Conformément aux principes de l'accord, les critères de performance de la branche famille déterminant le calcul de l'intéressement découlent des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion.
La mesure de la performance intégrera – sous forme de neutralisations de périodes et/ou d'abaissements proratisés des objectifs – les impacts de la période d'état d'urgence sanitaire lorsque celle-ci aura rendu impossible la réalisation de tout ou partie des activités contribuant à l'atteinte de ces mêmes objectifs.
2.1. Les indicateurs de la part nationale d'intéressement
Les indicateurs associés à l'amélioration du service
Trois indicateurs sont associés à l'amélioration du service à l'allocataire :
• Le délai moyen de démarche des prestations légales dans un délai inférieur à 16 jours. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Délai en jours

> 19 jours

> 18 jours ≤ 19 jours

> 16 jours ≤ 18 jours

≤ 16 jours

• Proportion des CAF ayant atteint la cible nationale pour le délai de démarche moyen des prestations légales de 16 jours qui devra être supérieur à 73 % :




≥ 60 % < 65 %

≥ 65 % < 73 %



• Taux de liquidation automatique : objectif de 28 % La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :




≥ 24 % < 25 %

≥ 25 % < 28 %



Les indicateurs associés à la maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude
Trois indicateurs sont associés aux objectifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude :
• Le montant des fraudes détectées, avec un objectif de 380 M €. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint au plan national sur cet indicateur :
Taux d'atteinte de l'objectif



≥ 85 % < 90 %

≥ 90 % < 100 %



• Le taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux, avec un objectif 2022 fixé à 86,6 % La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
Écart avec l'objectif



> 0,5 point ≤ 1 point

≤ 0,5 point

Objectif atteint ou dépassé

• L'atteinte de l'objectif de risque résiduel métier qui a été fixé à 1,18 % pour 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Écart avec l'objectif

> 0,40 point

> 0,20 point et ≤ 0,40 point

≤ 0,20 point

Objectif atteint ou dépassé

Les indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable
Un indicateur est associé à la prise en compte du volet environnemental du développement durable :
• Le taux de réduction de la consommation d'énergie corrigée, avec un objectif de diminution de 2 % par an.
Les indicateurs associés au métier
Cinq indicateurs sont associés à l'objectif métier :
• Mise en œuvre de l'indemnité inflation.
• Mise en œuvre du centre national d'appui petite enfance (plan rebond).
• Mise en œuvre des rendez-vous des droits en 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Nombre de rendez-vous des droits



≥ 300 000 et < 320 000

≥ 320 000 et < 350 000



• Mettre en œuvre la première étape d'intermédiation financière systématique des pensions alimentaires, et préparer l'étape 2023.
• Expérimentation adossement à blanc au DRM de la PPA et du RSA.
Tableau de synthèse – Pour la part nationale

Indicateur


Pondération
Service à l'allocataire
Délai moyen de démarche des prestations légales (COG)

≤ 19 jours

Réduction des écarts de performance entre les CAF sur le délai moyen de démarches des prestations légales (COG)



Taux de liquidation automatique (COG)



Maîtrise des risques
Montant des fraudes détectées (COG)

≥ 85 % de l'objectif


Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux (COG)




Indicateur de risque résiduel métier (COG)

≤ 0,40 point de l'objectif

Performance économique et sociale et environnementale
Réduction de la consommation d'énergie corrigée (COG)




Mise en œuvre de l'indemnité inflation



Mise en œuvre du centre national d'appui petite enfance (plan rebond)



Rendez-vous des droits (COG)




Mettre en œuvre la première étape d'intermédiation financière systématique des pensions alimentaires, et préparer l'étape 2023



Expérimentation adossement à blanc au DRM de la PPA et du RSA


(*) Les chiffres soulignés sont barrés.
2.2. Les indicateurs de la part locale d'intéressement
Pour les CAF, les unions immobilières et les fédérations
Les indicateurs associés à l'amélioration du service à l'allocataire
Trois indicateurs sont associés à l'atteinte des objectifs d'engagements de service :
• L'atteinte de l'objectif du délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux fixé à chaque CAF pour 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 80 % < 90 %

