la apertura, o b. en físico.  
 
Si la Entidad Compradora determina que la entrega del sobre económico sellado sea en físico, 
deberá fijar el tiempo de recepción de oferta externa teniendo en cuenta el domici lio de los posibles 
interesados en el Proceso, garantizando la oportunidad e igualdad de condiciones.  
 
 
 
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La decisión y los términos de esta deben ser comunicados a todos los interesados por medio de la 
página  web de la Entidad Compradora y dentro del SECOPII  por medio de mensaje general una vez 
se restablezca la plataforma.  
 
La Entidad Compradora deberá verificar: i) la existencia del Certificado de Indisponibilidad expedido 
por Colombia Compra Eficiente, donde se certifique la indisponibilidad en las 4 hora s calendario 
previas al cierre, ii) que los Proveedores  que envían oferta por correo electrónico  como oferta externa  
hayan enviado a la Entidad Compradora un correo electrónico previo a la fecha y hora de cierre 
manifestando su imposibilidad de presentar o ferta. No serán aceptadas ofertas con correos 
electrónicos que manifiestan la imposibilidad de presentar oferta enviados después de la fecha y 
hora de cierre.  
 
Si la Entidad Compradora no modificó el cronograma, deberá realizar el cargue en SECOP II de la s 
ofertas que hayan cumplido los requisitos indicados anteriormente utilizando la funcionalidad de 
Oferta Externa y publicar el acta de cierre posteriormente. La Entidad Compradora deberá esperar 
las 16 horas hábiles  para la publicación del acta de cierre con el fin de recibir todas las ofertas de los 
Proveedores que manifestaron la no disponibilidad de la plataforma para suscribirse y/o presentar 
oferta dentro del plazo establecido para ello.  
 
El canal de recibo de o fertas externas será el correo de conta cto para los casos de indisponibilidad, 
el cual debe estar estipulado en el pliego de condiciones del Proceso de contratación de manera 
clara para evitar inducir a error a los interesados.  
 
Las ofertas que no cumplan con el contenido y procedimiento descr ito no podrán ser evaluadas por 
la Entidad Compradora, en cuanto se entienden presentadas fuera de término.  
 
Para cargar Ofertas Externas en el SECOP II, incluyendo aquellas que manejan sobre cerrado como 
los Procesos de Concurso de Méritos y licitación d e obra pública, siga las instrucciones del Anexo 1.  
 
En caso de que el oferente sea un proponente plural la Entidad Compradora deberá cerciorarse 
antes de realizar el cargue externo de la oferta que éste se encuentre constitui do como tal en la 
plataforma.  
 
Recuerde que cuando se presenta una Falla General, Colombia Compra Eficiente envía una 
notificación por correo electrónico a todas las Entidades Compradoras que tengan Procesos en la 
etapa de cierre para presentación de ofert as.  
 
Las Entidades Compradoras deberán cargar todas las ofertas presentadas por fuera de la plataforma 
que cumplan este procedimiento en el SECOP II, incluyendo las que no se encuentren completas, lo 
anterior teniendo en cuenta que la habilitación, inhabi litación o rechazo de una oferta es un proceso 
posterior al recibo de las mismas.  
 
En caso de que un Proveedor envíe oferta por medio de la Plataforma e igual se acoja al Protocolo 
de indisponibilidad enviando oferta externa, la Entidad Compradora deberá t ener en cuenta como 
 
 
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oferta la primera que haya presentado el Proveedor, sin consideración a la forma en que lo haya 
hecho.  
 
Puede ocurrir que, debido a una falla en la plataforma, el Proveedor que, previo al cierre iba a retirar 
una oferta y enviar una nu eva, no pueda hacerlo. Si la Entidad decido no modificar el cronograma y 
el proveedor se acoge al procedimiento de oferta externa, la Entidad Compradora deberá verificar 
que dentro del correo/ documentos de la oferta en el cual envíe la oferta externa este  especificado 
que la misma constituye una nueva oferta y por ello sustituye en su totalidad la que se encuentra 
presentada en la plataforma.  
b. Manifestación de interés  
 
En los casos en que una Falla General se presente durante el plazo de manifestación de in terés, la 
Entidad Estatal deberá esperar el restablecimiento de la mismo y hacer uso del mecanismo general 
de modificación del cronograma para garantizar la participación de todos los interesados.  
 
c. Aprobación de garantías  
 
Recuerde que la Entidad Comprado ra puede modificar el cronograma. No obstante, si la Entidad 
Compradora no hace uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el numeral 1.1.1.  
cuando la fecha de aprobación y verificación de la garantía es afectada por una Falla General y dicha 
garantía es necesaria para dar inicio a la ejecución del contrato, la Entidad Compradora podrá 
realizar la aprobación de la garantía en físico, y en el momento en el cual se restablezca la 
plataforma, aprobar la ga rantía de manera electrónica. La Entidad Compradora deberá de manera 
posterior en los Documentos de la sección “7. Ejecución del contrato” adjuntar y publicar: a) póliza 
en físico aprobada, b) acta física de aprobación, c) certificado de indisponibilidad e xpedido por 
Colombia Compra Eficiente. La fecha de aprobación de la garantía será la que conste en el 
documento físico anexado en los Documentos de la sección “7. Ejecución del contrato”.  
 
Para realizar la publicación de los documentos mencionados en la p lataforma puede seguir los pasos 
descritos en el numeral 7 de la “Guía de Gestión Contractual”  disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/node/22987   
d. Adendas  
 
Cuando como consecuencia de u na Falla General del SECOP II consagrada en el certificado 
expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades Compradoras no puedan realizar una 
Adenda a su Proceso de contratación dentro de la plataforma, podrán realizar y/o aplicar la Adenda 
al Proces o en el SECOP II dentro de las 12 horas hábiles  siguientes a la hora final de la 
indisponibilidad, incluyendo como justificación el certificado y aludiendo el uso de este Protocolo.  
 
 
 
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Las Entidades Compradoras pueden realizar las Adendas desde el área de tr abajo de cada Proceso 
de contratación  
 
 
 
La Entidad Compradora encontrará el paso a paso para la realización de las Adendas en el siguiente 
enlace https://www.colombiacompra.gov .co/secop -ii/3235/22984/adendas .  
 
e. Celebración de contratos.  
 
Recuerde que la Entidad Compradora puede modificar el cronograma, No obstante, si la Entidad 
Compradora no hace uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el numeral 1.1.1.  
cuando una Falla General de la Plataforma impide la celebración del contrato estatal o la publicación 
del mismo, lo celebrará una vez terminada la indisponibilidad, y podrá incluir dentro de los 
documentos del contrato el  certificado de indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
Si la firma del contrato no puede esperar al restablecimiento del SECOP II porque el inicio tardío en 
la ejecución de dicho contrato representa para la Entidad Compradora un riesgo e n la prestación de 
un servicio o la adquisición de un bien la cual puede materializarse en la vulneración de un derecho 
o en un incumplimiento de sus fines, la Entidad Compradora podrá celebrar el contrato en físico.  
 
