VIGILANCIA V CONTROL DE CONTRATOS 
INFORME DE SUPERVISION CODIGO SAD-VYC-PDI-FOISI 
VERSION 3 
GENERALIDADES CONTRACTUALES 
NUMERO CE CONTRATO 79 VALOR DEL CONTRATO $ 800.953.711,00 
FECHA DE CONTRATO 21/02/2023 FECHA DE INICIO 22)0212023 FECHA DE 
TERMINACION Tres (3) mesas conladsn a 
perllr del porteccisnarmenls 
toga l'zacion del contra to 
OBJETO Suministrar DISPOSITIVOS MEDICDS GENER.ALES PARAADMINISTRAR LIQUIDOS ENDOVENOSOS req en'dos pore' Servicio Farm céutico, qua permita 
garantizar Ia atoncion oportuna do los usual/on del Hospital Un'vers'tario San José de Popayan Empres Social del Estado, 
El Hospital pagard a EL CONTRATISTA dentro de los Sesenta 60) tI/as siguientes ala presontación dale factura, ci valor do Oslo contrato por med/ode actas 
parc/ales do conformidad con las ontrogas efectivamente roalizadas, previo recibo a uatisfaccidn por parta del supervisor deL contrato. En forma provia a Ia 
autontzación del pago, ol contratista deberd acreditar quo se oncuontra al dia en el pago de aportos relativos al Sistema do Seguridad Social Integral, asi como 
parafiscales ISENA, IcBF, Cajas do ComponnactSn fampliar, otc). La factura debo contonor Ia descnipctdn ospocifica do lot dispositivos medicos ldescnipcion 
FORMA DE PAGO del producto, titular do rogtstro sanitarto 0 laboratorio fabricante, eegistro nv/ma, Iota, focha do vencimienlo, valor unitario y  valor total. TJEMPO CE 
ENTREGA: Los numtnintros saran ontrogados con un tiempo mdsimo de cuatro (04) dias hdbiles, contados a partir del requenimiento realizado por el serviclo 
rarmacCutico del Hospital Univorsitanlo San José do Popayan E.S.E. DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO: En caso do incumplimiento frento at término 
oportuno do ontroga dol suministro, ol contratista dobora anumir un d escuen to del cuatro por cionto 14%l  sobre el valor facturado, pot cada dia hdbil do 
incumplimiento. 
CERTIFICA 
Quo ER.ASO RIVAS JOSE ANTONIO / DISTRIBUCIONES NOSPITALARIAS JANER dontitcado (a), con el CC a NIT. No. 5.199.626-3, cumplió con el objoto contractual. 
ojecuto las obligaciones pactadas on 0) contrato respecto do lo factunado, y  realizo el pago do seguddad social y parafiscales. 
EJECUCI6N DEL CONTRATO 
Valor Inicial del Contrato: $ 800.953.711,00 
Ada Adicional yb Modiftcatonia No.01. ACLARATORIO Y MODIFICATORlO (11/04/2023) 
Ada Adicional yb Modiftcatoria No. 
Valor Total del Contrato: 800.953.711,00 
Valor EjecutadoAnteniormente: 645.508.216,65 
FACTURA 0 DOCUMENTO 
EQUIVALENTE FEcHA IDE 
FACTURA 0 
DOCUMENTO 
EQUIVALENTE COMPROBANTE DE 
ENTRADA FECHA C. E. SUBTOTAL CE LA 
FACTURA VALOR VA 0 IVA 
ASUMIDO VALOR TOTAL 
FE-40720 16/05(2023 66154 15/05/2023 153.596.750,00 1.820.555,30 155.4l7.305,30 
Valor a Pagar 155.417.305,30 
Valor Total Pagado 800.925.521,95 
Valor Total Ejocutado (Corresponde a lo efectivamente facturado) 800.925.521,95 
Valor Pond/onto por Ejecutar . 28.189,05 
LiberaciOn 
AFECTACION OE LOS CODIGOS PRESUPUESTALES 
RUBRO PRESUPUESTAL DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 
24.5.01.03.61174 COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBLO DE UNA 
RETRIBUCIOH 0 POR CONTRATA) DO PRODUCTOS MEDICOS V 
OR TO P E DIC OS 155.417.305,30 
OBSERVACIONES 
REPORTE No 8 
Por lo anterior Ce expide y firma do Popayán. aloe veinte (20) disc del mos do junio (06) del ano dot rn/I veintitres (2.023) 
NOMBRE —'-- FIRMA DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD CARGO 0 ACTIVIDAD 
PEDRO DARIO MELENDEZ GUEVARA 10.541.086 Medico EapociaLtsta Gr. 1 
HOSPITAL IJNIVERSITARIO SAN JOSE OE POPAYAN E.S E NIT 8915800055 
www hosp'talnaeioso gsv.co 
HOSPITAL 
SAN JOSE 
C4an.rn uu&t 
NIT. 891.580.002-5 FO-ARH-01 
Version: 04 
Página I do 1 CERTIFICACION DE SUPERVISION 
EL SUSCRITO SUPER VISOR DEL CONTRA TO DE SUMINISTRO NUMERO 079 DE 2023 CELEBRADO 
ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E Y JOSE ANTONIO ERASO 
RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificada con Ia CC 0 NIT No. 5.199.626-3. 
