PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500117278 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 20-04-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 20-04-2023 Fecha fin: 28-04-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT : 8913047622 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ITALCOL DE OCCIDENTE S.A
REPRESENTANTE CADAVID HERNANDEZ JUAN FELIPE DOCUMENTO DE IDENTIDAD : CC 15432541TELÉFONO: (4)2898989DIRECCIÓN: KM 20 AUT NORTE VIA GIRARDOTA MUNICIPIO: GIRARDOTA
CORREO ELECTRÓNICO: andreacordoba@italcol.com
DEPENDENCIA ORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: CENTRO DE COSTOS: 
COMPETENTE O DELEGADO: MAHECHA LEDESMA LILIANA
LUGAR DE RECEPCIÓN: TELÉFONO: 
RESPONSABLE DEL TRAMITE Mariana Vallejo Salazar
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN apoyo.haciendas@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : GALLEGO CASTRO LUIS ALBERTO NUMERO : 6001945
CORREO INTERVENTOR : luis.gallego@udea.edu.co
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 7000367 CLORURO DE COLINA KG 24-04-2023 100 7.100  ,00% 5,00% 745.500
00020 7000473 TREONINA KG 24-04-2023 50 7.300  ,00% 19,0% 434.350
Valor descuento:
Valor Iva: 104.850
Valor total: 1.179.850Forma de Pago
K007 -  Pago 60 días
Detalle
Compra de materias primas para CPDA La Montaña
Invitación pública a cotizar FCA-008-2023
Minuta
No
Condiciones de Entrega
Observaciones
Notas
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la  ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento,  la   aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del    número
de pedido/contrato.
PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500117278 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 20-04-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato De Compraventa Fecha inicio: 20-04-2023 Fecha fin: 28-04-2023
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de     1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500117278DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
70753727NOMBRES:
GALLEGO CASTRO LUIS ALBERTOTELÉFONO:
DEPENDENCIA DESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: HACIENDA LA MONTANA CENTRO DE COSTO: 21260004
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CRA.75 # 65-87-BLQ 41 OFI 0103No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10109555  
COMPETENTE O DELEGADO MAHECHA LEDESMA LILIANA
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 7000367 CLORURO DE COLINA KG                 100          7.100
00020 7000473 TREONINA KG                  50          7.300
Total:           1.179.850
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: