1.詢、比、議價。 2.請購維護/採購單/訂購單/驗收作業/請款作業。 3.供應商管理、建立合格供應商、供應考核與評鑑。 4.急料、叫料處理/品質異常處理。 5.提供日、週、月報及KPI執行。 6.ISO內外稽、資料歸檔。 7.需具備工程發包及設備修繕採購經驗者佳。 8.長官交辦工作事項。
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。 2.執行一般現金收付作業。 3.核對儲存現金與記錄是否相符合。 4.管理零用金異動及撥補作業。 5.審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。 6.審核廠商貨款或費用等應付款項帳務。 7.審核客戶應收款項帳務。 8.審核其他一般會計帳務。