CERTIFICA: 
Que, en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro NUrnero 079 /2023 del 21 de Febrero de 
2023, celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. y JOSE 
ANTONIO ERA SO RIVAS - DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER, identificado con Ia CC o NIT 
No. 5.199.626-3, para el trámite de pago de la(s) factura(s) FE-40720 y con fundamento en Ia RecepciOn 
Tecnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos realizadas por los Auxiliares del Bodega 
y Regentes de Farmacia de Servicio Farmacéutico, y con los respectivos Comprobantes de Entrada, el 
CONTRA TISTA cumpliO con el suministro de los Dispositivos Medicos. De igual forma cumpliO con S 
tramite y documentos requeridos para presentar las facturas de con formidad con el contrato: 
• Orden de Compra. 
• AutorizaciOn de Compra POT CotizaciOn (No Aplica) 
• Recepcion Técnica y Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Medicos 
• Comprobante de Entrada 
• Documentos Aclaratorios a Ia Factura y/o Documentos Anexos. 
• Planilla de pago de seguridad social del mes de Mayo de 2023. 
• Certificado de pago de aportes parafiscales 
Como parte del proceso de supervisiOn de los suministros realizados, se generaron los siguientes 
documentos: 
• Informe de SupervisiOn - Reporte N° 8 de fecha 20/06/2023 
• certificaciOn (I) 
En el expediente del contrato que reposa en Ia Oficina Asesora Juridica del Hospital Universitario San José 
de Popayán E.S.E., se archi van los informes de supervision, donde se evidencia Ia ejecuciOn del contrato. 
Para certificar, se firma en PopayAn, a los veinte (20) dIas del mes de junio (06) del año dos mil veintitres 
(2023). 
ct iwTb *iAin&. G  
PEDRO DARIO MEL NDEZ CUE VA RA, Md 
Supervisor Contrato 079 de 2023 
Proyectô y aevisO: Pedro Oorio Meldndez Guevuro — Supervisor del Con troto 
Copio: Proceso de Contobilidod. Oficino Asesoro Juridico 
,Anexo: Los referidos en el cuerpo de lo certificociOn yen 10 ThO del reporte 
Archivo: Corpeto del Con troto, segOn TRO 
an —Cauca LIneas tie atención: 8234508 ext. 224 
anclaycontrol@hospltalsan dstEqv Co Oficlna tie atencion al usuaruo 3206651134 
www.H?iSpItaJsanose.gov.co   
r2c)/ps ,D'S° 
/c5CO 
NITE-mail: dlstllajansi©hobral.com  
- PASTO-COLOMBIA 
J) •JOSE ANTONIO ERASO RIVAS E 12 No.32-fl 
RESPONSABLES DE IVA 
tfslm8000t 
KOSPfTAJASFACTURA ELECTRONICA DE yENTA 
CUENTE COCIGO: P.B.X.: 7299031 FAX: 7223155 
RVECOS 
FE - 40720 
