Supplier invoices are sent to the MFU office where they are date-stamped and forwarded to the respective manager for section 34 approvals and financial coding. ###>Les factures des fournisseurs sont envoyées au bureau de l'UGM, datées au moyen d'un timbre, puis acheminées aux gestionnaires respectifs qui doivent en attester la conformité en vertu de l'article 34 et leur attribuer un code financier.