≥ 90 % < 100 %



• Le taux d'appels téléphoniques traités. Les résultats sont établis par plateau téléphonique. Lorsque celui-ci assure la réponse téléphonique pour plusieurs CAF, ce même résultat est affecté à chacun de ces organismes. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :




≥ 75 % < 80 %

≥ 80 % < 90 %



• L'atteinte de l'objectif du taux d'informations entrantes par voies dématérialisées (hors partenaires), qui a été fixé à chaque caisse pour 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 75 % < 85 %

≥ 85 % < 100 %



Les indicateurs associés à la maîtrise des risques
Six indicateurs sont associés à l'objectif d'une meilleure maîtrise des risques et à la lutte contre la fraude :
• L'atteinte de l'objectif de contrôle sur place qui a été fixé à chaque caisse pour 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 75 % < 80 %

≥ 80 % < 100 %

Objectif atteint ou dépassé (y compris avec rattrapage)

• L'atteinte de l'objectif de contrôle calculé à partir de la méthode du « data mining sur pièces » qui a été fixé à chaque caisse en fonction de son niveau de risque pour l'année 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 75 % < 80 %

≥ 80 % < 100 %

Objectif atteint ou dépassé

• L'atteinte de l'objectif « datamining métier » (composante 2 de l'Odcf) qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 80 % < 85 %

≥ 85 % < 90 %

≥ 90 % < 95 %

≥ 95 % < 100 %



• L'atteinte de l'objectif du taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux, qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Écart avec l'objectif



> 0,8 point ≤ 1 point

> 0,6 point ≤ 0,8 point

> 0,3 point ≤ 0,6 point

≤ 0,3 point

Objectif atteint (y compris avec rattrapage) ou dépassé ou médiane N – 1 dépassée de 1,5 point

• La validation des comptes locaux par le directeur comptable et financier national. Selon l'opinion, le nombre et l'importance des observations dont la graduation est comprise entre 1 et 4, un score est établi. Il détermine la note attribuée à l'organisme. Les observations portant sur des points évalués par ailleurs dans l'intéressement n'entrent pas dans le calcul de ce score.
Nature des observations
Nombre de points

Observation mineure ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes


Observation significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes


Observation très significative ne pouvant pas à elle seule remettre en cause la validation des comptes


Observation très significative pouvant à elle seule remettre en cause la validation des comptes



Validation sans restriction ou ≥ 0 et ≤ 7

> 7 et ≤ 17

>17 et ≤ 22

> 22 et ≤ 27



Refus de validation

• L'atteinte de l'objectif IQL0, exprimé en taux de qualité, qui a été fixé à chaque caisse pour l'année 2022. Les résultats au 31 décembre 2022 de chaque CAF seront comparés à une cible de référence au 31 décembre 2021, établie à partir d'un intervalle de confiance pour mieux compte tenir de l'aléa statistique lié à la taille réduite des échantillons de contrôle. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :


Pour les CAF dont l'Iql au 31/12/2022 est supérieur ou égal à la médiane de référence établie au 31/12/2021 (92.8 %)
Atteinte de l'objectif individuel

Non atteinte de l'objectif individuel

Pour les CAF dont l'Iql au 31/12/2022 est inférieur à la médiane de référence établie au 31/12/2021 (92.8 %)
Progression entre la borne inférieure du résultat 2021 et le résultat 2022 (valeur centrale) > = 0,5 point

Progression entre la borne inférieure du résultat 2021 et le résultat 2022 (valeur centrale) < 0,5 point

Régression entre la borne inférieure du résultat 2021 et le résultat 2022 (valeur centrale) < = 0,5 point

Régression entre la borne inférieure du résultat 2021 et le résultat 2022 (valeur centrale) > 0,5 point