Ssfloras HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE IDE Direccion: CARRERA 6 No 9 N 02 Feclw y Hon Generaclon: 1815/2023 14:29:64 
POPAVAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FOCha y Hors Expedlclon: 16/51202314:31:19 
Nombre HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE IDE Cludad POPAYAN Fecha Venclmlento: 1616/2023 
Comercial: POPAVAN EMPRESA SOCIAl. DEL ESTADO Vendedon DISTRlHOSP. JER 
NIt a C.C: 891.580.002 -5 telef000. 8236324 
COCIGO :.. 9ESPN MAIA UN VMMA C*JM FECHA vlci 9W VYiIJIDAD WA VRTOTAL 
O1T11 CATETER mLUMEN PEDIATRICO (5FR)( 13CM)' ERAUN' 20180M-a45.RI 027M551 2027.0741 1 f,285376' 0' 1.328380 
01W12 CATErER LV SEGURIDAD #140 X 2 ( 2.2X 50MM) BRAUN LN 2016OM'215.R2 (p00808241 202644-01 iEo 1/T 3.%5' 0' 398.580 
O199I2 CATErER I.V SEOURIDAO #220 XI( 0.9X25MM) BRAUN 14 20160M-0215.R2 N/A ,22L0508301 2027-10-OS y,gao (/, as -o• 39,451,5cc 
Q199121 CATErER I.V SEGURIDAO #200 Xl 114(1.1 X32)' BRAUN- LN 2OIBDM-0800215-R2 N/A r'22}C1C836i 2027-08-01 16.000 7/3985 0 23.910,000 
01991238 SEU.O SEGURIDAD UBRE AGWA EXTENSIO V BRAUN 14 20flDM.0801443-R2 2M18K8412 2027-11.01 it000 V /7853 -0' 785300CC 
CO#4EXION. / 7 / 019958l4 CA'rETER E&T1MLLAOON IDE NER'.IOS VG X BRAUN, Lt4 20200M.004786-82 (221(19 2027-10-19 1 )0O V7Ø04 .19 020.400 
50MM . 7Z 01CC5 CATErER SPINOCM4 #220 X 31/2 BRAUN' 114 20200M-4778-82 N/A 141,0468216 2027-10-01 100 117.983' 19' 1716399 
019911 CATETER IV. SEGURIDAO #246 Xi/4 (0.7XlAM)' BRAUN' UI 2016DM'0215-R2 flGG8391 20bt09-29 Am t,'- 398500 
0111 AOUthWNGED SURECn 22 X 15MM . BRAUN U) V-99199SR2 / 21N190A660 2026-11-19 /15 4'51,678 19' 775,170 
A' 
/ z'  
( Ql 7) 
........... 
J)çrlT?IIr\1(CS/ 
4<,'rinSI - -r4' :4OPITAL UNIV(P5'TARIO 
7 t.cfl:-- SAN,OSEDEPOPAYANE.S.G 
FECHA SZV 
jO. ('" HORA:  
£ 
ME R  /C/# )  
SERVWIO FARIYACEUTICO PEC 0100 PAl/A ;u vERIFICCIOr4 I0 IMPLlC 
ACEPTACION COMO TI'TULO V1LOR 
OBSERVACIONES: CONTRATO No 79-2023 CON ORDEN COMPRA No 14828 
FORMA IDE PASO: CREDITO MEDIO IDE PAGO: CREDITO 
SON: CIENTO CINCUENTAY CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE, CON 3W100 
ACEPTO V RECIBI A SA11SFACCION TOTAL BRUTO: 163,586.750,00 
VENDEDOR FIRMA V SELLO NOMBRE: DESCUENTO: 0,00 
Elaboro Fact -r'a"/c2.i C/ Fetha y F/oct4,. '3 . BASE IMPUESTO: 9.581,570,00 
Serado pal Paths y F/oct FIRMA V SELLO: NA: 1.820.655,30 
IMPOCONSUMO: 0,00 
Re'.IsoF&t FethayHora C.C.ONIT Fec/It TOTALAPAGAR: 155.417.305.30 
FACTIJRA ELEC'TRONICA GENERADA POR JOSE ANTONIO RIVAS -NIT 6.193.626-3 - SOF1WARE $1160 NIT 8300481454 
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No.18764041118127 DEL 2022-12-12 I4ABIUTA DESDE EL No FE -16501 AL FE- 41500 V1GENCIA 6 Mesas 
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. El. CO#APRADOR DECLARA MASER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE 
LAS MERCANCIAS AQtJI DESCRITAS (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) 
ES'TIMADO CLIENTE NUESTROS PRODUCTOS SON DE USO MEDICO PaR SEGURIDAD NO T1ENEN CAMSIO, NI ACEPTAMOS DEVOLUCIONES 
CUFE :922l75cfe18lt154b999615b238a70daa54ffl603C311858089642l a933b18338592ad2268d2fd82587b1955c89087 
ORIGINAL 
San Juan de Pasto 18 mayo de 2023 
Señores: 
HOSPITAL SAN JOSE DE POPAVAN 
SERVICIO FARMACEUTICO 
Cordial saludo 
Nuestra empresa Distribuciones Hospitalarias Janer se permite emitir carta aclaratoria 
en cuanto inconsistencia presentada en los siguientes productos de acuerdo a factura 
FE 40720 
CATETER l.V SEGURIDAD # 24GX3/4(0.7X19MM) PEDIATRICO 
Lote: 22K29G8391 
Fecha de vencimiento: 01/09/2027 
Agradezco su atenciOn y colaboracion 
Atentamente: 
FacturaciOn 
18/5(23, 12:25 Correo de Hospital Universilaric San Jose de Popayan - SOLICITUD DE CARTAACLARATORIA PARA LA FACTURA DE VENTA No... 
farmaciahusj Hospital cfarmaciahusj©hospitalsanjose.gov.co > 
SOLICITUD DE CARTAACLARATORIA PARA LA FACTURA DE VENTA No FE-40720 
1 mensaje 
farmaciahusj Hospital cfarmaciahusjhospitalsanjose.gov.co > 18 de mayo de 2023, 12:25 
Pars: JOSE ERASO <asistentejaner©gmail.com > 
Cordial Saludo solicitamos el envio de Carts Aclaratoria para Is factura de yenta No FE-40720 por lote y fecha de 
vencimiento de los siguientes productos: 
*CATETER l.V SEGURIDAD # 24GX3/4(0.7X19MM)FEDIATRICO 
En factura: Lote: 22G29G8391 FV: 29/09/2027 
En prodUcto: Lote: 22K29G8391 FV: 01/09/2027 
Quedo atenta. 
Claudia CerOn 
Bodega Servicio Farmacéutico/ Afiliado participe ADMISALUD 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE 
9389&simpl=msg-a:r94457€453747722981 1/ 
S 
• ''''--I  1- RECEPCION ADMINISTRATIVA V TECNICA DE MEDICAMENTOS V DISPOSITIVOS MEDICOS 0-SFO-PD3- 
FORT-Al 
VersiOn: 05 
FECHA: 18/05/2023 - PROVEEDOR: jJOSE ANTONIO ERASO RIVAS No. DE REMISION: NA No. FACTURA: FE-40720 - 
CODIGO PRODIJCTO INombre gernOrico 0 DCI. forma farmaceutica, 
ConCentraciOul) CANTIDAD LABORATORIO LOTE FECHA 05 
VENCIMIENTO 
PRODUCTO No. REGISTRO 
SANITARIO (INVIMA) MIOENCIA 
RECISTRO 
SANI1ARIO 
IINV1MAI TECNICOS 
MUEST 
REO 516500 
IClasel CONCE 
PTO 
Cr rC RYE E.P 
