１．令和３年度各会計当初予算の概要
⑴各会計予算額Ｐ１
⑵債務負担行為及び地方債Ｐ１
⑶各会計歳出予算額Ｐ２
２．市町村負担金
⑴負担金一覧表Ｐ３
⑵市町村別負担金Ｐ４
３．職員給与費等の状況Ｐ５
〇主な事業の説明（別冊）
令和３年度十和田地域広域事務組合各会計予算の概要
１．令和３年度各会計当初予算の概要
⑴各会計予算額（単位:千円）
会   計３年度当初２年度当初増減額増減率
一般72,88573,357△ 472△ 0.6%
消防1,557,5942,463,287△ 905,693△ 36.8%
学校給食588,503624,909△ 36,406△ 5.8%
清掃1,009,872999,41410,4581.0%
火葬67,72970,972△ 3,243△ 4.6%
十和田市消防団事務
受託事業86,40485,7926120.7%
消防通信指令事務協議会73,71772,8218961.2%
仮）衛生（し尿処理）256,2701,228,584△ 972,314△ 79.1%
合計3,712,9745,619,136△ 1,906,162△ 33.9%
⑵債務負担行為及び地方債
①債務負担行為（単位：千円）
会計事項限度額
学校給食複写機借上料単価契約
十和田市消防団事務
受託事業ＯＡ機器借上料1,021
消防通信指令事務協議会複写機借上料単価契約
②地方債（単位：千円）
会計及び種別限度額
高規格救急自動車更新649,800
消防資材搬送車更新254,300
消防施設整備事業高度救命処置用資機材更新6,000
910,100
令和４年度～７年度
令和４年度～７年度
令和４年度～７年度
⑶各会計歳出予算額
一般財源bうち
一般財源c=a-b一般財源c/b*100一般財源
72,88572,88573,35773,357△ 472△ 472△ 0.6%△ 0.6% 公会計ｼｽﾃﾑ導入委託料 1,210
R2:公会計財務書類作成委託料△1,034
1,557,594 1,507,063 2,463,287 1,527,408△ 905,693△ 20,345 △ 36.8%△ 1.3%
救急車 24,282、資材搬送車 9,107、人件費△14,781R2：新十和田湖消防署建設工事費△655,882、はしご車△270,157、十和田消防庁舎女子更衣室改修費△8,857※ H13六戸消防署建設工事費の起債償還がR3年度で終了
588,503272,405624,909288,149△ 36,406△ 15,744△ 5.8%△ 5.5%
準要保護給食扶助費△2,501、給食食材費△9,419、需用費△11,861(R2:仕切皿△2,530、光熱水費△4,823、修繕料△3,837他)、調理業務委託料△4,855R2:ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ等厨房機器購入費△8,220
1,009,872880,971999,414856,40010,45824,5711.0%2.9%
ごみ収集運搬委託料 20,364増、ごみ処理施設管理委託料12,407増、焼却灰等ｾﾒﾝﾄ原料化委託料 9,720増、ごみ処理基本計画見直し委託料 11,675、人件費△22,095、その他施設管理費△20,856
67,72962,00870,97265,401△ 3,243△ 3,393△ 4.6%△ 5.2%
人件費 3,573増、自動ドア修繕 1,424、樹木剪定委託料 497、R2：空調設備修繕△8,888※ H13火葬場建設工事費の起債償還がR3年度で終了
86,40486,40485,79285,7926126120.7%0.7% 重量税 345増、負担金 339増
73,71773,71772,82172,8218968961.2%1.2% 消防指令施設等保守点検委託料△226、予備費 1,000増
（し尿処理）256,270159,997 1,228,584561,417△ 972,314 △ 401,420 △ 79.1% △ 71.5% 環整事務組合解散に伴う経費 △73,927、人件費△20,329
R3:前処理施設建設工事費 △894,605
3,712,9743,115,450 5,619,1363,530,745 △ 1,906,162 △ 415,295 △ 33.9% △ 11.8%
消防通信指令
十和田市消防団
事務受託事業
主な増減理由
(単位：千円）
会  計  別
３年度予算額２年度予算額比 較 増 減増減率
２．市町村負担金
⑴負担金一覧表
総務費管理費施設費協議会費計準要保護費管理費計管理費管理費建設費計
54,1821,157,97676,02819,1261,253,13030,733229,072259,805500,29730,00112,94842,949
地方交付税22,72622,726
8,806204,34923,4733,375231,1974,01843,30247,32067,7465,0952,2657,360
5,449186,5887,9353,75411,689
3,998113,380
44812,950
72,8831,362,325122,22722,5011,507,05334,751272,374307,125880,96143,03118,96761,998
73,3461,388,350116,96122,0871,527,39837,252288,118325,370856,39046,13019,26165,391
△ 463△ 26,0255,266414△ 20,345△ 2,501△ 15,744△ 18,24524,571△ 3,099△ 294△ 3,393
（単位：千円）
３年度２年度
管理費衛生ｾﾝﾀｰ計当 初 計当 初 計
