一般会計（単位円）
予算額前年度予算額増減備考
Ⅰ事業活動収支の部1.事業活動収入会費収入9,430,0009,980,000△ 550,000
正会員会費収入430,000470,000△ 40,000
法人賛助会員会費収入8,000,0008,300,000△ 300,000
個人賛助会員会費収入1,000,0001,210,000△ 210,000
補助金等収入9,166,0008,398,000768,000
地方公共団体補助金収入261,000261,0000
地方公共団体受託収入8,905,0008,137,000768,000
民間助成金収入6,050,0005,020,0001,030,000
日本財団5,050,0004,020,0001,030,000
赤い羽根共同募金分配金収入1,000,0001,000,0000
愛知健康増進財団000
広報業務受託収入40,00040,0000
矯正業務等受託収入10,00010,0000
広報業務その他収入30,00030,0000
寄付金収入1,515,0001,638,000△ 123,000
個人寄付350,000500,000△ 150,000
法人寄付500,000700,000△ 200,000
自動販売機等その他寄付金収入665,000438,000227,000
受取利息等収入1,0002,000△ 1,000
基本財産利息収入1,0001,0000
特定資産利息収入000
受取利息収入01,000△ 1,000
その他雑収入000
事業活動収入計26,202,00025,078,0001,124,000
令和３年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日
予算額前年度予算額増減備考
2.事業活動支出事業費21,595,00020,031,0001,564,000
相談・直接事業費支出7,721,0007,783,000△ 62,000
役員報酬支出600,000600,0000
給料手当支出5,302,0005,438,000△ 136,000
福利厚生費支出50,00050,0000
 福利厚生費50,00050,0000
 法定福利費000
旅費交通費支出132,000139,000△ 7,000
通信運搬費支出348,000342,0006,000
消耗什器備品費支出1,0001,0000
消耗品費支出200,000200,0000
修繕費支出5,0005,0000
印刷製本費支出110,000110,0000
賃借料支出330,000330,0000
保険料支出90,00092,000△ 2,000
諸謝金支出150,000150,0000
委託費支出374,000297,00077,000
会議費支出1,0001,0000
交際費支出13,00013,0000雑費支出15,00015,0000
支援活動員養成費支出6,477,0004,900,0001,577,000
給料手当支出4,761,0003,303,0001,458,000
福利厚生費支出718,000496,000222,000
 福利厚生費40,00020,00020,000
 法定福利費678,000476,000202,000
旅費交通費支出833,000941,000△ 108,000
通信運搬費支出9,0009,0000
消耗什器備品費支出01,000△ 1,000
消耗品費支出5,0005,0000
修繕費支出000
印刷製本費支出5,0005,0000
保険料支出000
賃借料支出5,0001,0004,000
負担金支出3,0001,0002,000
諸謝金支出132,000132,0000
会議費支出000
交際費支出5,0005,0000雑費支出1,0001,0000
調査研究事業費支出2,999,0003,020,000△ 21,000
給料手当支出2,012,0001,968,00044,000
旅費交通費支出180,000271,000△ 91,000
通信運搬費支出49,00049,0000
消耗什器備品費支出01,000△ 1,000
消耗品費支出30,00020,00010,000
印刷製本費支出386,000342,00044,000
賃借料支出3,0003,0000
諸謝金支出211,000238,000△ 27,000
負担金支出100,000100,0000
委託費支出000
会議費支出21,00021,0000
交際費支出5,0005,0000雑費支出2,0002,0000
広報啓発事業費支出4,398,0004,328,00070,000
給料手当支出910,0001,406,000△ 496,000
旅費交通費支出425,000535,000△ 110,000
通信運搬費支出230,000220,00010,000
消耗什器備品費支出10,00010,0000
消耗品費支出480,000480,0000
修繕費支出1,0001,0000
印刷製本費支出838,000438,000400,000
賃借料支出803,000423,000380,000
諸謝金支出360,000480,000△ 120,000
委託費支出330,000324,0006,000
会議費支出1,0001,0000
交際費支出5,0005,0000雑費支出5,0005,0000
予算額前年度予算額増減備考
管理費5,290,0005,962,000△ 672,000
管理費支出5,290,0005,962,000△ 672,000
役員報酬支出240,000240,0000
給料手当支出2,730,0002,964,000△ 234,000
退職給付支出000
福利厚生費支出585,0001,088,000△ 503,000
 福利厚生費48,00068,000△ 20,000
 法定福利費537,0001,020,000△ 483,000
旅費交通費支出81,00081,0000
通信運搬費支出112,000113,000△ 1,000
消耗什器備品費支出10,00010,0000
消耗品費支出100,00050,00050,000
修繕費支出1,0001,0000
印刷製本費支出50,00050,0000
光熱水料費支出150,000150,0000
賃借料支出504,000504,0000
庁舎管理費支出537,000521,00016,000
租税公課支出70,00070,0000
会議費支出10,00010,0000
交際費支出10,00010,0000
支払手数料支出70,00070,0000
雑費支出30,00030,0000
事業活動支出計26,885,00025,993,000892,000
事業活動収支差額△ 683,000△ 915,000232,000
Ⅱ投資活動収支の部
１.投資活動収入 基本財産取崩収入0
 特定資産取崩収入0
投資活動収入計000
2.投資活動支出備品購入支出000
特定資産支出255,000381,000△ 126,000
投資活動支出計255,000381,000△ 126,000
投資活動収支差額△ 255,000△ 381,000126,000
Ⅲ財務活動収支の部
１.財務活動収入財務活動収入計000
2.財務活動支出財務活動支出計000
財務活動収支差額000
Ⅳ予備費支出000
当期収支差額△ 938,000 △ 1,296,000358,000
前期繰越収支差額5,000,0006,000,000 △ 1,000,000
次期繰越収支差額4,062,000