  INFORME DE SUPERVISIÓN  Código: GC -PR-003-FR-036  Macroproceso: Gestión de 
Recursos  Versión 01  Proceso: Gestión Contractual  Fecha de Aprobación:  21/06/2019   
 FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN   FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                          07        Julio   2023                                                                                                           DIA        MES     AÑO  INFORME SUPERVISIÓN DEL 02 de junio de 2023 AL_06 de julio de 2023 (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)  1. INFORMACIÓN GENERAL No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de 
Compra/Orden de Servicio/ Orden 
de Compra CCE)  Orden de servicios  Nº 1440  OBJETO  Suministro de repuestos y mantenimiento de las impresoras 
especializadas gran formato (ricoh tauros pro c751ex, ricoh pro8120s, 
kyocera fs -9530, impresoras litograficas hamada 800, multilith 1250w, 
encoladora tacho pluss 5500s, guillotina, cosedora interlake, cámara -
quemadora derjor, termoselladora y p lastificadora)  CONTRATISTA  Multisuministros SAS NIT CONTRATISTA   830067042 -9 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  Isaias Guavita Moreno  C.C. 2996011  FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO 
Y LEGALIZACIÓN  23 de mayo de 2023  PLAZO DEL CONTRATO  Once  (11) meses  VALOR DEL CONTRATO  $56.499.891 ,00 ADICION  $0 FECHA ACTA DE INICIO  23 de mayo de 2023  FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO  22 de abril de 202 4  
 
PRÓRROGAS:        SI:  ______                NO: X 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:  
 
TIEMPO PRÓRROGA:_____________________________________  
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:______________________________  
 
 
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2. INFORMACION PRESUPUESTAL  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No.  Fecha Expedición  
 Valor  
 1379  30 de marzo de 2023  $56.500.000  CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 3337  16 de mayo de 2023  $56.499.891  INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES  CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor    CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No.  Fecha Expedición  Valor       3. DATOS DEL SUPERVISOR  NOMBRE  Rubén Eliecer Carvajalino Carvajalino  CARGO  Líder de Proyecto  Publicaciones  SEDE  Unidad  de Publicaciones  CORREO ELECTRONICO  publicaciones@udistrital.edu.co  TELEFONO                3239300  EXT. 6202  ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica)     4. DATOS DE LA PÓLIZA  COMPAÑÍA ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A.  NÚMERO DE POLIZA  37-44-101040839  FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA  DIA 23 MES  05 AÑO  2023     
 
TIPO DE 
AMPAROS   
 
VALOR 
ASEGURADO 
($)  
VIGENCIA   
FECHA INICIAL   
FECHA FINAL   
DÍA  
MES   
AÑO   
DÍA  
MES   
AÑO  Cumplimiento  $11.299.978,20  23 05 2023 23 08 2024 
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Calidad  $11.299.978,20  
 23 05 2023  23 04 2025 Pago de salarios y 
prestaciones         Responsabilidad civil           5. BALANCE FINANCIERO   De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:  VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $56.499. 891.oo  VALOR ADICIONADO:  $0 VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $56.499. 891.oo  VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:  $42.403. 270.oo  VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA:  Valor ejecutado:  $56.499. 891.oo  
 VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD  $0  5.1. GESTIÓN DE PAGOS   
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de l a Orden de servicios  N º 1440  (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos:  
A) Primer pago de la Factura Electrónica No. FE -2056 es de Cuarenta y dos millones cuatrocientos tres mil 
doscientos setenta pesos ( $ 42.403. 270.oo) M/cte.  con todos los impuestos a que haya lugar.  
B) Último pago Factura Electrónica No. FE -2059 es de Catorce millones noventa y seis mil seiscientos 
veintiún pesos $ 14.096. 621.oo M/cte.  con todos los impuestos a que haya lugar.  
   5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:  Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)  Porcentaje de pagos realizados:  100%  Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  0%  
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 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  Plazo Inicial: Once (11) meses Porcentaje avance en tiempo: 10,45% Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%  5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).  6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:  No X     SI ___ Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:   7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD   No X     SI _____ Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:   8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  No X     SI _____ En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad: 
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 NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicios Nº 1440, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según Factura Electrónica No. FE-2059 es de Catorce millones noventa y seis mil seiscientos veintiún pesos $ 14.096. 621.oo M/cte, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.  Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de servicios No.1440 de 2023.       Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de julio de 2023.    _____________________________ Rubén Eliecer Carvajalino Carvajalino Líder de Proyecto Publicaciones    Supervisor de la Orden de servicios No. 1440 de 2023.     Nombre  Cargo y/o vinculación  Firma  Revisó y Aprobó  Rubén Eliecer Carvajalino  Líder de Proyecto  Publicaciones   Elaboró  Rubén Eliecer Carvajalino  Líder de Proyecto Publicaciones    