29,13670,35799,4932,209,8562,360,506△ 150,650
地方交付税53153123,25729,748△ 6,491
5,2575,257367,686400,784△ 33,098消防本部３年度２年度比較増減
12,60012,600216,326283,514△ 67,188三沢市16,25116,040211
11,41027,15338,563155,941202,110△ 46,169北部上北18,43218,327105
1,3992,6854,08417,48224,831△ 7,349中部上北16,53216,366166
60,333100,195160,5282,990,5483,301,493△ 310,945計51,21550,733482
453,5983,301,493※ 十和田広域分を除く
△ 293,070△ 310,945
【消防通信指令協議会負担金】
２年度453,598
比較増減△ 293,070
仮）衛生（し尿処理）
会計名消防学校給食火葬
（単位：千円）
(単位：千円)(単位：千円)
会計区分３年度当初２年度当初比較会計区分３年度当初２年度当初比較
一般総務費54,18254,634△ 452一般総務費5,4495,855△ 406
管理費1,157,9761,181,009△ 23,033清掃管理費186,588178,7777,811
施設費76,02876,675△ 647管理費7,9358,640△ 705
協議会費19,12618,774352建設費3,7543,844△ 90
地方交付税22,72616,6446,082小計11,68912,484△ 795
小計1,275,8561,293,102△ 17,246管理費12,600
準要保護費30,73332,782△ 2,049六戸ｾﾝﾀｰ0
管理費229,072242,858△ 13,786小計12,60086,398△ 73,798
小計259,805275,640△ 15,835216,326283,514△ 67,188
管理費500,297493,4396,858
地方交付税013,104△ 13,104
小計500,297506,543△ 6,246会計区分３年度当初２年度当初比較
管理費30,00132,199△ 2,198一般総務費3,9983,408590
建設費12,94813,158△ 210清掃管理費113,380108,7844,596
小計42,94945,357△ 2,408管理費11,410
管理費29,136六戸ｾﾝﾀｰ27,153
六戸ｾﾝﾀｰ70,357小計38,56389,918△ 51,355
地方交付税5310531155,941202,110△ 46,169
小計100,024228,082△ 128,058
2,233,1132,390,254△ 157,141
会計区分３年度当初２年度当初比較
会計区分３年度当初２年度当初比較一般総務費44840246
一般総務費8,8069,047△ 241清掃管理費12,95012,818132
管理費204,349207,341△ 2,992管理費1,399
施設費23,47323,642△ 169六戸ｾﾝﾀｰ2,685
協議会費3,3753,31362小計4,08411,611△ 7,527
小計231,197234,296△ 3,09917,48224,831△ 7,349
準要保護費4,0184,470△ 452
管理費43,30245,260△ 1,958
小計47,32049,730△ 2,410
清掃管理費67,74662,5725,174
管理費5,0955,291△ 196
建設費2,2652,2596
小計7,3607,550△ 190
管理費5,257
六戸ｾﾝﾀｰ0
小計5,25737,589△ 32,332
367,686400,784△ 33,098
⑵ 市町村別負担金
228,082△ 128,589
△ 32,33237,589
86,398△ 73,798
89,918△ 51,355
11,611△ 7,527
（単位千円）
給料27,494626,8488,66717,4142,2644,8312,258689,776
職員手当15,483407,4034,9208,4061,2763,0461,187441,721
退 職 手 当 組 合 負 担 金0004,2220004,222
共済費9,345218,3502,7825,6757381,671830239,391
a合計52,3221,252,60116,36935,7174,2789,6784,2751,375,110
給料27,463625,7558,60127,7933854,97013,336708,303
職員手当15,483421,9954,97314,6781113,1666,849467,255
退 職 手 当 組 合 負 担 金0006,684105006,789
共済費8,991219,6322,7448,6571041,7964,419246,343
b合計51,9371,267,38216,31857,8127059,93224,6041,428,690
給料311,09366△ 10,3791,879△ 139△ 11,078△ 18,527
職員手当0△ 14,592△ 53△ 6,2721,165△ 120△ 5,662△ 25,534
比較増減退 職 手 当 組 合 負 担 金000△ 2,462△ 10500△ 2,567
共済費354△ 1,28238△ 2,982634△ 125△ 3,589△ 6,952
a-b合計385△ 14,78151△ 22,0953,573△ 254△ 20,329△ 53,580
※児童手当を除く。
３．職員給与費等の状況
会計区分一般学校給食清掃火葬消防団事務
仮）衛生(し尿処理)消防