Les indicateurs associés à la performance économique et au volet social du développement durable
Trois indicateurs sont associés à l'objectif d'une performance économique accrue :
• La qualité de la prévision budgétaire des prestations de service est calculée à partir du rapport entre la prévision du mois de juillet et les comptes, la prévision du mois d'octobre et les comptes et la prévision du mois de décembre et les comptes. L'objectif d'écart est < 3 % en 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur. La note totale correspond à la moyenne des écarts des prévisions de juillet (Tms remonté en août), des prévisions d'octobre (Tms remonté en novembre) et des prévisions de décembre (Tms remonté en janvier N + 1).
Afin de neutraliser l'impact de la baisse de dépense PSU vers le Fpte compensation Covid-19, le montant inscrit en Fpte compensation Covid-19 sera ajouté aux dépenses de PSU au niveau des Tms et de l'arrêté des comptes pour évaluer les résultats des organismes.
Moyenne des écarts



< 5 % et ≥ 4.5 %

< 4.5 % et ≥ 4 %

< 4 % et ≥ 3 %



• Le taux de régularisation des prestations de service, calculé à partir du rapport entre les données de clôture de l'année N et celles de la réalisation finale entraînant une régularisation sur l'année N + 1, avec un objectif d'écart < 5 % en 2022.
• L'atteinte de l'objectif sur l'indicateur relatif à l'index égalité femme/homme relatif à la rémunération. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Résultat en point



≥75 et < 80

≥ 80 et < 90



Deux indicateurs associés au métier
• Taux de couverture de la population par des CTG. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 80 % < 90 %

≥ 90 % < 100 %



• Le maintien des places PSU existantes. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Taux d'atteinte à l'objectif



≥ 80 % < 90 %

≥ 90 % < 100 %



Tableau de synthèse – Pour les Caf

Indicateur


Pondération
Service à l'allocataire
Délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux (COG)
Objectif individuel
≥ 80 % de l'objectif

Taux d'appels téléphoniques traités (COG)



Taux d'informations entrantes par voies dématérialisées hors partenaires (COG)
Objectif individuel
≥ 75 % de l'objectif

Maîtrise des risques et lutte contre la fraude
Atteinte de l'objectif de contrôle sur place
Objectif individuel
≥ 75 % de l'objectif

Atteinte de l'objectif contrôles datamining sur pièces
Objectif individuel
≥ 75 % de l'objectif

Atteinte de l'objectif datamining métier (composante 2 de l'Odcf)
Objectif individuel
≥ 80 % de l'objectif

Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus non frauduleux (Cog)
Objectif individuel
≤ 1 point de l'objectif

Validation des comptes locaux
Validation sans restriction ou score ≤ 7 points
score ≤ 27 points

Indicateur de qualité de la liquidation (IQL0) (LI)
Objectif individuel
Non atteinte de la médiane et régression ≤ 0,5 pt

Performance économique et sociale et environnementale
Qualité de la prévision budgétaire des prestations de service (COG)



Régularisation des prestations de service



Indicateur index égalité femme/homme (rémunération)
≥ 90 points
≥ 75 points


Taux de couverture de la population par des CTG (COG)
Objectif individuel
≥ 80 % de l'objectif

Maintien des places PSU existantes
Objectif individuel
≥ 80 % de l'objectif

Pour les centres de ressources (CDR)
Le rôle des centres de ressources étant de prendre en charge des fonctions assurées par les caisses, les critères de performance les concernant peuvent être assimilés à ceux des organismes eux-mêmes.
Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des CAF de la région CDR ;
– la satisfaction des CAF par rapport au CDR ;
– la réalisation de la feuille de route.
Un indicateur associé à la performance du réseau des CAF
Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part des centres de ressources est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses de la région.
Trois indicateurs associés à la qualité de service du centre de ressources :
• Le taux de réalisation de la feuille de route annuelle des centres de ressources. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :


Supérieur ou égal à 80 %

Compris entre 60 et 79 %

Compris entre 50 et 59 %

Compris entre 40 et 49 %

Compris entre 30 et 39 %

Strictement < à 30 %

• Le niveau de satisfaction des CAF sur l'offre de service de leur CDR. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :
Niveau de satisfaction

Satisfait et très satisfait

Moyennement satisfait

Peu ou pas satisfait

• Le traitement des demandes métiers dans Saxo, avec l'objectif de traiter au moins 80 % des demandes métiers exprimées par les CAF dans Saxo, ce dans un délai de 21 jours ouvrés. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :


Strictement inférieur à 60 %

Compris entre 60 et 79 %

Supérieur ou égal à 80 %

Tableau de synthèse – Pour les CDR

Indicateur


Pondération
Performance économique et sociale
Moyenne des performances des CAF de la région



Qualité du service
Taux de réalisation de la feuille de route annuelle



Niveau de satisfaction des CAF sur l'offre de service de leur CDR



Traitement des demandes métiers dans Saxo en moins de 21 jours ouvrés



Pour la CNAF
Le calcul de la part locale de l'intéressement est basé sur la réalisation d'objectifs caractérisant :
– la performance moyenne du réseau des CAF ;
– la capacité de la CNAF à réaliser les projets majeurs définis dans la COG ;
– la maîtrise des risques inhérents à l'établissement public ;
– la qualité de service du système d'information.
Un indicateur associé à la performance du réseau des CAF
Dans la mesure où l'une des contributions attendues de la part de la caisse nationale est l'appui à la réalisation des objectifs locaux des CAF, cet indicateur correspond à la moyenne des performances du réseau des caisses.
L'indicateur associé à la capacité de la caisse nationale de mener à terme les projets majeurs définis dans la COG
La capacité du réseau des caisses à atteindre les objectifs de service, de maîtrise des risques et de performance économique définis dans la COG dépend également de la capacité de la Caisse nationale de mener à terme ces projets majeurs.
Chaque année, le directeur général de la CNAF fixe la liste des projets majeurs de l'exercice à venir. Pour chacun d'entre eux, l'objectif est atteint si le projet est mené à terme, soit dans les délais fixés et avec la production des livrables prévus initialement.
Si la conduite des projets respecte ces deux critères, une note de 5 est affectée à chacun d'entre eux. La note finale correspond à la moyenne des notes.
L'indicateur associé à la maîtrise des risques
L'indicateur associé à la maîtrise des risques, correspondant à l'atteinte des objectifs de couverture des sécurités informatiques par le réseau des CAF, qui doit être d'au moins 95 % (sur la base de la situation des bonnes pratiques obligatoires après évaluation). La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.




< 97 % et ≥ 95 %

< 99 % et ≥ 97 %



Les indicateurs associés à la qualité de service du système d'information
Deux indicateurs sont associés à l'atteinte des objectifs d'engagements de service :
• Stabilisation du nombre d'anomalies : objectif d'une stabilisation du volume de saxo en stock entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur.
Taux d'évolution



≤ + 5 % et > + 2,5 %

≤ + 2,5 % et >0 %



• Le taux de disponibilité des applications (front office, back office, API) : portail bénéficiaires. La note affectée au calcul de la prime est dépendante du niveau atteint sur cet indicateur :




≥ 93,5 % – < 94,5 %

≥ 94,5 % – < 95,5 %

≥ 95,5 % – < 96,5 %

≥ 96,5 % – < 99 %



Tableau de synthèse – Pour la Cnaf

Indicateur


Pondération
Performance économique et sociale
Moyenne des performances des CAF



Pilotage des projets majeurs
Capacité à mener à bien les projets majeurs



Maîtrise des risques
Couverture du référentiel de maîtrise des risques informatiques (tacite)



Qualité de service du système d'information
Évolution du nombre d'anomalies



Taux de disponibilité des applications (front office, back office, API) : portail bénéficiaires (COG)




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