Si la Entidad Compradora, ante una Fal la General del SECOP II decide celebrar el contrato en físico, 
de todas formas, para hacer uso del módulo de “Gestión contractual”  de la plataforma deberá 
suscrib ir el contrato electrónicamente y d entro de los documentos del contrato adjuntar el contrato 
en físico, el certificado de indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente y la justificación 
de la duplicidad de documentos y la diferencia en las fechas de cada uno.   En este caso la fecha que 
se ha de tener en cuenta será la del documento en fí sico.  
 

 
 
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f. Subasta  
 
Recuerde que la Entidad Compradora puede modificar el cronograma. No obstante, si la Entidad 
Compradora no hace uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el numeral 1.1.1.  
cuando la F alla General de la plataforma afecte el uso del módulo de Subasta electrónica del SECOP 
II, la Entidad Estatal verificará los Medios de Comunicación y el certificado expedido  por Colombia 
Compra Eficiente, y que los proponentes hayan estado habilitados par a participar en la subasta.  
 
La Falla General puede:  
 
 Iniciar en el transcurso de la subasta y permanecer hasta el final de la subasta.  
 Iniciar en el transcurso de la subasta y terminar antes de la fecha fin de esta.  
 Iniciar antes de publicar la subasta . La publicación de la subasta hace referencia a 
la acción dentro del SECOP II que permite informar a los Proveedores todos los 
detalles de la subasta, y pone a correr el tiempo para iniciar la misma.  
 Iniciar después de la publicación de la subasta, moment o en el cual la subasta 
iniciará de manera automática.  
 
En caso de que la Subasta se haya iniciado en alguno de los supuestos enunciados anteriormente, 
la Entidad Estatal deberá, cuando se restablezca la plataforma, cancelar dicha subasta por medio 
de la pestaña de “Configuración”,  haciendo clic en “Cancelar”  y justificando dicha acción con el 
Certificado expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
La Entidad Compradora dentro de las 24 horas hábiles  siguientes a la hora programada para la 
realización de la subasta, una vez superada la falla y emitido el certificado de indisponibilidad por 
Colombia Compra Eficiente, deberá repetir la subasta aludiendo en la justificación a la certificación 
y al uso del presente protocolo.  
 
En los casos en que no se ha iniciad o la subasta, es decir antes de la publicación, la Entidad 
Compradora dentro de las 24 horas hábiles  siguientes al restablecimiento de la plataforma y con la 
emisión del certificado de Falla General por Colombia Compra Eficiente iniciará la subasta, 
justificando el retraso en este certificado y haciendo uso del presente protocolo.  
 
En cualquier caso, la Entidad Compradora deberá informar a todos los interesados de la nueva hora 
y fecha de la subasta por mensaje público dentro de la plataforma cuando esta se restablezca.  
 
g. Presentación de observaciones  
 
Recuerde que la Entidad Compradora puede modificar el cronograma. No obstante, si la Entidad 
Compradora no hace uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el numeral 
1.1.1. , la Entidad Compradora deberá cerciorarse de que el Proveedor envió un correo electrónico 
manifestando  la imposibilidad de presentar observaciones  antes de la fecha límite para presentación 
de estas , junto con sus observaciones al pliego  de condiciones o al informe de evaluación del 
proceso.   
 
 
 
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La Entidad Compradora verificará que el correo con las observaciones al pliego de condiciones 
contenga: a. el número de Proceso; b. nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta 
del pro ponente que quiere enviar la observación; d. el NIT o cédula del Proveedor. Además, verificará 
en  https://www.colombiacompra.gov.co/secop -ii/indisponibilidad -en-el-secop -ii la publicación del 
certificado de indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente.  
 
Una vez la plataforma se haya restablecido, la Entidad Compradora deberá cargar las mismas 
haciendo uso de la opción “Crear” en la ventana de observacione s del área de trabajo y responderlas 
junto con las que hayan llegado por medio de la plataforma.  
 
h. Subsanaciones  
 
Si la Entidad Compradora no hace  uso de la opción de modificación del cronograma dispuesta en el 
numeral 1.1.1. , deberá recibir el correo del Proveedor manifestando la imposibilidad de subsanar en 
plataforma dentro del término para ello y cerciorarse de que el inconveniente presentado se debe a 
una Falla General del SECOP II por medio de los Medios de Comuni cación de Colombia Compra 
Eficiente.  
 
Posterior a ello la Entidad Compradora deberá recibir dentro de las 16 horas hábiles siguientes al 
término para subsanar fijado en el cronograma del Proceso los correos de aquellos Proveedores que 
manifestaron la impos ibilidad de hacerlo en plataforma. La Entidad Compradora verificará que el 
segundo correo cuente con a. manifestación del Proveedor de su imposibilidad de presentar 
subsanaciones antes del vencimiento del plazo; b. nombre del usuario en la plataforma c. no mbre 
de la cuenta del proponente que quiere enviar la observación; d. el NIT o cédula del Proveedor.  
 
El correo sólo podrá ser aceptado por la Entidad Compradora si: a. existe un certificado expedido 
por Colombia Compra Eficiente con la Falla general; b. e l correo es enviado a la Entidad Estatal 
antes del vencimiento del plazo para subsanar.  
 
Una vez la plataforma se haya restablecido, la Entidad Compradora deberá dar a conocer los 
documentos que se subsanan con el informe de evaluación o por mensaje públic o dentro del Proceso 
de contratación.  
 
i. Publicación de informes  
 
En los casos en que la Entidad Compradora deba publicar el informe de evaluación, y por 
presentarse una Falla General no sea posible realizar la acción, deberá esperar al restablecimiento 
de la plataforma para publicar el mismo y podrá anexar el certificado de indisponibilidad expedido 
por Colombia Compra Eficiente disponible en https://www.colombiacompra .gov.co/secop -
ii/indisponibilidad -en-el-secop -ii haciendo la correspondiente modificación del cronograma.  
 
1.2. Instrucciones  para Proveedores  
 
 
 
13 
 
Cuando se presentan Fallas generales del SECOP II, las Entidades Compradoras pueden optar por: 
i) modificar el crono grama del Proceso de contratación establecida en el numeral 1.1.1; o ii) adoptar 
los procedimientos alternativos explicados en la sección 1.1.2 de este protocolo.  
 
Los Proveedores interesados en participar en el Proceso de contratación deben estar atentos  a la 
decisión que tome la Entidad Compradora, la cual será informada en el medio establecido por la 
Entidad en los pliegos de condiciones (por lo general la página web de la Entidad Compradora), y 
por mensaje público del SECOP II una vez restablecida la p lataforma.  
 
Si la Entidad Compradora modifica el cronograma, cuando se restablezca el SECOP II, el Proveedor 
debe verificar el nuevo cronograma y participar en los tiempos establecidos por la Entidad.  
 
Si la Entidad Compradora decide no modificar el crono grama, adoptará cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la sección 1.1.2 de esta guía, dependiendo de la fase en la que se 
encuentre el Proceso de contratación.  
 
