57 Graphique n° 8 : exécution budgétaire (hors masse salariale État) Deux points de vigilance sont à souligner à la lecture de l’exécution budgétaire 2016 : - La part de la masse salariale hors emplois fléchés financée sur ressources propres est très élevée (68 %). Elle peut entraîner des déficits structurels pour certains centres et contraint fortement les moyens en fonctionnement. Cette difficulté concerne particulièrement les centres les plus importants (Mediadix, Médiat, Médiaquitaine) ou ceux qui affichent un déficit historique de moyens humains (Bretagne – Pays de la Loire, Médial, Marseille). - La part des dépenses d’investissement paraît faible (2 %). L’investissement est désormais géré de façon centralisée par les établissements de rattachement. Il est donc possible que des crédits d’opération complémentaires puissent être mis à disposition des centres pour des travaux de rééquipement ou de réaménagement de leurs espaces de formation assumés au niveau des établissements de rattachement, mais les montants indiqués dans les réponses à l’enquête ne permettent sans doute pas, par exemple, aux CRFCB d’effectuer dans des délais rapides les aménagements nécessaires dans les salles de formation ou pour doter les centres d’infrastructures de visioconférences et de production de ressources pédagogiques numériques adaptées aux enjeux territoriaux. 6.1.3. Politique tarifaire La suppression de la part pédagogique dans la subvention attribuée par le MESRI a imposé aux CRFCB d’élaborer un nouveau modèle de financement. Suivant en cela Fonctionnement 24% Masse salariale sur ressources propres 68% Logistique 2% Prélèvements 4% Investissement 2% EXÉCUTION BUDGETAIRE 2016
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