NPOOSI-1 CATETER TRILUMEN PEOFATRICO /570 xl 35(01) . 5 6 BRAWN MELSUF400N AG 22027A8551 1/07/2027 2016M-0000045.R I 06/05/2026 N/A N/A C C 2 00 C 
14P230520 1801 CATETER IV SEGUPIDAD #140 X 2)22 X 50MM) 000 B BRAWN MELSUNGEN AG 2100608240 1/04/2026 20 00D5. 0000215.R2 18/08/2026 NA NA C C 20 IA C 
NPOO2I CATETER F V SEGURIDAD #220 XI..  /09 X 25MM) 9800 B BRAUN MELSUNGEN AG 22L0506301 5/00/2027 20060M-00002 15-62 18/08/2026 NA NA C C 315 Iii C 
NP 0020 CATETER I V SEGURIDAD #200 X I 0/4 / / I 0 12 MIII 
- 6005 
.- . B BRAWN l.IELSUNGBN AG 
.. 2242 00380 
i_ . I/SB. 2627 
- 201801.1.650021 5-R7 18/88/2026 NA NA C C 025 Fir C 
NPI 616201501 SELLD 05 SEOURIGAD LiBRE WE AGUJA CON EXTENSION V CONES/ON '0000 B BRAWN MELSLJNGEN AG 221/I 9K84 II 1/110027 20221.1 0001 445-R2 2910712532 NA NA C C 205 I/A C 
N7035750 -3 CATETER PARA ESTIMUL.ACION WE NERVIO PERIFERICO WE 220 X 
- 50MM 100 / B BRAWN MELSUNOEN AG 22409 
- - 19/10/2027 
.- 20200M-004786R2 05/0812020 NA NA C C 20 hA C 
N701096. I CATETER SPINOCATH 8220 X 3 0/2/ 00 BRAWN - 2250408206 1/1012027. 20200M-4778-02 27/1012030 NA NA C C 20 I/A C 
NPOI 080 I AGWJA WINGED SURECAN 220 xlso,,i • • B BRAWN MELSUNGBN AG 2INIIGABES 09/0 0/2020 V-001995-52 5/07/2027 NA NA C C 3 /15 C 
NPIOSS CATETER IV OBOUR/DAD 8 24053,4)0.75191,IM)PED/ATR/CO • 005 B BRAWN MELSUNGEN AG 2242608380 1/09/2027 
/ 2015DM 000020 5-R2 11/08/2026 NA NA C C 20 II C 
ADMIN IS I RAT IVO 
POICINTAJE 0€ 
CEMPL/MIENTO.ITEB 
ENTREGAOO OF LA OlDEN TIEMPO DE 
ENFREGA 
ID/Ash VALOR GE LA ORDEN CORREOPONDE A LO FACTURADO 10 FACTURADO CEIMPLE CON LO SOLICITADO FECHA OS ORDEN OF 
COMPRA FECHA 
ENTREGADO HORA OlDEN DE COMPRA No. No. OS CONTRATO 
100% 3 C C 15/05/2023 • 18/05/2023 . 80500 K04826 • 079/2023 
OBSERVACIONES: j - 
REALIZADO PORVERIFICADO POR: NA6IAN0R0 BECERRA Regenle 481/ado Padiripr AOMISALUD IF OT.OI. Alol/ado Par0icipe ADMISALUD3._, /'p,j—.— 
CF Cadrou do trio RyE: RoE/c y  El/quelas EP: Envase Prirnorio I Burn esladol Co Canople NCo Nocurnplr Nan No aplica TCT0mpeeaIuEa cadeoa du trio RieogooEspecitiear An aooeroa I I/pc II, II. 
;K—T.I4 
I1USI'IIALUNIVtt(SIIAKIU SMfl Just Ut VUMTMPI t.S.t. 
Fecha Actual tines, 15 mayo 2023 
ORDEN DE COMPRA SERVICTO FARMACEUTICO N°00000000014826     
PRO VEE DOR: 
CILJDAD: 
DIRECCION: 
TELEFCJNO: 
CLASE ORDEN:  JOSE ANTONIO ER,ASO RIVAS - lANES NIT: 5199626 
DISTRISUCIONES 
PASTO (SAN JUAN Oh PASTO) (NARINO) 
CL 123277 
7299031 
Orden Corn pra  FECHA: 15/05/2023 09:39 a- rn, 
ENTREGA: 19/05/2023 12:00 a- rn. 