A continuación, encontrará las acciones que debe tomar el Proveedor frente a cada un o de estos 
procedimientos alternativos:  
a. Presentación de ofertas:  
 
Si la Entidad Compradora no modifica el cronograma, el Proveedor que no pueda realizar 
correctamente la creación o envío de ofertas deberá enviar un correo electrónico a la Entidad 
Comprado ra manifestando esta situación. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha de cierre. 
De lo contrario su oferta no será tenida en cuenta. Previo al envío del correo, debe cerciorarse de 
que el inconveniente presentado se debe a una Falla General del SECO P II por medio de los Medios 
de Comunicación de Colombia Compra Eficiente. Si antes del cierre todavía no ha sido expedido el 
certificado de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente, igualmente el Proveedor debe enviar 
el correo electrónico manifestan do su imposibilidad de enviar la oferta. Recuerde que este correo 
sólo será tenido en cuenta por la Entidad Compradora si es enviado antes del cierre.  
 
El correo que el Proveedor envía a la Entidad Estatal deberá contener: a. el número de Proceso; b. 
el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar 
la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor.  
 
La oferta debe ser enviada a la Entidad Compradora por correo electrónico durante las 16 horas 
hábiles siguientes al  momento previsto para el cierre o plazo m áximo de recepción de ofertas y 
deberá cumplir con: a. correo electrónico del Proveedor enviado antes del cierre indicando la no 
disponibilidad de la herramienta; b. la existencia del Certificado de Indisponibilida d,  
 
El Proveedor debe tener en cuenta que si su oferta no cumple con todo lo descrito en antelación la 
Entidad Compradora no puede recibir ni evaluar la oferta, porque se entiende presentada fuera del 
plazo.  
 
 
14 
 
 
Tenga en cuenta que cuando la plataforma pres enta Falla General no es necesario que el Proveedor 
se comunique con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente para certificar la situación 
frente a la Entidad Compradora. El certificado de indisponibilidad expedido y publicado por Colombia 
Compra E ficiente y el correo envia do antes del cierre serán suficientes para que la Entidad 
Compradora deba recibir las ofertas dentro de las 16 horas hábiles  siguientes al cierre.  
 
Y en los Procesos de Mínima cuantía, o régimen especial con oferta, deberá estar a tento de la 
comunicación de la Entidad Compradora en cuanto a que los tiempos son más cortos que en otras 
modalidades de selección y el plazo para recepción de ofertas puede ser de mínimo 8 horas hábiles  
según decisión de la Entidad Compradora  la cual comu nicará a todos los interesados .   
 
En caso de que el oferente vaya a participar en el Proceso de Contratación como proponente plural 
y no se haya constituido como tal en la plataforma, deberá una vez restablecido el SECOP II 
conformarse como tal de acuerdo  con la información suministrada en el mail a la Entidad Compradora 
y notificar para que esta pueda realizar el cargue de la oferta externa .  
En caso de que un Proveedor envíe oferta por medio de la Plataforma e igual se acoja al Protocolo 
de indisponibili dad, debe tener en cuenta que la única que será considerada como oferta por la 
Entidad Compradora será la primera que haya presentado.  
 
Puede ocurrir que, debido a una falla en la plataforma, el Proveedor que, previo al cierre iba a retirar 
una oferta y en viar una nueva, no pueda hacerlo. Si la Entidad decido no modificar el cronograma y 
el proveedor se acoge al procedimiento de oferta externa, la Entidad Compradora deberá verificar 
que dentro del correo/ documentos de la oferta en el cual envíe la oferta e xterna este especificado 
que la misma constituye una nueva oferta y por ello sustituye en su totalidad la que se encuentra 
presentada en la plataforma . 
 
En los casos de los Procesos de contratación en los cuales las ofertas se presenten con sobre 
económico  cerrado, las Entidades Compradoras podrán determinar la forma de recibo del sobre 
económico de la oferta, la cual puede ser: a. mediante correo electrónico con documento bajo 
contraseña, que  se entregará a la Entidad Compradora únicamente en el momento de  la apertura, o 
b. en físico.  
 
Si la Entidad Compradora determina que la entrega del sobre económico sellado sea en físico, 
deberá fijar el tiempo de recepción de oferta externa teniendo en cuenta el domicilio de los posibles 
interesados en el Proceso, ga rantizando la oportunidad e igualdad de condiciones.  
 
 
b. Subasta.  
 
Si la Entidad Compradora no modifica el cronograma, cuando se presenta una Falla General de la 
plataforma  y la Falla no permita a los Proveedores acceder al SECOP II, a la subasta, o presenta r 
Lances, los Proveedores habilitados por la Entidad Compradora para participar en la subasta, 
verificarán los Medios de Comunicación y el certificado emitido por Colombia Compra Eficiente y 
 
 
15 
 
procederán a enviar notificación de ello al correo designado por la Entidad Compradora en el Pliego 
de Condiciones del Proceso de Contratación.  
 
El correo enviado a la Entidad Compradora debe contener: a. situación en la plataforma; b. el número 
de Proceso; c. nombre del usuario en la plataforma d. nombre de la cuenta del proponente e. NIT o 
Documento de identificación del proponente que quiere participar en la subasta.  
 
Además, los Proveedores deben estar atentos al mensaje que la Entidad Compradora emita con la 
fecha y hora de la nueva subasta, la cual deberá ser fij ada dentro de las 24 horas hábiles a la 
superación de la falla.  
c. Presentación de observaciones.  
 
Si la Entidad Compradora no modifica el cronograma, el Proveedor que no pueda realizar 
correctamente el envío de la observación al pliego de condiciones o al  informe de evaluación del 
proceso deberá enviar un correo electrónico a la Entidad Compradora manifestando esta situación 
junto con las observaciones. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha límite para presentación 
de observaciones. Previo al envío del correo, debe cerciorarse de que el inconveniente presentado 
se debe a una Falla General del SECOP II por medio de los Medios de Comunicación de Colombia 
Compra Eficiente. Si antes de la fecha límite para presentación de observaciones todavía no ha sido  
expedido el certificado de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente, igualmente el Proveedor 
debe enviar el correo electrónico manifestando su imposibilidad de enviar la observación.  
 
El correo con las observaciones al pliego de condiciones además d eberá contener: a. el número de 
Proceso; b. nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere 
enviar la observación; d. el NIT o cédula del Proveedor, e. las observaciones al Proceso de 
contratación.  
 
El Proveedor que no pueda realizar correctamente el envío de las observaciones al informe de 
evaluación enviará dicho correo que deberá contener: a. el número de Proceso; b. nombre del 
usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere enviar la observa ción; d. 
el NIT o cédula del Proveedor, e. sí es proponente plural, estar constituido como tal y enviar la 
información correspondiente f. las observaciones al informe de evaluación.  
 
El Proveedor deberá revisar la respuesta a sus observaciones en la plataf orma. La observación será 
tenida en cuenta si el correo fue enviado con los elementos señalados y dentro del plazo establecido 
para ello en el cronograma del Proceso de contratación.  
d. Subsanaciones.  
 
