PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120002 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 14-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato de Prestación de Fecha inicio: 14-07-2023 Fecha fin: 31-08-2023
DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
NIT : 716777420 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANCHEZ PEREA LEONARDO
REPRESENTANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD :TELÉFONO: (4)6123445DIRECCIÓN: CR 61 31 41 MUNICIPIO: ITAGUI
CORREO ELECTRÓNICO: leo662005@gmail.com
DEPENDENCIA ORDENADORA
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: EXTENSIÓN VENTA DE SERVICIOS CENTRO DE COSTOS: 21940009
COMPETENTE O DELEGADO: VALLEJO MURCIA OLGA
LUGAR DE RECEPCIÓN: Calle 67 No. 53-108 TELÉFONO: extensioncomunicacionesyfilolo
RESPONSABLE DEL TRAMITE Tatiana Andrea Cano Montoya
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN apoyociec@udea.edu.co
INTERVENTOR DEL CONTRATO : TABORDA CARDONA DIANA MARCELA NUMERO : 2009819
CORREO INTERVENTOR : extensioncomunicaciones@udea.ed u.co
Descripción del bien, obra o servicio (objeto) Condiciones financieras
Posición Material DESCRIPCIÓN U. M. Fe. entrega CANTIDAD VALOR
UNITARIODESCUENTO IVA VALOR TOTAL
00010 10600216 CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA ESTILO
TEXTOSUN 31-08-2023 1.980.000 1  ,00%  ,00% 1.980.000
Valor descuento:
Valor Iva:
Valor total: 1.980.000Forma de Pago
K007 -  Pago 60 días
Detalle
Consecutivo: 5111_ 21940009_2023
Servicio de ilustración y diagramación de cartilla digital, en el marco del Acta de Compromiso Interdependencias  N° 1366_21940009_2021 firmada entre la Facultad de Comunicaciones y
Filología y la Oficina de Auditoría Institucional.
Minuta
N/A
Condiciones de Entrega
FORMA DE PAGO: Un pago dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura de venta (o cambiaria de compraventa) o cuenta de cobro,  conforme a la ley, y previa firma del
interventor (a) de recibido a satisfacción.
VIGENCIA: 48 días contados a partir de la fecha de inicio de  la OP
Observaciones
PEDIDO / CONTRATO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nro. Pedido / Contrato: 4500120002 Clase de Pedido: Ped Menor Cuantía OF Fecha: 14-07-2023 Nro. de contrato marco: No Aplica
Tipología: Contrato de Prestación de Fecha inicio: 14-07-2023 Fecha fin: 31-08-2023
Este contrato se regirá por el Acuerdo superior 419 del 29 de abril de 2014 de la Universidad  de Antioquia, el cual se entiende incorporado automáticamente y son parte integrante todos los
documentos exigidos por la ley y los estatutos de la Universidad. No se requiere póliza de garantías, pero se entiende pactada la garantía mínima presunta del artículo 11  Decreto 3466 de 1982.
El (la) interventor(a) CERTIFICA que el(la) contratista no figura en el Boletín de Responsabilidades Fiscales, vigente, de la Contraloría General de la República.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:
La Universidad de Antioquia, con el fin de atacar lo dispuesto en la Resolución 085 del 8 de abril de 2022 emitida por la DIAN, mediante la cual se disponen los requisitos para  que la factura
electrónica de venta sea título  valor. Dentro de la citada Resolución, se obliga a todas las empresas obligadas a facturar electrónicamente. Por lo anterior por favor tener en cuenta la siguiente
información:
1. El único correo de recepción  de Facturación de toda la Universidad será facturasrecepcion@udea.edu.co. Si dicho documento no es enviado a esta dirección, no será posible realizar el pago.
2. Al momento de facturar y enviar el documento es importante diligenciar en el XML, en el renglón "OrderReference" el número del pedido de SAP, con el fin de identificar más fácilmente las
facturas en el Monitor.
Notas
. El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la  ACEPTACIÓN DE SU OFERTA, ENVIADA a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, misma que se resume
en el presente documento electrónico que podrá imprimirse por las partes a título de prueba, no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés consagrados
en la constitución, la ley y las normas universitarias. En caso de sobrevenir alguna, lo informará al competente, delegado o interventor.
. El proveedor o contratista deberá informar al correo electrónico de notificación referenciado en este documento,  la   aceptación de lo estipulado en el mismo, haciendo mención del    número
de pedido/contrato.
. Todos los anexos correspondientes al presente Pedido/Contrato hacen parte integral del mismo.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOSPag. 1 de     1
ORDEN DE PEDIDO No.
4500120002DEL CONTRATO No. 
DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CÉDULA:
43253222NOMBRES:
TABORDA CARDONA DIANA MARCELATELÉFONO:
extensioncomunicacionesyfilolo
DEPENDENCIA DESTINO
NOMBRE DEPENDENCIA O PROGRAMA ESPECIAL: EXTENSIÓN VENTA DE SERVICIOS CENTRO DE COSTO: 21940009
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
Calle 67 No. 53-108No. SOLICITUD DE PEDIDO:
10111984  
COMPETENTE O DELEGADO VALLEJO MURCIA OLGA
POSICIÓN MATERIAL DESCRIPCIÓN UN. MEDIDA CANTIDAD PEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD
RECIBIDA
00010 10600216 CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA ESTILO TEXTOS UN           1.980.000              1
Total:           1.980.000
Nombre del Funcionario Responsable: Cédula: