PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS A3.F1.P3.ABS
Versión 5
Página 1 de 1
26/10/2022
Clasific. de la Info.
Pública
Anexo # 1
Fecha 30/11/2022Probabilidad
Impacto
Valoración 
del riesgo
Categoría¿Cómo se 
realiza  el 
monitoreo?PeriodicidadNumeración 
consecutiva desde 1
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1
General
Externo
Ejecución
RegulatoriosModificaciones del régimen tributario que
implique afectación alaejecución delcontrato
y la prestación del servicioSobrecosto de la actividad
4=Probable
3= Moderado 7
Riesgo AltoContratistaMediante comité técnico operativo se 
verificaran las circunstancias y 
afectaciones al contrato para realizar   
toma de decisiones
3=Posible
2= Menor
5
Riesgo MedioNoICBF y 
ContratistaEjecución del 
contratoHasta la finalización de la 
ejecución.mediante 
reuniones de 
comité técnico 
operativoEn el 
momento que 
se presentarse 
la situación 
2
General
Externo
Ejecución
Operacional
esEnfermedad general, enfermedad profesional,
accidentes de trabajo (incapacidad,
discapacidad, muerte entre otros) sinque el
recurso humano seencuentre efectivamente
cubierto por el régimen de seguridadAcciones Judiciales
3=Posible
2= Menor5
Riesgo 
MedioContratistaReducción de la probabilidad de 
ocurrencia del evento teniendo en 
cuenta actividades de seguridad 
industrial y realizando la constitución 
de la garantía contractual
2=Improbab
le
2= Menor
4
Riesgo BajosiICBF y 
ContratistaEjecución del 
contratoHasta la finalización de la 
ejecución.Solicitar desde la 
supervisión del 
contrato los 
soportes de 
contratación del Mensual
3
General
Externo
Ejecución
Regulatorio
sRiesgo por cambios enelrégimen laboral
colombiano queafecte laejecución delcontrato
y la prestación del servicioSobrecosto de la actividad
4=Probable
2= Menor6
Riesgo AltoContratistaMediante comité técnico operativo se 
verificarán las circunstancias y 
afectaciones al contrato para realizar 
los ajustes presupuestales necesarios
3=Posible
2= Menor
5
Riesgo 
MedioSiICBF y 
ContratistaEjecución del 
contratoHasta la finalización de la 
ejecución.mediante 
reuniones de 
comité técnico 
operativoEn el 
momento que 
se presentarse 
la situación 
4
General
Externo
Ejecución
Sociales o 
PolíticosSituaciones deorden público que puedan
alterar laseguridad eintegridad delosbienes y
personas que reciben el servicioSuspensión delaejecución delobjeto
contractual
2=Improbab
le
5= 
Catastrófico7
Riesgo AltoContratistaMediante comité técnico operativo se 
verificaran las circunstancias y 
afectaciones al contrato para realizar 
articulaciones interinstitucionales o  
toma de medidas preventivas.
2=Improbab
le
3= 
Moderado 
5
Riesgo 
MedioSiICBF y 
ContratistaDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.mediante 
reuniones de 
comité técnico 
operativoEn el 
momento que 
se presentarse 
la situación 
5
General
Externo
Ejecución
De la 
NaturalezaEventos delanaturaleza fuera delcontrol de
las partes que impiden continuar con la
ejecución del contrato temporal o
definitivamenteSuspensión de la ejecución del
contractual
2=Improbab
le
5= 
Catastrófico7
Riesgo AltoICBFMediante comité técnico operativo se 
verificaran las circunstancias y 
afectaciones al contrato para realizar 
articulaciones interinstitucionales o  
toma de medidas preventivas.
2=Improbab
le
3= 
Moderado 
5
Riesgo 
MedioSi ICBFDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.mediante 
reuniones de 
comité técnico 
operativoEn el 
momento que 
se presentarse 
la situación 
6
Específico
Interno
Ejecución
Operacional
esImposibilidad deejecutar elcontrato enla
cobertura deatención porcausa relaionadas a
orden público, deplazamiento pornomadismo
de las familias, por deserción de las familias Imposibilidad decumplir lameta de
cobertura establecida
3=Posible
4= Mayor7
Riesgo AltoContratistaEstableciendo cronogramas de 
actividades y planes de mejoramiento 
claros, concretos y precisos, en aras 
de lograr el máximo cubrimiento
3=Posible
2= Menor
5
Riesgo 
MedioSiICBF y 
ContratistaDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.Mediante las 
visitas técnicas 
realizadas para 
el apoyo a la 
supervisión, los permanente
7
General
Externo
Ejecución
Operacional
esEmbargo delacuenta bancaria deahorros en
laqueeloperador maneje losrecursos para la
ejecución delcontrato, derivado deprocesos
civiles, penales, fiscales o administrativos. Perturba laejecución del contrato de
manera grave imposibilitando la
consecución del objeto contractual.
3=Posible
5= 
Catastrófico8
Riesgo 
ExtremoContratistaAl momento en que se abra o se 
disponga la cuenta de ahorros, se 
informe al Banco que en la misma se 
van a depositar dineros con 
destinación especifica. Así mismo, 
3=Posible
1= 
Insignificant
e 
4
Riesgo Bajosi ContratistaDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.Seguimiento 
mensual desde la 
oficina de 
recaudo/cobro 
coactivo de la mensualmente
8
Específico
Externo
Ejecución
Operacionale
sDifícil acceso aldomicilio delasfamilias o
comunidades objeto del programa a desarrollarIncumplimiento delameta decobertura
establecida
3=Posible
4= Mayor7
Riesgo AltoContratistaReducir las consecuencias a través 
de planes de contingencia y 
mitigación mediante decisiones del 
comité técnico operativo que pueden 
incluir articulación interinstitucional
3=Posible
2= Menor
5
Riesgo 
MedioSi ContratistaDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.Seguimiento a 
las actividades a 
realizar de 
focalización y 
visitas 
domiciliarias Permanente
9
Específico
Externo
Ejecución
Operacionale
sDarlugar aperdida odaño deproducto dealto
valor Nutricional- Bienestarina cuando este se
encuentre bajo el manejo del operador.Incumplimiento delameta decobertura
establecida
3=Posible
4= Mayor7
Riesgo AltoContratistaReducir las consecuencias a través 
de planes de contingencia y 
mitigación mediante decisiones del 
comité técnico operativo .
3=Posible
2= Menor
5
Riesgo 
MedioSi ContratistaDesde el inicio de la 
ejecuciónHasta la finalización de la 
ejecución.Seguimiento 
mensual PermanenteDenominación del bien o 
servicioEJECUTAR LA MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES, CUYO OBJETIVO ES  "FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS, A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, TENIENDO EN CUENTA SU CONSTRUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO". 
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación". 
Tratamiento/Controles a ser 
implementadosImpacto después del 
tratamiento
Cuando se completa el 
tratamientoMonitoreo y revisión¿A quién se le 
asigna?
¿Afecta la 
ejecución del 
contrato?
Responsable por 
implementar el 
tratamientoA partir de cuando 
se inicia el 
tratamientoDescripción (Qué puede pasar y, cómo 
puede ocurrir)Consecuencia de la ocurrencia del 
evento
Probabilidad
Impacto
Valoración del 
riesgo
CategoríaNo.
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
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