Si la Entidad Compradora no modifica el cronograma el Pro veedor que no pueda realizar 
correctamente la subsanación deberá enviar un correo electrónico a la Entidad Compradora 
 
 
16 
 
manifestando esta situación. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha límite para presentar 
subsanaciones. De lo contrario su subsanac ión no será tenida en cuenta. Previo al envío del correo, 
debe cerciorarse de que el inconveniente presentado se debe a una Falla General del SECOP II por 
medio de los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente. Si antes de la fecha límite 
para su bsanar todavía no ha sido expedido el certificado de indisponibilidad de Colombia Compra 
Eficiente, igualmente el Proveedor debe enviar el correo electrónico manifestando su imposibilidad 
de subsanar.  
 
El correo además deberá contener: a. manifestación de l Proveedor de su imposibilidad de presentar 
subsanaciones antes del vencimiento del plazo; b. nombre del usuario en la plataforma c. nombre 
de la cuenta del proponente que quiere enviar la observación; d. el NIT o cédula del Proveedor; e.  
 
El correo sólo podrá ser aceptado por la Entidad Compradora si: a. existe un certificado expedido 
por Colombia Compra Eficiente con la Falla general; b. el correo es enviado a la Entidad Compradora 
antes del vencimiento del plazo para subsanar.  
 
El Proveedor que haya env iado el correo  antes del cierre y certificada  la Falla General , podrá, 
durante las siguientes 16 horas hábiles al plazo máximo para subsanar , enviar la 
documentación correspondiente a la subsanación al correo electrónico establecido por  la 
Entidad Comprado ra para indisponibilidades o Fallas en los pliegos de condiciones.  
 
Las subsanaciones que no cumplan con el contenido y procedimiento descrito no se tendrán en 
cuenta como subsanación, en cuanto se entienden presentadas fuera de término.  
2. Fallas Particular es:  
 
Las Fallas Particulares  son reportados por las Entidades Compradoras o por los Proveedores y 
certificadas por Colombia Compra Eficiente con la respuesta a los tickets de Mesa de Servicio, la 
cual será enviada desde  el mail  soporte@secop.gov.co  . 
 
La respuesta a los tickets constituye el certificado que tanto Entidades Compradoras como 
Proveedores podrán usar para culminar su acción. Para generar un caso reportando una Falla 
Particular  y obtener el respectiv o número de ticket usted debe utilizar el formulario de soporte 
disponible en https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte , por lo cual 
Colombia Compra Efici ente aconseja reportar las posibles Fallas particulares  de manera inmediata 
teniendo en cuenta el Anexo 2 del presente protocolo.   
 
Una Falla Particular  que se de en un Proceso de contratación, en una fase particular o Evento, en la 
cuenta de Entidad Compr adora o Proveedor, o en el Usuario de Entidad Compradora o Proveedor, 
deberá ser puesta en conocimiento de los interesados por la Entidad Compradora o Proveedor que 
experimentó la Falla. Si la Falla Particular  es reportada por el Proveedor, esta debe ser p uesta en 
conocimiento de la Entidad Compradora al correo electrónico que esta determine en los pliegos de 
condiciones. Si la Falla Particular  es reportada por la Entidad Compradora, esta puede ser 
 
 
17 
 
comunicada  a los interesados en el Proceso mediante un mens aje público  en el SECOP II o en su 
página Web .  
 
Los Usuarios deberán tener en cuenta que sólo podrán utilizar las respuestas a los tickets para 
habilitar el protocolo de Fallas Particulares  cuando la Falla se presente dentro de las 4 horas 
calendario previas al Evento afectado y la respuesta a los tickets certifique la Falla técnica de 
plataforma. Los errores humanos dentro de la plataforma no son objeto de certificación por parte de 
Colombia Compra Eficiente, por lo cual, no son causal de uso de la presen te guía.  
 
Los casos descritos a continuación no son taxativos. Si su caso no se encuentra en la lista por favor 
comuníquese de inmediato con la Mesa de Servicio.  
2.1. Instrucciones para Entidades Compradoras  
 
Cuando se presente una Falla Particular  dentro de un Evento en un Proceso de contratación las 
Entidades Compradoras deberán seguir las instrucciones descritas a continuación.  
 
Las instrucciones dependerán del momento o Evento en el cual se encuentre el Proceso y el efecto 
que la Falla Particular  pueda te ner sobre el mismo.  
a. Manifestación de interés  
 
Cuando se presente una Falla Particular  en la etapa de manifestación de interés que impid a que 
algún Proveedor manifestar  interés antes del plazo establecido para ello en el cronograma, la Entidad 
Compradora entrará a verificar si recibió correos electrónicos de proponentes dentro del plazo para 
manifestar interés informando la Falla Particular  con la intención de participar en el Proceso.  
 
La Entidad Compradora recibirá y aceptará dentro de las 16 horas hábil es siguientes a  la fecha y 
hora prevista para manifestar interés, la manifestación de interés de los Proveedores que: a) envíen 
el correo dentro del plazo informando que se presenta una Falla Particular , b) envíen dentro de 
dichas 16 horas hábiles siguient es al plazo de manifestación de interés  la respuesta del ticket por 
parte de Colombia Compra Eficiente certificando la Falla Particular . 
 
La Entidad Compradora enviará un mensaje público en el SECOP II por medio del cual informe 
cuáles Proveedores manifest aron interés, y a quienes les recibirá las ofertas , dentro del plazo 
establecido en el cronograma, por correo electrónico para proceder a realizar el cargue de oferta 
externa explicado en el Anexo 1.   
 
En caso de que el oferen te sea un proponente plural la Entidad Compradora deberá cerciorarse 
antes de realizar el cargue externo de la oferta que éste se encuentre constituido como tal en la 
plataforma.  
 
 
 
18 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que al no poder realizar la manifestación de interés en plataforma no 
se le habilitará la funcionalidad de presentación de oferta.  
 
La Entidad Compradora deberá verificar q ue la segunda comunicación por correo electrónico 
contenga: a) el número de Proceso; b) el nombre del usuario en la plataforma c)  nombre de la cuenta 
del proponente que quiere presentar la oferta; d). el NIT o cédula del Proveedor; e ). numero de ticket 
correspondiente al caso radicado en la Mesa de Servicio; f) si está disponible, correo de respuesta 
de la Mesa de Servicio de Colomb ia Compra Eficiente al ticket certificando la falla. Si quien desea 
participar corresponde a un proponente plural, el nombre y datos de este.  
b. Lista de quienes manifestaron interés:  
 
Es posible que, aunque los Proveedores puedan manifestar interés correcta mente, se presente 
una Falla con la conformación de la lista de interesados. Como consecuencia de esta Falla, 
algunos Proveedores que manifestaron interés podrían no aparecer en la lista que genera el 
SECOP II. La Entidad Compradora puede enterarse de ello  antes de la publicación de la lista o 
después, y puede hacerlo por cuenta propia, o por aviso del Proveedor. En cualquier caso, debe 
diligenciar un formulario de soporte notificando a la Mesa de Servicio la Falla, y Colombia 
Compra Eficiente le responderá  con el paso a paso para resolver el error. Para diligenciar el 
formulario , por favor seguir las instrucciones del Anexo. -2 del presente Protocolo.  
La Entidad Compradora deberá notificar  por el canal de comunicaciones que haya dispuesto en 
el pliego de c ondiciones, o por mensaje público del SECOP II cualquier acción adicional que el 
Proveedor deba tomar o las aclaraciones del caso si se presentaron errores en la lista.  
c. Presentación de ofertas  
 
Cuando se presente una Falla Particular  certificada por la Me sa de Servicio de Colombia Compra 
Eficiente en la etapa de presentación de ofertas, la Entidad Compradora debe recibir las ofertas al 
correo electrónico fijado dentro del pliego de condiciones del Proceso, durante las 16 horas hábiles  
siguientes al momento  previsto para el cierre o plazo máximo de recepción de ofertas.  
 