ESTADO: Coot irmado 
F_ ENTREGA: 
CONTRATO: 079/2023 
CODIGO N OM B RE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO °IoIVA 
NPOOSJ-1 CATETER TRILUNIEN PEDIATRIco (5Fr 13cm) UNIDAD 5,000 $ 265.275,0000,- $1 326.380,00 0,00 0,00 
0M08022023-01 CAbBIES LV PERIFERICO No 76 UNII)AI) 50,000 2.049,0000 - $ 102.450,00 0.00 0,00 
NP2308201801 CATLIER I.V SE-GURIDAO C 140 X 2(2.2 X 50 MM) UNlOAD 100,000 $ 3.985,0000 -$ 398.500,00 0,00 0,00 
NP1021 CATETER I.V SEGURIDAO A 220 X 1' (0.g X 25 MM) UNlOAD 9.900,000 $ 3.985,0000 $ 39.451.500,00 0,00 0,00 
NPOZSU'I-1 CAJElER BILUNIEN ('EDIATRICO 4Frx8crn UNlOAD 5,000 $ 261.035,0000 - $ 130S 175,00 0,00 0,00 
NP1O2O CATETER lV SEGURIDAD 200 X 11/I'Ll X 32 UI/lOAD 6.000,000 S 3.985,0000' $ 23.90.000,00 0,00 0,00 
MM) 
NP1610201501 SELLO DO 5000RIDAD LIBREE OF 40034 CON IINIDAD 10.000,000 S 7.853,0000/ $ 78.530.000,00 0,00 0,00 
EXTENSION Y CONEXION 
NP025281-2 CATETER P45,4 ESTIMULACIOM DO NERVIO UNlOAD 100,000 $ 70.204,0000 -$7 020.400,00 0,00[9,00 
PERIFERIcO DC 220, X 50MM 
N501096-1 ATETER SPINOCATH 4 22 CX 3 1/2 UNlOAD 100,000 $ 17.863,0000 1.786.300,00 0,0019,00 
NP1055 CATET['R LV SEGURIDAD A 740X3/4(0.7XI9MM) UNlOAD 100,000 3.985,0000 - $ 398.500,00 0,00 0,00 
PEDIATRICO 
NP01188-1 AGUJA WINCED SURECAN 220 X 15mm UNlOAD [5,000 $516780000- $ 775.l70,00 0,0010,00 
NP025157'2 CATETER IMPLANJ ABLE 8.5 ER ST 201 REt iJNIDAU 3,000 $ Q10L152,00 3,00 0,013 
04430395 036.054,0000 
DETALLE SUBTOTAL:S 1(4 II? 
DESCIJENTO: liii' 
IM PUESTO: I £21r 5351/. 
TOTAL ORDEN: S 11,5 'IJii52lii 
bole or:Ierr ole compra debe em/use, previa •cqalizaciOn dc-I 501111050 junta Si/i li eprobaciOi ideas 
del Hospital Universitano Oar Jose de Popasa's. 
Mo se acepta varuacuón en los precros do edquisLcidll, eue rio corresporidarr a N crOci: Ic :ornpras 0 C 
Las canridades a recibir son as establecidas en Ia or -den do ccmpra, tenmondo arm cuonta quo as Ui F 001 
30 dies oe (riventaruos. Escepto pare fines Ic año o planes do contmngdncmac. 
TurN orden de coropra debe ir fir made o eutorizeda por el intereentor cstab,ecidu Cmi ci cumltrato IC SL pOilzas I espectivas, 'iegun Manual y  Eslatuto cc conirer Cecil 
su defccto a los esLabiec,00s en ci co'strato leoal,zado 
tlrato de nunirnistros seg'in politicas Ic rotation cc definer' 
ir-ninistros 0 ci ass narlo pill ci representante legal dcl Hospital 
Universitarro San lose tie Pupayaln. 
Las ferha Ic eenc'rn'pnto Ic Ins productos no dcbcn ocr mnfcriorco a tin (Ii d°-C - 
Los pr,;Icittnn pine tengan reportos err los prc'grarnas ,lshrLloorrales de secnovioilancia, farmarr.vigilanria rciacfivcvigilancia, deberan Sen rambiados ocr nIl -os 
uruduclus remote aclarar ci esersto adverso a Ucidenta. 
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Los prodcutos sulicitados cor U SL'IVICIO fanmsaceiitrco dehe,s so, entregadcs en ci bndega tie dicho ser,IciO Ic lunes a v,ernes de 8 an: a 5 pm v Los sabados haste 
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Los tiempos de nntrnca y doccuon Los cor,rerc,alcs v finanrcicros oebordrs ocr cu'.nplidcs, Ic acuerdo a las coridiriones paciaoas err 6 Lorltrato legali/ado.   
