Total impuesto a cargo
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)1. Año
  Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
 
7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos financieros derivados
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar
Inventarios
Activos intangibles
Activos biológicos
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV
Otros activos
Total patrimonio bruto
Pasivos
Total patrimonio líquido36
37
38
39
40
41
43
45
46
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional
Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
Gastos financieros
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles 63
64
65
67
Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores69
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
ColombiaRenta por recuperación de deducciones 
Renta líquida ordinaria del ejercicio 7170
72
Compensaciones
Renta líquida Renta presuntiva
Renta exenta
Rentas gravables
Renta líquida gravable 
Ingresos por ganancias ocasionales
Costos por ganancias ocasionales 
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Ganancias ocasionales gravables
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta
Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionalesTotal impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables
Anticipo renta liquidado año gravable anterior
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación
Autorretenciones
Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior
Sobretasa instituciones financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente
Sanciones
Total saldo a pagar
Total saldo a favor
7576
77
78
80
84
85
86
93
94
9687
88
92
97
101
103
109
112
113Renta
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / AdhesivoCrédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100Descuento efectivo inversión obras por impuestos 
(Modalidad de pago 2)              9911. Razón social12. Cód. Direcc. 
Seccional24. Actividad 
económica principal
Ingresos brutos de actividades ordinarias
Ingresos financieros
Otros ingresosRentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 
15 Decreto 772 de 2020)82Ganancias ocasionales
89
91Impuesto sobre las rentas 
líquidas gravables29. Fracción año gravable 
siguiente (Marque "X")30. Renuncio a pertenecer al Régimen 
tributario especial (Marque "X")31. Vinculado al pago de obras           
por impuestos (Marque "X")32. Pérdidas fiscales acumuladas 
años anteriores, sin compensar
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6190
983. No. Tarjeta profesional994. Con salvedades982. Código Contador o Revisor FiscalFirma del declarante o de quien lo representa
 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total  $
Firma Contador o Revisor Fiscal
Datos del 
declarante
25. Cód.26. No Formulario 
anteriorPatrimonio Ingresos Costos y deducciones Renta33. Total costos y 
gastos de nómina34. Aportes al sistema 
de seguridad social35. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación
107
108
Saldo a pagar por impuesto 110
981. Cód. Representación
Anticipo renta para el año gravable siguiente 106Liquidación privada
114
1152021
1116607240303
     8600019111 
KAIKA  S A S 323313
 
   0
7,600,357,000 914,335,000 362,951,000
5,282,186,000
0
15,050,529,000
11,692,431,000
298,362,000
0
825,422,000
107,364,000
33,256,294,000
18,780,071,000
14,476,223,000
56,639,720,000
310,765,000
0
0
0
0
0
0
0
0
82,389,000
57,032,874,000
3,591,820,000
0
53,441,054,000
31,892,324,000
3,227,930,000
8,130,696,000
703,737,000
173,169,000
44,127,856,000
0
0
0
0
9,313,198,000
0
0
9,313,198,0000
0
0
9,313,198,000
49,600,000
0
0
0
0
49,600,000
2,887,091,000
0
0
0
0
0
2,887,091,000
287,929,000
2,599,162,000
4,960,000
0
2,604,122,000
0
0
0
0
0
1,645,704,000
320,000
1,646,024,000
0
0
0
0
958,098,000
0
958,098,000
0
0
0
00  
 
           PRIVADA
910008824169902022 -04 -11 /19 :20 :15
  20223984119519
2022-04-11 / 07:20:15 PM