La oferta deberá ser aceptada por la Entidad Compradora si se cumplen las siguientes condiciones: 
a. existe una respuesta al ticket de Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente certific ando la 
Falla Particular  en la presentación de oferta; y b. los proponentes envían un correo electrónico previo 
a la fecha y hora de cierre manifestando su imposibilidad de presentar oferta. Las ofertas que no 
cumplan con el contenido y procedimiento descr ito no podrán ser evaluadas por la Entidad 
Compradora, en cuanto se entienden presentadas fuera de término.     
 
El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de 
Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor; e. número de ticket de  la Mesa de Servicio de 
 
 
19 
 
Colombia Compra Eficiente. Si quien desea participar corresponde a un proponente plural, el nombre 
y datos de  este.  
 
La Entidad Compradora deberá esperar las 16 horas hábiles  posteriores a la fecha límite de 
presentación de ofertas para la publicación del acta de cierre y con el fin de recibir todas las ofertas 
de los Proveedores que manifestaron la Falla Partic ular de la plataforma en el momento oportuno y 
que cuenten con la respuesta de Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente certificando la 
Falla. El correo electrónico para el recibo de ofertas externas debe estar determinado por la Entidad 
Compradora en  el pliego de condiciones del Proceso de contratación. La Entidad debe dar a conocer 
la situación a todos los interesados, para que estén al tanto del tiempo en el que el acta de cierre 
será publicada. La Entidad puede para ello utilizar la funcionalidad d e mensajes en el SECOP II o su 
página Web institucional.  
 
La Entidad Compradora aceptará las ofertas que hayan cumplido los requisitos indicados 
anteriormente y subirá las mismas al SECOP II utiliza ndo la funcionalidad de oferta e xterna y 
posterior realiza rá la publicación del acta de cierre correspondiente. Para cargar ofertas e xternas en 
el SECOP II siga las instrucciones del Anexo 1.   
 
En caso de que el oferente sea un proponente plural la Entidad Compradora deberá cerciorar se 
antes de realizar el cargue externo de la oferta que este se encuentre constituido como tal en la 
plataforma.  
 
Las Entidades Compradoras deberán cargar todas las ofertas presentadas por fuera de la plataforma 
que cumplan este procedimiento en el SECOP I I, incluyendo las que no se encuentren completas, lo 
anterior teniendo en cuenta que la habilitación, inhabilitación o rechazo de una oferta es un Proceso 
posterior al recibo de las mismas.  
 
En los casos de los Procesos de contratación en los cuales las of ertas se presenten con sobre 
económico cerrado, las Entidades Compradoras podrán determinar la forma de recibo del sobre 
económico de la oferta, la cual puede ser: a. mediante correo electrónico con documento bajo 
contraseña, la cual se entregará a la Enti dad únicamente en el momento de la apertura, o b. en físico.  
 
Si la Entidad Compradora determina que la entrega del sobre económico sellado sea en físico, 
deberá fijar el tiempo de recepción de oferta externa teniendo en cuenta el domicilio de los posible s 
interesados en el Proceso, garantizando la oportunidad e igualdad de condiciones.  
d. Subsanaciones.  
 
Cuando se presente una Falla Particular  que no le permita al Proveedor subsanar en el plazo 
previsto para ello, la Entidad Compradora deberá recibir subsana ciones  al correo electrónico 
fijado dentro del pliego de condiciones del Proceso  dentro de las 16 horas hábiles siguientes a la 
fecha límite para subsanación.  
 
 
 
20 
 
El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de 
Proces o; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente; d. el NIT 
o cédula del Proveedor. Recuerde que si es proponente plural debe estar creado como tal en el 
SECOP II y enviar la información relacionada con este.  
 
La subsanac ión deberá ser recibida por la Entidad Compradora si cumple con : a. un correo 
electrónico del Proveedor manifestando su imposibilidad de presentar subsanaciones antes del 
vencimiento del plazo, b. respuesta al ticket de Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente 
certificando la Falla Particular  en el envío de la subsanación.  
 
La Entidad Compradora deberá esperar las 16 horas hábiles con el  fin de recibir todas las 
subsanaciones de los Proveedores que manifestaron la Falla Particular  de la plataforma en e l 
momento oportuno.  
 
Las subsanaciones que no cumplan con el contenido y procedimiento descrito no se tendrán en 
cuenta como subsanación por la Entidad Compradora, en cuanto se entienden presentadas fuera de 
término. Las subsanaciones recibidas deberán se r publicadas con el informe de evaluación de la 
Entidad Compradora. Si el informe ya fue publicado, pueden ser incluidas en una siguiente versión 
actualizada del mismo y/o publicadas a través de mensaje público.  
e. Observaciones  
 
Cuando se presente una Falla Particular  que no le permita al Proveedor presentar 
observaciones en el plazo previsto para ello, la Entidad Estatal debe recibirlas  en el correo 
electrónico fijado dentro del pliego de condiciones del Proceso  dentro de las 16 horas hábiles  
siguientes a la  fecha límite para ello.  
 
El correo que el Proveedor envía a la Entidad Estatal deberá contener: a. el número de Proceso; b. 
el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar 
observaciones; d. el NIT o cédula  del Proveedor. Recuerde que si es proponente plural debe enviar 
la información relacionada con este.  
 
Las observaciones deberán ser recibidas por la Entidad Estatal si cumple con : a. un correo 
electrónico del Proveedor manifestando su imposibilidad de pr esentar observaciones antes del 
vencimiento del plazo, b. respuesta al ticket de Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente 
certificando la Falla Particular  en el envío de la observación.  
 
La Entidad Estatal deberá cargar las mismas haciendo uso de la opción “Crear” en la ventana de 
observaciones del área de trabajo y responderlas junto con las que hayan llegado por medio de la 
plataforma.   
f. Aprobación de garantías  
 
 
 
21 
 
Cuando se presente una Falla Particular  del SECOP II que afecte la verificación y/o apro bación de 
la garantía y la Entidad Compradora necesite dar inicio a la ejecución del contrato el día de la Falla, 
podrá realizar la aprobación de la garantía en físico.  
 