- '—'-?-'- HOSPITAI tJNIVERSITARK) 
SAN JOSt DE.PQPYAN E.S.E 
FECH -('c:'   
-/ 
1-7/I 2- 
Elaborá  
H 'DR A -   
Aprobd    
'Lo9lIcrr-           
SLRVCO FARMACELJTCO :c'n,oc, 2,',pr, SI,, vtelrncccltnr,- Nor Ml'rlice 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. 
Fecha Actual jueves, 18 mayo 2023 
1/2 
COMPROBANTE ENTRADA 
N°00000000066154 
PRO VEE DOR: 
NIT: 
CIUDAD: 
DIRECCION: 
TELEFONO: JOSE ANTONIO ERASO RIVAS - JANER DISTRIBUCIONES 
5199626 
PASTO (SAN JUAN DE PASTO) (NARIñO) 
CL 123277 
7299031 CONTRATO: CEO N.079/2023 - 
FECHA: 18/05/2023 8:22:00 a. m. 
ESTADO: Confirmado 
MONEDA: Pesos 
TASA CAM: 0,00 
N° FACTURA: FE40720 0/0 ICA: 6,0000 PLAZO: 60 ,' FECHA FAC: 16/05/2023 12:00a.m. 
ALMACEN 102 BODEGA FARMACIA 
PRESUPUESTAL CDP: CRP: CR0: Contrato: 
CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL °/oDTO °/oIVA 
NP0053-1 CATETER TRILUMEN PEDIATRICO (5Fr x UNIDAD 5,000 $ 265.276,0000 $ 1.326.380,000 0,00 0,00 
13cm) 
Late:. 22027A855 I - FV: 01/07/2027 
NP2308201801 . CATETER I.V SEGURIDAD # 140 X 2 UNIDAD 100,000 $ 3.985,0000 $ 398.500,000 0,00 0,00 
"(2.2 X 50 MM) 
Late:. 211)061824 I / CV: 01/04/2026 
NP1021 . CATETER 1.V SEGURIDAD # 220 X JNIDAD 9.900,000 , $ 3.985,0000 $ 0,00 0,00 
1" (0.9 X 25 MM) 39.451.500,000 
Late: 22L0508301 FV: . 05/10/2027 - 
NP1O2O . CATETER 1.V SEGURIDAD # 20G X 1 UNLOAD .6.000,000 . $ 3.985,0000 $ 0,00 0,00 
1/4" (1.1 X 32MM) 23.910.000,000 
Late: 22H2 108261 / FV:' 01/08/2027 / 
NP1610201501 . SELLO DE SEGURIDAD LIBRE DE AGUJA UNIDAD 10.000,00 $ 7.853,0000 $ 0,00 0,00 
CON EXTENSION Y CONEXION 0 78.530.000,000 
Late: 22M I 8K84 12 / FV: 01/11/2027 
NP025281-2 . CATETER PARA ESTIMULACION DE UNIDAD ,100,000 $ 70.204,0000 $ 7.020.400,000 0,00 19,00 
NERVIO PERIFERICO DE 22G X 50MM 
Late:. 22K 19 FV: . 19/10/2027 
NP010961 CATEEER SPINOCATH # 22 G X 3 1/2 UNIDAD .100,000 $ 17.863,0000 $ 1.786.300,000 0,00 19,00 
Late:. 22L01082 16 FV:' 01/10/2027' 
NP01188-1	 . AGUJA WINGED SURECAN 220 X 15 mm UNIDAD 15,000 $ 51.678,0000 $ 775.170,000 0,00 19,00 
Late:. 11N190A660' FV: 19/11/2026 - 
NP1OSS , CATETER I.V SEGURIDAD # 240X3/4 UNIDAD .100,000 $ 3.985,0000 $ 398.500,000 0,00 0,00 
(0.7X19MM)PEDIATRICO 
Late:. 22K29083') ' CV: 01/09/2027 - 
DETALLE 
CEO N.079/2023 FACT N.FE-40720 / 
TOTAL COMPROBANTE: 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. SUBTOTAL: $ 153.596.750,00 
DESCUENTO: $ 0,00 
IMPUESTO: I$ 1.820,555,00 
FLETES: $ 0,00 
IMP FLETES: $ 0,00 
RETE IVA: $ 273.083,00 
RETE ICA: $ 921.581,00 
RETE FUENTE: $ 3.839.919,00 
OTR.AS RETE: $ 1.535.968,00 
OTRAS DEDUC: $ 0,00 
IMP DISTRI: $ 0,00 
AJUSTE RED: $ 0,00 
AJUSTE AL TOTAL: $ 0,00 
TOTAL COMPR: $ 148.846.754,00 
11-23 
SL,b:olal ARL 
CCF3S 
GCFS7 
Sliblnnlnl! OCF 
PASE N A 
PAIL' ii F CODIGO 
ENTIDAD 
605105 83 
Eu:j:ntnl S4ILVJ 
/702111 811 
86 
89 
89 
89 
89 • EPSOIIS 801 
EPSOI8 801 
5P5037 901 
60 
90 
SI b1cL:a'. Pen NLT 
1251440 
'001157 
1156264 
'000084 
229739 NOMBRE NUMERO 
AFILIADOS FONDO 
SOLIDARIDAD FONDO 
SUBSISTENCI  r'
TOTAL VALOR PAGAN 
INTERESESVALOR PA INTERESES 
SANITAS 
SOS-EPS 13 50 50 50 S8.47t900 Sl 
I $0 50 $0 588.500] 