En el momento en el cual se supere la Falla Particular  en la plataforma, la Entidad C ompradora 
aprobará la garantía de manera transaccional y publicará dentro de los documentos de ejecución del 
contrato: a. póliza en físico aprobada, b. acta física de aprobación, y c. la respuesta al ticket expedida 
por Colombia Compra Eficiente que certif ique la Falla Particular . 
g. Adendas  
 
Cuando se presente una Falla Particular  del SECOP II y las E ntidades Compradoras no puedan crear  
una adenda o aplicar la en su Proceso de contratación, la Entidad Compradora podrá realizar la 
Adenda dentro de las 12 horas  hábiles siguientes a la de hora finalización de la Falla Particular . Esta 
hora debe estar consagrada en la respuesta al ticket expedido por Colombia Compra Eficiente. La 
Adenda realizada debe aludir al uso de este Protocolo e incluir como anexo la respues ta al ticket.  
h. Celebración de contrato  
 
Cuando se presente una Falla Particular  del SECOP II que no permita la celebración del contrato 
estatal o la publicación de este, la Entidad Compradora celebrará el mismo una vez superada la 
Falla, y podrá incluir den tro de los documentos del contrato la respuesta al ticket que certifique la 
Falla Particular  por parte de Colombia Compra Eficiente.  
 
Si la firma del contrato no puede esperar a la solución de la Falla Particular , porque el inicio tardío 
en la ejecución d e dicho contrato representa para la Entidad Compradora un riesgo en la prestación 
de un servicio o la adquisición de un bien la cual puede materializarse en la vulneración de un 
derecho o en un incumplimiento de sus fines, la Entidad Compradora podrá celeb rar el contrato en 
físico.  
 
Si la Entidad Compradora decide, ante una Falla Particular  del SECOP II realizar la celebración del 
contrato en físico, deberá para hacer uso del módulo de “Gestión contractual”  disponible en la 
plataforma, realizar el contrato electrónico y dentro de los documentos del contrato adjuntar el 
contrato en físico, la respuesta al ticket que certifique la Falla Particular  y la justifica ción de la 
duplicidad de documentos y la diferencia en las fechas de cada uno.  En los casos en que s e presente 
esta duplicidad de información se tendrá como fecha de celebración la que conste en el documento 
físico.  
i. Validación  SIIF.  
 
 
 
22 
 
Cuando la Entidad Compradora está diligenciando la información financiera del Proceso o del 
contrato, y se presente una Falla Particular  en la integración con el SIIF, la Entidad Compradora 
podrá realizar la validación de manera posterior a la publicación de Procesos y/o contratos.  
 
La Falla Particular  de validación de SIIF no afecta la continuidad del Proceso de contratac ión, por lo 
cual la Entidad Compradora puede continuar con el flujo normal del Proceso de contratación y 
realizar la validación cuando el SIIF confirme la normalización del servicio.  
 
En cualquier caso, la Entidad Compradora dejará la constancia de la Falla Particular  con la respuesta 
al ticket, publicando esa respuesta dentro de los documentos del Proceso o del contrato.  
2.2. Instrucciones para Proveedores  
En caso de los Proveedores se encuentren ante una Falla Particular  deberán:  
a. Presentación de ofertas:  
El Proveedor que no pueda realizar correctamente la creación o envío de ofertas deberá cerciorarse 
que es no es una Falla General por medio de los Medios de Comunicación de Colombia Compra 
Eficiente. Cuando el Proveedor no pueda realizar correctamente la acció n dentro de un Proceso de 
contratación, por presentarse una Falla Particular  deberá enviar de manera inmediata y antes de la 
hora límite para presentar ofertas un ticket por medio del formulario  
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte  y posterior a ello un correo 
electrónico al correo determinado por la Entidad Compradora en el pliego de condiciones informando 
esta situación antes de la terminación del pl azo máximo para presentar ofertas. Para diligenciar el 
formulario de soporte seguir las instrucciones del Anexo. -2 del presente Protocolo.  
 
El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de 
Proceso; b. el nombre del  usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta d. NIT o Documento de identificación. Recuerde que si se va a presentar como 
proponente plural debe enviar los datos correspondientes de este dentro del correo.  
 
En caso de que el oferente vaya a participar en el Proceso de Contratación como proponente plural 
y no se haya constituido como tal en la plataforma deberá, una vez restablecido el SECOP II, 
conformarse como tal y notificar a la Entidad Compradora para q ue esta pueda realizar el cargue de 
la oferta externa.  
 
El Proveedor que haya realizado el paso descrito (envío de correo y formulario de soporte) deberá 
presentar su oferta por correo electrónico dentro de las 16 horas hábiles siguientes al cierre. Para 
poder recibir la oferta la Entidad Compradora verificará: a. correo electrónico del Proveedor 
manifestando la Falla Particular  antes del cierre del Proceso, b. la respuesta al ticket por parte de la 
Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente certificand o la Falla Particular  (el Proveedor debe 
reenviar la respuesta de la Mesa de Servicio a la Entidad Estatal); c. si la oferta corresponde a un 
proponente plural, la información de este y su constitución.  
 
 
23 
 
 
El Proveedor debe tener en cuenta que si su oferta n o cumple con los pasos descritos en antelación 
la Entidad Compradora no puede recibir ni evaluar la oferta, porque se entiende presentada fuera 
del plazo.  
 
En los casos de los Procesos de contratación en los cuales las ofertas se presenten con sobre 
econó mico cerrado, las Entidades Compradoras podrán determinar la forma de recibo del sobre 
económico de la oferta, la cual puede ser: a. mediante correo electrónico con documento bajo 
contraseña, la cual se entregará a la Entidad únicamente en el momento de la  apertura, o b. en físico.  
 
Si la Entidad Compradora determina que la entrega del sobre económico sellado sea en físico, 
deberá fijar el tiempo de recepción de oferta externa teniendo en cuenta el domicilio de los posibles 
interesados en el Proceso, garan tizando la oportunidad e igualdad de condiciones.  
b. Lista de quienes manifestaron interés  
Cuando el Proveedor haya manifestado interés en un Proceso de contratación, pero en la lista 
publicada por la Entidad Compradora no aparezca su nombre y por lo tanto no  se habilite el botón 
de presentar oferta, por una posible Falla Particular  deberá: a) Generar un ticket por medio de 
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte para poner en conocimiento el 
hecho; y b) Enviar un mail al correo electrónico que la Entidad Compradora ha determinado en los 
Pliegos de condiciones para el uso del presente protocolo, manifestando la posible Falla Particular . 
Para diligenciar el fo rmulario de soporte seguir las instrucciones del Anexo. -2 del presente Protocolo  
El Proveedor deberá enviar a la Entidad Compradora dentro de las 16 horas hábiles  siguientes a la 
publicación de la lista, la respuesta al ticket que confirme la Falla Partic ular, caso en el cual la misma 
deberá incluirlo en la lista de manifestación de interés. La Entidad Compradora dará al Proveedor 
las instrucciones detalladas a seguir con base en lo que indique la Mesa de Servicio.  
c. Manifestación de interés   
El Proveedor qu e no pueda realizar correctamente la manifestación de interés dentro de un Proceso 
de contratación, por presentarse una posible Falla Particular , deberá reportar el hecho por medio del 
formulario https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte . Para diligenciar el 
formulario de soporte seguir las instrucciones del Anexo. -2 del presente Protocolo  
 
El Proveedor deberá de manera inmediata y antes de la hora límite para manifestar interés, enviar 
un correo electrónico al correo que la Entidad Compradora determine en el pliego de condiciones, 
informando esta situación.  
 
El correo además deberá tener de manera clara a) el número de Proceso; b) nombre del usuario en 
la plataforma c) nombre de la cuenta del proponente que quiere manifestar interés, d) NIT o 
Documento de identificación, e) manifestación de interés. Si quien desea participar corresponde a 
un proponente plural, deberá señalar el nombre y datos de este  
 
 
 
24 
 
Cuan do sea certificada la Falla Particular  por medio de la respuesta al ticket por parte de la Mesa de 
Servicio de Colombia Compra Eficiente , el proveedor  deberá  enviar a la Entidad Compradora esta 
respuesta  dentro de las 16 horas hábiles  siguientes a la fecha  fin para manifestar interés .  
La Entidad Compradora publicará  la lista de quienes manifestaron interés mediante correo 
electrónico  por medio de mensaje  en el SECOP II .  
Los proveedores que presentaron manifestación de interés por correo electrónico y qued aron dentro 
de la lista publicada por la Entidad Compradora mediante mensaje en el SECOP II, deberá n enviar 
su oferta por correo electrónico antes de la fecha límite establecida por la Entidad Compradora en 
su cronograma  para ello . Lo anterior teniendo e n cuenta que cuando un proponente no manifiesta 
interés a través del SECOP II la funcionalidad de presentación de ofertas no es habilitada. El cargue 
de la oferta al SECOP II lo hará la Entidad Compradora mediante el procedimiento de cargue de 
oferta exter na, Recuerde que la oferta debe ser enviada estrictamente antes del cierre  de 
presentación de oferta al correo designado por la Entidad Compradora para ello en el pliego de 
condiciones del proceso . 
 
En caso de que el oferente vaya a participar en el Proces o de Contratación como proponente plural 
y no se haya constituido como tal en la plataforma deberá, una vez restablecido el SECOP II, 
conformarse como tal y notificar a la Entidad Compradora para que esta pueda realizar el cargue de 
la oferta externa.  
 
Para poder recibir la oferta de la Entidad Compradora verificará: a. correo electrónico del Proveedor 
manifestando la Falla antes de la fecha límite de manifestación de interés, b. la respuesta al ticket 
por parte de la Mesa de Servicio de Colombia Compra Ef iciente certificando la Falla Particular ; c. si 
la manifestación corresponde a un proponente plural, que este se constituya como tal en el SECOP 
II.  
d. Subsanaciones . 
Los Proveedores que se encuentren técnicamente imposibilitados para subsanar debido a una 
Falla Particular , deberán:  
Notificar a la Entidad Compradora de la situación mediante un mail al correo electrónico 
dispuesto para ello en el pliego de condiciones, este correo debe ser enviado dentro del plazo 
máximo para subsanar.  
Crear un ticket por med io del formulario de soporte 
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte . 
 
El correo debe tener la información del Proveedor como: a. el número de Proceso; b. el nombre del 
usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere subsanar y presenta 
inconvenientes; d. el NIT o cédula del Proveedor. Recuerde que si es proponente plural debe estar 
creado como tal en el SECOP II y enviar la info rmación relacionada con este.  
 
Certificada la Falla Particular  por medio de la respuesta al ticket, el Proveedor deberá enviar 
mediante otro correo electrónico  con la documentación subsanada  junto con: a. manifestación 
de la imposibilidad de presentar sub sanaciones antes del vencimiento del plazo, b. la respuesta al 
 
 
25 
 
ticket por parte de la Mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente certificando la Falla Particular . 
Esto debe ser dentro de las 16 horas hábiles siguientes al plazo máximo para subsanar.  
 
Recuerde que si es proponente plural debe estar creado como tal en el SECOP II y enviar la 
información relacionada con este.  
 
Las subsanaciones que no cumplan con el contenido y procedimiento descrito no se tendrán en 
cuenta como tal por la Entidad Comprado ra, en cuanto se entienden presentadas fuera de término.  
e. Presentación  de observaciones . 
El Proveedor que se encuentre técnicamente imposibilitado para presentar observaciones al pliego 
de condiciones o el informe de evaluación del Proceso,  debe notificar  a la Entidad Compradora de 
la situación mediante un mail al correo electrónico dispuesto para ello en el pliego de 
condiciones , y crear  un ticket por medio del formulario de soporte 
https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario -de-soporte . La creación de este ticket debe 
ser dentro del plazo establecido para la presentación de observaciones dentro del Cronograma del 
Proceso de Contratación. Para diligenciar el formulario de soporte seguir las instrucciones del Anexo. 
-2 del presente Protocolo  
 
El Proveedor debe enviar las observaciones y la respuesta al ticket certificando la Falla por parte de 
la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente, al correo electrónico que den tro del pliego de 
condiciones haya dispuesto la Entidad Compradora para los eventos de indisponibilidad o Fallas. 
Este mensaje o correo debe ser enviado dentro de las 16 horas hábiles siguientes  a la fecha límite 
para presentar observaciones.  
 
El correo qu e el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de 
Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere 
presentar observaciones; d. el NIT o cédula del Proveedor, e. observaciones al  pliego de 
condiciones, f. número de ticket, correo de respuesta de la Mesa de Servicio de Colombia Compra 
Eficiente  
 
El Proveedor que no pueda realizar correctamente el envío de las observaciones al informe de 
evaluación enviará dicho correo que deberá co ntener: a. el número de Proceso; b. nombre del 
usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere enviar la observación; d. 
el NIT o cédula del Proveedor, e. sí es proponente plural, estar constituido como tal y enviar la 
información  correspondiente f. las observaciones al informe de evaluación, g; número de ticket , 
correo de respuesta de la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente  
 
El proveedor deberá revisar la respuesta a sus observaciones en la plataforma, independiente que 
las mismas se hayan enviado por correo o mensaje en el SECOP II.  
  
 
 
26 
 
Anexo 1 - Procedimiento para cargar ofertas externas en SECOP II  
 
Ingrese al área de trabajo del Proceso de Contratación  una vez el SECOP II esté disponible . 
Recuerde que no debe dar apertu ra a las ofertas, ni publicar el informe de ofertas, hasta que no 
hayan transcurrido las 16 horas hábiles estipuladas  después de la fecha de cierre para la recepción 
de ofertas.  
 
Para cargar las ofertas recibidas la Entidad Compradora deberá seguir con  las siguientes 
instrucciones:  
 En la sección “Lista de ofertas”, despliegue el menú “Opciones” y haga clic en “Subir ofertas 
externas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECOP II muestra un formulario en el que debe reflejar la información incluida en la oferta 
externa. El formular io tiene 3 secciones, salvo cuando el Proceso tiene lotes que tiene 4 
secciones:  
 Información general . 
 Lotes . 
 Cuestionario . 
 Documentos.  
 
Diligencie la informaci ón solicitada en cada secci ón. 
 En la sección “Información general” diligencie los siguientes cam pos: 
 Nombre de la oferta: Ingrese el nombre de la oferta asignado por el Proveedor.  
 Proveedor: Haga clic en el botón “Buscar/Cambiar”, Ingrese el NIT del Proveedor 
el cual debe estar previamente registrado, selecciónelo y ha ga clic en “Subir oferta 
externa ”. 
  