14  NLJEVAEPS.S.A. 
SF5-S MALLAMAS 
--- 3 
1 
- ....- 
18 so 
50 
--- so 
50 so 
90 $2149900 5 
5 145-000 
H- . 
50 $0 SO S108554001 $11 
FPOTECCIc3N 7 5 354.100 5934.100 50 5 14.025.900 $ I 
1224808 
1338004 PORVENIR 
COLFENSIONES 4 50 $0 $0 S 1.045.500 [ $ - 
S S 54.100 $54100 $0 $ 3.257.200 5 
1011153 3 16 $ 408.200 $988200 $0 $ 18.3296001, $ II 
POSITIVA IT SO 50 $0 51117.100 $ 
1280006 
303206 iiF SO $0 SO Sl.117.l00 $ 
COP 06 RARING 16 so so SO $ 5.558.000 $ 
COMFANDI I SO $0 $0 S 
2 Il $0 $0 50 S5]46600 Si 
999034 
1999239 SENA 3 50 50 $0 $17146j001 $ 
10SF 3 $0 50 50 $21119000 $1 
Total a pagar 9406.200 S 986.200 50 $ 40911 'j $41 .021- 
.041. 
1257 :ILI 
320 .1.!] RAZON SOCIAL: 
IDENTIFICACION: 
COD. DEPENDENCIA 0 SUCURSAL: 
NOM. DEPENDENCIA 0 SUCURSAL: 
FECHA GENERACION REPORTE: 
FECHA LIMITE DE PAGO: 
FECHA DE PAGO:  ERASO RIVAS JOSE ANTONIO 
N 1-5199626 
0 
0 
202 3-0 5-0 5 
2023-05-08 
2023-05-05 PAGOS s.d. 
ENTIDAD DE PAGO: 
PERIODO PENSION: 
PERIODO SALUD: 
NUMERO PLANILLA: 
TOTAL COTIZANTES: 
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 
TIPO DE PLANILLA: BANCOLOMBIA 
2023-04 
2023-05 
26367736 
18 
26367736 
E 
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/06/2023 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JANER 
NIT. 5.199.626 -3 
CERTIFICA: 
Qua el astabiacirnionto ciacomercio DISTRIBUCIONES 
HOSPITALARIAS JANER. con NIT 5199626-3, propiedad de JOSE 
ANTONIO ERASO RIVAS. dantflicado con Cedi.da do Ciuciadania No 
5.199.626 (Ia Pasto, se encuentra a Paz y Salvo con los aportes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, PensiOn, Riesgos Profesionales y 
aportes a las Cajas de CompensaciOn Familiar, Instituto Colombiano de 
l3ienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, duranie los 
Ltim ....-is. 6) hoses. 
La anter;cr 3213 Jar cumplinuento a lo estahiecido on ci Art. 50 de Ia Lay 
739 do 2002 y lay 21 de 1982 
Pam conswnciai so Firma en San Juan de Pasto. a los cinco (5) dius do] 
nes do mayo dcl 2023 
JOSH ANTONIO ERASO RIVAS 
C C 5.199 1575 do Pasto 