 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando SECOP II muestre un mensaje indicando que la oferta fue creada, haga clic en 
siguiente “>”. SECOP II mostrará la siguiente sección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si el Proceso tiene Lotes SECOP II muestra la sección “Lotes”. Seleccione los lotes para los 
cuales el Proveedor presentó oferta y haga clic en “>” para continuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 
 
 En la sección “Cuestionario”, escriba las respuestas que el Proveedor incluyó en su oferta 
para las preguntas del cuestionario y haga clic en “>” para continuar.  
 
Nota:  Si en la estructuración del Proceso usted tiene un sobre de oferta económica que debe abrirse 
al final de la selección, no abra el sobre correspondiente y diligencie 1 en el campo “Precio unitario” 
que aparece en la lista de precios. Solamente debe cargar la  oferta económica en SECOP II cuando 
vaya a generar el informe de adjudicación del Proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la sección “Documentos” debe anexar todos los documentos que hacen parte de la oferta 
y el acuse de recibo de la misma (correo electrónico o radi cado). Después haga clic en “>” 
para continuar.  
 
 Cuando haya terminado de anexar los documentos haga clic en “Finalizar oferta”. El SECOP 
II muestra un mensaje indicando que la oferta ha sido finalizada y habilita la opción “Ir a 
presentar”.  Haga clic so bre esta opción.  
  

 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Después de hacer clic en “Ir a presentar”, seleccione la casilla “He leído y acepto las 
advertencias para el envío” y haga clic en “Confirmar”. La oferta externa queda cargada en 
el SECOP II.  
 
 
Una vez cargadas todas las ofertas externas publique el acta de cierre y continue con el Proceso 
en el SECOP II.   
 
 

 
 
30 
 
Anexo 2 - Registro de un Nuevo Caso a través del Formulario de Soporte  
Para presentar un caso a través del formulario de soporte, siga estos pasos:  
1. 
Ingresar al Port al Web www.colombiacompra.gov.co  
 
 
 
 
2.
 Ingresar  a la sección de Soporte  
 

 
 
31 
 
 
3. 
Seleccionar la opción “Crear Caso”  
 
 
4. Diligenciar los datos del usuario solicitante  
 
 
5.
 Diligenciar los da tos de la solicitud  

 
 
32 
 
5.1. 
Sistema de Información:  Seleccionar la opción SECOP II  
 
 
5.2.  Tipo de solicitud:  Seleccionar la opción Falla en la Plataforma  
 
 
 
 

 
 
33 
 
5.3. 
Relacionado con:  Indicar si está relacionada con Falla  en la creación del  proceso , en 
la creación o presentación de ofertas , o una Falla en cualquier otra fase del proceso de 
contratación.  
. 
 
5.4.  Asunto:  Seleccionar la categoría sobre la cual se presentó la falla  
 
 
 

 
 
34 
 
5.5. 
 Fecha de la Falla:  Indicar la fecha y hora de presentación de la falla (Opcional)  
 
 
5.6.  Tipo de Usuario:  Indicar si el usuario es  comprador, proveedor o ciudadano  
 
 
 
 

 
 
35 
 
5.7. 
 Descripción:  Registrar la información detallada de la falla presentada sobre la 
plataforma  
 
 
5.8.   Adjuntar Archivos o formatos:  Adjuntar las capturas de pantalla del paso a paso 
desde el ingreso en la plataforma hasta l a generación de la falla presentada sobre la 
plataforma. La captura de pantalla debe ser completa, sin cortes o información faltante.  
 
 
 

 
 
36 
 
5.9. 
 Enviar:  Cuando la totalidad de la información se encuentre registrada, el usuario podrá 
dar clic en la opción “Enviar ” y la página generará un número de caso con el cual el 
usuario podrá realizar seguimiento a su solicitud, al correo electrónico registrado en la 
información del solicitante llegará la confirmación del número de ticket  
 
 
  

 
 
37 
 
 
Anexo 3 - Recomendaciones técnic as para considerar al momento de enviar la oferta externa 
a la Entidad Compradora  
 
El Proveedor antes de enviar su oferta por correo electrónico a la Entidad Compradora deberá seguir 
las siguientes recomendaciones:  
 
 
Oferta menor o igual a 20 MB:  
 
 Cree una  carpeta comprimida con toda la documentación solicitada por la Entidad 
Compradora (Documentos anexos o soportes, respuesta a las preguntas configuradas en el 
pliego electrónico, oferta económica, entre otros)  
 Los archivos que adjunte no deben tener contra seña o estar encriptados, para facilitar a la 
entidad el acceso a la información.  
 En caso de que la oferta este compuesta por dos sobres, como, por ejemplo, los Procesos 
de Obra Pública o concurso de méritos, el documento que contenga la oferta económica 
deberá estar protegido por contraseña la cual se le informará a la Entidad Compradora 
únicamente el día de la apertura.  
 Los documentos cargados deben poder se abrir y  contener información  legible. Revise la 
información antes de enviarla ya que puede haber c argado algún archivo dañado o que no 
se puede abrir.  
 En un correo electrónico adjunte la carpeta comprimida, detalle la información que envía con 
el nombre de cada archivo que se encuentra en la carpeta comprimida en el cuerpo del 
correo y envié a la entid ad estatal.  
 
 
Oferta mayor a 20 MB:  
 
 Cree una carpeta comprimida con toda la documentación solicitada por la Entidad 
Compradora (Documentos anexos o soportes, respuesta a las preguntas configuradas en el 
pliego electrónico, oferta económica, entre otros)  
 Los archivos que adjunte no deben tener contraseña o estar encriptados, para facilitar a la 
entidad el acceso a la información.  
 En caso de que la oferta este compuesta por dos sobres como por ejemplo los Procesos de 
Obra Pública o concurso de méritos, el do cumento que contenga la oferta económica deberá 
estar protegido por contraseña la cual se le informará a la Entidad Compradora únicamente 
el día de la apertura  
 Los documentos cargados se deben poder abrir y la información ser legible. Revise la 
información  antes de enviarla ya que puede haber cargado algún archivo dañado o que no 
se puede abrir.  
 Utilice algún servidor de envío de archivos de gran capacidad, cargue la carpeta comprimida 
y envíe a la Entidad Compradora.  
 En un correo electrónico pegue el link de descarga para que la Entidad pueda acceder a la 
información, detalle el nombre de cada archivo que se encuentra en la carpeta comprimida 
en el cuerpo del correo, indique a la Entidad que tiene un tiempo limitado para descargar la 
información y envié a l a entidad estatal.  
 
 
 
38 
 
 
Recuerde que:  
 
 Idealmente l os archivos deben estar en formato PDF, recomendamos que no se carguen 
archivos editables.  
 Antes de enviar la información verifique  que puede acceder a ella.  
 Para los archivos use formatos comunes, que se pu edan abrir con los programas estándar. 
Tenga en cuenta que si carga un archivo en una extensión que la Entidad no tiene el software 
para acceder no podrá abrir y validad la información.   
 Las imágenes deben ser legibles. Revise que no se encuentren pixelad os o recortadas 
imposibilitando su lectura.  
 Los servidores de envío de archivos de gran tamaño generalmente disponen los documentos 
por 2 semanas, pasado este tiempo son eliminados completamente y no es posible acceder 
a la información.  
 
 